지 표 정 의 서

감 사 위 원 회

<감사위원회>

공무원 청렴도

(1) 연 번	감사위원회 - 1
(2) 관 점	시민주인
(3) 부 서 명	감사담당관	담당자		송유진		전화번호	2133-3020
(4) 상위 전략목표	시민이 주인인 시정			상위 KPI		공무원 청렴도
(5) 전략/성과목표	공무원 청렴도 향상
(6) 2016년 목표값	7.60	(7) 단 위		점		(8) 가 중 치		20
(9) 지 표 산 식	공무원 청렴도에 대한 국민권익위원회 조사 결과값(10점 만점)
(10) 정의 및 설명	- 공무원 청렴도는 외부청렴도(행정업무 처리 직접 대상인 시민), 내부청렴도(내부 직원), 정책고객평가(전문가, 일반시민)로 측정되는 종합청렴도를 의미하며, 공직자의 청렴수준(부패경험)과 부패유발요인(행정제도, 행정통제, 사회조직문화)을 평가한 체감지수임 - 국민권익위원회에서 매년 조사 전문기관에 의뢰하여 주요대민업무 4개 분야(보조금, 공사, 용역, 민원업무) 및 내부 직원, 전문가 등을 대상으로 최근 1년간 민원 및 업무처리 과정에서 느끼는 서울시 공무원의 청렴도 수준을 나타내는 지표임 - 평가방법 : 국민권익위원회 청렴지수 조사(전화 설문) - 대상기관 : 본청 및 사업소 ※ 국민권익위원회는 광역시도간 청렴지수를 비교하여 발표
(11) 실적 및 계획	2013년(Y-3) 실적		7.64
	2014년(Y-2) 실적		6.85
	2015년(Y-1) 실적		7.06
	2016년(Y) 목표		7.60
	2017년(Y+1) 목표		7.83
	목표값 설정근거		2015 권익위 청렴도 측정결과 광역시도 1위 점수 적용
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	실적입력주기 : 반 기( ), 년( ○ )
	실적집계방법 : 시점값( ○ ), 평균값( ), 합산값( )
	2/4분기 (상반기)				4/4분기 (하반기)
					7.60

특정‧기관운영감사 및 성과감사 실시 건수

(1) 연 번	감사위원회 - 2
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	감사담당관	담당자		노용희		전화번호	2133-3029
(4) 상위 전략목표	안심하고 생활할 수 있는 안전도시			상위 KPI		특정·기관운영감사 및 성과감사 실시 건수
(5) 전략/성과목표	체계적 감사수행 및 엄정한 공직기강 확립
(6) 2016년 목표값	20	(7) 단 위		건		(8) 가 중 치		50%
(9) 지 표 산 식	특정‧기관운영감사 및 성과감사 실시 건수
(10) 정의 및 설명	- 보조금 및 민간위탁 사업에 대한 특정감사 실시 건수 ․ 시 본청 및 산하기관(사업소), 보조금 지원 단체, 수탁기관 등 - 장기 미 수감 산하기관에 대한 기관운영종합감사 실시 건수 ․ 감사주기 도래 산하 기관, 사업소, 투자․출연기관 - 민선 6기 주요 시책사업을 점검․평가하는 성과감사 실시 건수 ․ 시 본청 및 자치구, 수탁 재단 등
(11) 실적 및 계획	2013년(Y-3) 실적		20
	2014년(Y-2) 실적		16
	2015년(Y-1) 실적		21
	2016년(Y) 목표		20
	2017년(Y+1) 목표		21
	목표값 설정근거		2016년도 감사기본계획
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	실적입력주기 : 반 기( ○ ), 년( )
	실적집계방법 : 시점값( ○ ), 평균값( ), 합산값( )
	2/4분기 (상반기)				4/4분기 (하반기)
	11				9

