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	서울특별시데이터센터
수신	내부결재
(경유)
제목	시설관리 소모품 구매(4월)

우리 센터의 시설관리 소모품을 구매하고 그 비용을 지출하고자 합니다.

가. 건    명 : 시설관리 소모품 구매

나. 지출금액 : 금2,181,300원(금이백일십팔만일천삼백원)

다. 산출내역 : 붙임 산출기초조사서 참조

라. 구매업체 : 광림건축백화점 대표 송정숙

마. 지출방법 : 법인카드 결제후 결제계좌(우리은행 1006-101-287723) 입금

바. 예산과목 : 정보서비스의 안정적 제공, 정보서비스 물적 인프라 관리, 청사유지관리, 데이터센터 청사시설 유지보수, 공공운영비

붙임 : 1. 산출기초조사서(시설관리소모품구매_4월)

2. 신용카드매출전표 1부.  끝.(품의  214번)

★주무관	박아름		주무관	안나현		기획관리과장	04/05 김안철
협조자
시행	기획관리과-3203	(		)	접수		(		)
우	06756	서울특별시 서초구 남부순환로340길 49	/	seoul.go.kr
전화		/전송	02)3470-1544	/		/	부분공개(7)