2021년도 3분기

예산집행 실적 점검 결과보고

2021. 10.

경 영 기 획 팀

	1.		예산집행실적 점검결과

점검총괄표

집행기간 : 2021.1.1. ~ 9.30.

집행실적 : 집행목표액 대비 52.55%로 부진

(단위 : 천원)
구분	예산현액 (A)	집행목표액 (B)	집행실적
			집행액(C)	집행률(C/A)	달성률(C/B)
계	11,714,786	7,991,570	4,199,272	35.85%	52.55%
인건비	2,814,743	2,190,719	1,430,347	50.82%	65.29%
경비	1,274,240	985,173	547,745	42.99%	55.60%
사업비	6,520,232	4,815,678	2,221,181	34.07%	46.12%
예비비	1,105,571	0	0	0.00%	0.00%

분류별 집행실적

부서별 집행실적

(단위 : 천원)
부서명	예산현액 (A)	집행목표액 (B)	집행실적
			집행액(C)	집행률(C/A)	달성률(C/B)
계	11,714,786	7,991,570	4,199,272	35.85%	52.55%
정책연구팀	3,168,232	2,297,510	1,240,229	39.15%	53.98%
포용사업팀	990,700	706,150	237,587	23.98%	33.65%
산업지원팀	2,361,300	1,812,018	743,365	31.48%	41.02%
행정운영경비	5,194,554	3,175,892	1,978,092	38.08%	62.28%

사업별 집행실적

(단위 : 천원)
사업명	예산현액 (A)	집행목표액 (B)	집행실적
			집행액(C)	집행률(C/A)	달성률(C/B)
계	11,714,786	7,991,570	4,199,272	35.85%	52.55%
스마트도시 정책연구·컨설팅	623,600	243,730	63,901	10.25%	26.22%
데이터 창출·분석 및 활용 확산	398,400	359,200	89,220	22.39%	24.84%
희망근로 지원사업	217,652	146,000	84,381	38.77%	57.80%
인공지능 학습용데이터 구축	1,928,580	1,548,580	1,002,727	51.99%	64.75%
디지털 소외계층 맞춤형 역량강화	600,000	478,250	165,570	27.60%	34.62%
로봇활용 디지털 격차해소 교육	290,700	148,200	41,629	14.32%	28.09%
데이터리터러시 교육	100,000	79,700	30,388	30.39%	38.13%
기술기업 해외진출 지원	1,086,100	847,956	131,088	12.07%	15.46%
스마트시티센터 운영	1,275,200	964,062	612,276	48.01%	63.51%
행정운영경비	5,194,554	3,175,892	1,978,092	38.08%	62.28%

