문서번호	기획팀-2920			★담당자	팀장		기획조정실장직무대리			사장
보존기간	년										12/19
				김태형	권상구		권상구			김경호
결재일자	2018.12.19
공개여부	공개
				협 조
				감 사	감사실				감사필
2019년도 예산 수정(안)

2018. 12

	서울특별시농수산식품공사
기획팀

2019년도 예산 수정(안)

2018. 12

Ⅰ. 2019년도 예산(안) 수정사항 요약

1) 예산 편성 이후 발생한 수입예산 및 지출예산 조정사항 반영

2) 화재예방 및 가락몰 유통인 공동물류 지원 등 투자사업 추가(3건)

3) ’19년도 학교급식사업 관련 서울시 협의 사항 반영(학교당 인원 조정)

…… 총 141,360백만원

총 예산액

□ 421백만원 증액(140,939백만원 → 141,360백만원)

…… 421백만원 증액

수 입 예 산

□ 시장사용료 : 162백만원 증액(31,649백만원 ⇨ 31,811백만원)

○ 2019년 경영목표 산정액과 예산 편성액 연계

□ 시설사용료 : 38백만원 증액(6,417백만원 ⇨ 6,455백만원)

○ 감정평가액 확정분 및 농협(공) 저온창고 부과면적 증가 반영

□ 입주자관리수익 : 32백만원 증액(36,333백만원 ⇨ 36,365백만원)

○ 수선유지비 중 자회사 시설관리용역비 증액 사항 반영

□ 유동부채수입 : 189백만원 증액(2,832백만원 ⇨ 3,021백만원)

○ 市 친환경급식과 협의 사항 반영(학교당 인원 조정 552→588명)

…… 421백만원 증액

지 출 예 산

□ 인건비 : 33백만원 증액(20,458백만원 ⇨ 20,491백만원)

○ 정부 인건비 상승분 확정(1.8%)에 따른 계수 조정

□ 퇴직급여 : 790백만원 감액(1,576백만원 ⇨ 786백만원)

○ 퇴직급여 실제 발생 예상치를 반영하여 감액 조정

□ 경비 : 1,108백만원 감액(56,672백만원 ⇨ 55,564백만원)

○ 비용 절감을 위한 부서별 각종 경비 예산 재조정 결과 반영

□ 영업외비용 : 275백만원 증액(44,751백만원 ⇨ 45,026백만원)

○ 입주자관리비용(수선유지비) 중 자회사 시설관리용역비 증액 사항 반영

○ 청과직판 공동물류 지원을 위한 기타영업외비용 증액(250)

□ 자본적지출 : 441백만원 증액(12,690백만원 ⇨ 13,131백만원)

○ 市 친환경급식과 협의 사항 반영(학교당 인원 조정 552→588명)

○ 유형자산(공동구 소화설비 309, 가락몰 현수막 게시대 59) 증액

□ 예비비 : 1,570백만원 증액(2,596백만원 ⇨ 4,166백만원)

○ 지출예산 감액 조정에 따른 예비비 증액 편성(수입-지출 균형편성)

Ⅱ. 2019년 예산(안) 항목별 수정 내역

1. 수입예산

(단위 : 백만원)

수 입 예 산					수 정 내 역
항 목		당초(안)	수정(안)	증 감
합 계		140,939	141,360	421
영업수익	소 계	80,852	81,052	200
	시 장 사 용 료 시 설 사 용 료 기타사용료수익 임 대 료 수 익 주 차 료 수 익 대행사업수익 기타영업수익	31,649 6,417 185 28,086 6,904 6,170 1,441	31,811 6,455 185 28,086 6,904 6,170 1,441	162 38 - - - - -	○ 시장사용료수익 증가 - 2019년 경영목표 산정과 연계 ○ 시설사용료수익 증가 - 감정평가액 확정분 및 저온창고 시설사용료 부과면적 증가 반영
영업 외 수익	소 계	39,552	39,584	32
	입주자관리수익 이 자 수 익 기타영업외수익	36,333 2,670 549	36,365 2,670 549	32 - -	○ 입주자관리수익(위탁관리비) 증가 - 수선유지비 중 시설관리용역비(자회사) 증가분 반영
자본적수입	소 계	5,073	5,262	189	○ 유동부채수입 증가 - 학교급식사업 학교당 인원수 조정(552→588명)
	투자자산처분	128	128	-
	유형자산처분	-	-	-
	유동부채	2,832	3,021	189
	비유동부채			-
	기타자본적수입	2,113	2,113	-
유보자금(이월금)		15,462	15,462	-

