환경수자원위원회

예 산 심 의 회

2015년도 예산심의회

세출예산(안)

2014. 12.

서울특별시

강서수도사업소

2015년 예산(안) 심의 자료 목록

1	2015년 예산편성

	□ 2015년도 세입예산(안)		1
	1. 기타영업외수익(기타임대수익)		2
	2. 기타영업외수익(변상금 및 위약금수익)		4
	3. 기타영업외수익(체비지 변상금)		5
	4. 재산매각수익(토지매각수입)		6
	5. 시설분담금수입		8

	□ 2015년도 세출예산(안)		9
	1. 2015년도 예산편성 주요 증감 사유		9
	2. 2015년 세항, 목별 증감내역		10
	3. 2015년 본부 포괄예산 편성 요청안		13
	4. 2015년도 사업별 예산 편성 내역		14

2	2015년 세출예산 사업설명서

	□ 투자사업 설명서		16
	1. 유수장애 상수도관 이설		17
	2. 강서수도 통합제어센터 이전 및 환경정비		19
	3. 가압장․배수지 CCTV설비 교체		21
	4. 노후 유량계 교체 및 신설		23
	5. 자산취득비(3개사업 통합)		25

	□ 경상사업 설명서		28
	1. 아리수 생산재료비		29
	2. 급수공사		31
	3. 공동구 유지관리 부담금		33
	4. 배수지 물탱크 청소		35
	5. 가압장․배수지 등 시설물 유지 관리		37
	6. 상수도관 누수복구		39
	7. 기간제근로자 활용 누수탐사		42
	8. 수도계량기 검침 및 송달		44
	9. 수도계량기 교체		46
	10. 수도계량기 및 부속자재 구매		48
	11. 교체장애수전 정비		50
	12. 수도요금 부과징수		52
	13. 아리수 통합정보센터시스템 유지		54
	14. 아리수 인식개선		57
	15. 아리수 품질확인제		59
	16. 상수도행정서비스 지원		62

	□ 주요 포괄예산 설명서		65
	1. 노후 상수도관(송배수관) 정비		66
	2. 노후 상수도관(배급수관) 정비		68
	3. 노후 밸브 정비		70
	4. 불용관 정비		72
	5. 배수관 소블록 물세척 추진		74
	6. 역류방지 밸브 설치		77
	7. 옥내 노후배관 교체 지원		79
	8. 음수대 설치사업		82

2015년도 세입예산(안)

□ 2014, 2015 회계년도 세입 현황

(단위 : 백만원)

2014세입예산 (A)	2015년세입예산(안) (B)	증감 (B-A)	비율(%)
86,336	84,796	△1,540	1.78%

※ 2014.7월 세입예산 편성자료 보고

□ 2014년 세입예산 내역

(단위 : 백만원)

예산과목		2014년도 예산	2015년도 요구	전년대비		세입내용 및 증감사유
				증감액	증감율
계		86,336	84,796	△1,540	△1.78	전년대비 1.78% 감소
영업수익		80,299	77,341	△2,958	△3.68	전년대비 3.68% 감소
	급수수익	72,489	71,642	△847	△1.16	○사용량 감소로 인한 급수수익 감소
	급수공사수익	5,393	3,229	△2,164	△40.12	○ 2014년도 예산편성시 과다책정 (10월 현계까지 조정액 2,579백만원)
	기타영업수익	10	10	-	-	○ 정수처분해제수수료, 수질검사수수료
	기본재산 임대수입	56	47	△9	△16.07	○ 시유지 임대수입 등
	변상금 및 위약금	137	110	△27	△19.70	○ 손괴·원인자, 과태료, 계량기변상대금 (※ 2013.11월부터 동파대금 면제)
	잡수익	142	104	△38	△26.76	○ 주차요금, 공사환수금 등
	불용품 매각수입	2	-	△2	△100.00	○ 매각불용용품 없음
	과년도미수금	2,070	2,199	129	6.23	○ 수용가미수금 및 기타미수금
영업외수익		6,037	7,455	1,418	23.48	전년대비 23.48% 증가
	시설분담금	6,037	7,455	1,418	23.48	○ 마곡지구 택지개발지구내 정수장 등 부대시설(정수장, 배수지등) 건설비용 포함으로 증가

○ 주요 증감원인

- 영업수익

․ 급수수익 : 서울시 전체적으로 인구수 감소 및 전반적인 경기침체로 급수수익    감소(서울시 평균 △2.01%)되었으나 서울시 마곡개발지구 약 7,000세대가     2014년 입주 완료하여 서울시 전체 감소율 보다는 다소 낮은 △1.16% 감소율로 편성

- 영업수익외 수익 : 마곡지구 택지개발지구내 정수장 등 부대시설(정수장, 배수지등) 건설비용 포함으로 시설분담금 23.48% 증가

세입예산 추가설명서

기타영업외수익(기본재산임대수입)

□  부과개요

○ 부과근거

- 『공유재산 및 물품관리법』제20조, 제22조

- 『공유재산 및 물품관리법 시행령』제13조, 제14조, 제31조

- 『서울특별시 공유재산 및 물품관리 조례』제26조, 제29조

○ 부과기준 : 기본재산(토지,건물)의 대부료, 사용료 부과․징수

○ 부과권자 : 강서수도사업소 재산관리관

○ 수입금의 귀속 : 서울특별시수도사업특별회계

□  연도별 예산결산 내역 및 요구액

(단위: 천원)

2011		2012		2013		2014			2015 요구액
예산액	결산액	예산액	결산액	예산액	결산액	예산액	징수액 (5월)	결산전망
68,179	67,451	67,240	62,662	40,078	39,702	44,892	10,012	44,892	47,136

※ 2014.10월 현계징수액 : 26,457천원

○ 2014년 징수전망 : 44,892천원

- 사용료 :  1건  16,874천원

- 대부료 : 13건  28,018천원

○ 2015년 산출내역 : 47,136천원

- 사용료 :  1건  17,245천원

- 대부료 : 13건  29,891천원

※ 대부료는 일반재산의 소규모 나대지 또는 체비지를 점유한 자에게 대부계약을 맺고 징수하는 것으로 청사건물 등 행정재산을 임대해준 사용료와 비교할 때 재산가격의 현격한 차이로 건수대비 징수금액은 적음

	시유지 부과대상 정리
□ 부과종류 및 대상 - 사용료 : 행정재산의 사용․수익 허가를 받은 자에게 부과 - 대부료 : 일반재산의 대부계약을 체결한 자에게 부과 - 변상금 : 공유(행정, 일반)재산의 사용허가 또는 대부계약 없이 점유 사용․수익한 자 □ 부과방법 - 사용료(행정재산) = 사용허가 재산의 가격 × 사용요율 - 대부료(일반재산) = 대부대상 재산의 가격 × 대부요율 - 변상금 = 사용료(대부료) × 120/100 □ 사용료(대부료)의 요율(서울특별시 공유재산 및 물품 관리조례 제26조) ▷ 기본요율 : ① 50/1000 ▷ 조례 별도규정이 있는 경우는 아래 요율 적용 ② 40/1000 : 주한외국공관용으로의 사용을 위한 경우 ③ 20/1000 : 서울특별시 소유가 아닌 주거용 건물이 점유하고 있는 토지 ④ 15/1000 :「도시 및 주거환경정비법」주택재개발사업구역 내에 있는 점유토지 ⑤ 10/1000 : 「국민기초생활 보장법」제2조제2호에 따른 수급자가 점유한 토지 ⑥ 25/1000 : 공용․공공용으로 사용을 위한 경우

구분	직책	성명	전화번호	직책	성명	전화번호
작성자	행정지원과장	이만섭	3146-3810	담당자	진병기	3146-3845

세입예산 추가설명서

기타영업외수익(변상금 및 위약금수익)

□  부과개요

○ 부과근거

- 지방자치법 제139조

- 공유재산 및 물품관리법 제81조 및 동법 시행령 제81조

- 서울특별시 공유재산 및 물품관리조례 제89조

- 서울특별시 수도조례 제42조, 제44조

- 서울특별시 수도시설 이설 등 원인자부담금 징수조례 제3조~8조

○ 부과내용 : 과태료, 체비지변상대금(시유재산), 계량기변상대금, 손괴자변상금, 원인자부담금 등

□ 연도별 예산결산 내역 및 요구액

(단위 : 천원)

2011		2012		2013		2014			2015 요구액
예산액	결산액	예산액	결산액	예산액	결산액	예산액	징수액 (5월)	결산전망
170,898	145,965	211,224	199,642	150,253	129,681	117,607	23,041	100,012	110,125

※ 2014. 10월 현계 징수액 : 71,916천원

○ 2014년 징수전망 : 100,012천원

- 과태료 : 80건 20,039천원

- 손괴자 및 원인자 부담금 : 70건 78,893천원

- 계량기변상대금 및 기타위약금 : 57건 980천원

- 체비지변상대금  : 2건 100천원

○ 2015년 산출내역 : 110,125천원

- 시유지변상금(체비지변상금) : 2건 ×52,500원 = 105천원

- 수도계량기 변상대금 및 기타위약금 : 59건 ×16,400원 = 968천원

- 원인자 및 손괴자 부담금 : 40건 × 2,217,875원 = 90,875천원

- 과태료 : 73건 × 249,000원 = 18,177천원

※ 전년도 3년 평균 건수 및 징수액으로 세입예산 산정

구 분	직 책	성 명	전화번호	직 책	성 명	전화번호
작성자	요금과장	이해원	3146-3880	담당자	박정숙	3146-3883

세입예산 추가설명서

기타영업외수익(체비지변상금)

□ 부과개요

○ 부과근거

-『공유재산 및 물품관리법』제81조

-『공유재산 및 물품관리법 시행령』제81조

-『서울특별시 공유재산 및 물품관리 조례』제89조

○ 부과기준 : 기본재산(토지,건물)의 무단점유자에게 부과․징수

○ 부과권자 : 강서수도사업소 재산관리관

○ 수입금의 귀속 : 서울특별시수도사업특별회계

□ 연도별 예산결산 내역

(단위: 천원)

2011		2012		2013		2014			2015 요구액
예산액	결산액	예산액	결산액	예산액	결산액	예산액	징수액 (5월)	결산전망
12,114	4,375	11,809	4,014	8,662	4,348	6,825	100	3,286	7,166

※ 공유재산(토지,건물)을 사용하기 이전에 먼저 계약 또는 사용허가 필요한 대부료 및 사용료와 달리, 변상금은 무단점유된 회계연도 이후 부과함.

(예. 2014년도 변상금은 2013.1.1.~2013.12.31. 무단점유된 부분에 대해 변상금 부과)

○ 대부료 및 사용료 납부대상자는 경제적인 여유 또는 본인 필요에 의해 계약 및 사용허가를 득하고 사용하여 부과된 요금을 성실히 납부하지만,

○ 변상금 부과대상자는 경제적인 어려움으로 인해 상습체납이 되고 있습니다.

○ 우리사업소 변상금 상습체납자는 아래와 같습니다.

연번	재산위치	면적 (㎡)	체납자	체납액 (천원)	건수	비 고
1	강서구 등촌1동 654-18	73.0	유영운	32,240	19	- 체납자가 무직, 중풍노인 - 차량(레조) 압류
2	양천구 목동 646-22	59.8	이상영	31,350	25	- 고정된 경제활동이 없음 - 건물(목동 646-22) 압류 - 차량(스타렉스) 압류

구분	직책	성명	전화번호	직책	성명	전화번호
작성자	행정지원과장	이만섭	3146-3810	담당자	진병기	3146-3845

세입예산 추가설명서

재산매각수익(토지매각)

□ 부과개요

○ 부과근거

- 공유재산 및 물품 관리법 제36조, 제37조

- 서울특별시 공유재산 및 물품 관리조례 제10조, 제36조

○ 부과기준 : 재산매각 대금 부과징수

○ 부과권자 : 서울특별시 상수도사업본부장

○ 수입금의 귀속 : 서울특별시수도사업특별회계

□ 토지매각 재산현황

○ 소 재 지 : 서울특별시 강서구 화곡동 1123-34

○ 면    적 : 110.1㎡

○ 재산종류 : 일반재산(지목: 대지)

○ 공시지가 : 1,374,000원(2014년 기준, ㎡당) ⇒ 151,277천원

※ 2015년 토지매각수입 예상액 : 144,231천원

○ 사용현황 : 그리스도 신학대학 학교운동장 부지(맹지)

※ 공유재산 매각 주체 : 본부 재무회계과

□ 추진경위

○ 1978.11.30 : 서울특별시 재산으로 취득

○ 1989.11.21 : 강서수도사업소 소관 일반재산으로 편입

○ 2011.12.31 : 대부계약 미체결 무단점유 (변상금 부과: 4,227,840원/2012년)

○ 2012. 1.  1 : 대부계약 체결 (대부료 납부: 3,966,340원/2013년)

○ 2013.12월중 : 그리스도 신학대학으로부터 점유중인 토지에 대한 매수희망 의사 전달. 본부 재무회계과와 매각협상을 하였으나, 그리스도신학대학 예산 부족으로 매각협상 보류중인 건임

□ 매각절차

○ 매각방법 : 수의계약(공유재산 및 물품관리법 시행령 제38조제1항27호)

※ 영 제38조1항27호: 동일인의 소유의 사유지에 둘러싸여 고립된 토지를 그 사유지의 소유자에게 매각하는 경우

○ 매 각 액 : 가격감정평가(감정평가법인 2개사의 평균액)

□ 매각토지 현황도

위 치 도	항공사진
현장사진	지적도

구분	직책	성명	전화번호	직책	성명	전화번호
작성자	행정지원과장	이만섭	3146-3810	담당자	진병기	3146-3845

세입예산 추가설명서

시설분담금수입

□  부과개요

○ 부과내용

- 상수도 수용가로부터 신설공사 및 급수관 구경확대에 따른 원인자부담금 부과․징수

○ 부과근거

- 지방자치법 제138조(분담금), 제139조(사용료 징수조례 등)

- 수도법 제38조(공급규정), 제71조(원인자부담금)

- 서울특별시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수조례 제3조, 제4조

○ 부과권자 : 서울특별시상수도사업본부장

○ 수입금의 귀속 : 서울특별시수도사업특별회계

□ 연도별 예산결산 내역 및 요구액

(단위 : 천원)

2011		2012		2013		2014			2015 요구액
예산액	결산액	예산액	결산액	예산액	결산액	예산액	징수액 (11월)	결산전망
2,544,000	4,162,943	3,589,000	3,014,785	4,104,000	4,363,656	6,036,586	9,013,819	9,423,538	7,455,213

○ 2014년 징수전망 : 9,423,538천원

- 급수공사 800건 (’14.11월말까지 720건 / 90%)

- 원인자부담금 9,423,538천원 (’14.11월말까지 9,013,819천원 / 97%)

※ 급수공사 건수와 원인자부담금은 전년대비 평균 비율 산출

○ 2015년 산출내역 : 7,455,213천원

- 급수공사 1,120건(전년대비 40% 증가) × 11,779천원(전년 평균단가) = 13,269,933천원

- ’14년도 마곡지구 1차입주 9개단지 공동주택(6,730세대) 원인자부담금 5,814,720원 제외

: 13,269,933천원 – 5,814,720천원 = 7,455,213천원

※ 원인자 부담금 징수조례 개정(’12.12.31)에 따른 추가징수 금액 포함

□  향후 4년간 징수전망(중기지방재정계획)

(단위 : 천원)

2016		2017		2018		2019
전망액	산출기준 (주요변동내역)	전망액	산출기준 (주요변동내역)	전망액	산출기준 (주요변동내역)	전망액	산출기준 (주요변동내역)
7,455,213	2015년 기준	7,455,213	2016년 기준	7,455,213	2017년 기준	7,455,213	2018년 기준

구 분	직 책	성 명	전화번호	직 책	성 명	전화번호
작성자	시설관리과장	이자원	3146-3990	담당자	김근용	3146-4014

2015년도 세출예산(안)

□ 총괄

(단위:백만원, %)

구분	2014년 예산	2015년 요구(안)	증 감	증감율 (%)	내용
계	12,521	12,845	324	2.6
투자사업비	860	833	△27	△3.1	우장산배수지 제어실 이전 및 환경정비사업, 가압장배수지 CCTV설비 교체, 노후 유량계교체 및 신설등 3개사업 추진
자산취득비	22	49	27	1227	GIS실 플로터 등 노후 행정장비 및 수질장비 교체
행정운영경비	1,468	1,186	△282	△19.2	청사 시설경비용역 경상사업비로 항목이동(직접고용전환)
경상사업비	10,171	10,777	606	6.0	마곡지구 공사 등으로 인한 급수공사비 증액

