2018년 공기구비품 정기재물조사

표본실사계획

2018년 공기구비품 정기재물조사 부서별 전수 실사 결과에 대한 표본점검을 실시하여 재물조사결과에 대한 신뢰성을 확보하고, 애로 및 건의사항 파악을 통한 물품관리 효율성을 향상하고자 함

1		관 련 근 거

□ 물품관리규정 제57조(정기재물조사), 제60조(재물조사 결과분석), 제61조(재물조정)

□ 자재관리센터-23338호('18.12.31),「2018년도 공기구비품 정기재물조사 실시 계획 알림」

2		추 진 계 획

□ 기간 : 2019. 1. 23.(수) ~ 1. 30.(수)

□ 표본부서 : 본사 부서 등 24개 부서(#붙임1 참조)

○ 사업영역별 4개 부서(1~4, 5~8호선 각 2개 부서)

○ 수기재물조사 확대 시행으로 신뢰성 확보

※ ’18년도 대비 140% 확대 (’17년도 10개부서 → ‘18년도 24개부서)

□ 대상물품 : 해당 부서 공기구비품 중 자재관리센터에서 임의 선정

○ ’18년도 취득자산 및 관리전환 물품 등

□ 실 사 자 : 공기구비품 담당자 2인 1조

□ 실사내용(#붙임2 참조)

○ 자산대장과 현품의 수량 및 위치(운용부서)․룸(운용장소) 일치 여부

○ QR코드 부착 및 자산번호 일치 여부

○ 물품관리 및 운영상태 등 확인

3		행 정 사 항

□ 대상부서는 재물실사 이행 담당자 자재관리센터로 사전통보

□ 표본점검 당일에는 재물실사 대비 자산대장 출력

붙임 : 1. 2018년 공기구비품 표본실사 일정 1부.

2. 2018년 공기구비품 표본실사 점검표 1부.  끝.

붙임 #1

2018년 공기구비품 정기재물조사 표본실사 일정

○ 실사 기간 : 2019.1.23(수) ~ 30(수)

○ 실사 일정

실사 일자	실사 대상부서	실사점검자	비고
1.23(수)	기술사업소 (전기1,신호1,전자2,기계2)	자재관리센터 (공기구담당 직원 2명)
1.24(목)	본사 (부대사업처,노사협력처, 보건환경처,기술계획처)
1.25(금)	기타부서 (인재개발원,제2종합관제센터, 1⋅5호선안전관리관)
1.28(월)	서비스안전센터 (당산역,사당(4)역 건대입구(7)역,삼각지(6)역)
1.29(화)	차량사업소(모란,고덕) 승무사업소(영등포,신정)
1.30(수)	차량사업소(군자,수서) 승무사업소(답십리,수서)
※ 실사 일정 변경시 사전 유선 통보 예정

붙임 #2

2018년 공기구비품 정기재물조사 표본실사 점검표

점검 소속
점검 품목
점검 일자
점 검 자	(서명)	(서명)
점검소속 담당자	(서명)
점검 내용	점검 결과		비 고
수량 일치여부
QR코드 부착여부
위치,룸 (운용부서,장소) 일치여부
기 타 (물품관리 및 운영상태 등)