문서번호	청소년정책과-21474
결재일자	2018.12.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		청소년시설팀장	청소년정책과장
임선희		최희곤	12/27 정덕영
협 조

2018년 서울특별시청소년시설협회

추가경정예산 및 사업계획 등 변경 승인

2018.  12.

평생교육국

(청소년정책과)

2018년 서울특별시청소년시설협회

추가경정예산 및 사업계획 등 변경 승인

Ⅰ		추진근거

○ 서울시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 제15조

Ⅱ		운영지원비 변경(안)

□ 지원예산 : 200백만원(총액 변경 없음)

□ 변경내용

○ 세부내역 변경

(단위 : 천원)

예산 과목	사업내용	변경전	변경후	증감액	증감 사유
사업비 (영역별 프로그램 사업비)	해외연수	35,000	37,421	2,421	참가자 증가로 인한 증편성
	지도자 대회	10,500	0	△10,500	미개최로 인한 감편성
	직무교육	2,500	0	△2,500	미개최로 인한 감편성
	워크숍 등	5,600	4,000	△1,600	인원감소를 통한 감편성
사업외수입	이자수입 등	190,729	190,897	168	이자수입 편성

Ⅲ		세입세출예산 추가편성 및 변경(안)

□ 예산총괄

○ ‘18년 청소년시설협회 추경예산은 본예산 대비 12,011천원 감액(-1.9%)

(단위 : 천원)

‘18년 추경예산	‘18년 본예산	증 감	증감률(%)
609,358	621,369	-12,011	-1.9

□ 주요 증감내역 및 사유

(단위 : 천원)

구 분	예산과목	증감액	증감 사유
세 입	사업수입	△12,179	지도자대회 미개최 등 반영
	사업외수입	168	이자수입 등 반영
세 출	사업비	△13,260	청소년지도자대회, 정책세미나 미개최 등 반영
	예비비 및 기타	1,249	예비비 증가

□ 세입·세출 세부내역

(단위 : 천원)

구분	세 입				세 출
	계	사업 수입	사업외 수입	보조금	계	인건비	물건비	경상 이전	사업비	사업외 지출	예비비등
계	609,358	218,461	190,897	200,000	609,358	178,078	36,388	31,560	215,590	4,496	143,246

Ⅳ		검토결과

○ 2018년 시 보조금 사업 증가로 인한 추가경정예산 편성 및 운영상황 등 변화에 따른 예산 및 사업계획 변경으로,

○ 원활한 협회 운영 및 사업 추진을 위하여 추가경정예산(안) 및 사업계획 변경에 대하여 원안 승인

Ⅴ		행정사항

○ 예산승인내역 청소년시설 통합관리시스템 입력 및 정산 철저

○ 향후 예산승인 득한 후 사업 시행 및 예산 집행 철저