의원 요구 자료 제출

시 행	관광정책과-1478	(		)
접 수		(		)
결재일자	2015.8.3.
공개여부	대시민공개
수 신 자	수신자참조
수신자	서울특별시의회의장(의 사 담 당 관),서울특별시의회의장(문화체육관광수석전문위원),기획담당관

★주무관	관광정책팀장	관광정책과장	관광체육국장		결재
임영선	조성호	이기완	08/03 代이기완
협 조

제 목	시의원 요구자료 제출(요구번호 1414번, 이상묵의원, 문화체육관광위원회)

따로붙임 : 시의원 요구자료 1부.  끝.

이상묵 의원(문화체육관광위원회, 새누리당)

□ 요구번호 1414번

2015년 예산사업 집행현황(~2분기)

□ 2015년 6.30 기준 관광체육국 소관 예산사업의 집행현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 천원, %)

부 서	세부사업명	통계목	예산현액 (A)	원인행위액	지출액 (B)	집행률 (B/A)	비 고
관광 정책과	관광특구 활성화 지원	시책추진 업무추진비	5,000	2,250	2,250	45
		민간경상 사업보조	420,000	220,000	220,000	52.3
		자치단체 경상보조	592,500	592,500	592,500	100
		자치단체 자본보조	257,500	257,500	257,500	100
		소 계	1,275,000	1,072,250	1,072,250	84.1
관광 정책과	수도권 관광진흥 공동협력	민간위탁금	260,000	247,500	0	0	하반기 지급 예정
관광 정책과	서울 관광코스 개발 운영	사무관리비	100,000	99,000	0	0	7.14 선금지급 (39,600천원)
		연구용역비	90,000	87,300	0	0
		민간위탁금	1,129,800	1,068,210	0	0	7.8 선금지급 (427,784천원)
		소 계	1,319,800	1,254,510	0	0
관광 정책과	우수 관광상품 개발 운영	사무관리비	22,500	900	900	4
		민간위탁금	1,800,000	1,782,000	0	0	7.8 선금지급 (712.800천원)
		소 계	1,822,500	1,782,900	900	0.05
관광 정책과	외국인 환승관광 지원	민간경상 사업보조	100,000	0	0	0	7.24 50,000천원 교부
관광 정책과	서소문밖 역사유적지 관광자원화	자치단체 자본보조	2,190,000	0	0	0	기본 및 실시설계 11월 완료 후 12월 교부예정

(단위 : 천원, %)

부 서	세부사업명	통계목	예산현액 (A)	원인행위액	지출액 (B)	집행률 (B/A)	비 고
관광 정책과	견지동 역사문화관광자원 조성	시설비	300,000	0	0	0	투심 등 사전절차 이행 후 12월 집행
관광 정책과	서울 매력명소 스토리텔링 발굴 및 관광상품 개발	사무관리비	722,000	116,463	3,400	0.5	7.14 선급지급 (239,400천원)
		민간위탁금	342,000	342,000	0	0	하반기 지급 예정
		자치단체 경상보조	250,000	250,000	250,000	100
		시설비	1,047,673	0	0	0	10월 계약예정
		자치단체 자본보조	200,000	0	0	0	8월 교부예정
		소 계	2,561,673	708,463	253,400	9.9
관광 정책과	국제 관광도시 대표 공연콘텐츠 개발 및 상설화	자치단체 경상보조	100,000	100,000	100,000	100
관광 정책과	석촌호수-석촌동 관광명소화	자치단체 경상보조	100,000	100,000	100,000	100
관광 정책과	관광안내소 운영	시책추진 업무추진비	19,500	8,772	8,772	45.0
		민간위탁금	4,871,217	2,348,571	2,348,571	48.2
		시설비	30,000	0	0	0	유지보수대상 수요조사중
		소 계	4,920,717	2,357,343	2,357,343	47.9
관광정책과	거점별 관광정보센터 운영 활성화	사무관리비	118,600	62,534	62,534	52.7
		민간위탁금	1,239,183	415,830	415,830	33.6
		소 계	1,357,783	478,364	478,364	35.2
관광 정책과	도시민박업 및 한옥체험업 활성화 지원	민간위탁금	638,000	631,620	0	0	7.8 선금지급 (252,648천원)
관광 정책과	자치단체 간 연계협력사업	자치단체 자본보조	43,000	43,000	43,000	100
합 계			16,988,473	8,775,950	4,405,257	25.5