2. 지출예산

(단위 : 백만원)

지 출 예 산					수 정 내 역
항 목		당초(안)	수정(안)	증 감
합 계		140,939	141,360	421
영 업 비 용	소 계	78,706	76,841	△1,865
	인 건 비	20,458	20,491	33	○ 인건비 인상분(1.8%) 확정에 따른 계수 조정 ○ 퇴직급여 실제 발생 예상치 반영 감액
	퇴 직 급 여	1,576	786	△790
	경 비	56,672	55,564	△1,108	○ 재정건전성 강화를 위해 경비 예산 절감 조정
	복리후생비	5,300	5,285	△15	○ 특근식대 집행률 반영 감조정
	여 비	813	813	-
	공공운영비	8,690	8,536	△154	○ 통신비, 수도광열비, 차량유지비 감조정
	사무관리비	6,005	5,817	△188	○ 소모품비, 도서인쇄비, 회의비 등 감조정
	수선유지비	6,831	6,496	△335	○ 도로관리, 하수도시설관리 등 감조정
	연구개발비	1,827	1,526	△301	○ 채소1동·수산동 설계공모용역 일정 순연
	업무추진비	56	56	-
	관서업무비	107	107	-
	교육훈련비	1,035	906	△129	○ 실제 집행률 반영하여 위탁교육비 감조정
	포상금	127	113	△14	○ 집행액 대비 효과 미비한 포상금 감액
	출연금	35	35	-
	평가급	4,696	4,696	-
	위탁관리비	19,476	19,596	120	○ 시설관리용역비(자회사) 증가분 반영
	행사홍보비	1,674	1,582	△92	○ 워크숍, 각종 행사 등의 소요 경비 감액
영 업 외 비 용	소 계	44,751	45,026	275
	입주자관리비용	36,333	36,365	32	○ 입주자관리비용(위탁관리비) 증가 - 수선유지비 중 시설관리용역비(자회사) 증가분 반영 ○ 청과직판 공동물류 지원예산 추가 편성
	이 자 비 용	3,551	3,551	-
	기타영업외비용	4,867	5,110	243
특별손실		-	-	-
법인세비용		2,196	2,196	-
자 본 적 지출	소 계	12,690	13,131	441
	투자자산	163	163	-	○ 유형자산(기계장치) 증가 - 공동구 소화설비·CCTV 설치 예산 추가 ○ 유동부채상환 증가 - 학교급식사업 학교당 인원수 조정 (552→588명)
	유형자산	7,276	7,528	252
	무형자산	306	306	-
	유동부채상환	2,832	3,021	189
	비유동부채상환	2,113	2,113
예 비 비		2,596	4,166	1,570

2019년도 예산(안)

제안설명 및 주요 투자사업계획

2018. 12.

순      서

Ⅰ. 일 반 현 황	1

Ⅱ. 재 정 운 영 현 황	4

Ⅲ. 공사 비전 및 경영전략	6

Ⅳ. 2019년도 예산 편성	7

○ 예산편성 방향	7

○ 예산편성 규모	9

○ 예산편성 세부내역	10

Ⅴ. 2019년도 주요 투자사업 계획	21

Ⅰ. 일 반 현 황

1. 공  사

- 1984. 4. 10

설    립

- 가락･강서･양곡시장 및 서울친환경유통센터 운영

주요업무

도매시장법인, 시장도매인, 중도매인 등 유통종사자 지도․감독 및 지원

농수산물 유통구조 개선 및 도매시장 거래질서 확립

시설현대화사업 등 도매시장 시설 개선 및 시설물 유지･관리

유통정보 수집･전파 및 유통 전문 인력 양성

친환경･우수 식재료 학교 급식 공급 등

- 8,206억원(현금 451, 현물 7,755)

