문서번호	체육진흥과-14633
결재일자	2014.12.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
★주무관	체육정책팀장	체육진흥과장	문화체육정책관		문화관광디자인본부장
이대호	김형일	오제성	양현미		12/18 이창학
협 조
	예산담당관			한영희

장충체육관 리모델링 예산변경·전용 계획

2014. 12

문화관광디자인본부

(체육진흥과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	도시기반시설본부	)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 ■	(	서울특별시시설관리공단	)	무 ■

장충체육관 리모델링 예산변경·전용 계획

장충체육관 이용시민의 관람환경 및 안전사고 예방(관람석 난간 강화유리 교체 등)을 위한 품질 개선사항이 필요하여 추가 소요되는 공사비를 확보하고자 월드컵경기장 위탁금 및 장충체육관 시설부대비 불용예산을 변경·전용 사용하고자 함.

※ 예산변경 : 135,000천원(장충체육관 시설부대비 ⇒ 시설비)

※ 예산전용 : 150,000천원(월드컵경기장 위탁운영비 ⇒ 장충체육관 시설비)

1		사업개요

□ 시설현황

○ 시설위치  :  중구 동호로(장충동 2가 신라호텔 입구)

○ 공사기간 : 2012.5 ~ 2014. 12(12.31완공 예정)

○ 규    모 : 지하 2층/지상 3층(대지 9,775㎡, 연면적 11,429㎡)

○ 내    용 : 장충체육관 리모델링 공사(체육관 및 보조체육관, 부대시설 등)

○ 사 업 비 : 326억원(`14년 예산 : 공사 및 감리비 2,732백만원)

예산과목		예산현액(A)	지출액(B)	향후집행예정액(C)	향후 집행잔액 (A-B-C)
세부사업	통계목
장충체육관 리모델링	합 계	19,378,486	16,317,385	3,211,101	▲150,000
	시설비 (401-01)	18,217,446	15,321,834	3,180,612	▲285,000
	감리비 (401-02)	645,000	644,030	970	0
	시설부대비 (401-03)	191,040	26,521	29,519	135,000
	민간대행사업비 (402-02)	325,000	325,000	0	0

□ 예산현황 및 집행계획(명시·사고이월 포함)                       (단위:천원)

2		예산변경·전용(안)

□ 부족예산 및 확보계획

○ 예산 부족액 : 시설비 285백만원

- 관람객 편의 및 안전을 위한 관람석 난간 강화유리 교체(現 철제) 등 기능 및 안전개선

○ 예산 확보계획

- 예산변경 : 135백만원(장충체육관 리모델링 시설부대비 ⇒ 시설비)

► `14년도 시설부대비 명시이월액 93백만원, 사고이월액 42백만원

- 예산전용 : 150백만원(월드컵 경기장 민간위탁금 ⇒ 장충체육관 리모델링 시설비)

► 서울월드컵경기장 시설유지관리비(수선유지비) 집행잔액 전용

□ 예산전용 및 변경내역

○ 예산변경 내역                                                (단위:천원)

예산과목					예산현액	변경요구		변경후 예산액
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목		증액	감액
시민체육 및 국제스포츠 진흥발전	시민체육 공간 확충	장충체육관리모델링	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	18,217,446	135,000		18,352,446
				시설부대비 (401-03) 합 계	191,040		▲135,000	56,040
				시설부대비 (401-03) 명시이월	147,540		▲93,000	54,540
				시설부대비 (401-03) 사고이월	43,500		▲42,000	1,500

○ 예산전용 내역(예산 변경 후)                                            (단위:천원)

예산과목					예산현액	전용요구		전용후 예산액
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목		증액	감액
시민체육 및 국제스포츠 진흥발전	시민체육 공간 확충	장충체육관리모델링	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	18,352,446	150,000		18,502,446
	시민체육 공간 운영 효율화	서울 월드컵경기장 위탁운영	민간이전	민간위탁금 (307-05)	10,993,138		▲150,000	10,843,138

○ 예산변경 및 전용사유

- 장충체육관 리모델링 공사 중 관람석 난간 강화유리 설치(現 철제 골조)등 시설보완         개선사항이 발생됨에 따라 장충체육관과 같이 시설관리공단에서 운영 중인 월드컵경기장         불용예산 일부를 전용하고, 장충체육관 리모델링 공사 시설부대비를 시설비로 변경         사용하여 장충체육관 품질 및 기능을 향상시켜 장충체육관 관리·운영에 만전을 기하고자 함.

3		향후계획

○ ‘14. 12. 31 : 리모델링 공사 완공

○ ‘15.  1. 10 : 수납식 의자설치 완료

○ ‘15.  1. 12~14 : 배구·농구·핸드볼 시범경기(경기장 테스트)

○ ‘15.  1. 15 : 프레스 튜어

○ ‘15.  1. 17 : 장충체육관 개관

예산변경요구서

▢ 부    서 : 문화관광디자인본부 체육진흥과

▢ 변경내역

(단위 : 천원)

예산과목					예산현액	변경요구		변경후 예산액
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목		증액	감액
시민체육 및 국제스포츠 진흥발전	시민체육 공간 확충	장충체육관리모델링	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	18,217,446	135,000		18,352,446
				시설부대비 (401-03) 명시이월	147,540		▲93,000	54,540
				시설부대비 (401-03) 사고이월	43,500		▲42,000	1,500

▢ 변경사유

○ 장충체육관 리모델링 공사 중 관람석 난간 강화유리 설치(現 철제 골조)등 시설보완       개선사항이 발생됨에 따라 장충체육관 리모델링 공사 시설부대비를 시설비로 변경       사용하여 장충체육관 품질 및 기능을 향상시켜 장충체육관 관리·운영에 만전을       기하고자 함.

※ 장충체육관 시설부대비(명시·사고이월) 불용액(135백만원) 변경

2014. 12.

문화관광디자인본부장 이창학(인)

기획조정실장  귀하

예산전용요구서

▢ 부    서 : 문화관광디자인본부 체육진흥과

▢ 전용내역(예산 변경 후)

(단위 : 천원)

예산과목					예산현액	전용요구		전용후 예산액
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목		증액	감액
시민체육 및 국제스포츠 진흥발전	시민체육 공간 확충	장충체육관리모델링	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	18,352,446	150,000		18,502,446
	시민체육 공간 운영 효율화	서울 월드컵경기장 위탁운영	민간이전	민간위탁금 (307-05)	10,993,138		▲150,000	10,843,138

▢ 전용사유

○ 장충체육관 리모델링 공사 중 관람석 난간 강화유리 설치(現 철제 골조)등 시설보완       개선사항이 발생됨에 따라 시설관리공단에서 운영 중인 월드컵경기장 불용예산        일부를 장충체육관 리모델링 시설비로 전용사용하여 장충체육관 품질 및 기능을       향상시켜 장충체육관 관리·운영에 만전을 기하고자 함..

※ 서울월드컵경기장 시설유지관리비(수선유지비) 불용예산(150백만원) 전용

2014. 12.

문화관광디자인본부장 이창학(인)

기획조정실장  귀하