(단위 : 천원, %)

부 서	세부사업명	통계목	예산현액 (A)	원인행위액	지출액 (B)	집행률 (B/A)	비 고
관광 사업과	서울 글로벌 마케팅	사무관리비	4,340,000	4,114,445	2,097,815	48.3
관광 사업과	외국어 표기 표준화사업	사무관리비	28,950	0	0	0	상반기 국가 외국어표기 통일기준 수립에 따라 하반기 자문의뢰
관광 사업과	해외 유명 여행서 서울판 발간 지원	사무관리비	87,000	86,130	0	0
관광 사업과	서울관광 해외 디지털 통합마케팅	사무관리비	1,200,000	1,164,900	572,900	47.7
관광 사업과	해외시장 관광교역전 참가	사무관리비	460,000	453,400	356,418	77.4
관광 사업과	서울관광 다국어 홈페이지 운영	사무관리비	1,100,000	900,000	373,600	34
관광 사업과	서울관광 모바일 서비스 운영	사무관리비	900,000	730,569	278,987	31
관광 사업과	서울관광설명회 개최	사무관리비	200,000	200,000	0	0	하반기 선금지급 예정
관광 사업과	2015 서울빛초롱축제	사무관리비	36,600	28,059	12,459	34.0
		민간행사 사업보조	1,120,000	0	0	0	11월 행사
		소 계	1,156,600	28,059	12,459	1.0
관광 사업과	태권도 상설공연화 지원	사무관리비	3,000	1,050	1,050	35
		행사운영비	494,000	490,000	244,838	49.5
		자치단체 경상보조금	500,000	0	0	0	하반기 교부예정
		소 계	997,000	491,050	245,888	24.6
관광 사업과	서울 썸머세일	행사운영비	200,000	198,000	0	0	하반기 선급지급예정
관광 사업과	서울시 대표 관광문화기념품 개발 및 육성	사무관리비	400,000	344,059	137,623	34.4

(단위 : 천원, %)

부 서	세부사업명	통계목	예산현액 (A)	원인행위액	지출액 (B)	집행률 (B/A)	비 고
관광 사업과	해외 수학(학생) 여행 단체 지원	사무관리비	150,000	148,500	59,400	39.6
관광 사업과	서울관광 대표 지도(안내서) 제작	사무관리비	842,940	834,510	6,000	0.7	하반기 선금지급 예정
		시책추진 업무추진비	12,000	5,400	5,400	45
		소 계	854,940	839,910	11,400	1.3
관광 사업과	의료관광 활성화	사무관리비	446,000	436,640	5,000	1.1
		전산개발비	121,635	89,100	0	0
		소 계	567,635	525,740	5,000	0.88	하반기 선금지급 예정
관광 사업과	다국어 관광안내 표지판 설치	사무관리비	19,000	0	0	0
		자치단체 자본보조	171,000	0	0	0	자치단체 수요조사후 단가조정중
		소 계	190,000	0	0	0
관광 사업과	한류관광 활성화	사무관리비	410,000	322,574	824	0.2
		자치단체 자본보조	488,000	488,000	488,000	100
		소 계	898,000	810,574	488,824	54.4
관광 사업과	MICE 유치 및 개최 지원	사무관리비	20,000	4,371	4,371	21.8
		민간위탁금	3,846,140	3,807,678	1,523,070	39.6
		소 계	3,866,140	3,812,049	1,527,441	39.5
관광 사업과	MICE 민관협력 지원 및 네트워크	민간위탁금	422,300	418,077	167,230	39.6
관광 사업과	MICE 해외 특화 홍보 및 프로모션	민간경상 사업보조	100,000	0	0	0
		민간위탁금	1,616,917	1,600,747	640,290	39.6
		소 계	1,716,917	1,600,747	640,290	39.6
관광 사업과	서울대표 MICE 육성	민간위탁금	795,100	787,149	314,850	39.6
관광 사업과	MICE 인력양성 및 고용촉진	민간위탁금	363,000	359,370	143,740	39.5
합 계			20,893,582	17,184,218	6,781,878	32.4