자 본 금

- 2실 5본부 1센터 1지사 1단 27팀

조    직

- 정원 298명(임원 3, 행정 215, 기술 80)

인    력

※ 현 원 : 290(임원 1, 사무직 212, 기술직 77)

2. 도매시장

개설목적

농수산물의 원활한 유통과 적정한 가격의 유지로 생산자와 소비자 보호

시장개요

구 분	가락시장	강서시장	양곡시장
부 지	543,451㎡	213,031㎡	32,095㎡
건 물	444,652㎡	128,723㎡	18,090㎡
취급부류	청과․수산부류	청과부류	양곡부류
개 장 일	1985.6.19	2004.2.25	1988.8.3

거래실적

구 분		계	가락시장	강서시장	양곡시장
물 량 (톤)	1~9월	2,243,115	1,779,206	442,240	21,669
	일평균	9,899	7,872	1,931	96
금 액 (백만원)	1~9월	4,424,241	3,566,887	811,116	46,238
	일평균	19,530	15,783	3,542	205

※ 전년 동기 일평균 거래실적 대비 물량 94.8%, 금액 100.6% 수준

유통인 및 출입차량

구 분	가락시장	강서시장	양곡시장
유 통 인	❖ 3,600개 업체 13천여 명	❖ 490개 업체 2천여 명	❖ 90여 업체 3백여 명
	･ 도매시장법인 9개사 ･ 중도매인 1,753명 ･ 매매참가인 320명 ･ 직판･임대 1,391명	･ 도매시장법인 3개사 ･ 시장도매인 52개사 ･ 중도매인 305명 ･ 임대입주자 119개소	･ 중도매인 35명 ･ 임대입주자 52개소
출입차량(일)	3만 3천여 대	1만 800여 대	1천여 대

3. 서울친환경유통센터

건립 목적

서울시내 초중고교에 우수하고 안전한 식재료를 적정 가격에 안정적으로 공급하여 청소년의 건강 증진과 친환경 농업 발전 도모

시설 현황

구 분	제 1센터	제 2센터	제 3센터
위 치	강서시장 내		가락시장 내
완 공 일	2010년 2월	2011년 5월	2014년 8월
공 사 비	96억원 (공사 자부담)	76억원 (시비 50억, 공사 26억)	147억원 (시비 100억, 공사 47억)
건축면적	6,120㎡ (지하1층/지상2층)	3,366㎡ (지하1층/지상1층)	5,666㎡ (지상 3층)
적정처리	300개 학교	400개 학교	600개 학교

(2018. 10월 현재)

공급 학교

구 분	계	초등학교	중학교	고등학교	특수학교
급식 학교 수	1,333	601	383	320	29
센터공급 학교	876	550	209	89	28
공급 비율	66%	92%	54%	28%	97%

(단위 : 톤, 백만원)

공급 규모

구 분	합계		농산물		축산물		수산물
	물량	금액	물량	금액	물량	금액	물량	금액
2017년	19,063	151,453	13,640	74,669	4,087	55,198	1,336	21,586
2018년 (1~11월)	18,464	147,077	13,110	72,830	4,083	53,024	1,271	21,223

※ ('17) 일평균 100톤, 793백만원 → ('18) 일평균 108톤, 857백만원

Ⅱ. 재정운영현황

1		´18년도 예산집행 현황(2018.10.31 현재)

(단위 : 백만원)

