				★대리			팀장	추모시설운영처장	복지경제본부장
문서번호		추모시설운영처-9812
보존기간		준영구		협 조			기획조정실장
결재일자		2019.07.01.
공개여부		공개
시립승화원 회계 예산 전용 계획(안)
			2019.
						추모시설운영처

시립승화원 회계 예산전용 계획(안)

시립승화원 조기출근자 교통보조비 지급과 관련, 예산 전용을 실시하여 이른 시업과

고된 환경에서 근무하는 직원 사기진작 및 서비스 제고에 만전을 기하고자함.

▢ 관련근거

○ 기획조정실 – 1503(2019.02.27)호『2019년도 예산운영계획 보완(알림)』

▢ 전용사유 : 교통보조비 지급에 따른 여비 부족

○ 화장시설 특성상 조기출근이 불가피한 근무자에 대해 출퇴근 보조비를(日 2만원)

지급함에(2019. 1월부) 따라 잔액이 부족한 예산에 대해 전용 실시

※ 2019.1월 ~ 5월분 소급적용 기집행

▢ 예산변경 사항

○ 증전용 - 국내여비(기타여비) 211,700천원

※ 산출내역 : 日 2만원 ☓ 29명(日 평균 근무자) ☓ 365일

○ 감전용 - 동력비(수도광열비) ▲ 211,700천원

※ 세부내역

(단위 : 천원 / 2019. 6.25 기준)

비목	통계목	예 산 현 황				향후소요 (E)	과부족 (F=D-E)	전용 요구액		최종 예산액
		예산액A)	배정액(B)	집행액(C)	잔액 (B-C=D)			증	감(▲)
기타 여비	기타 여비	1,890	1,758	57,671	△55,913	155,787	△211,700	211,700	-	213,590
수도 광열비	수도 광열비	19,320,000	1,932,000	838,542	1,093,458	838,542	254,916	-	211,700	19,108,300

▢ 향후계획 : 조기출근자 교통보조비 지급(6월 ~ 12월, 7개월분)