(단위 : 천원, %)

부 서	세부사업명	통계목	예산현액 (A)	원인행위액	지출액 (B)	집행률 (B/A)	비 고
체육 정책과	장충체육관 리모델링	시설부대비	22,700	14,884	14,884	66
체육 정책과	뚝섬승마장 리모델링	시설비	150,000	0	0	0	하반기 기본설계예정
체육 정책과	서남권 체육시설 이용편의 인프라 구축	자치단체 자본보조	800,000	800,000	800,000	100
체육 정책과	세계테니스대회 지원	민간행사 사업보조	350,000	245,000	245,000	70
체육 정책과	국제 빙상(피겨) 서울대회개최지원	민간행사 사업보조	200,000	200,000	200,000	100
체육 정책과	서울세계시각장애인 경기대회 지원	민간행사 사업보조	2,800,000	1,960,000	1,960,000	70
체육 정책과	서울특별시체육회 육성	사무관리비	23,000	11,504	11,504	50
		시책추진 업무추진비	10,900	4,908	4,908	45
		민간경상 사업보조	7,242,600	4,063,562	4,063,562	56
		민간단체 법정운영비보조	2,962,987	1,913,424	1,913,424	65
		소계	10,239,487	5,993,398	5,993,398	59
체육 정책과	서울시 장애인체육회육성	민간경상 사업보조	3,922,528	2,904,012	2,904,012	74
		민간단체 법정운영비보조	1,184,059	764,474	764,474	65
		민간위탁금	900,000	549,000	549,000	61
		소계	6,006,587	4,217,486	4,217,486	70
체육 정책과	자치구 직장 운동부 육성 지원	자치단체 경상보조금	3,187,000	2,390,250	2,390,250	75
체육 정책과	세계 태권도 포럼 지원	민간행사 사업보조	100,000	0	0	0	10월행사
체육 정책과	서울시청 직장 운동경기부 운영	민간위탁금	13,432,020	8,582,925	8,582,925	64

(단위 : 천원, %)

부 서	세부사업명	통계목	예산현액 (A)	원인행위액	지출액 (B)	집행률 (B/A)	비 고
체육 정책과	장애인과 비장애인이 함께하는 마라톤 대회 개최	민간행사 사업보조	80,000,000	0	0	0	11월행사
체육 정책과	스포츠강좌 이용권(스포츠 바우처)	자치단체 경상보조	1,894,956	1,828,074	1,828,074	96
체육 정책과	서울월드컵경기장 위탁운영	민간위탁금	12,401,889	6,819,328	6,819,328	55
		민간대행 사업비	54,000	54,000	54,000	100
		소계	12,455,889	6,873,328	6,873,328	55
체육 정책과	장충체육관 위탁운영	민간위탁금	2,340,454	1,389,807	1,389,807	59
		민간대행 사업비	22,500	22,500	22,500	100
		소계	2,362,954	1,412,307	1,412,307	60
체육 정책과	서남권 돔야구장 운영	기간제 근로자 등 보수	53,753	0	0	0
		사무관리비	66,247	15,700	15,700	24
		공공운영비	780,000	0	0	0
		자산및물품취득비	700,000	0	0	0
		소계	1,600,000	15,700	15,700	1	7월 민간 위탁기관 선정
합 계			135,601,593	34,533,352	34,533,352	25

(단위 : 천원, %)