	2.		부진사업 미집행사유 및 보완계획

3분기 예산배정액 미집행사유 및 보완계획

(단위 : 천원)
부서명	사업명	달성률	미집행사유	보완계획
계		52.55%
정책 연구팀	스마트도시 정책연구·컨설팅	26.22%	회의운영비 등 운영 축소 연구조사 용역 및 행사운영 용역 등의 대금 비용 비율이 높아 용역종료 시기에 따른 대금정산 시기 미도래 등	4분기 연구조사 및 메타버스 행사운영 용역 등 선금 지급 등에 따른 잔금 정산 예정
	데이터 창출·분석 및 활용 확산	24.84%	국비사업 추진을 통한 내부인력 연구수행으로 연구개발비 절감 상반기 연구과제 일부 계획변경 및 지연 코로나 지속으로 과제별 자문회의 규모 축소 및 예산사용 미흡	4분기 연구용역, 포럼 개최, 소프트웨어 라이선스 구매, 보고서 인쇄 등에 따른 예산 집행 예정
	희망근로 지원사업	57.80%	사업비 전액은 시민참여자 인건비로, 3분기 투입기간과 인건비 지출시점간 시차에 따른 시기 미도래분	4분기 인건비 계속 집행 예정
	인공지능 학습용데이터 구축	64.75%	미집행액 5.5억원 중 91.4%는 데이터라벨러 인건비이며, 라벨러의 최초 투입시점은 9.6로 인건비 지출시점 미도래 등	10~12월분 인건비 순차 지출 예정
포용 사업팀	디지털 소외계층 맞춤형 역량강화	34.62%	코로나19로 인한 어디나지원단 활동 연기 및 축소 어르신 맞춤형 디지털 포용 콘넨츠 개발 원인행위 완료 되었으며, 연말까지 집행예정	온라인 보수교육 등 지원단 역량강화 교육 운영(4분기 예정) 콜센터 및 일반공개교육 운영 예정 실행계획에 따른 적기 예산집행 예정
	로봇활용 디지털 격차해소 교육	28.09%	운영업체 선금 지급 요청액이 예상액보다 낮아 집행률 저조 로봇 표준 연구 및 콘텐츠 6종 개발 원인행위 완료	로봇교육 CES 참가에 따른 추가 예산 집행 예정 로봇교육 희망 자치구 수요 증가와 포용로봇 연구를 위한 재단 로봇 추가 구매 에정 실행계획에 따른 적기 예산집행 에정
	데이터리터러시 교육	38.13%	데이터 이러닝 교육 콘텐츠 신규과정 개발 용역대금 집행시기 미도래 코로나19 사회적 거리두기 강화로 하반기 교육과정 운영 및 행사계획 연기	하반기 교육과정 추가 운영 예정 데이터행정 포럼, 특강 등 행사 운영 데이터 이러닝 교육 콘텐츠 신규과정 개발 추진
산업 지원팀	기술기업 해외진출 지원	15.46%	CES 2022 서울관 조성·운영 용역 관련 원가조사 기간 연장 및 조달청 업무협의 일정에 따른 입찰 추진 기간 소요 CES 운영 사무국의 유레카파크 참여기업 심사기간 연장으로 참여기업 확정 지연	CES 2022 서울관 조성·운영 입찰 마감 및 용역사 선정평가 진행에 따라 4분기 내 선금 지급 예정 CES 2022 서울관 장자 확정 및 여비 지급 예정 CES 2022 서울관 참여기업 확정에 따라 지원 프로그램 운영 선급금 지급 예정
	스마트시티센터 운영	63.51%	센터 이전 추진 등 사업계획 변경에 따른 예산 미집행 온택트 펀딩 콘텐츠 제작 용역 선급금 하향 조정(70%→53%) 도시기술실험실 활용 빈도 낮은 SW 갱신 미실시, 코로나19에 따른 일부 재료 수급이 어려움에 따라 구매시기 변경 NHN KCP 실비관리비 등 예정대비 청구 금액 절하로 운영예산 절감 등	사업계획 변경 등에 따른 예산절감 분 센터 이전비로 활용예정 온택트 펀딩 콘텐츠 제작 용역 선급금 비율 하향 조정 지급에 따라 4분기에 잔금 등 집행 예정
행정 운영 경비	인건비	65.29%	이사장 공석 및 퇴사자 발생 등에 따라 예산집행률 저조 2021년 연봉계약 미체결 승진 인사계획 지연 등에 따른 승진 가산금 미집행 등 코로나19 확산 등으로 인한 재택근무 시행으로 시간외근무 감소	신규직원 충원 등에 따른 신규직원 인건비 집행 4분기 내 ‘21년도 연봉계약 체결 후 급여 소급 등 예정 승진자 승진가산금 지급 등
	경비	55.60%	코로나19 확산 등에 따른 출장 비율 감소 및 직원별 교육 신청 지연 한국로봇융합연구원과 재단 자고동 사무소 공간 공유 협의에 따라, 관리비는 전액 연구원에서 부담하기로 합의(예산절감) 제2차 신규직원 채용시기 조정 등에 따른 예산 집행 시기 지연 사회적 거리두기 4단계등에 따른 부서운영비 집행률 저조 홍보계획 변경으로 인한 집행사유 미발생	예산절감분 및 예산잔액 등 필요한 예산으로 변경하여 집행 에정 재단 워크숍 및 직원별 직무연수 진행 홍보계획 수립 후 집행예정 제2차 신규직원 채용 등에 필요한 관련 경비 집행 예정 노후자산 및 파손자산 등 파악 후 신규자산 구입 추진예정
	예비비	0.00%	예비비 집행계획 없음	예비비 집행계획 없음 ※ 제15회 임시이사회에서 센터 이전비로 629백만원 사용 의결

	3.		조치계획

목표대비 부진사업 개선조치 요구

- 부서별 보완계획 충실 이행요구

- 개선사항 지속 점검

예산집행액 및 집행내역 모니터링

- 예산집행현황 및 집행실적을 모니터링하여 부진한 사업부서에 집행 독려

4분기 예산집행실적 점검(차년도 예정)

2022년 예산편성 시 집행실적 점검하여 편성액 조정(환류)