“시민과 함께하는 청렴특별시, 서울!”
	감사위원회
수신	수신자참조
(경유)
제목	「지하 공공시설 이용불편 및 안전 취약 분야 감사」사전 기초자료 제출

1.“2020년 서울시 연간 감사계획 통보”(감사담당관-481호, 2020. 1.8.) 와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 2020년 2월 중 실시 예정인 「지하 공공시설 이용불편 및 안전 취약 분야 감사」의 감사계획 수립을 위한 사전 감사 기초자료를「서울특별시 행정감사 규칙」제11조(사전준비), 제12조(자료제출 요구)에 의거 아래와 같이 요구하오니, 2020. 2. 6. (목)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 실지 감사 개요 (예정)

1) 감사기간 : 2020. 2. ~ 3. (기관별 예비감사 : 2~4일 / 본 감사 : 7~15일)

2) 대상기관 : 서울시설공단(지하도상가 관련부서), 서울교통공사(지하철8∼9호선 관련부서), 도시교통실(도시철도과), 서울시메트로9호선(주)(감사실, 안전환경실), 안전총괄실(도로시설과 등 지하터널, 지하차도 관련부서),

3) 주요 감사분야

- 지하도상가, 지하철 역사(교통약자 이동편의시설, 기타 편의시설, 소방 및 기타 안전시설), 지하도로터널·지하차도 등 지하 공공시설의 시민이용불편사항 및 안전취약 분야 관리 실태

나. 사전 감사 기초자료 제출목록 (기관별 주요 감사분야 위주)

1) 기관별 감사대상 시설현황(기존 작성된 시설현황 별도 편집없이 제출)

2) ’17. 1. 1. ~ 현재까지 시행된(준공 및 진행중) 시설사업(준공 도급비 3억 이상) 및 용역(준공 용역비 5천만원 이상), 물품·제조구매(준금 구매비 5천만원 이상) 내역 (붙임 1 참조)

3) ’17년 ~ ’20년 주요업무계획

4) 감사대상기관(부서)의 기능·조직·인력·예산 등 일반현황

5) ’17년 이후 실시된 감사원 및 서울시 감사(점검) 처분사항 집행현황 (붙임2 참조)

6) 다수(5인 이상)민원, 주요 반복민원(1회 이상) 현황 (붙임 3 참조)

7) 시설물유지관리 등 관련법령·훈령·지침·예규 및 내부규정(방침), 업무매뉴얼 등

※ 서울시메트로9호선(주) 소관 사항은 서울시 도시철도과에서 수합 제출요망.

붙임 : 제출양식(붙임 1~3).  끝.

	서울특별시감사위원회
수신자	서 울 특 별 시 장(도시철도과장),서울시메트로9호선(주) 감사실, 안전환경실
주무관			안전감사2팀장			안전감사담당관
협조자
시행	안전감사담당관-1584	(	2020.2.3.	)	접수	도시철도과-1354	(	2020.2.4.	)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문동) 5동 7층	/
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