【붙임2】시·도 심뇌혈관질환예방관리사업 실적보고서

○○ 년도 ○○ 시⋅도 심뇌혈관질환예방관리사업 실적보고서

시⋅도 명
시장⋅도지사	성 명		전 화 번 호
실적보고서 작성 담당자	성 명		전 화 번 호
			E-mail
			FAX
사업예산	총 사업비	천원	국비 : 천원	지방비 : 천원
사업기간	○○. ○. ○ ～ ○○. ○. ○
위와 같이 ○○년도 심뇌혈관질환예방관리사업 실적보고서를 제출합니다. 년 월 일 기 관 장 서 명 (인)
질병관리본부장 귀하
* 사업실적보고서 전자파일을 첨부하여 공문으로 제출

Ⅰ. ○○년 사업 개요

1. 사업목적

2. 사업목표

3. 주요 사업내용 및 사업대상

4. 주요 사업 자체평가

* 계획 대비 사업성과 비교

Ⅱ. 사업 실적

1. 예산집행 실적

1) 예산 개요

(단위: 만원)

당초예산	집행액	집행률(%)	비고
			*집행부진사유 등

2) 예산 집행 실적을 세부사업별로 기술(국비와 지방비 포함)

- 심뇌혈관질환예방관리 홍보사업 : 25백만원

- 담당자 교육 프로그램 개발 및 운영 : 25백만원

- 기타 지역 특화 사업 : 25백만원

3) 사업예산을 비목별로 기술(국비와 지방비 포함)

<집행내역>

구분	보조비목	보조세목	금액(원)	비율(%)
				구분	전체
시도 심뇌혈관질환예방관리사업 지원단 (위탁사업비)	인건비(110)		000,000,000
		보수	000,000,000
	운영비(210)		000,000,000
		일반수용비	000,000,000
		공공요금 및 제세	000,000,000
		피복비	000,000,000
		급량비	000,000,000
		특근매식비	000,000,000
		임차료	000,000,000
		유류비 등	000,000,000
		재료비	000,000,000
		복리후생비	000,000,000
		시험연구비	000,000,000
		일반용역비	000,000,000
		관리용역비	000,000,000
		기타 운영비	000,000,000
	여비(220)		000,000,000
		국내여비	000,000,000
	업무추진비(240)		000,000,000
		사업추진비	000,000,000
	유형자산(430)		000,000,000
		자산취득비	000,000,000
	교육센터운영비 총계			100
	전체 총액				100

<세부집행내역>

비목/세목	예산액	산출내역
지원단 운영비 총계	000,000,000
(110) 인건비	000,000,000
(110-01) 보수 (110-02) 기타직보수	000,000,000	○ 단장 : 000,000,000원 - 000,000,000원×0인×00월=000,000,000원 ○ 단원 : 000,000,000원 - 000,000,000원×0인×00월=000,000,000원 - 000,000,000원×0인×00월=000,000,000원
(110-05)기타인건비	000,000,000	* 강사료, 원고료, 통역료, 번역료, 자문료, 회의참석비, 단순인건비
(210) 운영비	000,000,000
(210-01) 일반수용비	0,000,000	○ 사무용품 구입비 - 필기용구, 각종용지 등 사무용 제 잡품의 구입비
	0,000,000	○ 인쇄비 및 유인비 * 자료 및 보고서, 책자, 각종양식, 전단 등 업무 수행에 따른 일체의 인쇄물 및 유인물의 제작비 - 000자료 : 00,000원×00부=000,000원 - 000자료 : 00,000원×00부=000,000원
	0,000,000	○ 안내·홍보물 등 제작비 * 현수막, 간판 등 행사 안내 및 홍보용 물품의 제작비 - ○센터 7주년 행사 안내문: 00,000원×00부=000,000원 - 고당사업 안내문 : 00,000원×00부=000,000원
	0,000,000	○ 사무용품 및 소모성 물품 구입비 - ○○○ : 000원×000개=000,000원
	0,000,000	○비품 수선비 * 책상, 의자, 캐비닛, 파일박스, 집기, 전산기기, 타자기 등 각종 사무용 비품의 수선비 - 책상 및 의자 수선비 : 000원×000개=000,000원
	0,000,000	○ 각종 수수료 및 사용료 - ○○○수수료 : 000원×0개×0개월=000,000원 - ○○○사용료 : 000원×0회=000,000원
	0,000,000	○ 업무위탁대가 및 사례금 - 회계정산위탁수수료 : 000,000원
	0,000,000	○ 각종 회의비, 전문가 활용비 등
(210-02) 공공요금 및 제세	0,000,000	○공공요금 * 우편요금, 전신(전보), 전화요금 등 회선 사용료 * 철도화물 운송요금 * 전기 가스료, 상하수도료, 오물수거료
(210-03) 피복비	0,000,000
(220) 여비	000,000,000
(220-01) 국내여비	0,000,000
	0,000,000	○ 시내출장 - 0,000원×0명×0회=000,000원
	0,000,000	○ 시외출장 - 0,000원×0명×0회=000,000원
(240) 업무추진비	000,000,000
	000,000,000
(430) 유형자산	000,000,000
	000,000,000

2. 시⋅도 심뇌혈관질환예방관리사업 참여인력 및 조직 현황

○ 담당조직 명 : (            ) 계, 조직도 첨부

○ 담당인력

성명	고용형태	자격내용	담당업무	만성질환 업무비중(%)
계

※ 시⋅도 심뇌혈관질환예방관리사업 관련 인력 전체를 기술

※ 고용형태: 공무원은 ‘직렬 및 직급’을 기술하고, 그 외 인력은 무기계약자, 기간제근로자, 시간제근로자, 업무대행, 민간위탁인력 등으로 기술

※ 자격 내용: 인력의 전문자격을 기술(예: 간호사, 영양사, 의사 등)

※ 만성질환 업무비중(%) : 전체 업무 중 만성질환업무가 차지하는 비율 표기

3. 사업목표 달성 정도

사업내용	당초목표	달성목표	달성도(%)	비고
				*달성부진 사유 등

4. 세부 사업실적

○ 세부 사업별로 주요 사업추진실적 작성

(세부사업별 사업내용, 사업대상, 추진경과, 추진효과 등)

○

5. 교육 추진 실적

교육과정	교육대상	주관기관	교육시간	계획인원	참석인원	이수율(%)

※ 심뇌혈관질환예방관리사업 관련, 시․도가 자체 시행한 교육만 기재

6. 지역사회 자원 활용 및 사업 개선 자문회의 개최 실적

○ 지역사회 유관기관과 사업 추진을 위해 협조한 내용 기술

○ 전문가 자문회의, 지역 포럼 등 회의 개최 횟수 및 내용

○

7. ○○년 사업 자체평가 결과

○ 성과(*계획 대비 사업성과 비교)

○ 문제점 및 개선방안

○