투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	부서운영비(탕비실 소모품 구매) 지급

예산과목 : 한강사업본부 치수과, 행정운영경비(한강사업본부 기획예산과), 기본경비, 기본경비, 업무추진비, 부서운영업무추진비 (예산편성부서 : 한강사업본부 기획예산과)

부서내 탕비실에 필요한 접시 및 쟁반을 구매하고 그 비용을 아래와 같이 지급하고자 합니다.

가. 건명 : 부서 탕비실 소모품 구매비 지급

나. 금액 : 금45,810원(금사만오천팔백일십원)

다. 거래일시 : 2020. 6. 30.(화)

라. 내역 : 영수증 내역 참조

마. 채주 : 티몬(www.tmon.co.kr)

바. 지급방법 : 카드 결재 후 결제 계좌로 입금 처리.

붙임 : 산출내역서 및 물품검수조서 각 1부.  끝.

『공공구매 제품 통합관리 시스템』 조회 여부 □ 예 □ 아니오		☑ 해당없음 체크시 사유기재
해당사항 (모두선택)	□중증장애인생산제품 □사회적기업제품 □장애인기업제품 □소기업 제품 □여성기업제품 □중기업제품 □친환경상품 □신기술 제품 □기술개발제품 ☑해당없음

주무관	민영애		주무관	방대환		치수과장	양돈욱		시설부장	07/13 전영주
협조자
시행	치수과-2936	(		)	접수		(		)
우	04770	서울시 성동구 강변북로 257(성수동1가 642-25)	/
전화	02-3780-0684	/전송	02-3780-0744	/	yamin@seoul.go.kr	/	대시민공개