□ 2015년도 예산편성 증감 사유

○ 투자사업비 : 가압장․배수지 CCTV를 고화질CCTV로 교체 설치로 사업비 증가(109백만원), 노후 유량계 교체 및 신설공사의 유량계실 분리공사가 완료됨에 따라 사업비 감소(104백만원)

○ 자산취득비 : GIS실 플로터 노후로 교체 구매비 편성(11백만원), 노후 수질시험 연구 장비 교체구입비 편성(16백만원)

○ 행정운영경비 : 청사 시설경비 용역 공무직 전환에 따른 용역비 감소(341백만원), 청사 건축물 보수보강공사 등 안전관리비용 증가(155백만원)

○ 경상사업비

- 강서구 마곡지구 도시개발사업 관련 대형계량기실 신설 증가 등에 따른 급수공사비 증액 편성(639백만원), 긴급누수복구비 본부 감편성(△152백만원)

- 검침 민간위탁 단가인상 및 검침대상 수전수 증가에 따른 사업비 증가(158백만원)

□ 2015년 세항, 목별 증감내역

○ 배급수비

(단위 : 천원)

구 분	2015년도 예산안(A)	2014년도 예산				증감액 (A-B)	비고 (현장, 급수, 시설과 예산)
		예산액(B)	예산현액	집행액 ('14.11.26기준)	집행율
합 계	5,330,594	5,532,554	5,625,315	4,616,312	81.7	-201,960
기간제근로자등보수	113,915	124,176	115,187	98,487	85.5	-10,261	옥외누수탐지원 채용월 감소(9개월→8개월)
직책급업무수행경비	3,600	3,600	2,050	0	0.0	0
특정업무수행경비	153,600	162,240	162,240	143,215	88.3	-8,640	배급수비 현원 감소 (90명→86명)
사무관리비	47,077	43,114	43,114	28,818	66.8	3,963	수방용 및 겨울철 안전대비용 소모품성 물품 구입비 추가(6백만원)
공공운영비	739,388	678,090	678,090	570,804	84.2	61,298	공동구유지관리부담금 증편성 및 임대차량유지비 추가 편성(4대)
국내여비	19,600	8,400	8,400	6,056	72.1	11,200	배수지근무자 국내여비 추가편성
월액여비	131,400	136,800	136,800	113,340	82.9	-5,400	현원 감소
무기계약근로자등여비	0	5,040	5,040	4,200	83.3	-5,040	2014년 임금협상에 의거 무기계약근로자보수로 포함됨
부서운영업무추진비	12,960	13,020	12,320	11,224	91.1	-60	현원 감소
일반재료비	8,300	8,000	8,000	5,371	67.1	300
사회보험부담금	8,461	8,580	8,580	7,111	82.9	-119
기타복리후생비	74,927	82,607	82,607	66,926	81.0	-7,680	현원 감소
상하수도관교체비	50,183	52,200	42,200	33,237	78.8	-2,017	정비목표수전 감소 (150전→140전)
기타교체비	3,294,030	3,510,030	3,632,030	3,111,651	85.7	-216,000	누수복구비 감편성(127백만원), 가압장․배수지환경정비 감편성(87백만원)
시설장비유지비	82,000	84,400	76,400	40,326	52.8	-2,400	자동제어설비유지관리 용역비 및 무인경비용역비증가(20백만원)
동력비	203,578	237,170	237,170	182,477	76.9	-33,592	전년도 집행액 기준으로 감편성
민간위탁금	387,575	375,087	375,087	193,068	51.5	12,488	교체건수는 감소하였으나 겨울철 동파상황교대근무비용 추가 편성으로 전체적으로 증가

※ 공공운영비 중 차량유지비는 당초 사업소 보유차량만 편성하고 임대차량은 각 사업별로 편성 또는 포괄예산으로 배정하였으나 2015년도부터 임대차량 정수 배정 및 유류비 자체 예산 편성됨

- 임대차량 정수배정 대수 : 승용차(소형) 4대

- 임대차량 주 이용 사업 : 아리수품질확인제, 옥내배관지원, 배수관 소블록 물세척 등

○ 일반관리비

(단위 : 천원)

구 분	2015년도 예산안(A)	2014년도 예산				증감액 (A-B)	비고 (행정지원과 주 사용예산)
		예산액(B)	예산현액	집행액 ('14.11.26기준)	집행율
합 계	1,342,480	1,622,679	1,624,472	1,181,065	72.7	-280,199
기간제근로자등보수	525,023	565,977	741,587	498,734	67.3	-40,954	기간제근로자 인원감소(17명→14명) 및 사업기간 단축(11개월→8개월)
직책급업무수행경비	6,000	6,000	6,000	4,477	74.6	0
특정업무수행경비	44,160	43,200	43,200	40,258	93.2	960
사무관리비	169,225	181,503	182,665	153,523	84.0	-12,278	품질확인제 임대차량 정수배정으로 감편성(22백만원), 당직수당 증편성(15백만원)
공공운영비	169,800	177,115	177,115	122,241	69.0	-7,315	품질확인제 임대차량 정수배정으로 유류비 감편성(8백만원)
국내여비	32,200	29,400	29,400	27,421	93.3	2,800	업무분장 변경으로 월액여비 대상에서 국내여비 대상으로 이동 편성
월액여비	18,000	19,800	19,800	14,570	73.6	-1,800
기관운영업무추진비	3,220	3,220	3,249	3,249	100.0	0
정원가산업무추진비	5,320	5,500	5,500	5,225	95.0	-180
시책업무추진비	7,695	7,695	7,695	7,695	100.0	0
부서운영업무추진비	4,380	4,380	4,180	3,710	88.8	0
사회보험부담금	58,617	58,895	77,463	41,025	53.0	-278
기타복리후생비	33,180	33,180	36,982	30,805	83.3	0
시설장비유지비	252,660	473,814	269,636	210,789	78.2	-221,154	청사시설경비용역 직접 고용전환으로 감편성, 청사보수보강공사비 반영
기타보상금	1,000	1,000	1,000	1,000	100.0	0
포상금	2,000	2,000	2,000	880	44.0	0
배상금등	10,000	10,000	17,000	15,463	91.0	0

※ 시설장비유지비 항목 2015년도 신규 편성내역

- 청사 및 민원센터 건축물 보수보강공사 : 100백만원

- 청사(본관) 정밀안전진단비 : 55백만원

○ 징수및수용가관리비

(단위 : 천원)

구 분	2015년도 예산안(A)	2014년도 예산				증감액 (A-B)	비고 (요금과 주 사용 예산)
		예산액(B)	예산현액	집행액 ('14.11.26기준)	집행율
합 계	2,390,431	2,223,027	2,223,027	1,823,465	82.0	167,404
직책급업무수행경비	1,200	1,200	1,200	77	6.5	0
특정업무수행경비	48,000	51,840	51,840	45,499	87.8	-3,840	요금과 현원1명 감소
사무관리비	23,007	22,648	22,648	5,330	23.5	359
공공운영비	17,280	15,600	15,600	11,977	76.8	1,680	우편발송건수 증가 (3,200건→3,950건)
국내여비	5,600	5,600	5,600	4,060	72.5	0
월액여비	37,800	41,400	41,400	32,000	77.3	-3,600	요금과 현원1명 감소
부서운영업무추진비	4,200	4,200	4,200	3,658	87.1	0
일반재료비	5,000	5,000	5,000	2,346	46.9	0
기타복리후생비	24,596	26,516	26,516	20,630	77.8	-1,920	요금과 현원1명 감소
민간위탁금	2,223,748	2,049,023	2,049,023	1,697,888	82.9	174,725	검침단가 및 건수 증가등 용역비 상승

○ 급수공사비

(단위 : 천원)

구 분	2015년도 예산안(A)	2014년도 예산				증감액 (A-B)	비고 (급수, 시설 예산)
		예산액(B)	예산현액	집행액 ('14.11.26기준)	집행율
급수공사비	2,900,000	2,260,500	1,818,598	1,816,371	99.9	639,500	신설 및 구경확대공사비 물량 증가

○ 자본적 지출

(단위 : 천원)

구 분	2015년도 예산안(A)	2014년도 예산				증감액 (A-B)	비고 (급수, 시설 예산)
		예산액(B)	예산현액	집행액 ('14.11.26기준)	집행율
합 계	881,743	882,052	842,959	690,117	81.9	-309
구축물	50,000	50,000	12,000	6,085	50.7	0
기계장치	783,000	810,200	810,200	670,777	82.8	-27,200	우장산 제어센터 제어실이전등 3개사업
공기구비품	48,743	21,852	20,759	14,281	68.8	26,891	GIS플로터 및 수질측정장비 구입비 편성

□ 2015년도 본부 포괄예산편성 요청안

○ 투자사업

구분		공 사 개 요		공사비 (백만원)	사업기간	비고
		구경(㎜)	연장(m)
송배수관정비	2건	700~800	15,110	17,151	’15.3~11
	가리봉동121 ~ 127번지간 송배수관 정비공사	800	370	925	’15.3~11
	강서구청사거리 ~ 등촌역 송배수관 정비공사	700	1,040	2,200	’15.3~11
배급수관정비	소 계	80~300	6,300	5,303
	세척갱생관 정비공사	80~300	6,300	5,303	’15.3~11	사업별 공정 미확정
시설물 정비	소 계	80이상	550개소	1,710
	노후밸브 정비	80이상	550개소	1,710	’15.3~12

○ 경상사업

(단위 : 천원)

사업명	2015년 예산요청내역	2014년도			비고 (사업설명)
		예산 배정액	집행액 ('14.11.26기준)	집행율 (%)
불용관 정비	연장 : 1.2km 사 업 비 : 728,000	570,000	531,658	93.27	누수 발생이 잦고, 녹물출수의 원인이 되는 수도관을 분기점에서 폐쇄하여 누수발생 및 수질저하 등을 예방하여 깨끗한 수돗물을 공급
배수관소블록 물세척 추진	규모 : 기간제 5명 소블록 45개소 사업비 : 102,000천원	74,750	60,245	80.59	수돗물 공급과정에서 자연발생되는 수도관 내부 슬라임을 외부로 배출시키는 물세척 실시요원 운영
역류방지 밸브설치	역류변 설치목표 : 8,800개 사업비 : 50,000	120,556	44,582	36.98	누수사고 등 단수시 건축물 내의 정체된 물이나 오염물질의 수질사고 방지를 위한 역류변설치 사업
옥내 노후배관 급수지원	지원가구 : 4,000가구 사업비 : 1,000,000	1,563,480	963,652	61.64	녹물이 나오는 노후 옥내배관 교체 공사비 지원하여 아리수 이미지 향상 및 음용률 향상
음수대 설치사업	대상학교 :10개소 200대 사 업 비 : 400,000	114,110	67,740	59.36	학교의 저수조를 거치지 않고 별도의 전용 급수관을 설치 양질의 아리수 공급

※ 직결급수 전환 및 물탱크 철거 사업 2014년도 사업종료

□ 2015년도 사업별 예산 편성내역

(단위:백만원,%)

구분			2014년 예산	2015년 예산	증감액	증감률 (%)	사 업 내 용
합계			12,521	12,845	324	2.59
사업비	계		882	882	0	0
	투자사업비	소 계	860	833	-27	-3.16
		유수장애 상수도관 이설	50	50	0	0
		가압장·배수지 노후시설개량	670	747	77	11.46	우장산 제어센터 제어시스템 및 환경정비, 가압장 배수지 CCTV설비 개선사업
		유량계 신설 및 교체	140	36	-104	-74.29	노후유량계 교체
	자산취득비		22	49	27	123.06	수질실험 장비구입비 반영
경상비	계		11,639	11,964	324	2.78
	행정운영경비	소 계	1,468	1,186	-282	-19.20
		기본경비	1,468	1,186	-282	-19.20	청사경비용역 경상사업으로 항목이동 편성됨
	경상사업비	소 계	10,171	10,778	607	5.96
		아리수 생산재료비	237	203	-34	-14.16	에너지 절감등으로 감편성
		급수공사	2,261	2,900	639	28.29	마곡지구 도시개발사업관련 대형계량기실 설치공사 증가
		공동구 유지관리 부담금	524	560	36	6.85	시설관리공단에서 부담금 증액 통보
		배수지물탱크 청소	272	250	-22	-8.09
		가압장ㆍ배수지 등 시설물유지	394	400	6	1.60
		상수도관 누수복구	2,942	2,811	-131	-4.45	당초 3,005백만원으로 증편성요구하였으나 본부에서 사업소 배분시 감조정 편성됨.
		기간제근로자 활용 누수탐사	133	123	-10	-7.79
		수도계량기 검침 및 송달	2,049	2,224	175	8.53	검침 단가 및 건수 증가 등 용역비 상승
		수도계량기 교체	375	388	13	3.33
		수도계량기 및 부속자재 구매	12	11	-1	-8.19
		교체장애수전 정비	52	50	-2	-3.86
		수도요금 부과징수	38	36	-2	-5.00
		아리수 통합정보센터시스템유지	56	64	8	14.61
		아리수 인식개선	18	27	9	54.42	아리수 누리단 인원 및 횟수증가(6명→7명, 2회→3회)
		아리수 품질확인제	414	230	-184	-44.47	기간제근로자 인원감 편성 (17명→14명) 및 사업기간 단축(11개월→8개월)
		상수도행정서비스 지원	393	499	106	26.89	청사시설경비 인건비 편성(기본경비에서 이동 편성됨)

□ 2015년도 자체 예산 추진사업(투자사업)

연번	사 업 명	사 업 현 황	총사업비 (백만원)	2014년도 추진실적
1	유수장애 상수도관 이설 (예산서P436)	O 사업개요(상수도관 확충) D=20~300㎜, L=125m O 추진경위 - 자치구 치수방재과에서 유수장애 상수도관이설 요구시 추진	50	- 추진실적 : 125m완료 - 집행액 : 6,085천원 - 연간단가 정산시 100% 집행완료 예정
2	강서수도 통합제어센터 이전 및 환경정비 (예산서P436)	O 사업개요 : 우장산 제어센터 기전 설비 교체 및 내부 환경정비(사업소 청사내로 제어실 이전) O 사업내용 - 중앙제어실 모니터링 시스템 정비 - 우장산배수지 RTU SYSTEM 정비 - 중앙제어실 인테리어 및 설치공사	620	- 2015년 신규사업
3	가압장․배수지 CCTV설비 교체 (예산서P436)	O 사업개요 - 노후화된 CCTV카메라 및 비디오 서버를 고화질 CCTV설비로 일체 정비 및 교체 O 사업규모 - 고화질CCTV카메라 25대 - NVR서버 1대	17	목동배수지 제어실 정문 CCTV 설치 제작구매 설치 (1대)
4	노후유량계 교체 및 신설 (예산서P436)	O 사업개요 - 내구연한 경과 노후 유량계 및 기계식 유량계를 초음파․전자식 유량계로 교체 O 사업규모 - 건식초음파 1개소 - 습식초음파 1개소 - 유량계 외함 교체 1개소	36	- 유량계실 2개소 중 1개소 설치완료 - 1개소는 유량계실 시공 중 11.30 완료 예정
5	수질시험 연구장비 확충, 행정정보 시스템구축, 서비스장비 확충 및 환경개선 (예산서P )	O 사업개요 - 노후된 수질 연구장비 및 행정장비교체 O 사업규모 - 수질시험 연구장비확충 : 휴대용 탁도계외 3종 - 행정정보시스템 구축 : 플로터프린 터외 1종 - 서비스장비 확충 및 환경개선 : 사무용의자외 3종	49	- 추진실적 : 청사 냉낭방기등 9종 구매 - 집행액 : 14백만원 집행 - 향후 집행예정 : 전위측정기등 행정장비 12월 초 구입예정 (6백만원)

세  출  예  산

- 투자사업부분 -

유수장애 상수도관 이설

하수도 시설물에 저촉되는 유수장애 상수도관을 이설하여 하수의 흐름이 원활하도록 하고, 오염원으로부터 깨끗한 수돗물 보존과 효율적인 상수도 시설물 유지관리를 위한 사업임

예산(안) 총괄

(단위 : 백만원)