부 서	세부사업명	통계목	예산현액 (A)	원인행위액	지출액 (B)	집행률 (B/A)	비 고
체육 진흥과	자양유수지 문화복합시설 타당성 조사 및 기본계획 수립	자치단체 자본보조	150,000	150,000	150,000	100
체육 진흥과	강북구 게이트볼장 기반시설 조성지원	자치단체 자본보조	250,000	250,000	250,000	100
체육 진흥과	개화축구장 기반시설 조성지원	자치단체 자본보조	500,000	500,000	500,000	100
체육 진흥과	금호동 배수지 배드민턴장 조성지원	자치단체 자본보조	2,000,000	0	0	0	안전점검결과 E등급으로 사업재검토 및 대체부지 검토중
체육 진흥과	영등포구 대림 운동장 잔디교체 및 농구장 바닥 보수(주민참여)	자치단체 자본보조	500,000	500,000	500,000	100
체육 진흥과	송파구 체육문화회관 수영장 환기시설 개선(주민참여)	자치단체 자본보조	270,000	270,000	270,000	100
체육 진흥과	동대문구체육관 소체육관 마루설치공사 (주민참여)	자치단체 자본보조	30,000	30,000	30,000	100
체육 진흥과	동대문구 체육센터 노후시설 보수(주민참여)	자치단체 자본보조	140,000	140,000	140,000	100
체육 진흥과	동대문구 구민체육센터 누수 공사 (주민참여)	자치단체 자본보조	60,000	60,000	60,000	100

(단위 : 천원, %)

부 서	세부사업명	통계목	예산현액 (A)	원인행위액	지출액 (B)	집행률 (B/A)	비 고
체육 진흥과	도봉구 창동문화체육센터 방음벽 및 냉‧난방기 설치 (주민참여)	자치단체자본보조	50,000	50,000	50,000	100
체육 진흥과	생활체육시설 확충	자치단체 자본보조	1,533,000	1,333,000	1,333,000	87
		시설비	19,559,917	3,785,083	3,750,387	19.2	용역, 심의 등 사전절차 이행중
		소계	21,092,917	5,118,083	5,083,387	24.0
체육 진흥과	공공체육시설 개보수 지원	자치단체 자본보조	4,047,500	4,047,500	4,047,500	100
체육 진흥과	가양유수지 복합 문화센터(체육센터) 건립지원	자치단체 자본보조	922,000	922,000	922,000	100
체육 진흥과	마포구 구민체육센터 건립지원	자치단체 자본보조	5,733,000	5,733,000	5,733,000	100
체육 진흥과	노원구 제2구민체육센터 건립지원	자치단체 자본보조	3,000,000	1,000,000	1,000,000	33.3	6월말 착공, 7월말 교부예정
체육 진흥과	서대문 다목적체육관 건립지원	자치단체 자본보조	1,500,000	500,000	500,000	33.3	9월말 착공, 10월 교부예정
체육 진흥과	희망서울학교 스포츠클럽리그전	민간경상 사업보조	250,000	250,000	250,000	100
체육 진흥과	개방형 학교 다목적체육관 건립 지원	자치단체 자본보조	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100
체육 진흥과	운동장 생활체육시설 지원	자치단체 자본보조	2,500,000	2,498,000	2,498,000	100

(단위 : 천원, %)

부 서	세부사업명	통계목	예산현액 (A)	원인행위액	지출액 (B)	집행률 (B/A)	비 고
체육 진흥과	축구교실(어린이,청소년,여성,유아) 운영지원	자치단체 경상보조	750,000	737,400	737,400	98
		민간경상 사업보조	40,000	0	0	0
		소계	790,000	737,400	737,400	93
체육 진흥과	생활체육 주말 시민리그제(S리그) 운영	민간경상 사업보조	950,000	831,480	831,480	88
		사무관리비	50,000	11,726	11,726	23
		소계	1,000,000	843,206	843,206	84
체육 진흥과	서울시민 체력인증제	자치단체 자본보조	72,210	30,000	30,000	42
		자치단체 경상보조	147,790	0	0	0
		소계	220,000	30,000	30,000	14
체육 진흥과	스포츠재능나눔활성화	민간경상 사업보조	100,000	0	0	0
체육 진흥과	생활체육진흥	민간단체 법정운영비보조	1,572,717	823,288	823,288	0
		민간경상 사업보조	4,177,780	2,392,141	2,392,141	52
		시책추진 업무추진비	3,600	1,615	1,615	57
		소계	5,754,097	3,217,044	3,217,044	56
체육 진흥과	서울시 어르신 생활체육대회 개최지원	민간경상 사업보조	150,588	0	0	0	10월 집행예정
체육 진흥과	자치단체간 생활체육 우호교류	민간경상 사업보조	100,000	0	0	0	7.28 일부교부 (44,500천원)
체육 진흥과	서울시민 생활체육대회 개최	자치단체 경상보조	250,000	0	0	0
		민간행사 사업보조	190,000	0	0	0
		소계	440,000	0	0	0	7.28 전액 집행

