붙임1		공공급식센터 지도·점검 체크리스트(예시)

1. 민간위탁 일반운영 분야

분 야		점검 항목	점검 내용	확 인				비 고 (미흡사유 등)
				양호	보통	미흡	해당없음
공통지표	회계관리	1. 민간위 탁금 관리	① 입·출금 통장 확인
			② 위탁금 목적 외 사용 여부
			③ 위탁금 정산 및 반납 등 이행 여부
			④ 회계장부 정리 및 비치 - 집행 항목별(인건비, 사업비 등) 적합하게 지출했는지
			⑤ 회계장부 정리 및 기재 누락 여부
			⑥ 다과비, 식비 적절 지출 여부
			⑦ 출장여비 지급 적정 여부
			⑧ 강사료, 회의 참석 수당, 원고료 등 적절 지출 여부
			⑨ 초과근무수당 적절 지급 여부 - 초과근무 명령 등 준수 여부 - 정액 지급 여부 등 지급 사유 확인
		2. 수입금 관리	① 수입금 입금 및 지출부 작성 여부 - 별도 관리 통장 입금, 관리 여부
			② 수입금 수입결의 및 지출결의 여부
		3. 후원금 관리	① 후원금 입금 및 지출부 작성 여부
			② 후원금 수입결의 및 지출결의 여부
			③ 후원금 영수증 발행 여부
			④ 후원금 목적 외 사용 여부
		4. 통장 및 증빙서류 관리	① 예금통장의 구분, 예금주명의, 인장관리 적정여부 - 사업비 전용통장 관리 여부
			② 적정한 채주 지급, 지출증빙서류 검토 - 통장지출 내역과 지출결의서 일치 - 각 지출결의서 내용과 증빙자료 일치 - 카드사용,통장입금,세금계산서 발행
		5. 정보 공개 및 강사료 지출	예산, 결산 공개 여부
		6. 제3자 위탁 여부	① 위탁 사업 중 일부 제3자 위탁 여부 확인
			② 제3자 위탁 서류 및 업체 확인
			③ 서울시 사전 승인 여부 확인
		7. 기타	① 보조금관리시스템 사용 확인
			② 체크카드(신용카드) 사용 여부
	고용 관리	1. 인사 관리	① 공개채용 확인(경력 등 자격 확인)
			② 승급, 인사의 공개 확인
			③ 인사 관련 서류 확인(이력서, 자격증 등)
			④ 인사위원회 구성 여부
		2. 복무 관리	① 근무 형태 확인
			② 근무상황 확인(병가, 공가, 연가 등)
			③ 타 기관 겸직 확인
		3. 급여 관리	① 급여지급 기준(호봉, 수당 적정 여부)
			② 4대 보험 적정 납부 여부
			③ 퇴직금 적립여부
			④ 임금 지급조서와 실수령 금액 확인
개별지표	시민 소통 관리	1. 시민만족도 조사	① 100인 이상 이용자 있는 경우 10% 이상 시민만족도 조사 할 것
		2. 정보공개	① 시민이용자 불편사항 및 건의함
			② 이용자 간담회 구성 및 실시 여부
			③ 기관 홈페이지 및 소식지 발행 여부
		3. 의사소통	① 이용자 건의사항 반영 정도
			② 이용자 위원회 구성 및 활성화
			③ 이용자 욕구 조사 실시 유무
			④ 민원 발생 및 해결 정도
		4. 기타
	전문기술	1. 안전 관리	① 보험(화재, 상해 등) 가입 여부
			② 안전 점검 확인(안전점검 일지 작성 및 관리)
			③ 비상대책 모의 훈련 실시 여부
			④ 소방시설 설치 및 관리
		2. 물품 및 시설관리	① 물품, 시설 재물조사 실시 여부
			② 물품 관리자, 시설 관리자 지정 및 책임 여부
			③ 물품 및 시설 관리 (구입, 유지보수, 폐기) 확인 - 구입 시 타견적, 인터넷 가격비교 등 - 물품관리대장 등록 여부
			④ 비품, 소모품 수불 사항 정리 여부
		3. 기타

