투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	칼라프린터 토너 구매대금 지급

우리사업소의 업무추진에 필요한 칼라프린터기의 소모품을 구매하고 그 대금을 다음과 같이 지급하고자 합니다.

1. 건    명 : 칼라프린터 토너 구매대금 지급

2. 지 급 액 : 금3,286,800원(금삼백이십팔만육천팔백원)

3. 구매내역 : 칼라프린터(Q416dn) 토너 구매

4.  구매업체 : ************** * *************************** ** * ****

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5. 지급방법 : 관리단속과 카드로 결제 후 결제 계좌에 입금 처리

(우리은행, 1006-501-288167, 남부도로사업소)

6. 예산과목 : 남부도로사업소, 행정운영경비, 기본경비, 일반, 기본경비, 사무관리비.

붙임  : 1. 신용카드 매출전표 1부.

2. 칼라프린터 토너 견적서 2부.

3. 칼라프린터 토너 거래명세표 1부.

4. 물품검수조서 1부(별도첨부).   끝

※ 품의번호 : 제538호(2015.9.10.)

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주무관	양도석		관리단속과장	09/10 송재우
협조자	주무관	노미경
시행	관리단속과-9165	(		)	접수		(		)
우	07415	서울특별시 영등포구 도림로 145	/
전화	02)3284-5410	/전송	02)841-6458	/	miraero@seoul.go.kr	/	부분공개