안전감사 실시 건수

(1) 연 번	감사위원회 - 3
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	안전감사담당관	담당자		김승현		전화번호	2133-3053
(4) 상위 전략목표	안심하고 생활할 수 있는 안전도시			상위 KPI		특정·기관운영감사 및 성과감사 실시 건수
(5) 전략/성과목표	선제적 도시시설물 안전관리
(6) 2016년 목표값	16	(7) 단 위		건		(8) 가 중 치		60%
(9) 지 표 산 식	안전감사 실시 건수 합산
(10) 정의 및 설명	- 서울시, 자치구, 투자출연기관 등에 대한 안전감사 실시 (건)수(하도급감사 포함)
(11) 실적 및 계획	2013년(Y-3) 실적		-
	2014년(Y-2) 실적		-
	2015년(Y-1) 실적		14
	2016년(Y) 목표		16
	2017년(Y+1) 목표		17
	목표값 설정근거		2016년 감사계획
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	실적입력주기 : 반 기( ○ ), 년( )
	실적집계방법 : 시점값( ○ ), 평균값( ), 합산값( )
	2/4분기 (상반기)				4/4분기 (하반기)
	7				9

3 담 당 관

<감사담당관>

공무원 청렴도

(1) 연 번	감사담당관 - 1
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	감사담당관	담당자		송유진		전화번호	2133-3020
(4) 상위 전략목표	시민이 주인인 시정			상위 KPI		공무원 청렴도
(5) 전략/성과목표	공무원 청렴도 향상
(6) 2016년 목표값	7.60	(7) 단 위		점		(8) 가 중 치		20
(9) 지 표 산 식	공무원 청렴도에 대한 국민권익위원회 조사 결과값(10점 만점)
(10) 정의 및 설명	- 공무원 청렴도는 외부청렴도(행정업무 처리 직접 대상인 시민), 내부청렴도(내부 직원), 정책고객평가(전문가, 일반시민)로 측정되는 종합청렴도를 의미하며, 공직자의 청렴수준(부패경험)과 부패유발요인(행정제도, 행정통제, 사회조직문화)을 평가한 체감지수임 - 국민권익위원회에서 매년 조사 전문기관에 의뢰하여 주요대민업무 4개 분야(보조금, 공사, 용역, 민원업무) 및 내부 직원, 전문가 등을 대상으로 최근 1년간 민원 및 업무처리 과정에서 느끼는 서울시 공무원의 청렴도 수준을 나타내는 지표임 - 평가방법 : 국민권익위원회 청렴지수 조사(전화 설문) - 대상기관 : 본청 및 사업소 ※ 국민권익위원회는 광역시도간 청렴지수를 비교하여 발표
(11) 실적 및 계획	2013년(Y-3) 실적		7.64
	2014년(Y-2) 실적		6.85
	2015년(Y-1) 실적		7.06
	2016년(Y) 목표		7.60
	2017년(Y+1) 목표		7.83
	목표값 설정근거		2015 권익위 청렴도 측정결과 광역시도 1위 점수 적용
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	실적입력주기 : 반 기( ), 년( ○ )
	실적집계방법 : 시점값( ○ ), 평균값( ), 합산값( )
	2/4분기 (상반기)				4/4분기 (하반기)
					7.60

특정‧기관운영감사 및 성과감사 실시 건수

(1) 연 번	감사담당관 - 2
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	감사담당관	담당자		노용희		전화번호	2133-3029
(4) 상위 전략목표	부패근절을 위한 상시감사체계 구축			상위 KPI		특정·기관운영감사 및 성과감사 실시 건수
(5) 전략/성과목표	체계적 감사수행 및 엄정한 공직기강 확립
(6) 2016년 목표값	20	(7) 단 위		건		(8) 가 중 치		50%
(9) 지 표 산 식	특정‧기관운영감사 및 성과감사 실시 건수
(10) 정의 및 설명	- 보조금 및 민간위탁 사업에 대한 특정감사 실시 건수 ․ 시 본청 및 산하기관(사업소), 보조금 지원 단체, 수탁기관 등 - 장기 미 수감 산하기관에 대한 기관운영종합감사 실시 건수 ․ 감사주기 도래 산하 기관, 사업소, 투자․출연기관 - 민선 6기 주요 시책사업을 점검․평가하는 성과감사 실시 건수 ․ 시 본청 및 자치구, 수탁 재단 등
(11) 실적 및 계획	2013년(Y-3) 실적		20
	2014년(Y-2) 실적		16
	2015년(Y-1) 실적		21
	2016년(Y) 목표		20
	2017년(Y+1) 목표		21
	목표값 설정근거		2016년도 감사기본계획
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	실적입력주기 : 반 기( ○ ), 년( )
	실적집계방법 : 시점값( ○ ), 평균값( ), 합산값( )
	2/4분기 (상반기)				4/4분기 (하반기)
	11				9