수 입 예 산					지 출 예 산
항 목		예 산	집 행	대비(%)	항 목		예 산	집 행	대비(%)
합 계		143,923	113,630	79.0	합 계		143,923	88,380	61.4
영업수익	소 계	80,029	65,406	81.7	영 업 비 용	소 계	74,426	51,832	69.6
	시 장 사 용 료 시 설 사 용 료 임 대 료 주 차 료 수 익 대행사업수익 기타영업수익 기타사용료수익	31,390 5,862 28,531 6,965 5,721 1,405 155	26,367 4,805 21,392 5,896 5,636 1,199 111	84.0 81.2 75.0 84.7 98.5 85.3 71.6		인 건 비 퇴 직 급 여 경 비	19,535 1,917 52,974	14,645 1,496 35,691	75.0 78.0 67.4
영업 외 수익	소 계	37,590	26,385	70.2	영 업 외 비 용	소 계	42,324	26,719	63.1
	입주자관리수익 이 자 수 익 잡 수 익 기타영업외수익	34,948 2,158 343 141	22,994 1,586 1,689 116	65.8 73.5 492.4 82.3		입주자관리비용 일반영업외비용 기타영업외비용	34,943 3,447 3,934	22,353 2,381 1,985	64.0 69.1 50.5
자 본 적 수 입	소 계	11,880	7,415	62.4	법인세 비용		2,881	128	4.4
	투자자산처분 유동부채수입 비유동부채수입 자본잉여금수입	252 2,936 3,476 5,216	121 2,079 2,085 3,130	48.0 70.8 60.0 60.0	예 비 비		3,756	0	0
					자본적지출	소 계	20,536	9,701	47.2
						투자자산 유형자산 무형자산 유동부채상환	168 16,870 562 2,936	103 7,294 225 2,079	61.3 43.2 40.0 70.8
유 보 자 금		14,424	14,424	100.0

※ 도매권역 현대화사업 적정성 재검토 결정에 따른 사업 중단으로 자본예산 집행률 저조

2		재무상태(2017.12.31 현재)

(단위 : 백만원)

자 산					부 채 및 자 본
구 분		´17년말	´16년말	대비(%)	구 분		´17년말	´16년말	대비(%)
자 산 총 계		1,161,308	1,151,612	100.8	부채 및 자본 총계		1,161,308	1,151,612	100.8
유 동 자 산		177,478	176,936	100.3	부 채		195,513	189,740	103.0
	당좌자산 기타당좌자산	175,920 1,558	176,936 -	99.4 -		유 동 부 채비유동부채	58,227 137,286	54,756 134,984	106.3 101.7
비유동자산		983,830	974,676	100.9	자 본		965,795	961,872	100.4
	투자자산 유형자산 기 타	23,014 945,783 15,033	12,881 946,900 14,895	178.7 99.9 100.9		자 본 금 자본잉여금 이익잉여금	820,622 2,308 142,865	818,122 2,308 141,442	100.3 100.0 101.0

3		연도별 손익 현황

(단위 : 백만원)

연 도	2013	2014	2015	2016	2017
총 수 익	70,636	65,105	67,798	72,581	82,028
총 비 용	58,663	58,835	61,413	77,490	80,606
당기순이익	11,973	6,270	6,385	△4,909	1,422

Ⅲ. 공사 비전 및 경영전략

Ⅳ. 2019년도 예산 편성

1		예산 편성 방향

1. 지방공기업 재정운용 및 예산편성 방향(행안부)

○ 사회적 가치 실현 및 공공성 제고 뒷받침

○ 노동이사제, 주민참여예산제 등 투명하고 민주적인 경영체제 확립

○ 경영효율성 제고 노력 및 혁신성장 분야 투자 확대

○ 윤리경영체제 확립으로 낡은 관행 혁신 및 신뢰회복

2. 서울시 지방공기업 예산편성 기본방향(서울시)

