예산계획 변경(안)

자치단체명	서대문구	소관부서 (담당자)	사회적경제과 (박애경 주무관)
사업명	사회적경제특구 본 사업(1년차) (문화혁신도시, 가재울 컬처밸리 조성사업)

❍ 예산변경 개요

(단위 : 천원)

세부사업명	변경 전	변경 후	증감내역
			증	감
합계	107,000	107,000	330	△330
문화기획MD 양성	17,560	17,890	330
서대문문화포럼 개최	2,400	2,400	-	-
전담인력 인건비	22,000	22,000	-	-
골목상권 활성화가 가능한 지역 브랜딩 및 콘텐츠 개발	59,000	59,000	-	-
업무추진비	3,000	2,670	-	△330
비즈니스모델 개발	2,500	2,500	-	-
홍보콘텐츠 운영	540	540	-	-

❍ 구체적 예산변경 사유

- 하반기 신규사업 추진에 따른 사업계획 2차 변경* 이후 세출예산사업명세서 변경검토 시 예산편성 운영기준**에 의거 일부 예산의 재조정이 불가피하여 위와 같이 예산변경 진행하고자 함.

* 「사업계획 변경승인」사회적경제담당관-11992(2019.9.5.)

** 예산담당부서(기획예산과) 의견수렴 및 반영(2019.9.18.)

- 증감액 내역

·(업무추진비) : [감액] 신규사업(비즈니스모델 개발)으로 전용된‘문화기획MD 양성’의 일부 예산 보전을 위해 감액

·(문화기획MD 양성) : [증액] 세출예산관리 기준에 따라 감액불가 항목의 예산 보전을 위해 증액

❍ 참고사항 : 200만원 이하 예산변경 건으로, 서울시 사후보고로 갈음함.

[ 붙 임 ] 예산변경 세부내역

붙 임		예산변경 세부내역 (2019.9.24.자 기준)

(단위 : 천원)

세부사업명	사용내역	변경전 (9.5자 서울시 승인)	변경후 (9.24자 조정)	증감	산출내역(천원)	비고
계		107,000	107,000	0
문화기획 MD양성	소계	17,560	17,890	330
	①MD선발워크숍/ 양성교육	1,665	1,825	160	-심사수당 1,000=100X5명X2회 -참가자 다과비 525≒3X50명X3.5회 -홍보물 제작비 300
	②MD교육 강사수당	13,290	13,290	0	-강사수당 13,290≒340x40강
	③MD집중교육 워크숍	2,605	2,775	170	-장소대관료 350=350X1회 -참가자 식사비 640≒6.5X50명X2회 -참가자 다과비 235≒2.5X50명X2회 -워크숍 운영비(대여/설치) 1,550X1회
서대문 문화 포럼 개최	포럼 개최비	2,400	2,400	0	-발제/토론자 수당(강사비) 900=300X3강 -성과홍보물제작비1,500=1,500x1식
전담인력 인건비	전담인력 인건비	22,000	22,000	0	-인건비 22,000=2,200x10개월
지역 브랜딩 및 콘텐츠 개발	소계	59,000	59,000	0	※민간경상사업보조금
	①골목상권 연계 페어	38,000	38,000	0	-페어(1) 20,000 -페어(2) 18,000
	②지역 브랜딩 및 콘텐츠 개발	21,000	21,000	0	-브랜딩/개발 21,000
업무추진비	간담회비	3,000	2,670	△330	-간담회비 2,670≒100x27회
비즈니스모델 개발	자문/강사수당	2,500	2,500	0	-강사수당 2,500≒300(일반2급 3h)X8회
홍보콘텐츠 운영	기자단 운영	540	540	0	-원고료 540=12(A4 1매)×10명×4.5회