< 붙임 1 >

지도 점검표

□ 점검항목(확인서 포함)

분야별 점검사항			점 검 결 과					비 고
			이행유무			미흡사유	조치사항
			양호	보통	미흡
1. 보조금 관리
	보조금 통장
		보조금 전용카드 사용 및 사용원칙	○
		보조사업별 별도통장 관리	○
		기 타
	보조금 사용
		보조금 목적 외 사용	○
		보조금 집행기준 준수	○
		사업계획에 맞는 예산 지출	○
		회계 전산시스템 사용	○					통합행정시스템 EKP4U 시범사용중
		기 타
2. 회계일반
	관련서류 작성 및 관리
		예산서, 결산서	○
		총계정원장, 현금출납부	○
		수입 및 지출결의서 보관(5년간) 관리	○
		회계책임자 지정 및 재정보증보험 가입 (사회복지재무회계 교육 이수 여부 등)	○					서울시협회 일괄가입
		기타(결산서 제출 등 보고)	○
	지출 관리 증빙자료
		지출증빙자료 (발주, 계약, 준공(검수), 입금의뢰, 영수증 등)	○
		지출결의서와 통장금액 확인	○
		강사료 등 원천징수						해당없음
		지출서류 원본 보관	○
		기 타
	계약 및 물품관리
		구매발주시 시장조사 (발주, 계약, 준공(검수), 입금의뢰, 영수증 등)	○
		관계 규정에 따른 계약절차(부당한 수의계약 및 지명경쟁계약)	○
		준공검사, 물품검수	○
		물품관리자 지정 및 대장 관리	○
		계약금액 및 실제 지급금액 상이여부(영수증, 금융기관 송금시 송금내역 확인)	○
		불용품처리 및 재물조사	○					재물조사 연1회
		기 타
3. 인사 및 조직관리
	인사관리
		근로계약 여부						서울시협회 인사관리
		승진, 호봉승급 적정여부 (종사자 승급기준, 승진절차 관련 서류 비치 확인)						서울시협회 인사관리
		직원임면 사항 (공개채용 여부, 경력조회 확인, 결격자 조회, 호봉획정, 인사위원회 구성, 이전 경력 인정 적정여부 등)						서울시협회 인사관리
		4대보험 및 상해보험	○
		관련 서류 비치 (인사기록카드 등)						서울시협회 인사관리
		근로계약체결 (근로계약서 작성 여부)						서울시협회 인사관리
	복 무
		점검시 근무상태	○
		복무관련 대장 비치 (근무상황부, 출장명령부(사전보고 후 출장결과 보고), 휴가 결재 등)	○
		기타 (업무 겸직, 근무시간내 센터 본연 업무외 법인 업무 수행, 개인 교육 등)		○				지체장애인협회 워크샵 등 행사 참가로 장애인편의시설지원센터 휴무하는 경우가 있음
		종사자 인권 관리 (성희롱, 직장내 폭력예방교육여부)	○
	급 여
		호봉획정 및 승급	○					서울시협회 인사관리
		지급조서 및 영수증	○
		원천징수 및 4대 보험 납부	○
		퇴직적립금 적립 관리 (적정 적립 여부, 별도 계좌 관리 여부, 1년 미만자 퇴직급 반납 여부)	○
		기 타
	수 당
		가족 수당 지급 기준 준수	○
		시간외근무수당 적정 지급 (계산시 출퇴근기록부 대사 일치, 사전 명령 이행, 지급조사와 실수령액 확인)	○
		여비 지출 규정 준수 여부 (사전 출장 명령 및 사후 결과 보고)	○
		기 타
4. 사업관리 및 후원금 관리
	계획대비 사업 추진(편의증진기술지원센터 업무)
		사업계획의 타당성	○
		계획에 따른 운영 및 실적관리	○
		건축협의 실적 및 처리 적정성 (건물허가 건수, 사용승인 건수, 관련 민원 처리 사항 등)	○
		민원처리 적정성	○
		적합성 확인 외 사업 추진 현황(편의시설 인식 개선 행사 및 교육 추진)	○
		편의시설 모니터링단 관리 (모니터링단 숫자, 모니터링 시설수 등)	○
	기타 사업 현황
		편의시설 관련 업무외에 수탁 사업 현황 (사업계획서, 수탁사업 예산 등 )						해당없음
	후원금 관리
		시설 명칭 부기된 후원금 계좌 개설 및 후원자 지정용도 사용여부						해당없음
		후원금 영수증 발급 및 결과보고서 홈페이지 공개						해당없음
5. 시설안전 관리
	소방설비 등 설치 및 관리
		소화기, 경보설비, 간이스프링클러 등		○				<참고>강남구직업재활센터 증축공사 중
		완강기, 비상구 등 대피시설		○				<참고>강남구직업재활센터 증축공사 중
		기 타(시설안전관리계획 등)		○				<참고>강남구직업재활센터 증축공사 중
	시설 및 차량관리
		시설안전점검		○
		차량관리(운행)일지 (개인 용도 사용 여부)						해당없음
		기 타
6. 이전(점검) 지적사항 시정조치 여부						지적사항 ◯해당없음 ◯	조치결과 ◯해당없음 ◯

□ 미흡사항

○ 해당없음

○

○

○

○

□ 수범사례

○ 「지방보조사업 집행실태 일제점검」강남구 감사담당관-3579(2019.4.5.)호와 관련하여 강남구 편의시설지원센터의 보조금 집행서류 일체를 점검한 바 있으나, 지적사항 없었음.

○ 센터 직원의 업무량 및 민원처리 건수가 타구에 비해 과다하나 잘 처리하고 있음. 강남구는 타 자치구와 비교하여 건축협의 건수가 월등히 많고 건축 규모가 큰 관계로 1건 협의 당 시간이 많이 소요되는 등 업무가 과다하나 성실하고 능숙하게 잘 처리하고 있음.

상기 기관(센터)은 2019년 (상반기) 보조금 집행과 관련하여 지도점검한 결과를 확인합니다.

2019.   9.   5.

점검자 : 소속  사회복지과 사회복지6급    성명 한문석  (인)

점검자 : 소속  사회복지과     행정8급    성명 최선영  (인)