소방항공대 예산 집행 계획

□ 사업별 집행평가

(단위 : 천원)

부서명	예산과목	예산현액 (A)	5월까지 집행실적		미집행 및 집행잔액
			집행액 (B)	집행율 (B/A)
소방 항공대	소 계	13,185,199	1,955,365	15%	11,229,834
	사무관리비	219,148	168,139	77%	51,009
	공공운영비	1,855,050	1,725,425	93%	129,625
	자산취득비	10,544,530	37,580	0.4%	10,506,950
	국제화여비	7,423	0	0%	7,423
	시 설 비	13,332	13,321	99%	11
	본부 공공운영비 (소방헬기보험)	523,916	0	0%	523,916
	본부 사무관리비 (전문위탁교육)	21,800	10,900	50%	10,900

□ 미집행 내역 및 집행계획

○ 사무관리비 집행 잔액 : 51,009천원

- 조종사 해외위탁교육비(38,276천원) : 6월중 계약

- 조종사 신체검사(1,050천원) :10월중 실시

- 정비용 소모품(5,000천원) : 7월중 집행

- 구조장비 소모품(6,683천원) : 7월중 집행

○ 공공운영비 집행잔액 : 129,625천원

- 001호기 소모성부품 추가 구매(49,625천원) : 8월중 집행

- 유류비(80,000천원) : 매월 정산지급

○ 자산취득비 집행잔액 : 10,506,950천원

- 소방헬기구매(10,500,000천원) : 하반기 계약완료

- 구조장비 구매(6,950천원) : 7월중 집행

○ 국제화여비 집행 잔액 : 7,423천원

- 조종사 해외위탁교육 여비 : 7월중 집행

○ 본부소방행정과/공공운영비 잔액 : 523,916천원

- 헬기 보험료 : 9월중 집행

○ 전문위탁교육 집행잔액 : 10,900천원

- 모의비행장치(9,900천원) : 10월 실시 예정

- 항공대 위탁교육비(1,000천원) : 7월중 집행