2013결산	2014예산 (A)	2015예산(안) (B)	증감 (B-A)
				(B-A)*100/A
87	50	50	0	0

※ 2014년 집행현황(2014.11.26.현재) : 예산현액 12,000천원 중 6,085천원 집행(50.71%)

□  사업목적

○  하수도 저촉 유수장애 제거

○  상수도관에 하수 오염물 유입 가능성 사전 제거

○  효율적인 상수도 시설물 유지 관리

□  사업근거

○  자체방침

○  자치구의 유수장애 상수도관 이설요구에 의거 사업추진

□  2015년도 사업계획

○  위    치 : 구로구, 강서구, 양천구 관내

○  사업규모 : D=20~300mm, L=125m(15개소)

○  사업내용 : 하수 암거내 상수도관 이설

○  소요예산(안) : 50백만원

□  2015년도 예산(안) 산출 근거

￭ 이설공사비 : 50,000천원

- 13~50mm     L=40m 공사비 : 40m☓300천원= 12,000천원

- 80~100mm    L=25m 공사비 : 25m☓400천원= 10,000천원

- 150~200mm   L=40m 공사비 : 40m☓450천원= 18,000천원

- 250~300mm   L=20m 공사비 : 20m☓500천원= 10,000천원

□  사업추진 절차

○  집행절차 : 자치구 이설 요청 → 이설대상 현장조사 → 이설공사 시행 → 공사비 지급

□  사업효과

○  연도별 사업추진 실적

2012년도	‧ 목표 : 9건, 실적 : 16건
2013년도	‧ 목표 : 11건, 실적 : 11건
2014년도	‧ 목표 : 13건, 실적 : 13건(예상)

○  향후 기대효과

- 하수도 유수장애 제거로 하수 흐름을 원활하게 하여 우기철 침수사고 예방

- 효율적인 상수도 시설물 유지관리로 깨끗한 수돗물 공급

□  2015년도 추진방향 및 추진일정

○  추진방향 : 우기전(5.30) 이설 완료

○  추진일정(단위 : 백만원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		50
현장조사	2014. 3.1 ~ 4.30		이설대상 현장조사
이설공사	2014. 4.1 ~ 5.31		이설공사 시행
공사비 지급	2014. 6.1 ~ 7.31	50	정산시행 및 공사비 지급

실·본부·국	부서명	담당자
강서수도사업소	급수운영과	과장	조면행 (3146-3940)	주무관	김승완 (3146-3967)

강서수도 통합제어센터 이전 및 환경 정비

장기간 사용으로 노후화된 우장산 제어센터 제어시스템 및 환경을 정비하여 직원 근무환경 개선으로 안정된 아리수 공급에 만전을 기하고자 함.

예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

2013결산	2014예산 (A)	2015예산(안) (B)	증감 (B-A)
				(B-A)*100/A
		620,000

□  사업목적

○  장기간 사용으로 노후화된 우장산 제어센터 제어시스템 및 환경을 정비하여 직원 근무

환경 개선으로 안정된 아리수 공급에 기어코자 함.

□  사업근거

○  상수도 시설물 안전관리 대책 수립 보고(본부장 방침 제218호, 2008.04.11)

○  가압장 시설 종합정비 계획(본부장 방침 제661호, 2008.12.11.)

□  사업내용

○  지원대상 : 우장산 제어센터

○  규    모 : 기전설비 교체 및 내부 환경 정비

○  사업기간 : 2015. 3. 1 ~ 10. 31

○  사업내용 : 우장산 제어센터 기전설비 교체 및 내부 환경 정비

○  ’15년도 소요예산(안) : 620,000천원

□  2015년도 예산(안) 산출 근거

￭ 우장산 제어센터 제어시스템 및 환경정비 사업 : 620,000천원

- 중앙제어실 모니터링 시스템 정비 : 400,000천원

- 우장산배수지 RTU SYSTEM 정비 : 120,000천원

- 중앙제어실 인테리어 및 설치 공사 : 100,000천원

□  사업추진 절차

○  집행절차

- 현장조사 및 방침서 수립 ⇨ 내역서 작성 및 발주 ⇨ 사업추진 ⇨ 준공

○  계약체결 : 제한경쟁

□  사업효과

○  향후 기대효과

- 장기간 사용으로 노후화된 우장산 제어센터 제어시스템 및 환경을 정비하여 직원

근무환경 개선으로 안정된 아리수 공급에 기어코자 함.

□  2015년도 추진방향 및 추진일정

○  추진방향

- 장기간 사용으로 노후화된 우장산 제어센터 제어시스템 및 환경 정비로 근무환경 개선

○  추진일정(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
중앙제어실 인테리어	2015. 3. 1 ~ 10.31	100,000천원	제어실 내부 인테리어 근무환경 개선
모니터링 시스템 정비	2015. 3. 1 ~ 10.31	400,000천원	모니터링 시스템 정비
배수지 RTU 시스템 정비	2015. 3. 1 ~ 10.31	120,000천원	수위계 및 압력전송기 프로그램 정비

실·본부·국	부서명	담당자
강서수도사업소	시설관리과	과장	이자원 (3146-3990)	주무관	장준원 (3146-4016)

가압장·배수지 CCTV설비 교체

노후된 가압장·배수지 보안감시용 CCTV설비를 고화질CCTV설비로 교체설치하여 안전관리 및 보안설비 유지관리에 만전을 기하고자 함.

예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

2013결산	2014예산 (A)	2015예산(안) (B)	증감 (B-A)
				(B-A)*100/A
-	17,200	127,000	109,800	638.37

※ 2014년 집행현황(2014.11.26.현재) : 예산현액 17,200천원 중 17,200천원 집행(100%)

□  사업목적

○  노후된 CCTV카메라 및 비디오서버를 고화질 CCTV설비로 일체 정비하여 보안설비

유지관리 및 안전관리에 만전을 기하고자 함

□  사업근거

○  기전설비 유지관리 계획 방침

□  사업내용

○  지원대상 : 가압장 배수지 13개소

○  규    모 : 고화질CCTV카메라 25대, NVR서버 1대 설치

○  사업기간 : 2015. 1. 1 ~ 6. 31

○  사업내용 : 가압장·배수지 CCTV설비 정비

○  ’15년도 소요예산(안) : 127,000천원

□  추진경위

○  노후된 CCTV카메라 및 비디오서버를 고화질 CCTV설비로 일체 정비하여 보안설비

유지관리 및 안전관리에 만전을 기하고자 함

□  2015년도 예산(안) 산출 근거

￭ 고화질 CCTV 카메라 교체 설치

‧ 우장산배수지외 12개소 고화질 카메라 교체 설치

- 6,000천원 × 17대 = 102,000천원

￭ NVR서버 및 부대설비 설치

‧ NVR서버 설치 : 6,000천원 × 1대 = 6,000천원

‧ 관련 케이블 및 CCTV 부대설비 설치 : 19,000천원 × 1식 = 19,000천원

□  사업추진 절차

○  집행절차

- 구매설치 방침 ⇨ 내역서 작성 및 발주 ⇨ 구매설치 시행 ⇨ 준공

○  계약체결

- 중기간 경쟁

□  사업효과

○  연도별 사업추진 실적

2012년도	‧
2013년도	‧
2014년도	‧ 목동배수지 제어실 정문 고화질CCTV카메라 1대 설치

○  향후 기대효과

- 노후된 CCTV카메라 및 비디오서버를 고화질 CCTV설비로 일체 정비하여 보안설비

유지관리 및 안전관리 강화

□  2015년도 추진방향 및 추진일정

○  추진방향

- 노후된 CCTV카메라 및 비디오서버를 고화질 CCTV설비로 일체 정비하여 보안설비

유지관리 및 안전관리 강화

○  추진일정(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
CCTV 설비 구매 설치	2015. 1. 1 ~ 6.31	127,000천원	고화질CCTV카메라 교체설치

실·본부·국	부서명	담당자
강서수도사업소	시설관리과	과장	이자원 (3146-3990)	주무관	배형진 (3146-4023)

노후 유량계 교체 및 신설

상수도의 생산 및 공급 유량을 측정하기 위해 유량계 신설 및 내구연한이 경과한 유량계 설비를 적기에 교체하여 유지관리에 철저를 기하고자 함.

예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

2013결산	2014예산 (A)	2015예산(안) (B)	증감 (B-A)
				(B-A)*100/A
-	140,000	36,000	-104,000	-74.29

※ 2014년 집행현황(2014.11.26.현재) : 예산현액 140,000천원 중 23,762천원 집행 (16.97%)

□  사업목적

○  유량계 신설, 내구연한 경과 노후 유량계 및 기계식 유량계를 초음파·전자식 유량계로

교체하여 정확한 유량측정 관리로 유수율 향상에 기여하고자 함

□  사업근거

○  지식경제부 고시 제2009-78호, 환경부 유량계설치 및 유지관리에 관한 지침

○  유량계 업무처리지침[누수방지과-2641호(‘08.05.01)]

□  사업내용

○  사업기간 : 2015.01.01.~2015.10.31

○  사업내용 : 유량계 교체 2개소

○  ’15년도 소요예산(안) : 36백만원

□  2015년도 예산(안) 산출 근거

￭ 유량계 교체[초음파](2개소) : 36,000천원

‧ 유량계 교체

- 건식초음파 : 11,000천원 × 1개소 = 11,000천원

- 습식초음파 : 15,000천원 × 1개소 = 15,000천원

‧ 유량계 외함 교체 : 10,000천원× 1개소 = 10,000천원

□  사업추진 절차

○  집행절차 : 기본계획 수립 ⇒ 설계 ⇒ 계약심사 ⇒ 발주 ⇒ 공사시행 ⇒ 준공

□  사업효과

○  노후 유량계 교체로 정확한 유량측정

□  2015년도 추진방향 및 추진일정

○  추진방향 ; 노후 유량계 교체로 정확한 유량측정

○  추진일정(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
기본계획 수립	2015.02
공사 설계, 발주	2015.02~04
공사 시행, 준공	2015.05~10		노후 유량계 교체

실·본부·국	부서명	담당자
강서수도사업소	시설관리과	과장	이자원 (3146-3990)	주무관	유준영 (3146-4018)

수질시험 연구장비 확충, 행정정보시스템구축,

서비스장비 확충 및 환경개선(자산취득비) (예산서안 P437~438)

신속하고 정확한 업무처리를 위한 근무환경을 조성하기 위해 노후된 행정장비를 교체하여 업무에 만전을 기하고자 함

예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

2013결산	2014예산 (A)	2015예산(안) (B)	증감 (B-A)
				(B-A)*100/A
23,749	21,852	48,743	26,891	123.06%

※ 2014년 집행현황(2014.11.26.현재) : 예산현액 20,759천원 중 14,281천원 집행 (68.79%)

□  사업목적

○   우리 사업소의 낡고 오래된 업무용 물품 교체 및 업무능률 향상을 위한 행정물품 신규 구매하여 업무의 효율성 도모 및 직원복지 증진

□  사업근거

○  법령상 근거

- 공유재산 및 물품관리법 시행령 제58조(물품관리기준의 설정)

○  기타 근거(방침, 지침 등)

-「사무기기감축사업(‘12.8.21. 행정1부시장방침 제426호)」

□  사업내용

○  규    모 : 강서수도사업소 5개과 139명의 행정업무에 필요한 행정장비

○  사업기간 : 2015.1.1~12.1

○  사업내용 : 내구연한이 경과된 행정장비 중 지속적인 수리비용이 소요되어 신품 구매가 필요한 행정장비 구입 및 수질시험 연구장비 확충

○  ’15년도 소요예산(안) : 48,743천원

□  2015년도 예산(안)(단위 : 천원)

구 분			2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계			23,749	21,852	48,743	26,891
	공기구비품		23,749	21,852	48,743	26,891
		자산취득비	23,749	21,852	48,743	26,891

□  2015년도 예산(안) 산출 근거

연번	품명	모델	단가(천원)	대수	산출가격	관리
1	팩스기기	삼성전자 SCX-4833FD	528	3	1,584	비정수
2	디지털카메라	소니 CN/DSC-RX100	720	1	720	비정수
3	플로터	HP,CN/Designjet T1500 36	11,346	1	11,346	비정수
4	냉방기	삼성,TH/AR13HVAN1WK, 5.2kW, 벽걸이형	929	7	6,503	비정수
5	텔레비전	엘지전자, 42LB5650, LED	740	6	4,440	비정수
6	사무용의자	우드메탈 WMC-501	162	50	8,100	비정수
3	휴대용탁도계		2,250	4	9,000	비정수
4	분석저울		2,100	1	2,100	비정수
5	고압멸균기		3,850	1	3,850	비정수
6	자외선조사기		1,100	1	1,100	비정수
합 계					48,743

□  사업추진 절차

○  집행절차 : 각 과별 물품수급계획을 수립 후 행정지원과 구매 요청

○  계약체결 : 조달청 제3자단가 계약 우선 및 사회경제적기업 제품 구매

□  사업효과

○  향후 기대효과

- 내구연한이 경과되었고 사용이 불가능하거나 고액의 수리비가 발생하는 행정물품에 대해 신품을 구매하여 업무능률 향상에 기여

□  2015년도 추진방향 및 추진일정

○  추진방향

- 서민경제활성화를 위한 예산균형집행으로 2015.1월~6월 행정장비 구매 완료

○  추진일정(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		48,743
행정장비구매	2015.1월~6월	48,743	예산균형집행으로 상반기 구매완료

집 행 결 과

(단위 : 천원)

□  최근 3년간 이․전용, 이용․불용 실적

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월 (명시․사고)	불용
2011	37,511		60	37,571	33,781		3,790
2012	21,413			21,413	14,636		6,777
2013	29,070			29,070	25,860		3,210

□  결산시 지적사항 및 조치결과 :  해당없음

실․국	부서명	담당자
강서수도사업소	행정지원과	과장	이만섭 (3146-3810)	주무관	진병기 (3146-3845)

세  출  예  산

- 경상사업부분 -

아리수 생산재료비 (예산서안 P413)

안정적인 아리수 공급과 기전설비 유지관리에 사용되는 전력사용 요금 예산임

예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

2013결산	2014예산 (A)	2015예산(안) (B)	증감 (B-A)
				(B-A)*100/A
199,714	237,170	203,578	-33,592	-14.16

※ 2014년 집행현황(2014.11.26.현재) : 예산현액 237,170천원 중 182,477천원 집행 (76.94%)

□  사업목적

○  안전적인 아리수 공급과 기전설비 유지관리에 사용되는 전력사용 요금 납부

□  사업내용

○  지원대상 : 총 48개소(배수지 9개소, 가압장 12개소, 유량계실 11개소, 전기방식 16개소)

○  규    모 : 총 계약전력 622KW(변경예정)

○  사업기간 : 2015. 01. 01 ~ 12. 31

○  사업내용 : 매월 고지서에 의해 사용량을 확인하고 전기요금 납부

○  ’15년도 소요예산(안) : 203,578천원

□  2015년도 예산(안)

(단위 : 천원)

구 분			2013결산	2014예산	2015예산(안)	증감
계			199,714	237,170	203,578	-33,592
	배급수비		199,714	237,170	203,578	-33,592
		동력비	199,714	237,170	203,578	-33,592

□  2015년도 예산(안) 산출 근거

￭ 전기요금

‧ 16,964,830원 × 12월 ≒ 203,578,000원

□  사업추진 절차

○  집행절차 : 매월 한국전력공사의 전기요금 청구서에 의한 전기요금 납부

□  사업효과

○  아리수 공급용 전력요금 확보로 맑고 깨끗한 아리수를 시민고객에게 공급

□  2015년도 추진방향 및 추진일정

○  추진방향

- 매월 고지서에 의해 사용량을 확인하고 전기요금 납부

○  추진일정(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
매 월 납부	2015. 1. 1 ~12. 31	203,578천원	전기요금납부

집 행 결 과

(단위 : 천원)

□  최근 3년간 이․전용, 이용․불용 실적

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월 (명시․사고)	불용
2011	174,832			174,832	164,344		10,488
2012	185,485		16,000	201,485	192,583		8,947
2013	231,856			231,856	199,714		32,142

□  결산시 지적사항 및 조치결과

○  해당사항 없음

실·본부·국	부서명	담당자
강서수도사업소	시설관리과	과장	이자원 (3146-3990)	주무관	배형진 (3146-4023)

급수공사(신설공사비) (예산서안 P434~435)

