				★대리			팀장	기획조정실장	경영전략본부장		이사장
문서번호		기획조정실-1684
보존기간		5년
결재일자		2019.03.06.		협 조			감사실장
							총무처장
공개여부		공개
방침번호		이사장 방침 제 38호
2019년 재정 신속집행 추진계획
			2019.
						기획조정실

2019년 재정 신속집행 추진계획

민생안정과 경제활력 제고를 위해 행정안전부 주관으로 시행하는

「2019년 재정 신속집행」의 공단 추진계획을 수립하고자 함.

※ 관련근거 : 행정안전부 공기업지원과-602(2019.2.19.)호 및 市 공기업담당관-2347(2019.2.22.)호

Ⅰ		개 요

□ 대상과목

○ 재료비, 연구용역비, 자산취득비, 시설비 및 부대비, 정보화시스템취득비, 수탁자산취득비

□ 대상 예산 및 목표 : 상반기내 대상 예산액의 62.2% 집행

※ 경영평가 해당지표 만점 기준(행정안전부 목표(56.5%)의 110%)을 고려하여 산정

(단위 : 백만원)

예산과목(“목”)	대상 예산			목표액(62.2%)
	계	본예산	이월예산
	41,653	32,368(77.7%)	9,285(22.3%)	25,908(100%)
재료비	1,286	1,286	-	800(3.1%)
연구개발비	356	277	79	221(0.9%)
시설비및부대비	2,000	2,000	-	1,244(4.8%)
자산취득비등	349	349	-	217(0.8%)
정보화시스템취득비	60	60	-	37(0.1%)
수탁자산취득비	37,602	28,396	9,206	23,388(90.3%)

※ 수탁자산취득비 편성 주요부서(2019예산) : 공공자전거(118억), 시립승화원(48억), 장애인콜택시(32억), 월드컵경기장(27억) 등

□ 목표 달성 전략

○ 자산취득비(신속집행 대상액의 90% 비중 차지)의 철저한 집행관리

○ 이월예산 사업의 상반기 내 준공 및 집행완료 독려

○ 사업별 집행관리 철저(주요사업관리카드 작성)

○ 부서 간 원활한 소통을 통해 장애요인 사전공유 및 해결방안 모색

Ⅱ		추 진 방 안

□「재정 신속집행 추진단」구성 및 운영

○ 구    성

				단 장
				이 사 장
				집행상황실장
				경영전략본부장
총 괄 반 장			집행지원반장				자금지원반장				사업추진반장
기획조정실장			감 사 실 장				총 무 처 장				각 사업부서의 장

○ 운영기간 : 본 방침 수립시 ~ 2018. 6.30.

○ 부서별 협조사항 :「지방재정 신속집행 추진지침」적극 적용(#붙임1)

- 감  사  실 : 일상감사 대상사업 기준금액 완화

- 총  무  처 : 계약심사·수의계약 기준금액 완화, 긴급입찰, 선금제도 적극 활용 등

- 사업부서 : 신속집행 대상사업 1/4분기 내 착수 및 조속한 기성, 선금집행 협조

Ⅲ		추진결과 활용

○ 재정 신속집행 추진실적 기관 경영평가시(‘20년도) 반영(배점 : 0.3점)

○ 2019년도 BSC지표 반영(효율경영 부문)

○ 신속집행 우수부서 포상  *기관·부서 목표 달성 전제

- 선정 기준 : 총점 기준 상위 2개 부서,  초과달성률 기준 상위 2개 부서

- 포상 규모(총 4개 부서) : 총점 순(1위 50만원‧2위 30만원) / 초과달성률 순(각 20만원)

◆ 총점 = 달성점수(A)×40% + 규모점수(B)×60%

‣ 달성점수(A) : 목표 대비 달성률 (예 : 목표 대비 125% 달성시 1.25점 부여)

‣ 규모점수(B) : 집행액 1억원당 0.01점 부여 (예 : 16억원 집행시 0.16점 부여)

※ 부서 내 2개 이상의 회계가 소속된 경우 소속부서 회계의 목표액 및 집행액을 합산하여 평가하며,

동점부서 발생시 집행규모 순으로 순위 결정

‣ 초과달성률 : 집행액/목표액  ※ 총점 및 초과 달성률 기준 중복 포상 불가, 후순위 부서 포상

Ⅳ		행 정 사 항

○ 2019 신속집행 추진 관련 세부 실행계획 별도 수립 : 감사실, 총무처

○ 회계별 재정 신속집행 주요사업 관리카드 제출 (전부서)

- 작성대상 : 대상 예산과목 추진 사업 중 소요예산 3천만원 이상 사업 (양식 #붙임3)

- 제출기한 : 2019.3.8(금)

○ 추진현황 및 집행계획‧장애요소 등 보고 : 매월 사업성과회의시(2019.3~2019.6)

관련문서 : 2019년도 상반기 지방공기업 재정 신속집행 추진지침 통보

따로붙임 : 1. 2019년 지방재정 신속집행제도 적극 활용 지침(행정안전부) 1부.

2. 회계별 재정 신속집행 대상예산 및 목표액 1부.

3. 재정 신속집행 주요사업 관리카드(양식) 1부.  끝.