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마곡일반산업단지 관리업무 민간위탁금(1분기) 신청내역

□ 민간위탁금(1분기) 신청내역

구분			2019년 민간위탁금	1분기(1~3월) 청구내역	잔액	비 고
① 인 건 비	기 본 급		699,629,581	174,907,392	524,722,189
	제수당	연장근무수당	54,868,824	13,717,206	41,151,618
		야간근무수당	-	-	-
		휴일근무수당	-	-	-
		연차수당	15,872,797	3,968,197	11,904,600
		기타수당 (급식비)	6,240,000	1,560,000	4,680,000
		기타수당 (가족수당)	12,480,000	3,120,000	9,360,000
		기타수당 (관리업무수당 등)	2,400,000	600,000	1,800,000
	상 여 금		73,243,850	18,310,961	54,932,889
	퇴직충당금		72,061,254	18,015,312	54,045,942
	보험료	국민건강보험료	27,465,822	6,866,455	20,599,367
		장기요양보험료	8,337,341	548,335	1,753,006
		국민연금보험료	24,318,357	6,079,589	18,238,768
		산재보험료	14,455,695	3,613,923	10,841,772
		고용보험료	12,755,025	3,188,756	9,566,269
	인건비 부가가치세		101,812,855	25,453,213	76,359,642
	소 계		1,119,941,401	279,985,339	839,956,062	*SH8인, SBA4인
② 운 영 비	사무관리비		16,950,000	4,237,500	12,712,500
	복리후생비		47,116,000	11,779,000	35,337,000
	교육훈련비		9,600,000	2,400,000	7,200,000
	여비교통비		22,800,000	5,700,000	17,100,000
	부서운영비		23,640,000	5,910,000	17,730,000
	업무추진비		13,200,000	3,300,000	9,900,000
	차량유지비		2,400,000	600,000	1,800,000
	자문수당		12,200,000	3,050,000	9,150,000
	임차료		48,744,000	12,193,500	36,580,500	*임대료 및 관리비
	운영비 부가가치세		18,448,000	4,612,000	13,836,000
	소 계		215,128,000	53,782,000	161,346,000
③ 사 업 비	국내홍보		33,000,000	8,250,000	24,750,000	*R&D센터 유치 및 홍보 등
	관리시스템		151,805,000	13,750,000	138,055,000	*관리시스템 유지보수
	국제컨퍼런스개최		96,225,000	-	96,225,000
	생태계 조성		244,866,000	66,106,500	178,759,501	*입주기업 생태계 조성
	소 계		525,896,000	88,106,500	437,789,501
총 계			1,860,965,000	421,873,000	1,439,092,000