택지개발지구, 재개발･재건축 등 개발계획으로 인한 신축건물 또는 공동주택, 일반건물 등 신축건물에 급수공사와 기존 건물의 수전분리, 구경확대공사 등을 시행하기 위한 사업임

예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
				(B-A)*100/A
1,913,686	2,260,500	2,900,000	639,500	28.29%

※ 2014년 집행현황(2014.11.21.현재) : 예산현액 1,818,598천원 중 1,816,371천원 집행 (99.88%)

□  사업목적

○  택지개발지구, 재개발･재건축 등 개발계획으로 인한 신축건물 급수공사

○  공동주택, 일반건물 등 신축건물 급수공사

○  기존건물의 수전분리, 구경확대 등의 급수공사

□  사업근거

○  서울특별시수도조례 제47조, 동조례 시행규칙 제65조

□  사업내용

○  사업기간 : 2015. 1. 1 ~ 12.31

○  사업내용 : 급수공사 1,025건(신설 700건, 구경확대 300건, 기타 25건)

- ’15년도 마곡구역 도시개발사업 대형계량기실 설치예정 50건

○  ’15년도 소요예산(안) : 2,900,000천원

□  2015년도 예산(안)(단위 : 천원)

구 분			2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계			1,913,686	2,260,500	2,900,000	639,500
	급수공사비		1,913,686	2,260,500	2,900,000	639,500
		신설공사비	1,913,686	2,260,500	2,900,000	639,500

□  2015년도 예산(안) 산출 근거

￭ 급수공사 1,025건

‧ 신설 700건, 확대 300건, 기타 25건

‧ 급수공사비 수전 2,823.75천원/건(대형 계량기실 설치건수 반영)

※ ‘15년도 대규모 택지개발지구(마곡구역 도시개발사업) 입주 예정

☞ 급수공사 1,025건×2,823.75천원/건+4,600천원(시설부대비)≒2,900,000천원

□  사업추진 절차

○  집행절차 : 급수공사 신청 ⇨ 급수공사 승인 및 고지서 발부 ⇨ 납부확인 ⇨ 급수공사 시행 ⇨ 급수공사 완료(준공)

□  사업효과

○  연도별 사업추진 실적

2012년도	‧ 급수공사 843건(신설 500, 확대 221, 기타 122) ‧ 급수공사비 2,539,763천원 집행
2013년도	‧ 급수공사 1,590건(신설 630, 확대 240, 기타 720) ‧ 급수공사비 2,280,000천원 집행
2014년도	‧ 급수공사 820건(신설 450, 확대 100, 기타 270) ‧ 급수공사비 1,843,265천원 집행 - ‘14.6월말 현재

□  2015년도 추진방향 및 추진일정

○  추진방향 : 급수공사 규모에 따라 예산을 배분하여 관리(예산전용 방지)

○  추진일정(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
급수공사 준공(1분기)	‘15. 1 ~ 3월	800,000	설명절 정산 시행, 예산재배정(자재)
급수공사 준공(2분기)	‘15. 4 ~ 6월	800,000	급수공사 최종 준공(계약만료)
급수공사 준공(3분기)	‘15. 7 ~ 9월	700,000	추석명절 정산 시행
급수공사 준공(4분기)	‘15.10 ~ 12월	600,000	연말 정산 시행(2차수계약)

집 행 결 과

(단위 : 백만원)

□  최근 3년간 이․전용, 이용․불용 실적

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월 (명시․사고)	불용
2011	1,943	-	168	2,111	2,100	-	11
2012	2,090	-	450	2,540	2,540	-	-
2013	2,280	-	-366	1,914	1,914	-	-

□  결산시 지적사항 및 조치결과 : 해당없음

실·본부·국	부서명	담당자
강서수도사업소	시설관리과	과장	이자원 (3146-3990)	주무관	김근용 (3146-4014)

공동구 유지 부담금 (예산서안 P413)

상수도, 전기, 가스 등의 공급설비, 통신시설 등을 지하 공동구로 통합관리함에 있어 화재, 누수 등의 사고가 발생하여 국가 기반시설이 마비되는 사태를 미연에 방지하기 위해 공동구관리르 서울시 시설관리공단에 위탁하고 그 관리비용을 지급

예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

2013결산	2014예산 (A)	2015예산(안) (B)	증감 (B-A)
				(B-A)*100/A
326,754	524,320	560,258	35,938	6.85%

※ 2014년 집행현황(2014.11.21.현재) : 예산현액 524,320천원 중 452,035천원 집행 (86.21%)

□  사업목적

○  목동 공동구내에 부설되어 있는 상수도관 보호 및 유지관리를 통해 시민에게 수돗물을 안전하고 원활하게 공급하고 안전사고 예방

□  사업근거

○ 서울특별시 공동구 설치 및 점용료 등 징수 조례

□  사업내용

○  사업기간 : 2015. 1.1 ~ 12. 31

○  ’15년도 소요예산(안) : 560백만원

○  사업내용 : 공동구 유지 관리비 납부

□  2015년도 예산(안) 산출 근거

￭ 공공운영비 : 560,258천원

목동공동구관리비 총액 : 2,362,963천원*23.71%(상수도점용률)=560,258천원

□  사업추진 절차

○  집행절차 : 도시안전실(도로시설과)에서 공동구관리비 부과고지서에 의거 집행

□  사업효과

○  목동공동구의 상수도시설물을 안전하게 관리하여 시민에게 급수 공급

□  2015년도 추진방향 및 추진일정

○  추진방향

- 2015년 공동구 관리비 부과에 따라 업무추진 시행

○  추진일정(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
공동구 유지관리비 납부	2015년 상반기	280	2015. 05. 31
“	2015년 하반기	280	2015. 11. 30

집 행 결 과

(단위 : 백만원)

□  최근 3년간 이․전용, 이용․불용 실적

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월 (명시․사고)	불용
2011	615	-	-	615	556	-	59
2012	462	-	-	462	412	-	50
2013	505	-	-	505	326	-	179

□  결산시 지적사항 및 조치결과

○  이상 없음

실․국	부서명	담당자
강서수도사업소	급수운영과	과장	조 면 행 (3146-3940)	주무관	이 일 로 (3146-3958)

배수지 물탱크 청소 (예산서안 P413)

수돗물 공급계통 주요시설인 배수지에 정기적인 청소 및 위생관리를 실시하여 시민고객에게 깨끗하고 맛있는 아리수 공급, 신뢰받는 상수도 행정을 이루고자 함.

예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

2013결산	2014예산 (A)	2015예산(안) (B)	증감 (B-A)
				(B-A)*100/A
174,150	272,000	250,000	-22,000	-8.0%

※ 2014년 집행현황(2014.11.21.현재) : 예산현액 272,000천원 중 231,484천원 집행 (85.10%)

□  사업목적

○  배수지 저수시설에 대한 침전물 및 오탁물질의 누적으로 인한 수질저하를 사전에 예방과 주변환경을 깨끗이 함으로서 수돗물에 대한 신뢰도를 향상하고 시민고객에게 건강하고 맛있는 아리수를 안정적으로 공급함에 있음

□  사업근거

○  법령상 근거

- 수도법 제 33조

- 수도시설의 청소 및 위생관리등에 관한 규칙 제2조 (환경부령)

○  기타 근거(방침, 지침 등)

- 상수도시설유지관리 매뉴얼 : 배수지 6개월마다 1회이상 청소

□  사업내용

○  위    치 : 목동배수지외 8개소

○  사업기간 : 2015. 4. ~ 2015. 12.

○  사업내용 : 배수지 항청소(9개소) 117,293m2×2회/년

○  총사업비 : 250,000천원

□  추진경위

○  정기적인 청소 및 위생관리를 실시 안정적인 서울시 수돗물 아리수 공급

□  2015년도 예산(안) 산출 근거

￭ 배수지 항청소 : 9개소

․  배수지청소 : 117,293m2×1,160원×2회/년 = 250,000천원

☞ 소독세정제 구입비 포함

□  사업추진 절차

○   설계 및 발주 : 2015. 3월 ~4월

○  사업시행 : 2015. 5월 ~ 12월

○  계약방법 : 일반공개경쟁

□  사업효과

○  연도별 사업추진 실적

2012년도	‧ 227,000,000원
2013년도	‧ 208,000,000원
2014년도	‧ 85,173,000원(상반기 집행액)

○기대효과 : 년2회 배수지 항청소를 실시하여 시민들에게 깨끗하고 안전한 아리수를              공급하여  음용율향상에 기여함.

□  2015년도 추진방향 및 추진일정

○  추진방향 : 상반기 청소 후 1차기성 시행 및 하반기 청소 후 준공처리

○  추진일정 (단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
1차 기성	‘15. 7.	100,000	상반기 청소후 기성
준 공	‘15. 12.	150,000	준공처리

집 행 결 과

(단위 : 천원)

□  최근 3년간 이․전용, 이용․불용 실적

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월 (명시․사고)	불용
2011	238,000	-	-	238,000	166,100	-	71,900
2012	230,000	-	-	230,000	227,338	-	2,662
2013	277,000	-	-	277,000	174,150	-	102,850

실․국	부서명	담당자
강서수도사업소	시설관리과	과장	이자원 (3146-3990)	주무관	서장원 (3146-4005)

가압장․배수지 등 시설물 유지관리 (예산서안 P413~414)

아리수 공급시설인 가압장, 배수지 시설물의 상시적 유지관리를 시행함으로써 시설물 안전성을 확보하여 깨끗하고 맛있는 아리수의 안정적인 공급도모

예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

2013결산	2014예산 (A)	2015예산(안) (B)	증감 (B-A)
				(B-A)*100/A
279,909	394,030	400,330	6,300	1.60

※ 2014년 집행현황(2014.11.21.현재) : 예산현액 616,030천원 중 374,140천원 집행 (60.73%)

□  사업목적

○   가압장․배수지 시설물의 상시적 유지관리로 시설물의 안전성을 확보하고 깨끗한 아리수를 안정적으로 공급

□  사업근거

○   법령상 근거

- 수도법 제2조(책무) 제4항(수도사업자는 수도를 계획적으로 정비하고 수도사업을 합리적으로 경영하여야 하며 수돗물을 안전하고 적정하게 공급하도록 노력하여야 한다)

○  기타 근거(방침, 지침 등)

-『2013년 수도정비기본계획』 가압장․배수지 등 시설물 유지관리

□  사업내용

○  규    모 : 배수지 9개소, 가압장 15개소 등 상수도 시설물

○  사업기간 : 2015. 1. 1 ~ 12. 31

○  사업내용

- 가압장․배수지 기전설비 유지보수

- 가압장․배수지 환경정비

- 유량계 유지보수

- 자동제어 관리 및 무인경비 용역

○  ’15년도 소요예산(안) : 400,330천원

□  2015년도 예산(안)(단위 : 천원)

구 분			2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계			279,909	394,030	400,330	6,300
	배급수비		279,909	394,030	400,330	6,300
		일반재료비	9,387	8,000	8,300	300
		기타교체비	270,522	386.030	319,030	-67,000
		시설장비유지비			73,000	73,000

□  2015년도 예산(안) 산출 근거

￭ 가압장, 배수지 기전설비 유지보수 : 140,000천원

￭ 자동제어관리 용역 : 50,000천원

￭ 가압장, 배수지 무인경비 용역 : 23,000천원

￭ 유량계 유지보수 : 41,030천원

￭ 가압장, 배수지 환경정비 : 138,000천원

- 전실정비(우장산, 화곡배수지) : 12,000천원

- 옥상방수(우장산) : 40,000천원

- 배수로 정비(목동배수지외 8개소) : 58,000천원

- 환기구 정비(우장산, 화곡배수지) : 8,000천원

- 맨홀정비(안양처변 침수맨홀) : 20,000천원

￭ 기전 및 수선재료비 : 8,300천원

□  사업추진 절차

○  집행절차 :  현장조사 및 설계서 작성 ⇨ 발주 ⇨ 용역시행 ⇨ 준공

○  계약체결

- 시설물 연간단가(장기계속공사) 및 단위공사 발주

- 일반 공개경쟁입찰 또는 수의계약

□  사업효과

○  향후 기대효과

- 시설물을 주기적, 체계적으로 교체 정비하여 사용수명을 연장하고 기능을 유지함으로써 안정된 급수공급체계를 확보

□  2015년도 추진방향 및 추진일정

○  추진방향

- 시설물 안전진단 등 철저한 시설물 안전관리를 통한 시민불편 최소화

○  추진일정(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
가압장․배수지 등 시설물 유지	2015 1. 1 ~ 12.31	400,330

집 행 결 과

(단위 : 천원)

□  최근 3년간 이․전용, 이용․불용 실적

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월 (명시․사고)	불용
2011	383,000		35,000	418,000	404,563		13,437
2012	438,000			438,000	427,332		10,668
2013	381,000		175,000	556,000	291,170		264,830

실·본부·국	부서명	담당자
강서수도사업소	시설관리과	과장	이자원 (3146-3990)	주무관	서장원 (3146-4005) 장준원 (3146-4016)

상수도관 누수복구 (예산서안 P414, P421)

주 ․ 야간 구분없이 발생하는 상수도 시설물에서의 누수사고는 급수중단 및 교통장애로 시민의 재산피해 등시민 불편을 초래하게 되므로 신속한 복구체계를 확립하여 제2의 사고를 미연에 방지하고 선진국 수준의 유수율 향상에 기여코자 함.

예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

2013결산	2014예산 (A)	2015예산(안) (B)	증감 (B-A)
				(B-A)*100/A
2,735,567	2,941,815	2,810,975	-130,840	-4.45%

※ 2014년 집행현황(2014.11.26.현재) : 예산현액 2,848,815천원 중 2,593,324천원 집행(91.03%)

□  사업목적

○  상수도 누수사고를 신속하게 복구하여 시민불편 해소 및 유수율 향상에 기여

○ 신속한 누수복구로 2차사고 예방 및 안정된 급수체계 확립

□  사업근거

○  수도법 제21조 (수도시설의 관리)

□  사업내용

○  위    치 : 양천구, 강서구, 구로구 일대

○  규    모 : 누수복구 1,150개소,  불용관 정비 435개소

○  사업기간 : 2015. 1. 1 ~ 2015. 12. 31

○  사업내용 : 돌발적으로 발생하는 상수도 긴급 누수복구 시행 및 불용관 정비

○  ‘15년도 소요예산(안) : 2,811백만원

□  2015년도 예산(안)

구 분			2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계			2,735,567	2,941,815	2,810,975	-130,840
	배급수비		2,727,359	2,921,120	2,790,280	-130,840
		기타교체비	2,582,993	2,852,000	2,725,000	-127,000
		특정업무활동수행비	144,366	69,120	65,280	-3,840
	일반관리비		8,208	20,695	20,695	-
		시책추진업무추진비	3,928	7,695	7,695	-
		기타보상금	1,000	1,000	1,000	-
		포상금	610	2,000	2,000	-
		돌발(누수)사고피해보상금	2,670	10,000	10,000	-

□  2015년도 예산(안) 산출 근거

￭ 배급수비 기타교체비 : 2,725백만원

‧ D=80㎜ 이상(송 배수관) : 1,700천원 ×   250건 =     425,000천원

‧ D=50㎜ 이하(배 급수관) :   950천원 ×   900건 =    855,000천원

‧ 불용관 정비             :   600천원 ×   435건 =     261,000천원

‧ 도로굴착 직,간접복구비  :   740천원 × 1,600건 =  1,184,000천원

￭ 배급수비 특정업무수행활동비 : 80천원 × 68명 × 12월  = 65,280천원

￭ 일반관리비

‧ 시책추진업무추진비 : 8,550,000원 × 90% = 7,695,000원

‧ 누수적발신고보상금 : 1,000,000원

‧ 누수적발신고포상금 : 2,000,000원

‧ 돌발(누수)사고피해보상금 : 10,000,000원

□  사업추진 절차

○  집행절차 : 업체선정 → 누수접수(작업지시) → 누수복구 → 공사비 지급

□  사업효과

○  사업영향, 산출물, 성과지표 등

성과지표명	구분	2012	2013	2014	2015	2014년 목표치 산출근거	측정방법 (측정산식)	자료수집방법 (자료출처)
상수도 긴급 누수복구	목표	2,200	1,820	1,200	1,200
	실적	2,006	1,239
	달성도	91.2%	68.1%