시책추진 및 공직기강 확립을 위한 사전예방 점검 건수

(1) 연 번	감사담당관 - 3
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	감사담당관	담당자		노용희		전화번호	2133-3029
(4) 상위 전략목표	부패근절을 위한 상시감사체계 구축			상위 KPI		특정·기관운영감사 및 성과감사 실시 건수
(5) 전략/성과목표	체계적 감사수행 및 엄정한 공직기강 확립
(6) 2016년 목표값	10	(7) 단 위		건		(8) 가 중 치		30%
(9) 지 표 산 식	시책사업 추진 및 공직기강 확립을 위한 사전예방 점검 건수
(10) 정의 및 설명	- 일하는 조직시스템 구축을 위한 엄정한 공직기강 확립 점검 건수 ․ 복지부동, 무사안일 근절을 위한 공직기강 특별점검활동 전개 - 주요시책사업의 원활한 추진을 위한 사전예방 점검 건수 ․ 주요 시책사업 현장의 지속적 점검 및 관리로 시민 만족도 제고
(11) 실적 및 계획	2013년(Y-3) 실적		15
	2014년(Y-2) 실적		16
	2015년(Y-1) 실적		9
	2016년(Y) 목표		10
	2017년(Y+1) 목표		11
	목표값 설정근거		2016년도 공직기강확립 종합계획
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	실적입력주기 : 반 기( ○ ), 년( )
	실적집계방법 : 시점값( ○ ), 평균값( ), 합산값( )
	2/4분기 (상반기)				4/4분기 (하반기)
	5				5

<안전감사담당관>

안전감사 실시 건수

(1) 연 번	안전감사담당관 - 1
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	안전감사담당관	담당자		김승현		전화번호	2133-3053
(4) 상위 전략목표	선제적 도시시설물 안전관리			상위 KPI		안전감사 실시 건수
(5) 전략/성과목표	선제적 도시시설물 안전관리
(6) 2016년 목표값	16	(7) 단 위		건		(8) 가 중 치		60%
(9) 지 표 산 식	안전감사 실시 건수 합산
(10) 정의 및 설명	- 서울시, 자치구, 투자출연기관 등에 대한 안전감사 실시 (건)수(하도급감사 포함)
(11) 실적 및 계획	2013년(Y-3) 실적		-
	2014년(Y-2) 실적		-
	2015년(Y-1) 실적		14
	2016년(Y) 목표		16
	2017년(Y+1) 목표		17
	목표값 설정근거		2016년 감사계획
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	실적입력주기 : 반 기( ○ ), 년( )
	실적집계방법 : 시점값( ○ ), 평균값( ), 합산값( )
	2/4분기 (상반기)				4/4분기 (하반기)
	7				9

일상감사 실시 건수

(1) 연 번	안전감사담당관 - 2
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	안전감사담당관	담당자		박일현		전화번호	2133-1861
(4) 상위 전략목표	선제적 도시시설물 안전관리			상위 KPI		안전감사 실시 건수
(5) 전략/성과목표	시정 지원 및 신뢰도 제고
(6) 2016년 목표값	215	(7) 단 위		건		(8) 가 중 치		20%
(9) 지 표 산 식	일상감사 실시 건수
(10) 정의 및 설명	- 서울시 주요시책, 사업 집행 전 일상감사 실시 (건)수
(11) 실적 및 계획	2013년(Y-3) 실적		-
	2014년(Y-2) 실적		-
	2015년(Y-1) 실적		-
	2016년(Y) 목표		215
	2017년(Y+1) 목표		220
	목표값 설정근거		2016년 감사계획
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	실적입력주기 : 반 기( ○ ), 년( )
	실적집계방법 : 시점값( ○ ), 평균값( ), 합산값( )
	2/4분기 (상반기)				4/4분기 (하반기)
	140				215

