				★차장			팀장	추모시설운영처장	복지경제본부장
문서번호		추모시설운영처-19661
보존기간		준영구		협 조			기획조정실장
결재일자		2020.12.29.
공개여부		공개
시립승화원 회계 예산전용 계획(안)
			2020.
						추모시설운영처

시립승화원 회계 예산전용 계획(안)

시립승화원 지급수수료 내 생활계폐기물 배출 증가 및 신용카드 사용액 증가에 따른 수수료 부족으로 예산 전용을 실시하여 예산운용에 만전을 기하고자 함.

▢ 관련근거

○ 기획조정실-3828(’20.03.13)호『2020년도 예산운영계획 통보』

○ 추모시설운영처-19272(’20.12.22)호『사업장 생활계폐기물 처리용역 수정계약』

▢ 전용사유

○ 사업장 생활계폐기물 처리 증가(240ton → 317.44ton, 77.44ton 증가)

○ 신용카드 사용액 증가에 따른 신용카드 수수료 부족

▢ 예산변경 사항

○ 증전용 - 지급수수료(기타수수료) 30,000천원

※ 신용카드 및 나라장터 수수료 등 18,000천원, 생활계폐기물 증가 25,000천원

- 집행액(’20.12.24 기준) 내 생활계폐기물 기 추산

○ 감전용 - 행사운영비(행사운영비) ▲30,000천원

※ 세부내역                                       (단위 : 천원 / 2020.12.24 기준)

비목	통계목	예 산 현 황				향후소요 (E)	과부족 (F=D-E)	전용 요구액		최종 예산액
		예산액A)	배정액(B)	집행액(C)	잔액 (B-C=D)			증	감(▲)
지급 수수료	기타 수수료	220,040	220,040	231,972	△11,932	18,068	30,000	30,000	-	250,040
행사 운영비	행사 운영비	142,774	57,084	15,160	41,924	1,000	40,924	-	30,000	112,774

▢ 향후계획 : 예산 전용 조치 후 집행