예산서 P. 124

’16년 페루 찬차마요시 수도시설 개선사업(ODA)

1		기본현황

□ 사업개요
사업기간	□ 연례반복, ☑ 2016.1. ~ 2016. 12.
사업위치	페루 찬차마요시 라메르세드
총사업비	총660,000천원/ [국비] [시비] /보조율 [%]
사업내용	페루 찬차마요시 라메르세드 지역 수도시설 개선사업
사업형태	☑ 직접수행 □자치단체 보조 □민간이전 □ 출연출자 □ 기타
사업시행주체	서울특별시 상수도사업본부
□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부
신규	계속		투자심사	학술용역	기술심사	민간보조심의	정보화심사	공유재산
□	☑	□	□	☑	□	□	□
		기술용역 타당성심사
경상	투자
☑	□
□ 민간보조사업 형태 및 법령근거
지원형태	법령근거	보조금심의회 의견
사업보조
운영비보조
□ 재정사업 평가 결과
매우 우수	우수	보통	미흡	매우미흡
□	□	□	□	□
□ 사업 담당자
실․국	부서명	부 장	과장	주무관
상수도사업본부	대외협력과	정진일	-	태상필
(3146-1101)	(3146-1200)	(3146-1203)

2		예산(안) 설명

⃞  예산(안) 총괄	(단위 : 천원)

구분	2014년 본예산	2015 본예산 (A)	2016예산(안) (B)	증감 (B-A)
					(B-A)*100/A
계
시설비	335,000	304,000	660,000	356,000	117.1
감리비
시설부대비

⃞  예산(안) 요구내역 및 산출근거 (전년대비하여 과목별 작성)

과목구분	2015년 본예산	2016년 예산(안)	증감사유
시설비	공사비 : 190,500 - 배수지 보수 : 53,714 - 송수관로 설치 : 53,863 - 배수관로 설치 : 25,611 - 수도계량기 설치 : 57,312 감리비 : 57,150 공사비×30% 제비율 : 28,575 공사비×15% 부가세 : 27,623 (공사비+감리비+제비율)×10% 사업예산 : 304,000	공사비 : 413,642 - 취수시설 보수 : 5,700 - 정수시설 보수 : 54,738 - 도수관 개량 : 272,313 - 송수관 개량 : 80,891 감리비 : 124,090 공사비×30% 제비율 : 62,046 공사비×15% 부가세 : 59,978 (공사비+감리비+제비율)×10% 사업예산 : 660,000	사업규모에 따른 증가 356,000
감리비
시설 부대비

⃞  연차별 투자계획(투자사업의 경우) [재원별, 과목별, 사업별 선택하여 입력]

(단위 : 백만원)

구 분		계	기투자 (~2014)	2015	2016	2017 이후	비고
계		2,741	705	304	660	1,072
	페루수도관계자초청연수실시	47	47
	파푸아뉴기니상하수도공사와 교류 및 ODA사업추진을 위한 현지조사	20	20
	페루찬차마요시수도시설개선사업(ODA)	318	318
	‘14년 페루찬차마요시 산라몬정수장 시설 개선사업(ODA)	320	320
	‘15년 페루찬차마요시 산라몬 수도시설 개선사업(ODA)	304		304
	페루찬차마요시수도시설개선사업(ODA)	1,732			660	1,072

3		사업설명

□  사업목적

○  페루 찬차마요시에 대한 인도적 지원을 통하여 세계에 공헌하고 서울시 상수도 선진 기술력의 해외 전파를 통한 해외진출의 기반 구축 및 우리시의 국제적 위상 강화

○  ‘13 ~ ‘18년 연차별 계획에 따라 수도시설을 개선하는 사업으로 페루 찬차마요시 산라몬, 라메르세드, 피차나키 도시의 노후 상수도시설물 개량․보수 사업을 시행하여 열악한 수돗물 공급 환경을 양질의 음용수 공급이 가능하도록 사업을 완성하여 성과 있는 지원이 되도록 함

□  사업근거

○  기타 근거(방침, 지침 등)

- 페루 찬차마요시 수도시설 개선사업(ODA) 계획(상수도사업본부장 방침-4053, ’13.05.28)

- 페루 찬차마요시 수도시설 개선사업 마스터플랜(상수도사업본부장 방침-7972, ’13.12.13)

□  사업내용

○  위    치 : 페루 찬차마요시 산라몬, 라메르세드, 피차나키 도시

○  규    모 :

- 1단계 사업 : 산라몬 수도시설 개선사업(‘12~’15년)

- 2단계 사업 : 라메르세드 수도시설 개선사업((‘16~’17년)

- 3단계 사업 : 피차나키 수도시설 개선사업(‘18년)

○  사업기간 : 2013. 1월 ~ 2018. 12월

○  사업내용 : 찬차마요시 산라몬, 라메르세드, 피차나키 도시 상수도시설 개량               및 보수

○  총사업비 : 2,741백만원(시설비 2,741)

□  2016년도 사업계획(투자사업의 경우)

○  위    치 : 페루 찬차마요시 라메르세드 도시

○  사업규모 :

- 취수시설 보수 : V=5,720㎥, 정수시설 보수 : V=5,200㎥

- 도수관 개량 : L=3,572m, 송수관 개량 : L=1,003m

○  사업내용 : 찬차마요시 라메르세드 도시 상수도시설 개량 및 보수

○  소요예산(안) : 660백만원(시설비 660))

