붙임 1		아스피린센터 지도점검 세부사항

□ 일반운영 분야

	점검 항목	점검 내용	확인
인사 복무	1. 인사 관리	① 공개채용 확인 ② 승급, 인사의 공개 확인 ③ 인사 관련 서류 확인(이력서, 자격증 등)	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
	2. 복무 관리	① 근무 형태 확인 ② 근무상황 확인(병가, 공가, 연가 등)	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
	3. 급여 관리	① 급여지급 기준(호봉, 수당 적정 여부) ② 4대 보험 적정 납부 여부 ③ 퇴직금 적립여부 ④ 임금 지급조서와 실수령 금액 확인	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
예산 및 회계	예산계획 수립·시행	① 사업계획서 및 예산서 이행여부 ② 사업계획 변경 절차 준수
	예산의 집행	① 프로그램별 예산 적정 집행(별도 통장 개설여부 등) ② 보조금 중복수혜, 목적외 사용여부 등 ③ 계약서 및 계약금액 지급 적정여부 - 가격조사 실시 여부, 부당거래 여부 - 계약금액과 실제 지급금액 일치여부 - 기타 관련 규정에 따른 계약절차 이행여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
	예산의 결산	① 세입·세출예산 적정성 ② 실적보고서 및 결산보고서
	기타	① 회계책임자(수입원·지출원 등) 지정 및 재정보증 확인 ② 재무·회계 관련 장부 비치 및 관리
시설 안전	1. 안전 관리	① 보험(화재, 상해 등 ) 가입 여부 ② 안전 점검 확인 (안전점검 일지 작성 및 관리) ③ 비상대책 모의 훈련 실시 여부 ④ 소방시설 설치 및 관리	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
	2. 물품 및 시설관리	① 물품, 시설 재물조사 실시 여부 ② 물품 관리자, 시설 관리자 지정 및 책임여부 ③ 물품 및 시설 관리(구입, 유지보수, 폐기) 확인 ④ 비품, 소모품 수불 사항 정리 여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
	3. 기타

□ 운영성과 분야 (☞ 사업성과점검)

분야	점검 항목 (점수)	점검 내용	확인
투입	인력 (10)	① 인력의 적정성 (자격증 경력 확인) ② 적정 인력 투입 (사업 및 이용자 대비 인원수)	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
	자원 (10)	① 사업과정 별 예산 집행의 적정성 ② 시설 및 기자재 활용 적절성 ③ 지역사회 및 관련 전문가 활용 정도	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
과정	준수성 (10)	① 사업계획 이행 여부(시기, 방법 등 ) ② 서비스 및 업무 과정기록의 충실성 ③ 관련 법규, 규정, 안전 수칙 및 지침 준수	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
	노력성 (20)	① 지역사회 내 관련단체 및 기관의 연계 ② 외부자원(인적, 물적자원) 동원 노력 ③ 목표달성을 위한 홍보 노력	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
산출	사업성과 (50)	사업별 성과 달성율 확인	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
		① 사업달성 미비 사업 확인 ② 사업달성 미비 사업 목록 작성 ③ 사업달성 미비 사업 보완계획 작성	목록, 보완계획 작성현황

※ 기타 관련 시설의 운영 전반에 관하여 지도·감독

붙임2		아스피린센터 지도점검 결과보고

□ 점검기관 :

□ 점검일자 : 2014.  10.    .

□ 점검자

○ 소속 :              직위 :              성명 :              ㊞

○ 소속 :              직위 :              성명 :              ㊞

□ 총  평

○

□ 분야별 점검사항

분 야	점 검 사 항
인사·복무 등 조직관리
예산 및 회계관리
시설 및 안전관리
운영성과관리
기 타

※ 분야별 우수사례가 있는 경우 그 사항도 포함해서 작성

붙임3		아스피린 센터 지도점검 확인서

□ 점검기관 :

□ 점검내용

○

-

○

-

○

-

위 사실을 확인함

2014.   10.   .

□ 수검자

○ 소속 :              직위 :              성명 :              ㊞

□ 점검자

○ 소속 :              직위 :              성명 :              ㊞

○ 소속 :              직위 :              성명 :              ㊞