○  향후 기대효과

- 유수율 제고 및 사전 누수복구 시행 강화

□  2015년도 추진방향 및 추진일정

○  추진방향

- 누수발생을 저감할 수 있는 방지대책 강구

- 신속한 누수복구로 인적, 물적 피해 최소화

○  추진일정(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
누수복구 기성(1분기)	‘15. 1 ~ 3월	730,000	설명절 정산 시행, 예산재배정(자재)
누수복구 준공(2분기)	‘15. 4 ~ 6월	720,000	누수복구공사 최종 준공(계약만료)
누수복구 기성(3분기)	‘15. 7 ~ 9월	730,000	추석명절 정산 시행
누수복구 기성(4분기)	‘15. 10 ~ 12월	720,000	연말 정산 시행(2차수계약)

집 행 결 과

(단위 : 백만원)

□  최근 3년간 이․전용, 이용․불용 실적

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월 (명시․사고)	불용
2011	3,320		-530	2,790		2,786	4
2012	3,400		-250	3,150		3,130	20
2013	2,729		-144	2,585		2,582	3

□  결산시 지적사항 및 조치결과

○  해당사항 없음

실․국	부서명	담당자
강서수도사업소	시설관리과	사무관	이자원 (3146-3990)	주무관	박학중 (3146-4011)

기간제근로자 누수탐사 용역 (예산서안 P415)

유수율 증대를 위해 누수탐지 업무를 활성화하고 누수탐지 직원의 근무여건 개선을 위하여 상수도 시설물 조사, 음청식 누수탐지, 하수관로내 누수징후 조사 등 누수탐지 기초자료 수집에 기간제근로자를 활용하고자 함

예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

2013결산	2014예산 (A)	2015예산(안) (B)	증감 (B-A)
				(B-A)*100/A
79,999	133,236	122,856	-10,380	-7.79%

※ 2014년 집행현황(2014.11.26.현재) : 예산현액 124,247천원 중 106,045천원 집행(85.35%)

□  사업목적

○  유수율 증대 및 누수탐지 업무 활성화와 누수탐지 직원 근무여건 개선

□  사업근거

○  부본부장방침 제424호(누수방지과-5477호(2008.9.9))

□  2015년도 사업계획

○  위    치 : 구로구, 강서구, 양천구 관내

○  사업규모 : 누수탐지 보조원 채용 - 6명

○  사업내용 : 강서구, 구로구, 양천구 관내 277개 소블록 누수탐지 보조 및 상수도 시설물 조사, 음청식 누수탐지, 하수관로내 누수징후 조사 등 누수탐지 기초자료 수집

○  소요예산(안) : 123백만원

□  2015년도 예산(안)

구 분			2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계			79,999	133,236	122,856	-10,380
	배급수비		79,999	133,236	122,856	-10,380
		기간제근로자등보수	74,880	124,176	113,915	-10,261
		사무관리비	344	480	480	0
		사회보험부담금	4,775	8,580	8,461	-119

□  2015년도 예산(안) 산출 근거

￭ 사업비 : 138,519천원

- 기간제 근로자등보수 : 113,915천원

․노임 : 6명*88,200원*169일 = 89,435천원

․ 비정규직처우개선수당 : 6명*510,000원*8개월 = 24,480천원

- 사무관리비 : 480천원

․ 소모품구입비 : 6명*80,000원 = 480,000원

- 4대 보험료 : 8,461천원

․ 고용보험,국민연금,산재보험,건강보험,장기요양보험 : 6명*1,410,140원 = 8,460,840원

□  사업추진 절차

○  집행절차 : 채용공고, 계약체결, 업무시작, 월별 급여 지급

□  사업효과

○  연도별 사업추진 실적

2012년도	‧ 목표 : 500건, 실적 : 483건
2013년도	‧ 목표 : 310건, 실적 : 284건
2014년도	‧ 목표 : 240건, 실적 : 240건(예상)

○  향후 기대효과

- 누수방지에 따른 유수율 증대

□  2015년도 추진방향 및 추진일정

○  추진방향 : 공개채용 및 계약체결, 탐지업무수행 및 매월 임금지급

○  추진일정(단위 : 백만원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
채용공고 및 계약체결	2014.3.1~3.30
소모품구입	2014.3.1~3.30	0.48
탐지업무수행	2014.4.1~11.30	123	임금 및 보험료 지급

집 행 결 과

(단위 : 백만원)

□  최근 3년간 이․전용, 이용․불용 실적

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월 (명시․사고)	불용
2011	101			101	98		3
2012	168			168	17		51
2013	85			85	80		5

실·본부·국	부서명	담당자
강서수도사업소	급수운영과	과장	조면행 (3146-3940)	주무관	김승완 (3146-3967)

수도계량기 검침 및 송달 (예산서안 P431)

상·하수도 계량기 점검 및 고지서등 각종 안내문 송달 업무를 전문적인 검침인력을 확보한 민간업체에 위탁하여 업무의 효율성을 향상시키고 상수도 경영 합리화를 추진하고자 함

예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

2013결산	2014예산 (A)	2015예산(안) (B)	증감 (B-A)
				(B-A)*100/A
1,760,990	2,049,023	2,223,748	174,725	8.53%

※ 2014년 집행현황(2014.11.26.현재) : 예산현액 2,166,047천원 중 1,795,406천원 집행(82.89%)

□  사업목적

○ 전문적인 검침인력을 확보한 업체와 용역계약을 시행하여 정확한 검침 및 점검을 통해 경영합리화 및 업무능률 향상 도모

□  사업근거

○  서울특별시 수도조례 제47조(계량기점검 및 교체등 업무 위탁)

□  사업내용

○  사업기간 : 2015.1.1 ∼ 2015.12.31(장기계속사업)

○  ’15년도 소요예산(안) : 2,120(백만원)

○  사업내용

- 수도계량기 점검업무

- 수도요금 고지서 및 정수처분 예고서등 각종 안내문 송달

- 업무 추진에 따른 단순 민원 및 지시사항 처리

□  2015년도 예산(안)

구 분		2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
민간위탁금		1,760,990	2,049,023	2,223,748	174,725
	검침업무 민간위탁	1,760,990	2,049,023	2,223,748	174,725

□  2015년도 예산(안) 산출 근거

총계 : 2,119,885천원

○ 검           침 : 151,306건 * 811.93원 * 7월 = 859,950천원

○ 고 지 서  송 달 : 136,576건 * 330.45원 * 7월 = 315,921천원

○ 정수처분 예고서 : 1,087건 * 1,174.13원 * 7월 = 8,934천원

○ 안 내 문  송 달 : 26,484건 * 221.39원 * 7월 = 41,044천원

○ 하반기 용역비 : 997,899천원

□  사업추진 절차

○  집행절차

- 1개월 단위로 수도계량기 점검 및 고지서 송달등 안내문 송달지시(사업소)→수도계량기 점검 및 고지서등 안내문 송달결과 제출(용역회사)→정산 및 대가지급(사업소)

□  사업효과

○  사업영향, 산출물, 성과지표 등 - 해당없음

○  성과지표 이외의 연도별 사업추진 성과 - 해당없음

○  향후 기대효과 - 해당없음

□  2015년도 추진방향 및 추진일정

○  추진방향

- 정확한 검침 및 신속한 고지서 송달

- 검침 용역회사의 인건비등 차질없이 지급

○  추진일정(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
용역비 신청 및 지급	2015.01∼12	2,119,885	월별 신청 및 지급

집 행 결 과

(단위 : 백만원)

□  최근 3년간 이․전용, 이용․불용 실적

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월 (명시․사고)	불용
2011	1,643			1,643	1,574		69
2012	1,954			1,954	1,658		296
2013	1,787			1,787	1,761		26

실․국	부서명	담당자
강서수도사업소	요금과	과장	이해원 (3146-3880)	주무관	박선조 (3146-3900)

수도계량기 교체 (예산서안 P415)

검정유효기간 도래 및 동파계량기 등 교체업무를 전문 민간업체에 위탁함으로써 서비스 향상, 조직의 경량화를 통한 업무효율 증대로 경영개선에 기여

예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

2013결산	2014예산 (A)	2015예산(안) (B)	증감 (B-A)
				(B-A)*100/A
300,292	375,087	387,575	12,488	3.33

※ 2014년 집행현황(2014.11.26.현재) : 예산현액 375,087천원 중 193,068천원 집행 (51.47%)

□  사업목적

○  검정유효기간 도래 및 동파계량기 등 교체업무를 민간업체에 수행토록 하여 서비스 향상, 조직의 경량화를 통한 업무효율 증대로 경영개선에 기여

□  사업근거

○  계량에 관한 법률 제20조 (계량기 검정)

○  서울특별시 수도조례 제47조 (계량기 점검 및 교체등 업무위탁)

□  사업내용

○  사업기간 : 2015. 01, 01 ~ 2015. 12. 31

○  사업내용 : 수도계량기 교체 25,250개

- 만기교체 20,800개, 동파교체 1,250개, 폐전철거 2,000개, 디지털계량기 설치 1,200개

○  ’15년도 소요예산(안) : 387,575천원

□  2015년도 예산(안) (단위 : 천원)

구 분			2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계			300,293	375,087	387,575	12,488
	배급수비		300,293	375,087	387,575	12,488
		민간위탁금	300,293	375,087	387,575	12,488

□  2015년도 예산(안) 산출 근거

￭ 만기계량기 교체 : 20,800전 × 13,140원   = 273,312천원

￭ 동파계량기 교체 : 1,250전 × 17,900원  =  22,375천원

￭ 디지털 계량기 및 폐전비용 등

‧  (폐전량 2,000전) ×  (교체단가 9,200원)   =   18,400천원

‧  (디지털 1,200전) ×  (교체단가 14,830원)  =   17,796천원

￭ 동파상황근무 : 154,700원 × 90일 × 2교대 × 2명 = 55,692천원

□  사업추진 절차

○  집행절차

- 2005. 7월 : 수도계량기 교체업무 민간위탁 전면 실시

○  계약체결

- 2014. 7월 계약 체결 (기간 : 2014. 7. 4 ~ 2015. 6. 30)

□  사업효과

○  연도별 사업추진 실적

2012년도	‧ 만기교체 : 25,544건, 동파교체 : 2,125건
2013년도	‧ 만기교체 : 29,957건, 동파교체 : 1,772건
2014년도	‧ 만기교체 : 20,500건, 동파교체 : 129건

○  향후 기대효과

- 민간위탁에 따른 시민서비스 향상 및 업무효율성 제고로 경영개선 기여

- 수도계량기 적기 교체로 유수율 향상 기여

□  2015년도 추진방향 및 추진일정

○  추진방향

- 검정유효기간(8년) 도래 수도계량기 월별 배분하여 교체작업 추진 (3월~12월)

- 월동기간(12~2월) 중 동파 수도계량기 즉시 교체 추진

○  추진일정(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계
만기수도계량기	3~12월	300,000	만기교체 : 23,000건
동파수도계량기	12~2월	40,000	동파교체 : 2,000건

집 행 결 과

(단위 : 천원)

□  최근 3년간 이․전용, 이용․불용 실적

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월 (명시․사고)	불용
2011	379			379	344		49
2012	394			394	260		35
2013	446			446	301		145

실·본부·국	부서명	담당자
강서수도사업소	현장민원과	과장	이만섭 (3146- 2499)	주무관	김영일 (3146- 2510)

수도계량기 및 부속자재 구매 (예산서안 P416, P431)

수도계량기 교체에 필요한 부속자재를 적기에 구매하여 사용량 측정의 정확도를 높여 세입을 증대하고 겨울철 동파예방사업 및 수도계량기 검침환경 개선 시행으로 시민불편 해소

예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

2013결산	2014예산 (A)	2015예산(안) (B)	증감 (B-A)
				(B-A)*100/A
10,753	11,720	10,760	-960	-8.19%

※ 2014년 집행현황(2014.11.26.현재) : 예산현액 31,985천원 중 18,811천원 집행 (58.81%)

□  사업목적

○  수도계량기 교체에 필요한 부속자재를 적기 구매하여 사용량 측정의 정확도를 높여 세입증대 및 신속한 교체로 겨울철 안정적인 시민급수 도모

○  수도계량기 교체업무를 수행하는 직원에 대한 경비 지급

□  사업근거

○  수도계량기 교체업무 처리지침

□  사업내용

○  추진대상 :  계량기 교체용 공구 및 소모품, 계량기함 보온자재

○  사업기간 : 2015. 1~12.

○  ’15년도 소요예산(안) : 10,760천원

○  사업내용 : 수도계량기 부속자재 및 동파예방 보온덮개 구매

□  추진경위

○ 매년 수도계량기 교체 및 동파계량기 교체작업시 필요한 물품을 구매하여 교체작업을 원활히 추진.

□  2015년도 예산(안) (단위 : 천원)

구 분			2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계			10,752	11,720	10,760	-960
		배급수비	6,560	6,720	5,760	-960
		특정업무수행경비	6,560	6,720	5,760	-960
		징수 및 수용가관리비	4,192	5,000	5,000	-
		일반재료비	4,192	5,000	5,000	-

□  2015년도 예산(안) 산출 근거

￭ 특정업무수행경비 : 5,760천원

￭ 일반재료비 : 5,000천원

- 계량기 교체용 물품구매 : 1식×3,000,000원 = 2,000,000원

- 월동기 계량기함 보온자재 구매 : 1식×3,000,000원 = 3,000,000원

□  사업추진 절차

○   집행절차

- 계량기 교체용 물품 및 부속자재 구매품목 산출 및 구매발주

- 월동기 동파대책 추진시 보온자재 구매품목 산출 및 구매발주

○  추진기간 : ‘15. 1. 1 ~’15.12.31

□  2015년도 추진방향 및 추진일정

○  추진방향

- 공구 및 소모품 재고관리를 철저히 하여 수급에 지장이 없도록 함

- 월동기 전 보온재 조기 구매 설치로 동파 최소화

○  추진일정(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
공구 등 소모품 구매	2015. 4 ~ 10	2,000
보온재 구매 설치	2015. 10 ~ 11	3,000

집 행 결 과

(단위 : 천원)

□  최근 3년간 이․전용, 이용․불용 실적

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월 (명시․사고)	불용
2011	-			-	-		-
2012	-			-	-		-
2013	11,720		9,177	20,897	10,752		10,145

실·본부·국	부서명	담당자
강서수도사업소	현장민원과	과장	이만섭 (3146- 2499)	주무관	김영일 (3146- 2510)

교체장애수전 정비 (예산서안 P416)

검정유효기간 도래 및 고장으로 계량기 교체가 필요하지만 계량기실 협소, 관 노후 등 장애사유로 인해 교체를 못하는 수전을 정비하여 정확한 계측을 통한 세입증대

예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

2013결산	2014예산 (A)	2015예산(안) (B)	증감 (B-A)
				(B-A)*100/A
54,470	52,200	51,800	-400	-0.77

※ 2014년 집행현황(2014.11.26.현재) : 예산현액 42,200천원 중 33,237천원 집행 (78.76%)

□  사업목적

○  노후관, 계량기실 협소, 심도 부적정 등으로 교체가 불가능 수전 정비

○  계량기실 위치 부적정으로 인한 검침장애 요인을 제거하여 민원해소 및 유수율 증대

□  사업근거

○  서울특별시 수도조례 시행규칙 제53조 (계량기 교체)

□  사업내용

○  사업기간 : 2015. 01, 01 ~ 2015. 12. 31

○  사업내용 : 교체장애 계량기실 정비 공사비 지급

○  정비대상 : 140건

○  사 업 비 : 52,000천원

□  추진경위

○ 매년 여러 가지사유로 수도계량기 교체를 실시하고 있지만, 수요가 귀책과 서울시 귀책으로 교체하지 못하는 수전을 정비하여 계량기교체 추진.

