	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	구로소방서 10월 구급기초소모품 구매 대금 지급

1. 관련문서

가. 소방행정과-13296(2019. 10. 30.)호『구로소방서 10월 구급기초소모품 구매

검사검수요청 알림』

나. 재난관리과-7564(2019. 11. 13.)호『물품검사(수)조서(구급기초소모품)』

2. 위와 관련, 구로소방서 10월 구급기초소모품 구매건에 대한 물품검수가    완료되어 아래와 같이 대금 지급하고자 합니다.

가. 계약건명 : 구로소방서 10월 구급기초소모품 구매

나. 지출금액 : ************************

다. 업    체 :*************************************

라. 납품기한 : 2019. 10. 25. ~ 2019. 11. 24.

마. 검수일 : 2019. 11. 1.

바. 예산과목 : 구급장비유지관리 및 보강 / 재료비

사. 지급방법 : 계좌이체

1) 입금계좌 : *******************

2) 예금주 : 구로소방서 소방행정과

붙임  1. 대금청구서 1부.

2. 전자세금계산서 1부.  끝.

담당자	이태균		장비회계팀장	원용기		소방행정과장	안서용		소방서장	11/13 권오덕
협조자
시행	소방행정과-14018	(		)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408 2층 예방과 (고척동)	/
전화	02-2685-4119	/전송	02-2619-3102	/	20121112117@seoul.go.kr	/	부분공개(6)