				★과장			팀장	도로관리처장	도로관리본부장
문서번호		도로관리처-935
보존기간		준영구		협 조			기획조정실장
결재일자		2020.01.31.
공개여부		공개
2019년도 예산 낙찰차액 사용계획(2차)
			2020.
						도로관리처

2019년도 예산 낙찰차액 사용계획(2차)

2019년 자동차전용도로 부족 예산의 보전을 위해, 일부 예산 과목 낙찰차액 등 예산잔액을 활용하고자 함.

□ 관련근거

○『2019년도 예산운용계획』Ⅲ 예산집행지침  □기타사항(기획조정실-2769호)

- “부문예산관리자는 필요하다고 판단되는 경우 본부장 방침에 의거 낙찰차액을 사용할 수 있다.”

□ 낙찰차액 등 집행잔액 활용 목적

○ 2019년도 편성예산 대비 인건비 초과 집행에 따른 부족액 보전

- 2018년 임금 및 단체교섭 노사협의에 따른 복리후생비 기본급화 및 하위직 처우개선, 2018년 기관 평가 결과 성과급 지급액 증가로 인한 인건비 초과 집행

□ 낙찰차액 등 집행잔액 발생 현황

(단위 : 천원)

예산 과목	사업명	발주금액 (A)	계약금액 (B)	낙찰차액 (C=A-B)	집행액 (D)	잔액 (E=B-D)	활용액 (C+E)
	합 계	5,195,132	4,347,869	847,257	4,342,766	5,103	852,360
공공 운영비	2019년 업무용차량 보험가입	14,929	10,064	4,865	10,064	0	4,865
교육 훈련비	2018~2019사이버인재개발원위탁 용역	8,111	6,787	1,324	6,787	0	1,324
	2019년핵심가치내재화교육운영용역	2,162	2,139	23	2,139	0	23
기타복리후생	건강검진업무용역위탁사업자선정	33,489	33,489	0	32,731	758	758
	도로관리처 작업화 구매 계약 의뢰	4,048	3,915	133	3,915	0	133
사무 관리비	자동차전용도로 수방대비 베너간판 및 교통통제시설 제조구매	5,872	5,812	60	5,812	0	60
수선 유지비	2019년 자동차전용도로 소규모포장공사(연간단가)	471,888	387,750	84,138	387,750	0	84,138
	2019년 자동차전용도로 도로부속물 정비공사(연간단가)	1,700,000	1,477,640	222,360	1,477,640	0	222,360
	2019년 자동차전용도로 충격흡수시설 유지보수공사(연간단가)	650,000	452,900	197,100	452,900	0	197,100
	2019년 자동차전용도로 시설물 세척용역	1,276,500	1,109,252	167,247	1,109,252	0	167,247
	2019년 자동차전용도로 도로(교통안전) 표지 유지보수공사(연간단가)	200,000	143,162	56,838	138,817	4,345	61,183
	2019년 아스팔트콘크리트 혼합물(WC-2) 구매요청	6,492	2,190	4,302	2,190	0	4,302
	2019년 도로포장 균열보수재 구매요청	9,680	8,622	1,057	8,622	0	1,057
	2019년 자동차전용도로 급경사지 6개소 정밀안전점검 용역 계약의뢰	73,343	64,998	8,344	64,998	0	8,344
	2019년 도로포장 긴급보수용 상온아스콘 구매	33,440	29,424	4,015	29,424	0	4,015
	2019년 자동차전용도로 소규모포장공사 (연간단가) 아스콘 추가 구매	5,194	3,149	2,045	3,149	0	2,045
	2019년 자동차전용도로(올림픽대로) 배수시설 GIS DB 구축용역	164,804	143,440	21,364	143,440	0	21,364
	자동차전용도로 수방통합시스템 개선 용역	18,351	17,800	551	17,800	0	551
	2019년 하반기 도로포장 긴급보수용 상온아스콘 구매	33,440	29,424	4,015	29,424	0	4,015
	2019년 하반기 도로포장 균열보수재 구매	4,840	4,387	452	4,387	0	452
	2019년 자동차전용도로 터널 및 지하차도 세척용역	400,000	346,170	53,830	346,170	0	53,830
위탁 관리비	2019년 자동차전용도로 도로 부속시설물정비공사 폐기물처리용역	71,680	59,144	12,536	59,144	0	12,536
	2019년 자동차전용도로 소규모포장공사 폐기물처리용역	6,869	6,211	658	6,211	0	658

□ 낙찰차액 등 집행잔액 활용계획

○ 활용금액 : 293,360천원 (낙찰차액 288,257천원, 집행잔액 5,103천원)

- 수선유지비 : 낙찰차액 기활용분(19.06.24) 550,000천원 제외

- 위탁관리비 : 낙찰차액 기활용분(19.06.24) 9,000천원 제외

○ 사용계획 : 2019년 결산 시 퇴직급여, 성과급 등 부족재원에 활용

□ 행정사항

○ 본 방침 수립 후 낙찰차액 감추산(ETIS 연동) 문서, 기획조정실 통보

○ 해당 예산 과목 낙찰차액 감추산 실시.  끝.