문서번호	녹색에너지과-3375
결재일자	2014.2.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
★주무관	집단에너지팀장	녹색에너지과장	기후변화정책관		기후환경본부장
강치석	이순재	권민	김용복		02/21 장혁재
협 조

SH공사 2014 집단에너지사업 시행계획 승인

2014. 2.

서울특별시 기후환경본부

(녹색에너지과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유■	(	SH공사	)		무 □

SH공사 2014집단에너지사업 시행계획 승인

우리시 집단에너지사업 업무수탁자인 SH공사 집단에너지사업단으로부터 □2014년 시행계획□ 승인 요청이 있어 검토 보고드림

* 관련근거 : 집단에너지공급사업의 시행 및 업무의 위탁에 관한 조례 제4조
집단에너지공급사업 업무 위･수탁 협약서 제8조(사업계획의 승인)

□ 2014년 사업계획

예산액 : 2,950억원(’13년 대비 257억원, 9.5% 증가)

(단위 : 억원)

세 입					세 출
구 분		2014	2013	증 감	구 분		2014	2013	증 감
합 계		2,950	2,693	257	합 계		2,950	2,693	257
경상적세외수입		2,848	2,691	157	지역난방운영		2,570	2,418	152
	난방판매	2,355	2,224	131		재 료 비	2,308	2,178	130
	전기판매	394	423	△29		인 건 비	142	144	△2
	분담금 등	99	44	55		경비 등	120	96	24
임시적세외수입		102	2	100	지역난방건설		375	272	103
	전년도잉여금	0	0	0		신규공사비	206	83	123
	차 입 금	94	0	94		시설보수비	169	189	△20
	잡 수 입	8	2	6	기타(반환금)		5	3	2

열 및 전기의 생산･판매 계획

구 분	열(Gcal)		전기(MWh)
	생산량	판매량	생산량	판매량
2013	2,234,454	2,143,685	323,646	280,277
2014	2,376,217	2,270,049	313,766	271,010
증감(%)	141,763 (6.3%)	126,364 (5.9%)	△9,880 (△3.1%)	△9,267 (△3.3%)

* 생산량과 판매량의 차이 = 열병합발전소 자체 소비량(+ 열수송배관 손실량)

안정적 열공급을 위한 시설의 유지 보수

○ 열원시설 유지･ 보수 계획 - 총 46건 공사 추진

구 분	건 수	사 업 내 용	금액(백만원)
계	46		7,687
열원시설	26	열원설비 점검 보수공사 등	4,539
열효율 개선	5	열전용보일러 설비개선공사 등	1,166
환경개선	3	보일러 철골 도색공사 등	286
정기 계획보수	12	정례적인 유지보수공사	1,696

○ 열수송관 유지･ 보수 계획 - 총 4건 공사 추진

구 분	건 수	사업내용	금액(백만원)
계	4		3,671
열수송관 보수	2	노후 열수송관 교체	2,121
공동구관리비	1	목동 공동구 유지관리비	800
긴급복구비	1	예기치 못한 사고 등 보수비	750

< 긴급복구체계 상시 유지 >

•열수송관 긴급복구 가상모의 합동훈련(매 분기)

•동절기 상시 긴급복구 대기상태(장비, 인원 등) 유지

•비상시 한국지역난방공사, GS파워㈜ 등과 자재․장비․인력․난방기기 등 협조체계 유지 (’09년 MOU 체결)

강서･노원지역 집단에너지 신규 공급

구 분	세대수	난방면적(㎡)	공 사 규 모	열공급시기
계	705
목동 청학	248	23,475	100A × 156m(2열)	2014. 12
목5동 청사	-	1,437	85A × 240m(2열)	2014. 12
상계보금자리	457	62,446	125A × 400m(2열)	2015. 07
성모자애보육원	-	4,773	50A × 100m(2열)	2015. 01

※ 사업기간 : 2014.02~2014.12

※ 사 업 비 : 810백만원

마곡지구 집단에너지시설 건설

○ 사업개요

- 위    치 : 서울시 강서구 마곡지구, 방화뉴타운, CJ부지

- 공급대상 : 주택 20,353호, 업무용 건물 등

- 사업기간 : 2013~2020 (총사업비 4,460억원)

- 시설규모 : 가스터빈발전(280MW), PLB(첨두보일러)(2대), 축열조(1기), 열수송관 등

○ 추진계획

- ’14.01～’14.05  마곡지구 집단에너지사업 변경 허가(산업부)

- ’14.02           기본 및 실시설계용역 기술심의 요청(기술심사과)

- ’14.06～’14.09  공사 발주 및 계약

- ’14.10～’16.12  DH설치공사 완료(1단계)

- ’17.01～’20.12  CHP설치공사 종합 완료(2단계)

마곡지구 열수송관 설치공사

○ 사업개요

- 사업목적 : 마곡지구 지역냉난방 공급을 위한 열수송관 설치공사

- 공급대상 : 공동주택 15개단지(12,015호), 업무, 산업시설 등

- 사업기간 : 2013 ~ 2015 (총사업비 246억원)

- 시설규모 : 21km × 2열, 배관규격 80A ～ 700A 등

○ 추진계획

- ’14.01          열수송관 설치공사 준공 및 검사(1차)

- ’14.01          열수송관 설치공사 계약(2차)

- ’14.01～’15.01 열수송관 설치공사 준공 및 검사(2차)