□  2015년도 예산(안) (단위 : 천원)

구 분			2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계			54,470	52,200	50,183	-2,017
		배급수비	54,470	52,200	50,183	-2,017
		상하수도관 교체비	54,470	52,200	50,183	-2,017

□  2015년도 예산(안) 산출 근거

상하수도관 교체비 : 50,183천원

‧ 358,449원 × 140전 = 50,183천원

□  사업추진 절차

○   집행절차

- 장애수전 정비대상 확인(교체부서, 요금관리부서) → 시 귀책분, 수용가 귀책분 구분

- 귀책사유별 정비요구 (시 귀책분 → 공사부서, 수용가 귀책분 → 수용가)

- 정비추진 및 결과 통보

○  추진기간 : ‘15. 1. 1 ~’15.12.31

□  사업효과

○  향후 기대효과

- 교체 및 검침장애 수전 적기 정비하여 유수율 및 세입증대

- 수도계량기 적기 교체로 유수율 향상 기여

□  2015년도 추진방향 및 추진일정

○  추진방향

- 전년도 장애수전 정비대상 선정작업 추진 (1월~3월)

- 장애수전 정비 추진 (4월 ~ 12월)

○  추진일정(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계
장애수전 정비계획 수립	1~3월		정비계획 수립 (대상선정)
장애수전 정비 추진	4~12월	52,000	수전정비 추진

집 행 결 과

(단위 : 백만원)

□  최근 3년간 이․전용, 이용․불용 실적

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월 (명시․사고)	불용
2011	49			49	45		4
2012	57			57	55		2
2013	55			53	53		0

실·본부·국	부서명	담당자
강서수도사업소	현장민원과	과장	이만섭 (3146- 2499)	주무관	김영일 (3146- 2510)

수도요금 부과징수 (예산서안 P421~422, P431)

특정업무수행활동비 지급 등을 통하여 수도요금 과징업무를 지원하고 세입징수 향상을 도모

예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

2013결산	2014예산 (A)	2015예산(안) (B)	증감 (B-A)
				(B-A)*100/A
81,210	38,400	36,480	-1,920	-5.0%

※ 2014년 집행현황(2014.11.26.현재) : 예산현액 39,085천원 중 34,520천원 집행 (88.32%)

□  사업목적

○ 상수도특별회계의 주요 수입원인 수도요금의 부과 및 징수 활동의 적극 추진으로 세입증대

□  사업근거

○  법령상 근거 : 서울특별시 세입징수포상금 지급조례

○  기타 근거(방침, 지침 등) : 지방공기업 예산편성지침

□  사업내용

○  사업기간 : 2015. 1 ~ 12

○  사업내용 : 5급 이하 요금과징 담당 공무원에 대한 특정업무수행활동비 지급

○  ’15년도 소요예산(안) : 36,480원

□  2015년도 예산(안)    (단위 : 천원)

구 분			2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계			81,210	38,400	36,480	-1,920
		일반관리비	31,215	12,480	12,480	-
		특정업무수행경비	30,052	12,480	12,480	-
		포상금	1,163	(포괄비)	(포괄비)	-1,920
		징수 및 수용가관리비	49,995	25,920	24,000	-1,920
		특정업무수행경비	49,995	25,920	24,000	-1-920

□  2015년도 예산(안) 산출 근거

￭ 특정업무수행경비

‧ 5급 이하 요금과징 담당 공무원 : 80천원*38명*12월 = 36,480천원

□  사업추진 절차

○  집행절차

- 매월 초 특정업무수행경비 지급

□  사업효과

○  향후 기대 효과

-  정확한 수도계량기 검침 및 요금 부과로 상수도 행정의 신뢰성 향상

-  사용료수익 징수율 증대로 재정건전성 향상

□  2015도 추진방향 및 추진일정

○  추진방향

- 정확한 수도계량기 검침 및 요금 부과로 상수도 행정의 신뢰성 향상

- 사용료수익 징수율 증대로 재정건전성 향상

○  추진일정(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		36,480
특정업무수행활동비 지급	'15.1 ~ 12	36,480	요금 과징담당 공무원에게 지급

집 행 결 과

(단위 : 천원)

□  최근 3년간 이․전용, 이용․불용 실적

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월 (명시․사고)	불용
2011	-	-	-	-	-	-	-
2012	80,640		2,463	83,103	79,646		3,457
2013	81,600		2,270	83,870	81,209		2,661

실․국	부서명	담당자
강서수도사업소	행정지원과	과장	이만섭 (3146-3810)	주무관	김유진 (3146-3813)

아리수 통합정보센터시스템 유지관리 (예산서안 P422)

공급계통 및 수도꼭지 수질을 24시간 감시하기 위한 수질자동감시시스템 유지관리

예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

2013결산	2014예산 (A)	2015예산(안) (B)	증감 (B-A)
				(B-A)*100/A
42,261	56,146	64,351	8,205	14.61

※ 2014년 집행현황(2014.11.26.현재) : 예산현액 56,146천원 중 47,192천원 집행 (84.05%)

□  사업목적

○  수질자동감시시스템의 체계적인 유지관리를 통하여 시스템 가동의 안전성 확보

□  사업근거

○  수질자동감시시스템 운영관리 지침 개정(상수도사업본부 수질과-430(2013.1.21.))

○  환경분야 시험․검사 등에 관한 법률 제11조

□  사업내용

○  지원대상 : 수질자동측정기 및 전송서버 유지관리

○  규    모 : 수질자동측정기 22대 및 전송서버 1대 운영

○  사업기간 : 2015.1.1. ~ 2015.12.31.(지속사업)

○  사업내용 : 공급계통 수질자동감시를 위한 수질자동측정기 및 전송시스템 유지관리

○  ’15년도 소요예산(안) : 64,351천원

- 소모품구매 및 운영요금 납부

□  2015년도 예산(안)(단위 : 천원)

구 분			2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계			42,261	56,146	64,351	8,205
	일반관리비		42,261	56,146	64,351	8,205
		사무관리비	6,153	12,306	7,911	-4,395
		공공운영비	3,258	9,840	10,440	600
		시설장비유지비	32,850	34,000	46,000	12,000

□  2015년도 예산(안) 산출 근거

￭ 사무관리비 : 7,911천원

‧ 수질자동측정기 법정정도검사 수수료 : 7,911천원

- 탁도계 검사 439천원 × 9대 = 3,951천원

- 잔류염소계 검사 440천원 × 9대 = 3,960천원

￭ 시설장비유지비 : 46,000천원

‧ 수질자동감시시스템 유지관리 : 46,000천원

- 수질자동측정기 소모품 교체 1,000천원 × 22대 = 22,000천원

- 수질자동측정기 고장수리 500천원 × 22대 = 11,000천원

- 수질감시 서버 교체 13,000천원

￭ 공공운영비 : 10,440천원

‧ 공공요금 납부 : 10,440천원

- 수도요금 100천원 × 1대 × 12개월 = 1,200천원

- 전기요금 10천원 × 4대 × 12개월 = 480천원

- 인터넷요금 45천원 × 4대 × 12개월 = 2,160천원

- 전용회선요금 50천원 × 11대 × 12개월 = 6,600천원

□  사업추진 절차

○  측정기 소모품 구매 : 측정기 제조사별로 소모품 구매 확보

○  기기 점검 및 수리 : 주기적 소모품 교체 및 기기수리

○ 먹는물 환경측정기기 정도검사 : 탁도, 잔류염소 측정기기 법정 정도검사

○ 수질감시에 사용되는 요금 납부 : 수도, 전기, 인터넷, 전용회선 요금 납부

□  사업효과

○  연도별 사업추진 실적

2012년도	‧ 22대 수질자동측정기 소모품 교체 및 고장수리 ‧ 20대의 수질자동측정기 법정정도검사 실시 : 합격판정
2013년도	‧ 22대 수질자동측정기 소모품 교체 및 고장수리 ‧ 14대의 수질자동측정기 법정정도검사 실시 : 합격판정
2014년도	‧ 22대 수질자동측정기 소모품 교체 및 고장수리 ‧ 24대의 수질자동측정기 법정정도검사 실시 : 합격판정

○  향후 기대효과

- 수질자동측정기 관리를 통한 수질이상시 조기경보 체계 유지

- 소모품 교체 및 고장수리를 통한 수질자동측정기 가동율 향상

- 법정정도검사 실시로 신뢰성 있는 수질자료 제공

□  2015년도 추진방향 및 추진일정

○  추진방향

- 소모품 구입 : 상반기, 하반기 구분하여 구매

- 고장수리 : 노후된 설비 교체 및 수질자동측정기 고장수리

- 법정정도검사 실시 : 2개입 9세트 실시

○  추진일정(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		64,351
소모품 구입	2015.1~12	22,000	상,하반기 구매
고장수리	2015.1~12	11,000	수시지출
공공요금 납부	2015.1~12	10,440	수시지출
법정정도검사	2015.3~5	7,911	정도검사 실시 후 지출
수질감시 서버 교체	2015.5~6	13,000	서버교체 후 지출

집 행 결 과

(단위 : 천원)

□  최근 3년간 이․전용, 이용․불용 실적

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월 (명시․사고)	불용
2011	37,800	0	0	37,800	24,118	0	13,682
2012	44,412	0	0	44,412	35,668	0	8,744
2013	53,444	0	0	53,444	42,261	0	11,183

실·본부·국	부서명	담당자
강서수도사업소	행정지원과	화공6급	김철 3146-3847	주무관	정지형 3146-3850

아리수인식 개선사업 (예산서안 P422~423)

관내 시민들에게 아리수홍보를 실시하여 아리수에 대한 이미지 개선하여, 아리수에 대한 막연한 불신감을 해소하고 아리수의 안전성과 우수성을 알리고자 함

예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

2013결산	2014예산 (A)	2015예산(안) (B)	증감 (B-A)
				(B-A)*100/A
25,367	17,549	27,100	9,551	54.42%

※ 2014년 집행현황(2014.11.26.현재) : 예산현액 18,119천원 중 13,578천원 집행 (74.94%)

□  사업목적

○  시민이 직접 아리수 생산과정 체험, 아리수음수대 돌보미 선정운영, 아리수 온,오프라인이벤트 홍보 등을 실시하여 아리수에 대한 긍정적인 이미지 개선을 통하여 아리수 음용률을 향상시키고자 함.

□  사업근거

○ 기타근거 : 시장 요청, 본부장 방침 및 성과관리계획

□  사업내용

○  사업기간 : 2015. 1. 1 ~ 2015. 12. 31

○  ’15년도 소요예산(안) : 27,100천원

○  사업내용 : 아리수 홍보를 통해 아리수에 대한 막연한 불신감 해소 및 음용률 제고

□  2015년도 예산(안)

(단위 : 천원)

구 분			2013결산	2014예산	2015예산(안)	증감
계			25,367	17,549	27,100	9,551
	일반관리비		25,367	17,549	27,100	9,551
		사무관리비	25,367	17,549	27,100	9,551

□  2015년도 예산(안) 산출 근거

￭ 아리수 인식개선 : 22,000천원

- 동파, 단수 안내문 등 제작        200원 × 10,000매 × 1회 = 2,000천원

- 아리수 누리단 운영               10,000원 × 7명 × 69개소 × 3회 = 14,490천원

- 홍보물품 제작                    1,000천원 × 2회 = 2,000천원

- 아리수사랑 체험투어 차량 보험    34,000천원 × 15회 = 510천원

￭ 임차료 : 340천원 × 15대 = 5,100천원

□  사업추진 절차

○  집행절차

- 2015년 아리수 홍보 종합계획에 의거 집행

○  계약체결

- 아리수체험투어 임차계약을 제외한 계약에 대해서는 사회적기업 우선 계약체결

□  사업효과

○  성과지표 이외의 연도별 사업추진 성과

2012년도	‧ 홍보안내문, 홍보용품제작, 지역언로매체 활용홍보, 온오프라인 이벤트홍보, 음수대돌보미 운영, 아리수체험투어 운영, 버스임차료 등 총 26,002천원 집행
2013년도	‧ 홍보안내문, 홍보용품제작, 지역언로매체 활용홍보, 온오프라인 이벤트홍보, 음수대돌보미 운영, 아리수체험투어 운영, 버스임차료 등 총 25,367천원 집행
2014년도	‧ 홍보안내문, 홍보용품제작, 온오프라인 이벤트홍보, 아리수누리단 운영, 아리수체험투어 운영, 버스임차료 등 총 4,864천원 집행

○  향후 기대효과

- 아리수에 대한 홍보를 집중적으로 실시하여 아리수 이미지 개선에 효과

□  2015년도 추진방향 및 추진일정

○  추진방향

- 2015년 아리수 홍보 종합계획에 의거 추진

○  추진일정(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
아리수인식개선사업	2014.1월~12월	17,549

집 행 결 과

(단위 : 백만원)

□  최근 3년간 이․전용, 이용․불용 실적

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월 (명시․사고)	불용
2011	29			29	25		4
2012	31			31	27		4
2013	30			30	25		5

□  결산시 지적사항 및 조치결과

○  해당없음

실․국	부서명	담당자
강서수도사업소	행정지원과	행정지원과장	이만섭 (3146-3810)	주무관	진병기 (3146-3845)

아리수 품질확인제 (예산서안 P423~424)

아리수 수질검사 및 맛·냄새에 대한 체계적인 관리와 운영방법을 개선하여 음용율 제고 및 일자리 창출에 기여

예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

2013결산	2014예산 (A)	2015예산(안) (B)	증감 (B-A)
				(B-A)*100/A
283,537	414,391	230,117	-184,274	-44.47%

※ 2014년 집행현황(2014.11.26.현재) : 예산현액 414,391천원 중 284,075천원 집행 (68.55%)

□  사업목적

○  학교 및 서민노후 주택등 보호계층 중심의 수질관리체계 구축

○  급수환경개선가구에 대한 아리수 홍보로 직접 음용률 제고

○  아리수의 안전성을 시민에게 수질검사와 함께 홍보하여 음용률 제고

□  사업근거

○   상수도사업본부 수질과-547(2014.1.27, 본부장방침)

□  사업내용

○  사업기간 : 2015. 4. ~ 2015. 11 (8개월)

○  사업내용

- 아리수 품질확인제 목표 : 26,870 개소

- 기간제근로자 채용 : 14명

- 대상 : 급수환경개선가구, 아리수음수대, 임대아파트 및 노후 주택등

- 내용 : 현장 수질검사 실시 및 아리수 홍보

○  ’15년도 소요예산(안) : 253,067천원

□  2015년도 예산(안)(단위 : 천원)

구 분			2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계			283,537	414,391	230,117	-184,274
	일반관리비		283,537	414,391	230,117	-184,274
		인건비(기간제근로자등보수)	242,205	337,330	197,568	-139,762
		일반운영비(사무관리비)	10,891	23,230	1,740	-21,490
		일반운영비(공공운영비)	3,704	8,800	0	-8,800
		복리후생비(사회보험부담금)	24,081	37,111	25,049	-12,062
		수선유지교체비(시설장비유지비)	2,656	7,920	5,760	-2,160

□  2015년도 예산(안) 산출 근거

￭ 인건비(기간제근로자등 보수) : 1,680,000원 ×14명 × 8월 × 1.05 = 197,568천원

￭ 일반운영비(사무관리비) : 1,740천원

‧ 소모품구입비 : 30,000원 × 14명 × 2회 = 840천원

‧ 채용심사위원 수당 : 300,000원× 3명 = 900천원

￭ 복리후생비(사회보험부담금) : 213,000원 × 14명 × 8월 × 1.05 = 25,049천원

￭ 수선유지교체비(시설장비유지비) : 180,000원 × 4대 × 8월 = 5,760천원

□  사업추진 절차

○  집행절차

- 기간제근로자 모집공고 : 2015. 2월중

- 기간제근로자 채용 : 2015. 3월중

- 기간제근로자 근무 : 2015. 4 ~ 11. 30

․ 기간제근로자 임금 및 보험료 지급 : 매월

□  사업효과

○  연도별 사업추진 실적

2012년도	‧ 42,974가구
2013년도	‧ 44.068가구
2014년도	‧ 42,732가구

○  향후 기대효과

- 아리수에 대한 올바른 정보제공과 음용수로써의 안전성홍보로 음용률 제고

□  2015년도 추진방향 및 추진일정

○  추진방향

- 아리수에 대한 올바른 정보제공과 음용수로써의 안전성홍보로 음용률 제고

○  추진일정(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
기간제근로자 채용	2015.3월	1,050	면접심사위원 수당
기간제근로자 임금 등	2015.4월~11월	223,457	임금 및 보험료지급, 소모품 구입
시설장비유지	2015.1월~12월	2,760	수질검사장비 수리

집 행 결 과

(단위 : 천원)

□  최근 3년간 이․전용, 이용․불용 실적

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월 (명시․사고)	불용
2011	297,000				251,000		46,000
2012	313,072				273,823		39,249
2013	351,741				283,536		68,206

□  결산시 지적사항 및 조치결과 : 없음

실·본부·국	부서명	담당자
강서수도사업소	행정지원과	팀장	김철 (3146-3867)	주무관	천소영 (3146-3848)

상수도 행정서비스 지원 (예산서안 P416, P424~426, P432)

