				★대리			팀장	추모시설운영처장	복지경제본부장
문서번호		추모시설운영처-12762
보존기간		준영구		협 조			기획조정실장
결재일자		2019.08.23.
공개여부		공개
시립승화원 예산전용 및 낙찰차액 사용 계획(안)
			2019.
						추모시설운영처

시립승화원 예산전용 및 낙찰차액 사용 계획(안)

시립장사시설 화장로 유지보수 예산과 관련하여, 수선유지비 예산전용 및 낙찰차액 사용을 통해 안정적인 화장로 운영에 기여하고자함.

▢ 관련근거

○ 서울市 어르신복지과 1159(2019.08.13.)호『시립장사시설 화장로 유지보수

사업비 부족예산 자체 확보조치 요청』

“국고보조금 지원감소로 … 시립장사시설 화장로 유지보수 사업 추진에 어려움이 예상

… 낙찰차액 및 집행 잔액 등을 사용하여 … 추진하여 주시길 바랍니다.”

▢ 전용사유 : 국비지원금 감액에 따른 화장로 유지보수 예산부족

(단위 : 천원)

사 업 명	국비조정 전(a)	국비 조정후(b)	감 액(b-a)
화장로 보수보강	2,570,000	1,628,000	△942,000

⇒ 국비조정 전 대비 △942백만원 감액되어 정상적인 화장로 운영에 어려움

▢ 추진계획(8.12기준)

○ 집행잔액(위탁관리비 등)을 활용 수선유지비 전용 및 낙찰차액 사용을 통해

화장로 유지보수 예산 확보 및 집행

【 예 산 전 용 】

(단위 : 천원)

회계	목	비목	통계목	예 산 현 황				향후소요 (E)	과부족 (F=D-E)	전용 요구액		최종 예산액
				예산액A)	배정액(B)	집행액(C) ※추산액	잔액 (D=B-C)			증	감(▲)
시립승화원	수선유지교체비	수선 유지비	기타수선 유지비	2,193,937	2,193,937	1,613,432	580,505	1,084,705	△504,200	378,000	-	2,571,937
	복리 후생비	사회보험 부담금	국민연금보험	327,133	327,133	136,461	190,672	100,000	90,672	-	△90,000	237,133
	위탁 관리비	위탁 관리비	위탁 관리비	688,000	688,000	492,034	195,966	-	195,966	-	△195,000	493,000
	연구 개발비	연구 용역비	연구 용역비	102,500	95,325	2,025	93,300	-	93,300	-	△93,000	9,500

※ 과부족액 중 전용으로 보존하지 못한 금액은 낙찰차액 사용을 통해 보존

【 낙찰차액 사용 】… 수선유지비 : 126,200천원 / 구축물수탁 : 51,712천원

(단위 : 천원)

회계	목	비목	통계목	사업명	발주금액 (A)	계약금액 (B)	낙찰차액 (A-B)
시립승화원	수선유지 교체비	수선 유지비	기타 수선 유지비	서울시립승화원 건축시설물 유지보수공사	295,000	261,740	33,260
				서울시립승화원 녹지관리공사	298,170	261,267	36,903
				서울시립승화원 특고압 인입선로 교체	317,210	261,173	56,037
시립 승화원	수탁자산 취득비	구축물 (수탁)	구축물 (수탁)	※ 시립묘지 노후시설 유지보수공사	379,412	327,700	51,712

※ 시립묘지 노후시설 유지보수 공사의 경우, 구축물 수탁 內 별도 사용(석축정비) 예정

▢ 향후계획

○ 수선유지비 전용 및 낙찰차액 사용을 통한 화장로 유지보수 계약 추진

※ 예산과목별 향후 집행예정 내역

구 분	소요내역	집 행 시 기	소 요 금 액
수선유지교체비 (기타수선유지비)	- 화장로 유지보수 : 504,200천원 - 조경시설 유지보수 : 300,000천원 - 기타 설비 및 자재구매 : 280,505천원	8~12월	1,084,705천원
복리후생비 (국민연금보험)	- 월평균 20,000천원	8~12월	100,000천원
위탁관리비 (위탁관리비)	-	-	-
연구개발비 (연구용역비)	-	-	-