<조사담당관>

공직자 비리조사를 통한 시정․개선․모범사례 발굴 건수

(1) 연 번	조사담당관 - 1
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	조사담당관	담당자		손해영		전화번호	2133-3088
(4) 상위 전략목표	부패근절을 위한 상시감사체계 구축			상위 KPI		특정∙기관운영감사 및 성과감사 실시 건수
(5) 전략/성과목표	공직자 비리발생 사전예방 및 공정하고 철저한 조사
(6) 2016년 목표값	154	(7) 단 위		건		(8) 가 중 치		40
(9) 지 표 산 식	조사업무 추진과정에서 발굴한 시정․개선․모범 사례 발굴 건수
(10) 정의 및 설명	○ 자체 조사활동 과정에서 발굴한 시정․개선․모범 사례 ○ 비리신고센터에 접수되어 조사과정에서 발굴한 시정․개선․모범 사례 ○ 주요 시책사업 점검시 발굴한 시정․개선․모범 사례 ○ 감사원 등 외부 감사기관 감사시 모범사례로 채택된 사례 ○ 각종 워크숍, 부서 회의결과 발굴한 우수 아이디어 사례 등
(11) 실적 및 계획	2013년(Y-3) 실적		142건
	2014년(Y-2) 실적		145건
	2015년(Y-1) 실적		150건
	2016년(Y) 목표		154건
	2017년(Y+1) 목표		154건
	목표값 설정근거		전년도 실적을 토대로 직원들의 목표달성을 위한 노력을 감안 3% 상향 설정
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	실적입력주기 : 반 기( ○ ), 년( )
	실적집계방법 : 시점값( ○ ), 평균값( ), 합산값 ( ○ )
	2/4분기 (상반기)				4/4분기 (하반기)

공익제보(공직자 비리신고포함) 판정 건수

(1) 연 번	조사담당관 - 2
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	조사담당관		담당자		임중범		전화번호		2133-3104
(4) 상위 전략목표	부패근절을 위한 상시감사체계 구축				상위 KPI		특정∙기관운영감사 및 성과감사 실시 건수
(5) 전략/성과목표	공직자 비리발생 사전예방 및 공정하고 철저한 조사
(6) 2016년 목표값	45		(7) 지표단위		건		(8) 가 중 치			40%
(9) 지 표 산 식	공익제보센터 공직자 비리 및 공익침해행위 신고･판정건수 서울시 홈페이지‘원순씨 핫라인’접수 등 내부비리신고･판정건수
(10) 정의 및 설명	○ 공익제보센터 운영 - 시민 및 공무원이 서울시 홈페이지 ‘원순씨 핫라인’에 접속하여 공직자 비리 및 공익침해행위를 신고 - 신고에 따라 10일 이내 1차 사실확인 후 조사여부 통보 - 조사대상은 60일이내 결과 통보 및 보상금·구조금 등 지급
(11) 실적 및 계획	2013년(Y-3) 실적			38
	2014년(Y-2) 실적			40
	2015년(Y-1) 실적			42
	2016년(Y) 목표			45
	2017년(Y+1) 목표			46
	목표값 설정근거			서울특별시 공익제보 보호 및 지원에 관한 조례 제정(2013. 8.1)에 따라 기존 공직자 비리신고 판정건수에 공익침해행위 신고 판정 건수 추가
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 분 기( ) 반 기( ○ ) 년( )
	실적입력주기 : 분 기( ) 반 기( ○ ) 년( )
	실적집계방법 : 평균값( ) 시점값( ) 합산값 ( ○ )
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
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