문서번호	정보기획담당관-18109
결재일자	2015.11.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	IT컴플렉스팀장	정보기획담당관	정보기획관

IT컴플렉스 예산 추가교부 및 예산변경 승인

2015. 11.

정보기획관

(정보기획담당관)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

IT Complex 신규사업 등에 따른

예산 추가교부 및 예산변경 승인

서울산업진흥원(SBA)의 IT 컴플렉스 신규사업 추진 등에 필요한 예산   추가교부 및 예산변경 승인요청을 검토·승인하고자 함

□ 기 교부내역

○ 교부금액 : 691,649,100원

구 분		‘15년 예산액	기 지급액	비고
합 계		753,896,000	691,649,100
사업비	IT-Complex 활성화 및 운영비	424,784,000	367,967,000	계약심사절감액 56,817,000
인건비		329,112,000	323,682,100

(1~4분기 사업비 및 인건비)

□ SBA 교부요청 내역

○ 교부요청 금액 : 56,817,000원

※ IT컴플렉스 사업비 계약심사 절감액 전액

※ 계약심사 절감액 사용 타당성 검토

- 2015.10.30. 계약심사과 및 예산담당관 담당자 협의 : 사용가능

○ 요청사유 : 신규사업(2건) 추진 및 인력충원

- 시설관리 위탁 용역(12월,4명) : 시설인수 관련 하자 및 운영상태 조기점검

- IT통합개발센터(전문동15층,17층) 및 임대사무공간(전문동8-11층, 대민동8~10층)

칸막이 공사 실시설계 용역

- 신규인력 3명 충원(인건비) : ‘15년 6명(행정4, 시설2) 계획이었으나,

현재 4명(행정3, 시설1) 근무중으로 IT컴플렉스 운영활성화 차질이 우려되므로

3명(행정1명, 계약 2명) 추가 인원확보 필요(※ ‘16년 7명 예산편성)

□ 예산변경 요청 내역

○ 변경내용

- 예산 증가항목 : 76,231천원

· 네이밍 시민공모 : 8,200천원

· 시설관리 위탁 용역비 : 15,513천원

· IT통합개발센터 등 실시설계 용역비 :  49,357천원

· 사무용 소모품 구매 : 1,714천원

· 집기비품 구매 : 463천원

· 위탁수수료 : 984천원

※ 인건비 및 운영비는 제외

- 예산 감소항목 : △48,784천원

· 운영활성화 전략수립 및 건물수익 창출방안 컨설팅 : △2,724천원

· IT컴플렉스 관광활성화 전략수립 컨설팅 : △2,582천원

· 건물 감정평가 용역 : △4,800천원

· 홍보동영상 제작 및 온라인마케팅 : △10,272천원

· 임대활성화 매체광고 및 타겟마케팅 : △3,538천원

· 사업설명회 : △300천원

· 홈페이지 제작 : △2,244천원

· 우수기업 유치 : △6,100천원

· 운영위원회 운영 : △1,500천원

· 시설인수 준비 : △3,210천원

· 운영사무실 사용료 : △11,514천원

□ 검토결과

○ 교부금액 : 27,446,540원(인건비 및 운영비 제외)

○ ‘16.2월 IT컴플렉스 준공 전 긴급히 요구되는 시설관리 위탁용역, IT          통합개발센터 등 실시설계용역 등 신규사업의 예산 추가교부 · 예산변경         요청한 사안인 바, 사업의 시급성 및 지속운영을 위해 예산변경이 타당          하므로 예산변경을 승인하고자 함.

○ 신규인력 3명 충원에 대한 인건비 및 운영비의 추가교부 건은 ‘15년         11월 1명, 12월 2명 충원예정인 사안으로 SBA인사발령 후 지급          여부를 검토하고자 함

○ 예산변경 세부내역

(단위: 원)

구 분	세부사업명	예산액 (9/14기준)	SBA요청액	기 교부액(A)	예산변경 승인액(B)	추가교부 승인액 증감(B-A)	비고
합 계		753,896,000	748,466,100	691,649,100	719,095,640	27,446,540
전문 컨설팅	운영활성화 전략수립 및 건물수익 창출방안 컨설팅	49,451,000	45,650,000	48,374,000	45,650,000	△2,724,000
	IT컴플렉스 관광활성화 전략수립 컨설팅	36,251,000	32,592,360	35,174,000	32,592,360	△2,581,640
	건물 감정평가 용역	50,000,000	45,200,000	50,000,000	45,200,000	△4,800,000
	소 계	135,702,000	123,442,360	133,548,000	123,442,360	△10,105,640
홍보 마케팅	홍보동영상제작 및 온라인마케팅	37,077,000	35,004,740	45,277,000	35,004,740	△10,272,260
	임대활성화 매체광고 및 타겟 마케팅	74,436,000	65,000,000	68,538,000	65,000,000	△3,538,000
	사업설명회	3,600,000	1,500,000	1,800,000	1,500,000	△300,000
	네이밍 시민공모	11,000,000	11,000,000	2,800,000	11,000,000	8,200,000
	홈페이지 제작	25,374,000	23,129,690	25,374,000	23,129,690	△2,244,310
	소 계	151,487,000	135,634,430	143,789,000	135,634,430	△8,154,570
기업집적 및 위원회 구성	우수기업 유치	12,120,000	2,120,000	8,220,000	2,120,000	△6,100,000
	운영위원회 운영	3,000,000	1,500,000	3,000,000	1,500,000	△1,500,000
	소 계	15,120,000	3,620,000	11,220,000	3,620,000	△7,600,000
인수 및 운영준비 기반 조성	시설인수 준비 (전기통신, 건축기계 등)	38,841,000	6,600,000	9,810,000	6,600,000	△3,210,000
	시설운영준비 원가용역	6,600,000	6,600,000	6,600,000	6,600,000	0
	시설관리 위탁용역비	0	15,513,000	0	15,513,000	15,513,000	신규
	IT통합개발센터 등 실시설계용역	0	49,357,000	0	49,357,000	49,357,000	신규
	소 계	45,441,000	78,070,000	16,410,000	78,070,000	61,660,000
센터운영 및 관리	운영사무실 사용료	29,640,000	13,185,750	24,700,000	13,185,750	△11,514,250
	사무용 소모품 구매	3,600,000	3,600,000	1,886,190	3,600,000	1,713,810
	집기비품 구매	15,000,000	15,000,000	14,537,000	15,000,000	463,000
	소 계	48,240,000	31,785,750	41,123,190	31,785,750	△9,337,440
위탁수수료	위탁수수료	7,906,000	7,906,000	6,921,810	7,906,000	984,190
인건비	SBA 직원 인건비	329,112,000	347,119,560	323,682,100	323,682,100	0	제외
운영비	국내여비, 교육훈련비, 복리후생비,부서운영비 등	20,888,000	20,888,000	14,955,000	14,955,000	0	제외

붙임 : 서울산업진흥원 예산추가 교부 및 예산변경 승인요청서 1부. 끝.