1. 2018년 투자동향

□ 서울시 상수도사업본부

○ 서울시 상수도사업본부의 ’18년 투자실적은 총 5,100억원으로 당초 계획(5,753억원) 대비 89% 집행 완료

- 상수도 사업예산의 규모는 ’15년 5,115억원 이후 매년 증가추세에 있으며, ’18년에는 5,753억원의 투자계획을 수립하였음.

- 그러나, 아리수 생산재료비 1,290억원 등 수돗물 생산을 위한 고정 경비가 큰 비중을 차지함에 따라 향후 대규모 투자 수요가 발생할 경우에는 재원확보를 위한 방안 마련이 필요한 실정임.

○ ’18년 서울시 상수도사업본부에서는 서울의 수돗물 아리수에 대한 사회・심리적 수용성 증진, 공기업 경영합리화, 365일 단수없는 수돗물 생산・공급을 목표로 투자하였음.

2. 2019년 주요 투자계획

□ 2019년 투자 개요(전년 실적 대비)

○ ’19년 서울시 상수도사업본부 투자규모는 전년실적 대비 686억원이 증가한 5,786억원이며,

○ 아리수 안심 서울 조성을 위해 노후 상수도관 정비, 옥내 노후배관 교체지원, 음수대 설치에 1,364억원을 투자

○ 아리수 생산재료비 1,313억원, 무단수 급수체계 구축 등 배관망 정비 563억원, 노후 시설 개선 415억원, 배수지 건설 82억원, 상수원에서 수도꼭지까지 꼼꼼한 수질관리 76억원을 투자할 계획임.

□ 분야별 투자계획

○ SOC분야 5,786억원(전년대비 +686억원) 등 투자

(단위:억원)

구 분		’18년 실적	’19년 계획	확대 규모	’19년 주요 투자사업*
총 1개 기관		5,100	5,786	686
	SOC 분야(66건)	5,100	5,786	686	노후 상수도관 정비, 옥내 노후배관 교체지원 등

□ 기대효과(성과)

○ 녹에 취약한 상수도관 정비, 주택 내 아연도강관 교체 지원, 서울 주요 장소에 ‘아리수 체험거리’를 운영하여 ‘아리수 안심 서울’ 조성

○ 상수원에서 수도꼭지까지 꼼꼼한 수질관리로 주된 먹는 물로서의 위상 확보

붙임	기관별 사업운영계획(예산서)

□ 기관명 : 서울시 상수도사업본부

(단위:억원)

