2019년 서울시 장애인 이룸통장

3분기 사례관리기관 정산 결과 보고

Ⅰ		정산보고 개요

□ 대 상 : 총 10개소

○ (서울/강남/강서/광진/도봉/동대문/마포/서초/성동/은평)장애인가족지원센터

□ 기 간 : 2019.07.01.~2019.09.30.

□ 내 용 : 사례관리기관 3분기 정산 보고

□ 방 법 : 사례관리기관별 정산보고 취합 및 결과 확인

Ⅱ		정산보고 결과

□ 3분기 기관별 예산 집행률

○ 기관별 집행률 평균은 58.6%이며, 신규 기관 5개소는 평균 집행률보다        낮게 나타남

연번	기관명	총수입액	총지출액	총잔액	집행률
1	서울장애인가족지원센터	46,298,951	29,384,540	16,914,411	63.5
2	강남장애인가족지원센터	22,800,104	9,848,820	12,951,284	43.2
3	강서장애인가족지원센터	43,997,072	31,623,640	12,373,432	71.9
4	광진장애인가족지원센터	46,798,700	30,257,709	16,540,991	64.7
5	도봉장애인가족지원센터	22,805,222	8,281,077	14,524,145	36.3
6	동대문장애인가족지원센터	22,804,989	10,365,300	12,439,689	45.5
7	마포장애인가족지원센터	45,998,385	28,709,773	17,288,612	62.4
8	서초장애인가족지원센터	22,805,084	12,153,890	10,651,194	53.3
9	성동장애인가족지원센터	22,800,000	11,210,973	11,589,027	49.2
10	은평장애인가족지원센터	48,998,769	31,025,270	17,973,499	63.3
총 계		346,107,276	202,860,992	143,246,284	58.6

- 4분기부터 신규 센터의 경우도 선택교육, 자조모임 등이 진행 예정이므로        집행률은 향상될 것으로 예상됨

□ 항목별 정산 세부 내역

○ 강서와 은평센터의 사업비 집행이 높게 나타났으며, 도봉과 동대문센터의          사업비가 가장 적게 집행 됨

- 동대문은 10월부터 금융교육이 진행될 예정이며, 도봉센터의 경우도 10월부터 자조모임 계획 중임

- 사업비가 상대적으로 적게 집행된 광진, 도봉, 동대문센터의 4분기 계획 등을 파악하여 집중관리 할 필요 있음

- 10월 간담회 시 연말에 사무용품 등을 한번에 집행하지 않도록 공지 예정

연번	기관명	총수입액	집행액				집행잔액
			소계	인건비	사업비	관리운영비
1	서울장애인가족지원센터	46,298,951	29,384,540	26,289,629	2,349,291	745,620	16,914,411
2	강남장애인가족지원센터	22,800,104	9,848,820	7,858,700	1,358,130	631,990	12,951,284
3	강서장애인가족지원센터	43,997,072	31,623,640	26,137,900	4,365,530	1,120,210	12,373,432
4	광진장애인가족지원센터	46,798,700	30,257,709	27,443,249	1,716,250	1,098,210	16,540,991
5	도봉장애인가족지원센터	22,805,222	8,281,077	7,296,897	298,500	685,680	14,524,145
6	동대문장애인가족지원센터	22,804,989	10,365,300	9,246,070	707,040	412,190	12,439,689
7	마포장애인가족지원센터	45,998,385	28,709,773	25,311,913	2,478,980	918,880	17,288,612
8	서초장애인가족지원센터	22,805,084	12,153,890	9,491,620	2,349,080	313,190	10,651,194
9	성동장애인가족지원센터	22,800,000	11,210,973	9,350,330	1,598,283	262,360	11,589,027
10	은평장애인가족지원센터	48,998,769	31,025,270	26,799,610	3,300,070	925,590	17,973,499
총 계		346,107,276	202,860,992	175,225,918	20,521,154	7,113,920	143,246,284

붙임 : 3분기 사례관리기관별 정산 내역 1부.  끝.