□  추진경위

○ ‘12.05.16.	찬차마요시장이 상수도 시설개선 지원 요청(시장예방)

○ ‘12.06.30.~07.02.	찬차마요시 방문 상수도 시설개선을 위한 현지 실태조사

○ ‘12.11.20.~11.24	찬차마요시 수도관계자 초청연수 실시

○ ‘12.12.01.~12.07	ODA사업 추진을 위한 현지조사

○ ‘13.05.28.	페루 찬차마요시 수도시설 개선사업(ODA) 계획수립(본부장 방침)

○ ‘13.12.13.	페루 찬차마요시 수도시설 개선사업 마스터플랜 수립(본부장 방침)

- 연차별 사업계획수립 : ’13 ~ ’18

- 사업내용 : 찬차마요시 산라몬, 라메르세드, 피차나키 도시의 연차별 수도시설 개량

○ ‘14.02.24	’13년 페루 찬차마요시 수도시설 개선사업(ODA) 준공

- 사업내용 : 산라몬지역 취수시설 보수(Q=3,530㎥/일), 도수관로 개량(L=3,091m)

산라몬정수장 실시설계(Q=3,000㎥/일)

○ ‘15.02.26.	’14년 페루 찬차마요시 산라몬정수장 수도시설 개선사업(ODA) 준공

- 사업내용 : 산라몬정수장 건설(Q=3,000㎥/일)

○ ‘15.04.29.	’15년 페루 찬차마요시 산라몬 수도시설 개선사업(ODA) 용역발주

- 공고 및 재공고 입찰결과 2회 유찰

○ ‘15.06.23.	수의계약 의뢰

※ 2016년 중점추진사항(사업추진의 필요성)

페루 찬차마요시 상수도 시설개선 사업의 연차별 계획에 따라 추진하는 사업으로 라메르세드 도시의 노후된 수도시설 개량 및 보수 하여 열악한 수돗물 공급 환경이 수원국의 needs에 맞게 개선되도록 추진

□  사업추진 절차

○  집행절차

- 예산편성⇒ 공사계약 ⇒ 선금지급 ⇒ 공사시행 ⇒ 기성금 등 지급

○  계약체결

- 계약심사 ⇒ 입찰공고 ⇒ 입찰참가등록 및 접수 ⇒ 협상적격자 선정 ⇒ 협상  ⇒ 계약체결

⃞  2016년도 추진방향 및 추진일정

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계	’15. 1. ~ ‘15. 12.	660,000
사업계획 수립	‘15. 1.		페루 찬차마요시와 세부추진 계획 협의
사업발주 시행	‘15. 3.
업체선정 및 계약체결	‘15. 5.		공고의뢰 및 낙찰자 결정
사업 착공	‘15. 6.	264,000 (선급금 지급)	현지 시공업체 선정 수도시설 개선사업 시행
사업 준공	‘15. 12.	396,000 (준공금 지급)

3		사업효과

□  최근 3년 추진실적

2013년도	‧ 페루 찬차마요시 수도시설 개선사업(ODA) - 산라몬 취수시설 보수(Q=3,530㎥/일), 도수관로 개량(L=3,091m), 산라몬정수장 실시설계(Q=3,000㎥/일)
2014년도	‧ ’14년 페루 찬차마요시 산라몬정수장 시설 개선사업(ODA) - 산라몬정수장 건설(Q=3,000㎥/일)
2015년도	‧ ’15년 페루 찬차마요시 산라몬 수도시설 개선사업(ODA) - 통합배수지 보수(V=1,250㎥), 송수관 부설(L=500m), 배수관 등 부설(L=305m), 수도계량기 설치(10전) - 산라몬정수장 : 플록형성지, 침전지 경사판 추가공사

□   향후 기대효과

- 남미 지방 소도시 상수도 시범운영 및 남미진출이 거점으로 활용

- 서울시 상수도 선진 기술 해외전파를 통한 국제적 위상 강화

- 지원 도시에 대한 양질의 음용수 공급으로 주변도시의 우리수도 기술 벤치마킹 및 홍보

4		최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월 (명시․사고)	집행잔액
2012	80,000	-	-	80,000	67,710	-	12,290
2013	335,000	-	-	335,000	318,250	-	16,750
2014	330,000	-	-	330,000	320,100	-	9,900

4		외부기관 주요 평가

□  외부기관(국,시의회, 감사원, 언론 등) 주요 지적(평가)사항 및 조치결과

- 없음

5		중기재정계획

□  사업운영 기본방향

- 저개발 국가에 대한 인도적 지원을 통하여 세계에 공헌하고 서울시 상수도 선진기술을 해외에 전파, 홍보하여 우리시의 국제적 위상 강화

- 수원국의 needs에 부합하고 지원성과 제고를 위해 중점 수원국에 장기적으로 지원

연도	소요예산	산출근거
2016	660,000	‣ 공사비 : 414,000 ‣ 감리비 : 124,000 ‣ 제비율 : 62,000 ‣ 부가세 : 60,000
2017	778,000	‣ 공사비 : 488,000 ‣ 감리비 : 147,000 ‣ 제비율 : 73,000 ‣ 부가세 : 70,000
2018	294,000	‣ 공사비 : 184,000 ‣ 감리비 : 55,000 ‣ 제비율 : 28,000 ‣ 부가세 : 27,000

참 고 자 료

▢ 위치도

위  치  도