주요 사업명	’18년 예산	’19년 예산	증 감	사유
총 예산액	5,100	5,786	686
간선배관 부설공사	32	40	8	신규 급수수요를 감안하여 증액
경영실적 평가	1	1	0	전년 수준으로 편성
공동구 유지관리 부담금	26	29	3	공동구 유지관리 인건비 증가 등
광암정수센터 취수원 이중화	5	0	-5	사업 보류
교체장애 수전정비	4	4	0	전년 수준으로 편성
구조물 장수명화 추진	0	10	10	신규사업
국내외 수도사업 진출	1	2	1	전년 수준으로 편성
국사봉 배수지 건설공사	75	27	-48	연차별 물량 증감
급수공사	265	266	1	전년 수준으로 편성
까치산 배수지 건설공사	0	4	4	신규사업
낙산 배수지 건설공사	13	21	8	연차별 물량 증감
노후 밸브 정비	235	275	40	연차별 물량 증감
노후 상수도관(배급수관) 정비	451	568	117	연차별 물량 증감
노후 상수도관(송배수관) 정비	568	495	-73	연차별 물량 증감
단기 해외연수 운영	4	4	0	전년 수준으로 편성
맨홀식 수도계량기 보호통 보온재 등 정비	4	4	0	전년 수준으로 편성
미아 배수지 건설공사	1	0	-1	기본계획 수립 완료 후 설계용역 추진
배수관 소블록 물세척 추진	16	11	-5	인건비 재조정 및 물량 조정
배수지 물탱크 청소	22	31	9	인건비 증가 등으로 사업비 증가
병물 아리수 공급	5	2	-3	병물 생산량 감소
불용관 정비	31	26	-5	연차별 물량 증감
상계1 배수지 건설공사	2	2	0	연차별 물량 증감
상수도 GIS 구축	71	97	26	연차별 물량 증감
상수도 인력의 전문화	11	14	3	전년 수준으로 편성
상수도 자산관리체계 구축	0	2	2	신규사업
상수도 지하시설물 3D 시스템 구축	2	3	1	연차별 물량 증감
상수도 행정서비스 지원	39	46	7	기간제근로자 인건비 상승 등 반영
상수도 홈페이지 운영관리	2	2	0	전년 수준으로 편성
상수도관 누수복구	320	344	24	인건비 증가 등으로 사업비 증가
상수도관 전식방지 공사	17	10	-7	연차별 물량 증감
상시 누수진단시스템 장비 임차	13	15	2	전년 수준으로 편성
서비스 장비 확충 및 환경개선	57	50	-7	청사 관리 사업 규모 축소
소블록 배급수관망 개선	32	27	-5	연차별 물량 증감
수도계량기 검침 및 송달	187	202	15	검침 인건비 상승
수도계량기 교체	134	168	34	수도계량기 단가 및 수량 조정
수도요금 부과징수	9	11	2	전년 수준으로 편성
수도정비 기본계획 수립	0	9	9	신규사업
수돗물 평가위원회 운영	2	2	0	전년 수준으로 편성
수유6 배수지 건설공사	19	28	9	연차별 물량 증감
수질시험 연구	13	20	7	연구과제 증가
수질시험 연구장비 확충	14	20	6	수질시험 장비 노후로 교체대상 증가
시민과 소통하는 아리수 홍보	23	51	28	본부 발족 30주년 행사 등 신규 반영
아리수 생산재료비	1267	1313	46	약품비 등 생산재료비 상승
아리수 통합정보센터 시스템 고도화	15	2	-13	연차별 물량 증감
아리수 통합정보센터 시스템 유지관리	14	16	2	전년 수준으로 편성
아리수 품질 확인제	31	36	5	인건비 증가로 등으로 사업비 증가
아리수올림터·배수지 노후시설 개량	34	40	6	연차별 물량 증감
아리수올림터·배수지 등 기전설비 유지관리	0	43	43	시설물 유지관리 사업에서 분리
아리수올림터·배수지 등 시설물 유지관리	103	87	-16	기전시설 유지관리 사업 별도 편성
암사정수센터 배출수시설 개량 및 증설사업	26	37	11	연차별 물량 증감
암사정수센터 수전전압 변경사업	2	106	104	설계용역 완료 후 사업비 편성
역류방지 밸브 설치	6	7	1	전년 수준으로 편성
옥내 노후배관 교체 지원	173	259	86	지원사업 규모 확대
우면산 아리수올림터 급수체계 개선	25	86	61	연차별 물량 증감
원격검침 시스템구축	10	2	-8	연차별 물량 증감
유량계 교정검사 및 유지보수	8	13	5	연차별 물량 증감
유량계 신설 및 교체	4	6	2	연차별 물량 증감
유수율 관리를 위한 누수탐사	14	14	0	인건비 재조정
유수장애 상수도관 이설	4	4	0	전년 수준으로 편성
음수대 설치	63	42	-21	연차별 물량 증감
정수장 시설 유지보수	202	252	50	연차별 물량 증감
정수장 시설 정비	175	247	72	연차별 물량 증감
중블록별 무단수 급수체계 구축	95	130	35	연차별 물량 증감
직원 후생복지제도 운영	49	52	3	건강검진비 지원 등 신규사업 추가
하수수질시험 연구	1	2	1	연구과제 증가
하수수질시험 연구장비 확충	1	2	1	연구과제 증가
행정정보 시스템 구축	25	19	-6	연차별 물량 증감
행정정보 시스템 유지보수	27	26	-1	유지관리 시스템 감소 등