문서번호	버스정책과-1049
결재일자	2019.1.11.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	경영지원팀장	버스정책과장	교통기획관
주진형	최광선	오희선	01/11 이원목

’18년 12월 시내버스 운송비 가정산 결과 보고

2019. 01.

버 스 정 책 과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

’18년 12월 시내버스 운송비 가정산 결과 보고

□ 추진 근거

서울특별시 여객자동차운수사업의 재정지원 및 한정면허 등에 관한 조례

운송수입금 공동관리업체협의회규정

□ 월 가정산 결과

재정지원 필요액 : *********                            (단위 : 백만원)

재정지원 금액 (② - ①)	운 송 수 지
	운송수입 ①	운송비용 ②	수익률 (①/②)
******	*******	*******	*****

가정산 세부내역                                       (단위 : 백만원)

구 분	수 입					비 용				운송 수지 (C=A-B)
	소계 (A)	카드	현금	광고	기타	소계 (B)	운송 비용	KSCC 수수료	기타
********* *******	*******	*******	*****	*****	***	*******	*******	*****	***	*******

- 기타 수입 ·비용 세부내역

구분	기타수입(원)		기타비용(원)
계	***********		***********
세부내역	폐차량매각대(73대)	***********	서울시버스노동조합 학자금	***********
	CNG공차연료보조금(9-10월)	***********	전자문자안내판 설치비용(11월)	***********
	이자수익	**********	운전종사자 친절교육 강사료(11-12월)	**********
	휴차료(332건)	**********	운전자보호격벽 설치비용(11월)	**********
	부대사업 수입(차량대여 등)	**********	현금집계수수료	**********
	운전자보호격벽광고 인센티브	*********	수공협 외부회계감사비용(’17년)	*********
	잡수익	*********	시내버스 안내물 제작(노선, 휠체어)	*********
			폐차량 공동매각 수수료	*******
			다인승과실환불금	*******

□ ’18년 12월 운송수입 및 비용변화 분석

전월 대비 수입 ********(2.3%) 감소, 비용 ******(0.6%) 증가

- 징검다리 휴일(12/25) 등으로 인해 승객수가 약 281천명/일 감소, 운송수입이 2.8% 하락하였고, 연말 막차 연장 등 운행횟수 증가에 따라 운송비용이 1.7% 증가

- 전월 대비 기타수입은 *****(17.6%) 감소하고, 기타비용은 ********(63.2%) 감소

·전월 대비 폐차량매각대****************** CNG공차연료보조금******** 등 감소

·전월 대비 자노련 장학금********, ’17.11∼12 연료절감 성과배분******** 미발생

전년 동월 대비 수입 ********(1.2%) 감소, 비용 ********(4.7%) 증가

- 전년 동월 대비 승객수가 약 120천명/일 감소하여, 운송수입이 평균 2.6% 하락

- 전년 동월 대비 기타수입은 ******(38.1%) 감소하고, 기타비용은 ******(46.9%) 감소

·전년 동월 대비 이자수익******* 등 증가하였으나, CNG공차연료보조금******, 폐차량매각대******* 감소에 따라 기타수입 감소

·전년 동월 대비 광고수입금 인센티브 지급*****, 대출금 이자***** 미발생에 따라 기타비용 감소

(단위 : 백만원, %)

구 분		수 입					비 용				운송 수지 (C=A-B)
		소계 (A)	카드	현금	광고	기타	소계 (B)	운송 비용	KSCC 수수료	기타
’18년 12월		********	********	******	******	****	********	********	******	****	********
’18년 11월		********	********	******	******	****	********	********	******	******	********
’17년 12월		********	********	******	******	****	********	********	******	******	********
전월 대비	증감액	*******	*******	****	****	****	****	******	****	*******	*******
	증감율	*****	*****	*****	*****	******	****	****	*****	******	*****
전년 동월 대비	증감액	*******	*******	*****	******	*****	******	******	****	*****	*******
	증감율	*****	*****	******	*****	******	****	****	*****	******	*****

【’17.12. ∼ ’18.12. 월별 수입 비용 변화 추이】

【운임수입(카드+현금) 분석】- 전년 동월 대비 2.6% 감소

(단위 : 백만원,%)

구 분	운임수입			전년동월대비		전월대비
	’17. 12월	’18. 11월	’18. 12월	증가액	증가율	증가액	증가율
총 계	*******	*******	*******	******	****	******	****
카드수입	*******	*******	*******	******	****	******	****
현금수입	*****	*****	*****	****	*****	***	****

※ 승객수는 ’17년 동월대비 2.9% 감소

(＇18년 12월 일평균 3,988천명/일,  ＇17년 12월 일평균 4,108천명/일 → 120천명/일 감소)

＇18년 11월 일평균 4,269천명/일 → 281천명/일 감소)

□ 조치사항

월가정산 결과*****************통보      :     ’19.01.09.

재정지원(승인)                                 :     ’19.01.10.

※「운송수입금공동관리협의회」보유자금으로 재정지원 후, 부족분은 2월중 예산집행 예정

붙임 : 운송사업재정지원신청서(운송수입금공동관리업체협의회) 1부.  끝.