상수도 종사 직원들에 대한 업무수행활동비 지원과 준공무직, 초단시간 근로자에 대한 보수 지급등 상수도 행정을 원활히 추진하기 위한 경비를 지원하여 직무 능률 향상에 기여

예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

2013결산	2014예산 (A)	2015예산(안) (B)	증감 (B-A)
				(B-A)*100/A
18,734	393,471	499,263	105,792	26.89

※ 2014년 집행현황(2014.11.26.현재) : 예산현액 621,896천원 중 448,602천원 집행 (72.13%)

□  사업목적

○  상수도 분야 업무수행활동을 위한 경비 지원 및 준공무직, 초단시간 근로자등 상수도 행정을 원활히 추진하기 위한 직원 보수 지급

□  사업내용

○  사업기간 : 2015.1.1. ~ 2015.12.31

○  사업내용

- 특정업무를 수행하는 직원에 대한 경비 지급 : 수도종사 공무원 등 실제 업무수행에 필요한 경비

- 청사청소 근로자 등 비정규직 근로자의 정규직화에 따른 인건비 지급

※ 청사시설관리 및 경비근로자 서울시 2차 공공부문 비정규직 고용개선 대책(시장방침 제376호 12.12.7)에 의거  2014.4.1부터 직접고용으로 전환됨. 청사청소는 2015는 공무직 예산편성(포괄예산)

○  ’15년도 소요예산(안) : 499,263천원

□  2015년도 예산(안)(단위 : 천원)

구 분			2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계			18,482	393,471	499,263	105,792
	배급수비		-	86,400	82,560	-3,840
		특정업무수행경비	-	86,400	82,560	-3,840
	일반관리비		18,482	281,151	392,703	111,552
		기간제근로자등보수	5,576	228,647	327,455	98,808
		특정업무수행경비	11,389	30,720	31,680	960
		사회보험부담금	133	21,784	33,568	11,784
		기타복리후생비	1,385	-	-	-
	징수 및 수용가관리비		-	25,920	24,000	-1,920
		특정업무수행경비	-	25,920	24,000	-1,920

□  2015년도 예산(안) 산출 근거

￭ 청사청소 근로자 보수 : 54,739천원

‧ 기 본 급 : 1,369,200원*2명*12월=32,861천원

‧ 급식비, 교통비, 간식비 : 250,000원*7명*12월=21,000천원

‧ 야간,연장,휴일수당 : 9,330원*150%*60시간*7명*12월=70,535천원

‧ 연차유급휴가수당 : 9,330원*8시간*7명*15일=7,838천원

‧ 피 복 비 : 200,000원*7명*2회 =  2,800천원

‧ 부상치료비 : 100,000원*7명 = 700천원

￭ 청사시설경비 근로자 보수 : 266,673천원

‧ 기 본 급 : 1,950,000원*7명*12월=163,800천원

‧ 직무수당, 급식비, 교통비, 간식비 : 324,000원*2명*12월=7,776천원

‧ 야간,연장,휴일수당 : 6,860원*150%*48시간*2명*12월=11,855천원

‧ 연차유급휴가수당 : 6,860원*8시간*2명*15일=1,647천원

‧ 피 복 비 : 200,000원*2명*1회 =  400천원

‧ 부상치료비 : 100,000원*2명 = 200천원

￭ 초단시간근로자 보수 :6,043천원

‧ 인부임 : 7,920원*14시간*4주*1명*12월 = 5,323천원

‧ 교통비 : 60,000원*1명*12월

￭ 보험료 : 33,560천원

￭ 특정업무수행경비 : 138,240천원

□  사업추진 절차

○  집행절차

- 매월 청사청소 및 시설경비, 초단시간근로자 임금 지급

- 매월 상수도분야 전직원 특정업무수행경비 지급

□  사업효과

○  향후 기대효과

- 적극적인 상수도 행정서비스를 통하여 고객만족도 향상

- 직원들의 직무능률향상에 기여

□  2015년도 추진방향 및 추진일정

○  추진방향

- 상수도 분야 업무수행활동을 위한 경비 지원 및 준공무직, 초단시간 근로자등 상수도 행정을 원활히 추진하기 위한 직원 보수 지급

○  추진일정(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		499,263
임금지급	2015.1 ~12	327,455	임금 산출 및 지급
4대보험 납부	2015.1 ~12	33,560	납부 고지서에 의거 납부

집 행 결 과

(단위 : 천원)

□  최근 3년간 이․전용, 이용․불용 실적

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월 (명시․사고)	불용
2011	-			-	-		-
2012	15,930		-230	15,700	13,394		2,306
2013	18,734			18,734	18,482		252

실·본부·국	부서명	담당자
강서수도사업소	행정지원과	행정지원과장	이만섭 (3146-3810)	주무관	전기우 (3146-3820)

세  출  예  산

- 포괄예산부분 -

포괄비

노후 상수도관(송․배수관) 정비

노후되고 인체 유해 논란이 있는 콜타르에나멜 강관을 정비하여 깨끗한 수돗물을 안정적으로 공급

예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

2013결산	2014예산 (A)	2015예산(안) (B)	증감 (B-A)
				(B-A)*100/A
2,292,901	3,300,000	3,125,000	-175,000	-5.30

※ 2014년 집행현황(2014.11.26.현재) : 예산현액 2,670,849천원 중 1,586,489천원 집행 (59.40%)

□  사업목적

○  노후 송․배수관 개량으로 깨끗한 수돗물을 안정적으로 공급

□  사업근거

○  법령상 근건 : 수도법 제2조(책무)

○  기타 근거(방침, 지침 등)

- 1996 수도정비기본계획

- 노후 송배수관 정비 추진계획(본부장방침, 2013.12.26)

□  2015년도 사업계획

○  위    치 : 구로구(가리봉동 121~127번지), 강서구(강서구청사거리~등촌역)

○  사업규모 : 송배수관 정비 D=700~800mm, 1.41km

○  사업내용 : 노후 송․배수관(콜타르에나멜강관) 정비

○  소요예산 : 3,125,000천원

□  추진경위

○  깨끗한 수돗물을 안정적으로 공급하기 위한 노후 송배수관정비 연차별 추진계획에 의하여 시행

□  2015년도 예산(안)(단위 : 천원)

구 분			2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계			2,292,901	3,300,000	3,125,000	-175,000
		구축물	2,292,901	3,300,000	3,125,000	-175,000
		시설비	2,292,901	3,300,000	3,125,000	-175,000

□  2015년도 예산(안) 산출 근거

￭ 시설비

‧ 공사비 산출

- 정비연장 : 1.41km

- 공사비 : 연장 1.41km × km당 공사비 2,216백만원 ≒ 3,125,000천원

□  사업추진 절차

○  집행절차

- 예산확정(본부) ⇒ 본부(기획예산과) 예산배정 ⇒ 사업발주(사업소) ⇒ 설계변경

○  계약체결

- 사업소 발주(단위사업) ⇒ 계약심사(본청) ⇒ 낙찰자 선정 ⇒ 계약상대자 선정

□  사업효과

○  송배수관 정비를 통한 안정적인 공급체계 구축 및 시민에게 맑고 깨끗한 양질의

수돗물 공급으로 음용율 향상

실·본부·국	부서명	담당자
강서수도사업소	급수운영과	급수운영과장	조면행 (3146-3940)	주무관	류태현 (3146-3943)

포괄비

노후 상수도관 (세척갱생관) 정비

’84~’93년까지 시공한 세척갱생관이 구조적 강도 저하로 누수 발생이 잦고, 녹물출수의 원인이 되는 수도관을  교체하여 깨끗한 수돗물 공급하고자 추진하는 사업임

예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

2013결산	2014예산 (A)	2015예산(안) (B)	증감 (B-A)
				(B-A)*100/A
1,926,913	2,159,000	5,303,000	3,144,000	145.62

※ 2014년 집행현황(2014.11.26.현재) : 예산현액 2,159,000천원 중 1,892,891천원 집행 (89.67%)

□  사업목적

○   ’84~’93년까지 시공한 세척갱생관의 내구연한(15~20년) 경과로 강도가 떨어져 누수에 취약한 관을 교체

□  사업근거

○  법령상 근거 : 해당없음

○  기타 근거(방침, 지침 등)

- 세척갱생관로 정비사업 추진계획(본부장방침, 2006.08.10.)

□  사업내용

○  위    치 : 양천구, 강서구, 구로구 관내

○  규    모 : 세척갱생관로 정비 6.3㎞(D=80 ~ 350㎜이하)

○  사업기간 : ’07 ~ ’18

○  사업내용 : 누수에 취약하고 녹물출수의 원인이 되는 세척갱생관로 교체

○  ’15년도 소요예산(안) : 5,303백만원

□  2015년도 예산(안)(단위 : 천원)

구 분			2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계			1,926,913	2,159,000	5,303,000	3,144,000
	구축물		1,926,913	2,159,000	5,303,000	3,144,000
		시설비	1,926,913	2,159,000	5,303,000	3,144,000

□  2015년도 예산(안) 산출 근거

￭ 시설비 :  5,303백만원

‧ 공사비 산출

- 정비연장 : 6.3km

- 공사비 : 연장 6,3km × m당 공사비 842천원 ≒ 5,303백만원

□  사업추진 절차

○  집행절차

- 사업소 발주(단위사업) ⇒ 계약심사(본청) ⇒ 낙찰자 선정 ⇒ 계약상대자 선정

□  사업효과

○  향후 기대효과

- 녹물출수의 원인이 되는 수도관을 교체하여 시민에게 깨끗한 수돗물 공급으로 음용율 향상

□  2015년도 추진방향 및 추진일정

○  추진방향

- 사업소별로 발주하여 겨울철 이전에 사업 완료

- 조속한 교체로 깨끗한 수돗물 공급

○  추진일정

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계	'15.1 ~ 12	5,303
공사발주	'15.1 ~ 3
공사시행	'15.4 ~ 10	2,650
공사준공	'15.10 ~12	2,653

집 행 결 과

□  최근 3년간 이․전용, 이용․불용 실적 (단위 : 백만원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월 (명시․사고)	불용
2011	-	-	1,086	1,086	1,078		8
2012	-	-	1,739	1.739	1,584		155
2013	-	-	1,934	1,934	1,927		7

□  결산시 지적사항 및 조치결과 : 해당없음

실·본부·국	부서명	담당자
강서수도사업소	급수운영과	급수운영과장	조면행 (3146-3940)	주무관	류태현 (3146-3943)

포괄비

노후 밸브 정비

상수도 밸브중 녹 발행 우려가 있는 ’94년 이전에 설치된 노후 회주철 밸브 및 고장 밸브를 연차적으로 교체함으로써, 시민 고객에게 깨끗한 수돗물을 안정적으로 공급하기 위함

예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

2013결산	2014예산 (A)	2015예산(안) (B)	증감 (B-A)
				(B-A)*100/A
1,462,968	1,300,000	1,710,000	410,000	31.5

※ 2014년 집행현황(2014.11.26.현재) : 예산현액 1,300,000천원 중 918,745천원 집행 (70.67%)

□  사업목적

○ 노후 밸브 및 고장밸브를 연차적으로 교체하여 시민에게 깨끗한 수돗물을 안정적으로 공급

□  사업근거

○  법령상 근건

- 수도법 제2조(책무) 제4항(수도사업자는 수도를 계획적으로 정비하고 수도사업을 합리적으로 경영하여야 하며, 수돗물을 안전하고 적정하게 공급하도록 노력하여야 한다)

- 지방공기업 시행규칙 제19조 제1항 제1호 및 별표2(건출물 등의 내용 연수표)

○  기타 근거

- 본부장 방침 제117호(’07.7.3) 상수도 밸브 종합 관리계획

□  2015년도 사업계획

○  위   치 : 양천구, 강서구, 구로구 지역

○ 사업규모 : 80mm 이상 노후밸브 및 고장밸브 550개소 정비

○ 사업내용 : ‘94년 이전에 설치된 노후 회주철 밸브 및 고장 밸브 교체, 정비

○ 소요예산(안) :  1,710백만원

□  2015년도 예산(안)  (단위 : 천원)

구 분			2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계			1,462,968	1,300,000	1,710,000	410,000
		구축물	1,462,968	1,300,000	1,710,000	410,000
		시설비	1,462,968	1,300,000	1,710,000	410,000

□  사업추진 절차

○  집행절차

- 정비대상 선정 : 2015.1~2월

- 노후 밸브 정비사업 추진 : 2015. 1~12월

○ 계약체결

- 시설물 연간단가 계약(장기계속공사)

- 정일반공개입찰

- 관리감독 : 시공감리

□  사업효과

○  향후 기대효과

- 노후 밸브 정비를 통해 녹물 발생 우려가 없는 깨끗한  공급시설체계 기반 구축

□  2015년도 추진방향 및 추진일정

○  추진방향

- 노후밸브 정비 지속적 추진

- 도로굴착에 따른 시민불편 최소회를 위해 면간거리 조절이 가능한 가동형 제수밸브(80~100mm)  적용추진

○  추진일정(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계	2015.1 ~ 12월	분기별로 집행
공사시행	2015.1 ~ 12월	분기별로 집행	노후 밸브 정비연간단가 공사

집 행 결 과

(단위 : 백만원)

□  최근 3년간 이․전용, 이용․불용 실적

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월 (명시․사고)	불용
2012	880	-	-	880	880		-
2013	1,463	-	-	1,463	1,463		-
2014	1,300	-	-	1,300	1,200		100

□  결산 시 지적사항 및 조치결과 : 해당없음

실·본부·국	부서명	담당자
강서수도사업소	시설관리과	과장	이자원	주무관	서장원

포괄비

불용관 정비

누수 발생이 잦고, 녹물출수의 원인이 되는 수도관을 분기점에서 폐쇄하여 누수발생 및 수질저하 등을 예방하여 깨끗한 수돗물을 공급하고자 추진하는 사업임

예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

2013결산	2014예산 (A)	2015예산(안) (B)	증감 (B-A)
				(B-A)*100/A
430,497	570,000	728,000	158,000	27.71

※ 2014년 집행현황(2014.11.26.현재) : 예산현액 570,000천원 중 531,657천원 집행 (93.27%)

□  사업목적

○  사용하지 않는 수도관을 분기점에서 폐쇄하여 녹물출수를 사전에 예방하고 깨끗한 수돗물을 시민들에게 공급

□  사업근거

○  법령상 근거 : 해당없음

○  기타 근거(방침, 지침 등)

- 블록 배급수관망 정비사업 추진계획 수립(본부장방침 2005.7.18)

- 불용관정비 사업계획 조정(본부장방침 2011.4.11)

□  사업내용

○  지원대상 : 양천구, 강서구, 구로구 관내

○  규    모 : 불용관 정비 1.2㎞

○  사업기간 : 2015.1 ~ 12

○  사업내용 : 사용하지 않는 수도관을 분기점에서 폐쇄

○  ’15년도 소요예산(안) : 728,000천원

□  2015년도 예산(안)(단위 : 천원)

구 분			2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계			430,497	570,000	728,000	158,000
		배급수비	430,497	570,000	728,000	158,000
		기타교체비	430,497	570,000	728,000	158,000

□  2015년도 예산(안) 산출 근거

￭ 수선교체비 :  728,000천원

‧ 공사비 산출

- 정비연장 : 1.2km

- 공사비 : 연장 1.2km × m당 공사비 607천원 ≒ 728,000천원

□  사업추진 절차

○  집행절차 : 불용관색출 ⇒ 보고서작성 ⇒ 작업지시 ⇒ 공사시행

□  사업효과

○  향후 기대효과

- 사용하지 않는 수도관을 정비하여 정체수 예방 및 수질개선으로 음용율 향상

□  2015년도 추진방향 및 추진일정

○  추진방향

- 불용관 발견시 끝까지 추적하여 완전 폐쇄

- 불용관 폐쇄로 깨끗한 수돗물 공급

○  추진일정(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		728,000
1/4분기 사업시작	'15.1.1 ~ 3.31	182,000	불용관 정비
2/4분기 사업추진	'15.4.1 ~ 6.30	182,000
3/4분기 사업추진	'15.7.1 ~ 9.30	182,000
4/4분기 사업완료	'15.10.1 ~ 12.31	182,000

집 행 결 과

(단위 : 천원)

□  최근 3년간 이․전용, 이용․불용 실적

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월 (명시․사고)	불용
2011			610,000	610,000	609,938		62
2012			523,000	523,000	515,195		7,805
2013			430,600	430,600	430,497		103

□  결산시 지적사항 및 조치결과 : 해당없음

실·본부·국	부서명	담당자
강서수도사업소	급수운영과	급수운영과장	조면행 (3146-3940)	주무관	류태현 (3146-3943)

포괄비

배수관 소블록 물세척 추진

수돗물 공급과정에서 관말,정체지역 등 수질 취약구간 해소를 위해 소블록 단위로 수도관 내부 물세척(flushing)을 실시하여 정수장 수준의 수질을 수요가까지 안전하게 공급코자 함

예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

2013결산	2014예산 (A)	2015예산(안) (B)	증감 (B-A)
				(B-A)*100/A
65,747	74,750	102,000	27,250	36.45

※ 2014년 집행현황(2014.11.26.현재) : 예산현액 74,750천원 중 60,245천원 집행 (80.59%)

□  사업목적

○  수돗물 공급과정에서 관말,정체지역 등 수질 취약구간 해소를 위해 소블록 단위로 수도관 내부 물세척을 실시하여 정수장 수준의 수질을 수요가까지 안전하게 공급코자 함

□  사업근거

○  법령상 근거 : 수도법 제21조 ④항(수도시설의 관리 등), 시행규칙 제23조 등

○  사업근거 : 2014년 물세척 추진계획(부본장방침, 배수과-1023호, 2014.02.19.)