(단위 : 천원, %)

부 서	세부사업명	통계목	예산현액 (A)	원인행위액	지출액 (B)	집행률 (B/A)	비 고
체육 진흥과	서울 달리기대회	민간행사 사업보조	100,000	0	0	0	10월 집행
체육 진흥과	생활체육지도자 배치 및 활동지원	민간경상 사업보조	7,747,872	4,448,752	4,448,752	57
체육 진흥과	서울특별시장기 생활체육대회 개최	민간경상 사업보조	420,000	27,000	27,000	6	하반기 집중개최예정
합 계			61,317,974	32,821,985	32,787,289	54

(단위 : 천원, %)

부 서	세부사업명	통계목	예산현액 (A)	원인행위액	지출액 (B)	집행률 (B/A)	비 고
체육시설 관리 사업소	생활체육 강습교실 운영	기타보상금	146,472	26,518	26,518	18.1
체육시설 관리 사업소	잠실종합운동장 활성화 프로그램 추진	행사운영비	11,500	1,476	1,476	12.8
		행사실비 보상금	91,528	27,384	27,384	29.9
		소계	103,028	28,860	28,860	28.0
체육시설 관리 사업소	시설물 관리 물품구입	자산및물품취득비	529,930	215,417	150,017	28.3
체육시설 관리 사업소	잠실종합운동장 운영 및 유지관리	기간제 근로자등보수	1,619,807	550,248	550,248	34.0
		사무관리비	381,486	154,232	148,964	39.0
		공공운영비	4,136,847	2,077,460	1,908,041	46.1
		시책추진 업무추진비	10,500	3,941	3,941	37.5
		특정업무경비	111,000	60,734	60,734	54.7
		재료비	145,300	89,154	77,170	53.1
		소 계	6,404,940	2,935,769	2,749,098	42.9
체육시설 관리 사업소	목동운동장 ‧ 신월야구공원 운영 및 유지관리	기간제 근로자등보수	521,260	141,422	141,422	27.1
		사무관리비	129,700	64,789	61,909	47.7
		공공운영비	632,100	324,658	273,193	43.2
		재료비	70,090	36,305	36,305	51.8
		소 계	1,353,150	567,174	512,829	37.9
체육시설 관리 사업소	구의야구공원 운영 및 유지관리	기간제 근로자등보수	56,641	14,987	14,987	26.5
		사무관리비	9,860	3,508	3,508	35.6
		공공운영비	86,600	47,094	34,531	39.9
		재료비	6,100	2,913	2,913	47.8
		소계	159,201	68,502	55,939	35.1
체육시설 관리 사업소	잠실종합운동장 시설 개‧보수	시설비	10,682,072	7,885,135	4,936,908	46.2

(단위 : 천원, %)

부 서	세부사업명	통계목	예산현액 (A)	원인행위액	지출액 (B)	집행률 (B/A)	비 고
체육시설 관리 사업소	목동운동장 ‧ 신월야구공원 시설 개‧보수	시설비	5,200,000	1,716,244	841,377	16.2
체육시설 관리 사업소	효창운동장 시설 개‧보수	시설비	800,000	617,073	617,073	77.1
소 계			25,378,793	14,060,692	9,918,619	39.1

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (관광정책과)	담당사무관	조성호
	☎2133-2812	담당자	임영선
	작 성 일 : 2015. 7. 30(목)