2. 식재료 조달 분야

분야	점검 항목	점검 내용	확 인				비 고 (미흡사유 등)
			양호	보통	미흡	해당없음
식재료조달분야	1. 식재료 조달기준	[농산물]
		① 친환경농산물과 지자체인증농산물을 우선 공급하고 있음
		② 수입농산물을 공급하지 않고 있음
		[축산물]
		③ 조달기준에 맞는 등급을 공급하고 있음 (한우2등급, 육우3등급, 돼지2등급, 가금류1등급 이상)
		④ HACCP(위해요소중점관리기준) 적용하는 축산물을 공급하고 있음
		⑤ 수입축산물을 공급하지 않고 있음
		[수산물]
		⑥ 생산, 양식, 전처리,유통정보가 확인되는 수산물을 공급하고 있음
		[가공식품]
		⑦ 친환경농산물,지자체인증농산물,국내산농산물을 원부재료로 사용한 가공식품을 우선 공급하고 있음
		⑧ 전통 장류 및 발효식품, 우리밀 가공품, 유전자변형 작물(GMO) 원료사용 품목을 취급하고 있지 않음
		⑨ 화학합성 첨가물을 줄인 제품을 우선 사용하고 있음
	2. 우선 공급기준	① 산지센터 농·축·수산·가공식품 우선 공급 원칙을 잘 지키고 있음
		② 자치구센터는 대기업 식재료 보다 중소규모의 공급업체 식재료를 공급하고 있음
	3. 결품대응	① 산지 결품 시 참여시설 공급 전 수급하여 공급이 원활함
		② 기후변화 등으로 식재료의 품질변화 발생시 센터의 적극적인 시설대응이 되고 있음
		③ 산지센터와 익월 공급가능 식재료 협의를 사전에 진행하고 있음
	4. 식재료 공급업체 관리	① 자치구센터 식재료 공급업체를 공개선정 했음
		② 공급업체와 납품 식재료와 가격 계약(할인율명시)을 했음
	5. 식단반영	① 어린이급식관리지원센터(육아종합지원센터)에 산지+자치구센터 식재료 목록 전달과 산지 제철식재료 식단반영 협의가 잘되고 있음

3. 안전성 및 위생 분야

분야	점검 항목	점검 내용	확 인				비 고 (미흡사유 등)
			양호	보통	미흡	해당없음
안전및위생분야	1. 농산물 안전성 검사	① 연간 또는 주기별 안전성 검사계획이 마련되어 있고 모든 검사성적서를 제출받아 관리하고 있음
		② 부적합 판정에 따른 기관간 통보 절차가 있고 잘 집행되고 있음
		③ 생산자의 잔류농약 부적합자 경력등의 정보를 지속적으로 관리하고 있음
	2. 시설 및 식재료 관리 와 위생	① 방충, 방서시설을 설치하여 잘 운용하고 있음
		② 작업완료 후 쓰레기 처리를 청결하게 하고 있음
		③ 작업장 내 바닥, 벽, 천장등이 파손되지 않고 청결하게 관리되고 있음
		④ 정기적인 소독 활동을 하고 소독일지 작성, 비치하고 있음
		⑤ 작업장 온도는 항시 18℃ 이하로 유지하고 온도계를 비치하고 있음
		⑥ 작업 완료 물량의 오염방지를 위한 보관상태가 양호함
		⑦ 반품 및 재고 식재료의 보관이 구분되어 있고 위생적으로 관리되고 있음
		⑧ 소독기간을 준수하고 소독필증을 관리하고 있음
	3. 식재료 검품관리 (공공급식 검품기준 준수)	① 식재료를 지정 롤테이너에서 검수(바닥방치 금지)하고 있음
		② 식재료 품질상태, 포장상태, 표시사항(생산일자,무게,규격,원산지) 등을 확인하고 있음
	4.수송차량 위생	① 운전자의 건강진단 결과서를 부착하고 있으며 정기적으로 검사하고 있음
		② 소독기간을 준수하고 소독필증을 부착하고 운용함
		③ 타코메타(온도기록장치)가 잘 작동되고 있음
		④ 차량이 파손되지 않은 상태로 운용중임
		⑤ 차량 도색상태가 양호하고 내・외부 상태가 청결함
	5. 종사자 위생상태	① 작업자는 작업복과 작업화를 항시 착용하고 작업에 임함
		② 차량기사는 복장등의 청결상태가 양호함
		③ 종사자(사무직 포함)은 정기적으로 건강진단을 실시함

붙임2		2019년 지도·점검 결과 조치 사항(양식)

□ 시설명 : 00구 공공급식센터

연번	지적사항		조치내용
	분야	세부내용
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