<별지 제35호의 2서식>

“ 서울시에서는 전자입찰과 전자공개 수의계약을 시행합니다 ”

일상경비집행과 지급결의서

04524	서울특별시 중구 세종대로 110								전화:		02-2133-8222			전송:	02-2133-0766
시설안전과		과장	:	최갑영	팀장	:	차석철	담당자		:		김수진	19thksj@seoul.go.kr

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일상경비집행의품의							주무관	시설안전팀장		★시설안전과장
등록번호 :	시설안전과-3047						김수진	차석철		10/29 代차석철
시행일자 :				부분공개(6)
제 목 :		시설안전과 현안업무추진직원 격려오찬 비용지급										협조
예산과목 : 안전총괄본부 시설안전과, 행정운영경비(도시안전본부 건설안전과), 기본경비, 기본경비, 업무추진비, 부서운영업무추진비 (예산편성부서 : 안전총괄본부 시설안전과) 시설안전과 현안업무추진에 수고한 직원의 격려오찬을 실시하고, 그 소요비용을 아래와 같이 지급하고자 합니다. 가. 일 시 : 2015.10.2(금) 12:47 나. 장 소 : 라그릴리아 (종로구 종로1가) 다. 지급금액 : 금141,680원(금일십사만일천육백팔십원정) 라. 참 석 자 : 시설안전과장, 시설안전팀장, 최향숙 등 7명 마. 지급방법 : 법인카드로 결제후 결제계좌에 입금 ********************************** 붙임 : 신용카드 매출전표 1부. 끝.
								「공공구매 제품 통합관리 시스템」 조회 여부 : □ 예 □ 아니오
								제품구매 해당사항 (모두선택)	□ 중증장애인생산제품 □ 사회적기업제품 □ 장애인기업제품 □ 소기업제품 □ 여성기업제품 □ 중기업제품 □ 친환경상품 □ 신기술제품 □ 기술개발제품 □ 해당없음
								□ 해당없음 체크시 사유기재

지 급 결 의 서										증 제 호
발 의		담 당 자			팀 장				분임재무관	20 . . .		일상경비출납원
										회계
제목 :	시설안전과 현안업무추진직원 격려오찬 비용지급									지 급 발 의		인
금141,680원										현 금 출 납 부 등재		인
(금일십사만일천육백팔십원정)										지 급 내 역부 기 재		인
										지 급 통 지 번 호		인
계약	일자 . . . 명세와 같이 승낙함.			청구		일자 . . . 주소(계좌번호)				영수	일자 . . . 영수증
주소 상호 성명	인					***** ********************					현금지출영수증
원인행위부기재			. . . 인
검수․ 준공일			. . . 인
물 품 출 납 부 공사대장기재			. . . 인

일상경비출납원이 일상경비를 지급할 때 사용