문서번호	청소년정책과-21623
결재일자	2018.12.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		청소년시설팀장	청소년정책과장
유지영		최희곤	12/31 정덕영
협조

2018년 시립청소년미디어센터 2차 예산 및 사업변경 승인

2018. 12.

평생교육국

(청소년정책과)

2018년 시립청소년미디어센터 2차 예산 및 사업변경 승인

’18년도 시립청소년미디어센터 운영중 발생하는 프로그램 변경 및 공모사업 추가 등 세입·세출의 변경에 따른 효율적 운영을 위해 승인하고자 함

Ⅰ				개요

□ 관련근거

○ 서울시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙 제21조(예산의 승인)

○ 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제13조(추가경정예산)

□ 승인대상 및 범위

○ 승인대상 : 시립청소년미디어센터

○ 승인범위 : ’18년 시립청소년미디어센터 추가경정 예산 및 사업계획 변경

Ⅱ				승인 요청사항

□ 총괄 현황

(단위 : 백만원)

구 분	당 초	변 경	증·감액	증·감률	비 고
세입·세출	2,730	2,716	14	증 0.5%

□ 예산증감 세부내역

○ 세입현황 및 주요 증·감내역

(단위 : 천원)

구분	계	사업수입	사업외수입	보조금
당초	2,715,531	164,890	214,939	2,335,702
변경	2,729,570	164,890	214,039	2,350,641
증감	14,039	-	△900	14,939
증감율	0.5%	-	△0.4%	0.6%

- 사업수입 (변동없음)

- 사업외수입 : 예수금수입 감소

- 보조금 : 증 14,939천원

‣ 안전보강사업비 증액 14,982천원

‣ 유스내비 유지관리 운영 감액 △3,843천원

‣ 인센티브 보조금 증액 3,800천원

○ 세출예산 및 주요 증·감내역

(단위 : 천원)

구분	계	인건비	물건비	경상이전	자본지출	사업비	기타
당초	2,715,531	911,975	177,648	155,335	111,278	1,313,273	46,022
변경	2,729,570	893,271	164,753	155,335	158,676	1,313,230	44,305
증감	14,039	△18,704	△12,895	-	47,398	△43	△1,717
증감율	0.5%	△2.1%	△7.3%	-	42.6%	-	△3.7%

- 인건비 : 인력변동으로 인한 인건비 감소

‣ 당초 25명(정규직 15, 계약직 10) → 변경 25명(정규직 16, 계약직 9)

- 물건비 : 시설수선유지비의 일부 공사비를 시설비로 재편성

- 자본지출 : 기능보강공사 및 미디어장비 구매에 따른 증가

- 사업비 : 유스내비 유지관리 보조사업비 변경에 따른 감소

- 기타 : 보조금 반납예상금액 계상 반영에 감소

□ 사업계획 변경내역

(단위 : 천원)

2차 추경예산 사업계획(A)			1차 추경예산 사업계획(B)			증감(B-A)
사업	프로그램	사업비	사업	프로그램	사업비	프로그램	사업비 증감
44	74	1,308,230	44	74	1,312,073	0	△3,483

Ⅲ				검토의견

□ 검토내용

○ 추경예산 편성 타당성 검토

- 수입·지출의 현저한 변경, 신규사업 신설 필요 등(청소년시설 관리·운영 매뉴얼)

○ 추경예산 편성에 따른 재무회계규칙 타당성 검토

- 적정한 예산과목 구분, 예산총칙, 세입·세출예산서, 사업계획서 등 필수 연관 첨부서류 구비 등

□ 검토결과 : 승인【세부내역 : <붙임> 참조】

○ 탄력적 프로그램 운영에 따른 신규사업 신설·변경 등 적정한 편성 확인

○ 예산과목·관련서류 구비 등 재무회계규칙 및 청소년시설 관리·운영 매뉴얼 준수

Ⅳ				향후계획

□ 예산 및 사업계획 변경 승인 시달

□ 행정사항

○ 예산 승인내역 청소년시설 통합관리시스템에 입력

○ 운영법인 및 시립청소년미디어센터 홈페이지 공고

○ 사업비 집행 및 결산 철저 등

붙임  예산 및 사업변경 승인내역 1부. 끝.