※ 2014년 상반기 최초 열공급(공동주택 6,730호)구간 우선공사 완료

저렴한 미활용 열에너지 이용 확대를 위한 연계사업 추진

○ 미활용 폐열 적극 활용으로 생산원가 절감 및 국가 온실가스 저감

○ 2014년 열 연계사업 추진대상

구 분		SH서부지사		SH동부지사
열연계 사업명		GS파워 발전열	목동IDC 냉방열	별내에너지 발전열
열공급업체		GS파워㈜	㈜KT	별내에너지㈜
예상구입량		40만Gcal/년	5만Gcal/년	20만Gcal/년
추진일정	타당성용역	’14.1~2	’14.1~9	’14.3~4
	열수급계약	’14. 3	’14.10	’14. 6
	열연계시기	’15.11	’15.11	’15.11

에너지 복지요금 지원제도 개선

○ 복지요금 신청서 절차 간소화

- 신규 신청자의 경우 자격여부를 확인하기 위한 증빙서류 생략

- 기존 신청자의 경우는 추가 신청없이 차체 확인후 환급(행정망 활용)

○ 신청기간 안내 서비스 개선

- 신청기간 내 신청을 하지 못한 경우에도 수시 접수 시행(14년부터),  사전 통지 강화(아파트 방송, 문자알림 서비스 등)

○ 에너지복지 감면대상 : 약 9,000세대(장애인,유공자,기초생활수급자 등)

- 2014년 감면금액 : 약 400백만원(지역난방 기본요금)

정년 연장에 따른 신규인력 충원

○ 경험많은 노령층과 젊은층 직원과의 합동근무 기회 부여를 통해 원활한 업무 인계인수로 향후 사업의 안정적 운영기반 확보

※ 정년 58세 기준시, ’14～16년 기간중 50명 신규인력 충원 예정

구 분	2013년	2014년	2015년	2016년
신규채용인원	17명	17명	17명	16명

* SH집단에너지사업단 정원조정 및 중기인력운영계획< ’12.12.31 市승인 >

○ 정년연장자(’56～’57년생, 33명)이 퇴직하는 ’16~’17년까지 4개년(’14～17년) 균등분할하여 매년 8명씩 신규인력 충원

- 정년연장 및 신규인력 충원에 따른 추가 소요예산 확보 불필요

* 당초 공로연수예정 1956년생 13명, 신규인력 충원 17명 인건비 기반영

- ’14～17년 기간중 충원으로 정원 초과 인원은 별도 정원으로 관리

구 분		2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
정 원(명)		184	184	184	184	184
현 원(명)		185	193	201	196	184
	신규채용	-	8	8	8	8
	공로연수	-	-	-	13	20
	증, △감	-	8	8	△5	△12
별도정원(명)		+1	+9	+17	+12	-

* ’13년말 기준 재직 직원 퇴직자 발생시는 별도 정원 감소로 간주, 다음해 신규인력 충원계획에 반영 불가

직무수행능력 향상

○ 고급 전문인력(세무회계전문가) 1명 채용

- 집단에너지사업 특별회계 관리 역량 강화

- 2014년 신규인력 충원 범위내 채용(인턴과정 생략 가능)

○ 교육훈련 강화

- 직무능력향상 교육 : 외부전문교육훈련기관 위탁교육(한국생산성본부 등)

- 자기개발교육 : 외부전문기관 위탁(인터넷 교육, 독서통신교육 등)

- 신입직원 연수교육 : 신규채용자(인턴) 7명

○ 무재해 달성을 위한 안전문화 활동 지속적 추진(분기 1회)

□ 우리시 검토의견

○ 사업계획변경 조정위원회(심의위원회) 운영 철저

- 총공사비가 20억원 이상으로 증액부분이 다음에 해당할 경우

․ 20억원～50억원 미만 공사로서 1회 증액부분이 2억원 이상

․ 50억원 이상 공사로서 1회 증액부분이 5억원 이상

- 기본적인 계획이 변경되거나 공법이 변경되는 경우

- 심의시기 및 심의절차는 건설기술심의 설계심의 절차 등 준용

○ 불요불급한 유지･보수공사 추진 자제 및 각종 공사 등 통합발주

- 목동 열병합발전소 플랜트 보온재공사 등 2건 보류(181백만원)

- 목동 열병합발전기 보일러 세정공사 등 5건 재검토(2,261백만원)

- 공사･자재구매･용역 등 계약시, 통합발주 추진 및 경쟁입찰 지향

○ 고객감동 경영 추구

- 소비자 만족도 조사로 열사용가의 불편사항 파악 및 해소 노력 경주

- 주민의 난방사용 불편 방지를 위한 열사용시설 관리자 교육 강화

- 지속적인 현장 점검 및 직원 교육 등으로 안전관리를 생활화하여 열공급 중단사고 방지, 공사시 인명피해 예방, 화재 예방 강화

- 지속적인 경비 절감 병행 및 지역사회 기여 프로그램 실시

○ 마곡지구 등 신규 공급지역 사업 및 각종 유지･보수공사 관리 철저

- 열공급 차질없도록 열수송배관, 열생산시설 공사일정 등 관리 강화

- 공사발주 이전 및 이후 단계별 T/F팀 구성 전문가 등 의견 수렴  및 최적의 공사품질 유지

- 준공검사시 외부전문가 및 공공기관과의 합동검사 실시방안 검토

붙임 : 2014년 유지･보수공사 검토내용