				★차장			팀장	장애인콜택시운영처장	복지경제본부장
문서번호		장애인콜택시운영처-2058
보존기간		3년		협 조
결재일자		2019.04.10.
공개여부		공개
2019년도 장애인콜택시 예산전용(조정) 계획
			2019. 4
						장애인콜택시운영처

2019년도 장애인콜택시 예산전용(조정) 계획

’19년도 장애인콜택시 회계 일반운영비, 일반보상금, 포상금 등의 예산부족이 발생함에 따라, ‘공단 예산운용계획’에 의거 예산 전용(조정)계획을 수립하고자 함.

□ 관련근거

○ 2019년도 공단 예산운용계획(이사장 방침 제12호, 기획조정실-770호)

○ 예산전용 일상감사 의뢰(장콜-1863, ’19.04.01) 및 회신(감사실-2265, ’19.04.05)

□ 예산전용(조정) 계획

구 분	전용(조정)사유
일 반 운영비	· 지급임차료 : 2019년 주요사업계획 『차고지 근무환경 개선』관련 차고지내 PC 및 노트북 추가 임차(20대)로 집행액(10,000천원) 증가
일 반 보상금	· 행사실비보상금 : 2019년 주요사업계획 『장애인콜택시 내·외부 통합 갈등관리 프로그램 운영』 관련 “상호공감 간담회” 참석수당 및 행사진행비 집행액(3,500천원) 부족
포상금	· 포상금 : 2019년 주요사업계획 『장애인콜택시 내·외부 통합 갈등관리 프로그램 운영』 관련 “온라인 커뮤니티 운영” 포상 집행액(900천원) 발생

○ 세부내역(’19.03.31 기준)                                         (단위 : 천원)

예산과목					예산액 (A)	배정액 (B)	집행액 (C)	집행잔액 (D=B-C)	향후 소요액(E)	과부족 (F=D-E)	요구액		최종예산 (I=A+G-H)
세항	목	세목	비목	통계목							증(G)	감(H)
대행 사업비	일반 운영비	공 공운영비	공공요금	차량 보험료	721,914	721,914	626,829	95,085	37,490	57,595	-	14,400	707,514
	일반 운영비	사 무 관리비	지급 임차료	지급 임차료	51,110	47,532	13,037	34,495	44,495	△10,000	10,000	-	61,110
	일반 보상금	행사실비 보상금	행사실비보상금	행사실비보상금	-	-	-	-	3,500	△3,500	3,500	-	3,500
	포상금	포상금	포상금	기타 포상금	52,500	48,825	2,400	46,425	47,325	△900	900	-	53,400

□ 행정사항 : 본 방침 결재 후 기획조정실 제출

ㅇ 관련문서 : 예산전용 일상감사 회신 1부.  끝.