2020년도 대행사업예산 편성(안)

□ 예산규모(*간접관리비 포함)

(단위 : 백만원)

지 출 예 산			市 세외수입 목표
2020년	2019년	증 감	2020년	2019년	증 감
8,798	8,385	413(4.9%)	-	-	-

□ 편성인원

(단위 : 명)

구 분	2020년	2019년	증 감	정 원	주요 증감사유
일반직	65	65	-	65	-

□ 지출예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	2020년	2019년	증 감	주요 증감사유
총 계	8,798	8,385	413(4.9%)	-
인건비	3,472	3,174	298(9.4%)	․기본급 체계 변경으로 인한 증 : 193백만원 - 부서 장려금 등 일부 복리비 항목 기본급화 (대민활동비, 업무수행보조비, 교통정보활동비 등) ․임금인상분(2.8%), 차년도 호봉승급분 반영
경 비	4,695	4,725	▲30(▲0.6%)	․복리후생비 93백만원 감 : 기본급체계 변경 ․수선유지비 67백만원 증 -지능형 영상솔루션프로그램 도입 : 증 95백만원 -IoT 전기안전원격감시시스템 설치 : 증 135백만원 -VPN 통합관리 장비 구매 설치 : ▲45백만원 -센터 및 무인통신중계소 냉방기 교체 : ▲36백만원 -도로전광표지 운영방식 개선 : ▲100백만원 ․동력비 68백만원 감 : ’18년 결산금액 반영 ․평가급 42백만원 증 : 인건비 연동
자 산	175	36	139(386.1%)	․노후(내구연한 10년 경과) 작업차량 교체 - 고소작업차(3.5t) 1대(170백만원)
예비비	-	-	-
간접관리비	456	450	6(1.3%)	전년수준

□ 주요 예산사업

(단위 : 백만원)

부 문	편성예산	주요 사업내역
안전경영	1,578	현장 교통관리시스템 통신/전기 연간단가 공사, 지능형 영상솔루션 프로그램 시범운영, 교통관리센터 전산시스템 유지보수, Iot기반 전기안전 원격감시시스템 확대 구축, 노후 고소 작업차량(3.5톤) 교체
효율경영	581	교통정보수집장비 성능평가, 현장 시스템 긴급정비용 부품구매, 교통관리센터 정비부품 구매·수리 및 백신라이센스 구매

【예산편성 내역별 증감사유】

□ 인 건 비                                                          (단위:천원)

구 분	2020년	2019년	증감(율)
인 건 비	3,471,747(65명)	3,173,725(65명)	298,022(9.4%)

○ 기본급 체계 변경으로 인한 증 : 일부 복리비 항목(부서장려금 등) 기본급화(193백만원)

-  대 상 : 대민활동비, 업무수행보조비, 교통정보활동비, 지원업무활동비 / 직책급수행, 직급보조비 일부

○ 임금인상분(2.8%), 차년도 호봉승급분 반영 산출

□ 복리후생비                                                       (단위:천원)

구 분	2020년	2019년	증감(율)
복리후생비	953,308(65명)	1,046,736(65명)	▲93,428(▲8.9%)

○ 기본급 체계 변경으로 인한 감소 : 일부 복리비 항목 기본급화(▲193백만원)

○ 기본급 증가로 인한 연동 증 : 106백만원

-  건강보험, 국민연금 등 사회보험부담금 : 증 40백만원 / 효도휴가비 : 증 66백만원

□ 평 가 급      *인건비 연동 증가                                      (단위:천원)

구 분	2020년	2019년	증감(율)
평 가 급	487,149(65명)	444,611(65명)	42,538(9.6%)

○ 인건비 연동 증가,  보수월액의 200% 편성(’19년 편성기준 동일)

□ 동 력 비                                                         (단위:천원)

구 분	2020년	2019년	증감(율)
동 력 비	590,796	658,752	▲67,956(▲10.3%)

○ ’18년도 결산 금액(537백만원) 반영하여 감액 조정

□ 수선유지교체비                                                   (단위:천원)

구 분	2020년	2019년	증감(율)
수선유지교체비	1,853,688	1,786,433	67,255(3.8%)

사업명	2020	2019	증감
계	1,853,688	1,786,433	67,255
지능형 영상솔루션프로그램 도입(신규)	95,212	0	95,212
센터 정비부품 구매 및 수리	97,460	107,460	▲10,000
교통관리센터 전산시스템 유지보수	478,206	465,236	12,970
통신설비 연간단가 공사	553,000	553,000	0
전기설비 연간단가 공사	147,000	147,000	0
현장시스템 정비부품 구매 및 수리	332,662	332,427	235
VPN 통합관리 장비 구매 설치	0	45,243	▲45,243
센터 및 무인통신중계소 냉방기 교체	0	36,067	▲36,067
도로전광표지 운영방식 개선 시스템 구매설치(확대)	0	100,000	▲100,000
도로전광표지 및 영상검지기 가로수 간섭 정비	15,148	0	15,148
IoT 기반 전기안전원격감시시스템 확대설치(신규)	135,000	0	135,000

○ 세부내역

□ 유형자산취득비                                                   (단위:천원)

구 분	2020년	2019년	증감(율)
차량운반구	175,255	36,500	138,755(380.2%)

○ 노후(내구연한 10년 경과) 고소작업차(3.5t) 1대 교체 : 170백만원

※ ’19년 36백만원 편성(포터 1대 구매)

○ 공기구비품(저항성 누설전류계 1대, 다기능 계측기 1대) 구매 : 5백만원

붙임 : 1 예산편성 총괄표(세출예산) 1부.

2. 세출예산 편성내역 1부.

3. 2020년도 주요예산 사업계획 1부.  끝.