□  사업내용

○  규    모 : 소블록 45개소 물세척 실시

- 기간제 근로자 채용 : 5명

○  사업기간 : 2015. 3  ~ 11

○  사업내용 : 각 사업소별로 고용한 기간제근로자를 활용하여 수도관 내부 슬라임(물때 등)을 퇴수시설을 통해 수도관외부로 배출하여 물세척 실시

○  ’15년도 소요예산(안) : 102,000천원

□  2015년도 예산(안)(단위 : 천원)

구 분			2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계			65,747	74,750	102,000	27,250
	배급수비		65,747	74,750	102,000	27,250
		기간제근로자등보수	60,666	59,844	92,000	32,156
		사회보험부담금	3,627	5,656	8,000	2,344
		사무관리비	1,454	7,750	2,000	-5,750
		공공운영비	-	1,500		-

□  2015년도 예산(안) 산출 근거

￭ 배급수비

‧ 인건비 산출

- 인건비 : 102,000원 × 180일 ×5명 ≒ 92,000천원

- 사회보험부담금 : 177,000원 × 9개월 × 5명 ≒ 8,000천원

- 사무관리비 ; 2,000천원

□  사업추진 절차

○  집행절차

- 각 사업소별로 고용한 기간제근로자가 수도관 내부 슬라임(slime)을 퇴수시설 이용하여 수도관 외부로 배출하여 물세척 실시

- 인원구성 : 전담1개팀(5명) 구성 운영

- 임무부여 : 단수홍보, 밸브조절, 계량기 분리, 수질검사, 실적보고 등

- 근무환경 : 통일된 복장을 착용하여 아리수 이미지 제고

□  사업효과

○  향후 기대효과

- 정수장에서 생산된 깨끗한 상태의 아리수를 가정까지 공급하여 아리수 신뢰도 제고

- 주기적인 배관내부 슬라임(물때 등) 제거로 시민 만족도 향상 및 효율적인 시설물 유지관리 기여

□  2014년도 추진방향 및 추진일정

○  추진방향

- 정수장 및 배수지 급수지역 경계 및 관세척이 필요한 수질민원 발생지역, 비내식성밸브 산재지역 등에 소블록 물세척을 우선 실시하여 깨끗한 아리수를 가정까지 안전하게 전달․공급

○  추진일정(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계
‘15년 물세척 추진계획 수립	'15.2
기간제 근로자 채용	'15.2 ~ 3
물세척 사업수행	'15.4 ~11	102,000
연간 사업수행 결과보고	'15.12

집 행 결 과

(단위 : 천원)

□  최근 3년간 이․전용, 이용․불용 실적

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월 (명시․사고)	불용
2011			-	-	-		-
2012			78,540	78,540	75,834		3,236
2013			75,450	75,450	65,747		9,703

※관용차량 활용으로 예산절감

□  결산시 지적사항 및 조치결과 :　해당없음

실·본부·국	부서명	담당자
강서수도사업소	급수운영과	급수운영과장	조면행 (3146-3940)	주무관	여수현 (3146-3945)

포괄비

역류방지밸브설치

누수사고 등으로 수돗물 단수 시 건축물 내부 정체된 물이나 오염물질의 역류로 인한 수질오염 사고를 미연에 방지하여 깨끗하고 맑은 아리수의 안정적 공급을 도모

예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

2013결산	2014예산 (A)	2015예산(안) (B)	증감 (B-A)
				(B-A)*100/A
186,539	120,556	50,000	-70,556	58.52%

※ 2014년 집행현황(2014.11.26.현재) : 예산현액 120,556천원 중 44,582천원 집행 (36.98%)

□  사업목적

○ 누수사고 등으로 수돗물 단수 시 건축물 내부 정체된 물이나 오염물질의 역류로 인한 수질오염 사고를 미연에 방지하여 깨끗하고 맑은 아리수의 안정적 공급을 도모

□  사업근거

○  법령상 근거 : 서울특별시 수도조례 제17조

□  사업내용

○  대   상 :  양천구, 강서구, 구로구 전역 만기 수도계량기 교체작업시 역류방지밸브 설치

○  규   모 : D=15~50mm  역류방지밸브 8,800건

○  사업기간 : 2015. 1.1. ~ 12.31.

○  사업내용 : 관내 만기 및 신설수도계량기 역류방지밸브설치비 지급

○ ‘15년도 소요예산(안) : 50,000천원

□  2015년도 예산(안)   (단위 : 천원)

구 분			2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계			186,539	120,556	50,000	-70,556
	배급수비		186,539	120,556	50,000	-70,556
		기타교체비	186,539	120,556	50,000	-70,556

□  2015년도 예산(안) 산출 근거

￭ 2015년도 예산

- 역류변 설치량 8,800개소 (2014년도 11,000개소 * 80% 적용)

- 개소당 설치비  5,680원/개

- 소요예산 : 8,800개소 * 5,680원/개 = 50,000천원

□  사업추진 절차

○  사업진행 절차

- 사업계획 수립 후 예산배정(본부) → 역류방지밸브 설치계획 수립(사업소)

→ 공사집행(사업소)

□  사업효과

○  향후 기대효과

- 수도계량기 민간위탁 교체와 병행시행으로 역류방지밸브 설치비 등 예산절감

- 단수 등 역류방지를 통한 수질관리로 아리수 음용율 증대에 기여

□  2015년도 추진방향 및 추진일정

○  추진방향

- 2015년도 예산 중 자재비에 대해서는 자재사업소에 재배정 요청

- 역류방지밸브 설치비는 만기계량기설치 정산 시 매달 정산함.

○  추진일정(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계
만기교체시 역류변설치	2015. 3. 1.~12.31	월별 정산지출	월 5,500천원 * 9개월

집 행 결 과

(단위 : 천원)

□  최근 3년간 이․전용, 이용․불용 실적

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월 (명시․사고)	불용
2011			161,773	161,773	160,854		919
2012			130,000	130,000	93,512		36,488
2013			187,500	187,500	186,539		961

□  결산 시 지적사항 및 조치결과 : 해당없음

실·본부·국	부서명	담당자
강서수도사업소	현장민원과	과장	이원철 (3146-2499)	주무관	김영일 (3146-2510)

포괄비

옥내 노후배관 교체지원

수돗물 불신 요인이 되고 있는 노후 옥내급수관을 정비하여 안심하고 아리수를 음용할 수 있는 급수환경 조성

예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

2013결산	2014예산 (A)	2015예산(안) (B)	증감 (B-A)
				(B-A)*100/A
1,266,482	1,563,480	1,000,000	감 563,480	36%

※ 2014년 집행현황(2014.11.26.현재) : 4,629가구 지원, 예산현액 1,563,480천원 중 963,652천원 집행 (60.73%)

□  사업목적

○ 노후 옥내급수관을 교체 및 갱생하는 가구에 대하여 공사비를 지원하여 녹물 출수를 해소함으로써 시민들에게 보다 맑고 깨끗한 수돗물 공급

□  사업근거

○  수도법 제21조, 수도조례 제40조, 수도조례 시행규칙 제43조

○ 기타 근거(방침, 지침 등)

- 노후옥내배관 교체(갱생) 공사비업무 처리지침(상수도사업본부, 2014.3.28.)

□  사업내용

○  사업기간 : ‘07. 7 ~ ’18. 12

○  지원 대상 및 금액 : ‘94년 이전 건축허가 노후 옥내배관 소규모 주택

구 분	단독주택	다가구 주택	공동주택
대 상	연면적 150㎡ 이하	연면적 330㎡ 이하	전용면적 85㎡ 이하
지원 금액	최대 150만원	최대 200만원	최대 60만원(공용25)

※ 저소득층, 차상위계층 및 사회복지시설 공사비 100% 지원

○ ‘15년도 소요예산(안) : 1,000,000천원(4,000가구 지원 – 공용 3500, 세대 500)

□ 추진경위

○ ‘05. 12. 29 : 수도법 개정 (수도법 제21조 4항)

- 지방자치단체 조례로 옥내배관 교체 또는 갱생시 공사비를 보조하거나 융자 규정

○ ‘07.  1.  2 : 수도조례 개정 (공사비 지원대상 등)

○ ‘07.  6. 21 : 수도조례 시행규칙 개정(지원금액, 우선순위 등)

○ ‘09. 10.  1 : 공사비 지원 확대를 위한 수도조례 및 시행규칙 개정(다가구주택 지원 확대)

○ ‘13.  3. 28 : 소형 혼용 중·대형 주택 공용배관 지원 확대 수도조례 개정

○ ‘13. 10. 17 : 차상위 계층 소유주택 공사비 전액지원 확대 수도조례 시행규칙 개정

□  2015년도 예산(안)   (단위 : 천원)

구 분			2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증 감(B-A)
계			1,266,482	1,563,480	1,000,000	-563,480
	배급수비		1,266,482	1,563,480	1,000,000	-563,480
		지원사업성시설비	1,179,127	1,540,000	994,000	-546,000
		사무관리비	10,343	17,000	2,000	-15,000
		공공운영비	4,280	6,480	4,000	-2,480
		기간제근로자등보수	67,805
		사회보험부담금	4,927

※ 사무관리비 감액 15,000천원 : 임대차량 사용에서 2015년도에는 구매하여 사용

□  2015년도 예산(안) 산출 근거

￭ 지원사업성시설비 (994,000천원)

- 공용배관 교체 공사비 지원 : 3,500가구 ⅹ 213천원 = 744,000천원

- 세대배관 교체 공사비 지원 :   500가구 ⅹ 500천원 = 250,000천원

￭ 사무관리비 (2,000천원)

- 홍보물 5만매 구매         :    50천매 ⅹ 40원    = 2,000천원

￭ 공공운영비 (4,000천원)

- 차량유료비                 :   335천원 ⅹ 12월   = 4,000천원

□  사업추진 절차

○  사업진행 절차

- 옥내배관 상담 신청 → 노후도 조사 및 상담 → 공사비 지원 신청 → 공사비 지원 승인 → 공사시행 → 검사 → 공사비 지급

□  사업효과

○  연도별 사업추진 실적

구 분	지원 가구수	지원 금액(천원)
2012	3,741	1,114,883
2013	5,949	1,266,482
2014	5,721	1,196,000	예상

○  향후 기대효과

- 녹물 제거로 시민건강 증진

- 깨끗한 수돗물 공급으로 음용률 향상

□  2015년도 추진방향 및 추진일정

○  추진방향

- 소규모 주택 : 교체공사 50%, 갱생공사 80%까지 지원하여 교체 추진

- 기초생활수급자, 차상위계층 등 소외계층 가구 조사하여 100% 지원

○  추진일정  (단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계
추진계획수립	2015. 2월
홍보물 제작	2015. 3월	2,000천원	홍보물 제작 구매
공사비 지원	2015. 1 ~ 12월	994,000천원	공사비지원

집 행 결 과

(단위 : 천원)

□  최근 3년간 이․전용, 이용․불용 실적

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월 (명시․사고)	불용
2011			652,033	652,033	623,108		28,925
2012			1,130,300	1,130,300	1,114,883		15,677
2013			2,407,396	2,407,396	1,266,482		1,140,914

□  결산 시 지적사항 및 조치결과 : 해당없음

실·본부·국	부서명	담당자
강서수도사업소	현장민원과	과장	이원철 (3146-2499)	주무관	이일재 (3146-2522)

포괄비

음수대 설치사업

초․중․고등학교 및 공공기관등 아리수 음수대를 설치하여 학생들과 시민들이 안심하고 마실 수 있는 급수환경 조성으로 음용률 향상

예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

2013결산	2014예산 (A)	2015예산(안) (B)	증감 (B-A)
				(B-A)*100/A
644,083	114,110	400,000	285,890	250.5%

※ 2014년 집행현황(2014.11.26.현재) : 예산현액 114,110천원 중 67,741천원 집행 (59.36%)

□  사업목적

○  옥내배관이 노후된 초 ․ 중 ․ 고교 및 공원 등에 대해 음수대 설치 및 저수조  이용  학교 조리실을 직결급수 전환하여 안심하고 마실 수 있는 급수여건 조성으로 아리수 음용률 향상

□  사업근거

○  법령상 근거

- 수도법 제21조(수도시설의 관리)

- 서울특별시수도조례 제40조(급수설비의 관리책임 등)

○  기타 근거(방침, 지침 등)

- 학교급수시설 개선사업 추진계획(행정2부시장방침 제18호, ′06. 02. 03)

□  사업내용

○  지원대상 : 양천구, 강서구, 구로구 관내 초 ․ 중 ․ 고교

○  규    모 : 학교 22개교 음수대 설치(200대)

○  사업기간 : 2015. 1 ~ 12

○  사업내용 : 아리수 직결 음수대 설치 및 저수조이용 조리실 직결급수 전환

○  ’15년도 소요예산(안) : 400,000천원

□ 추진경위 (상수도사업본부 주관으로 추진)

○ 2006. 02 : 학교급수시설 개선사업 추진계획 수립(행정2부시장방침 제18호, ´06. 02. 03)

○ 2007. 02 : 학교급수시설 개선사업 계획 변경

○ 2008. 04 : 아리수 음수대 설치 확대 계획 수립

○ 2008. 06 : 아리수 음수대 설치 확대 계획 수립(시장방침 제345호 ´08. 06. 30.)

○ 2011. 03 : 학교 중심의 아리수 음수대 설치 확대 계획 수립

□  2014년도 예산(안)    (단위 : 천원)

구 분			2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계			644,083	114,110	400,000	285,890
		배급수비	644,083	114,110	400,000	285,890
		지원사업성시설비	644,083	114,110	400,000	285,890

□  2015년도 예산(안) 산출 근거

￭ 음수대 설치사업 : 400,000천원

- 2,000천원 × 200대 = 400,000천원

※ 설치학교마다 음수대 종류 다양 평균 공사비로 산정

□  사업추진 절차

○  집행절차

- 설치 대상학교 선정 요청→ 학교 선정 통보(교육청)→ 음수대 설치사업 추진계획 수립→ 계획 시달→ 현장조사 및 설계 → 발주 및 공사시행

○  계약체결

- 공사 발주 및 계약, 음수대 조달 구매

□  사업효과

○  학생들의 직접음용에 따른 인식개선 및 음용률 향상 증대

□  2015년도 추진방향 및 추진일정

○  추진방향

- 연차별 사업 계획에 의하여 추진

- 설치 대상 학교 선정 시행

○  추진일정(단위 : 천원)

사업 추진절차	추진 기간	예산 집행계획	추진세부내용
계		400,000	-
설계 및 발주	'14. 1 ~ 4	-	음수대설치를 위한 현장조사 및 설계
음수대 구매	'14. 5 ~ 6	300,000	아리수음수대 구매
음수대 설치	'14. 7 ~ 10	100,000	아리수음수대 설치 배관공사

집 행 결 과

(단위 : 백만원)

□  최근 3년간 이․전용, 이용․불용 실적

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월 (명시․사고)	불용
2011			313	313	292		21
2012			392	392	365		27
2013			680	680	645		35

실·본부·국	부서명	담당자
강서수도사업소	시설관리과	과장	이자원 (3146-3990)	주무관	김재엽 (3146-3995)