○ 민생․일자리, 도시안전 등 민선7기 시정핵심과제 성과 극대화

○ 주요 사업 성과평가결과 반영, 성과부진 사업은 과감히 축소․폐지

○ 신규 사업은 별도 재원 조달방안 마련하여 추가적 재정부담 없이 추진

○ 유사․중복 사업은 축소․통합․폐지하여 예산 낭비요소 제거

○ 반복적 이월․불용 등 집행부진 사업은 실집행 가능액만 반영

○ 민간기업 투자유치, 후원협약 등 대규모 투자사업 재원조달방안 다각화

○ 안전교육 강화 및 안전시설 확충 등 안전 관련 예산 최우선 편성

3. 우리공사 경영 및 재정 여건

수입 측면 ⇒ 완만한 증가

○ 도매시장사용료, 시설사용료, 임대료 등 한정적 수입 구조

○ 보유자금 감소로 이자수익 악영향, 임대료·주차료 수익 등 사업 수익성 저하

□ 지출 측면 ⇒ 급격한 증가

○ 가락시장 시설현대화사업 관련 대규모 자금 수요

○ 가락몰 이전 및 활성화, 신축 건물 유지관리비 등 운영경비 증가

4. 2019년도 예산편성 방향

□ 재정 건전성 유지

○ 불필요한 경상경비 편성 지양 등 예산 낭비 요인 사전 억제

○ 현대화사업 차입 원금상환 개시(원금 21억, 이자 36억), 대규모 투자사업 실시(가락몰 물류센터 건립, 약 200억) 등 자금수요를 고려한 투자사업 시행

○ 멸실 일정 등을 고려한 기존 시설물 투자 지양(안전성 위협 요인 예외)

○ 수익자 부담원칙에 입각한 공사/유통인 비용 부담 원칙 준수

□ 핵심역량 강화 및 사회적 책임 확대 예산 최우선 배정

○ 가락시장 시설현대화사업 등 역점 추진 사업

○ 도매시장 유통 및 물류개선, 농수산식품 안전성 확보

○ 사회적 가치 실현 및 공공성 증대를 위한 예산 반영(행안부)

- 일자리 창출, 지역경제 활성화, 노동이사제, 주민참여예산제 등

○ 기타 안전 관련 예산 우선 편성(서울시)

- 안전시설 확충 및 안전 관련 교육훈련비 필수 반영

○ 재정건전성 강화를 위한 신규 수입원 발굴 및 사업수행방식 개선

□ 투자사업 타당성 검토, 성과 평가 등 예산 관리 강화

○ 신규사업 추진 타당성 검토를 통한 예산 낭비요인 사전 제거

○ 완료사업 및 계속사업 성과 평가를 통한 Feedback

○ 대규모 투자사업 실시(예정) 본부의 기타 투자사업 최대 억제

□ 기타 예산 편성 시 관계기관 및 유통인 사전 협의

○ 농안법에 근거한 유통개선 등 사업 추진 시 정부 관련예산 협조

○ 유통 및 물류개선 관련 예산은 유통인 등 이해관계자와 사전 협의

2		예산편성 규모

------------ 1,414억원

(전년 1,439억원 대비 98.2% 수준)

(단위 : 백만원)

수 입 예 산					지 출 예 산
항 목		2019년	2018년	대비(%)	항 목		2019년	2018년	대비(%)
합 계		141,360	143,923	98.2	합 계		141,360	143,923	98.2
영업수익	소 계	81,052	80,030	101.3	영 업 비 용	소 계	76,841	74,426	103.2
	시 장 사 용 료	31,811	31,390	101.3
						인 건 비	20,491	19,535	104.9
	시 설 사 용 료	6,455	5,862	110.1
	기타사용료수익	185	155	119.4
						퇴 직 금	786	1,917	41.0
	임 대 료	28,086	28,532	98.4
	주 차 료 수 익	6,904	6,965	99.1
						경 비	55,564	52,974	104.9
	대행사업수익	6,170	5,721	107.9
	기타영업수익	1,441	1,405	102.6
영업 외 수익	소 계	39,584	37,590	105.3	영 업 외 비 용	소 계	45,026	42,324	106.4
	입주자관리수익	36,365	34,948	104.0		입주자관리비용	36,365	34,942	104.1
	이 자 수 익	2,670	2,158	123.7		이 자 비 용	3,551	3,447	103.0
	기타영업외수익	549	484	113.4		기타영업외비용	5,110	3,934	129.9
자 본적수입	소 계	5,262	11,880	44.3	특 별 손 실		-	-	-
	투자자산처분	128	252	50.8	법 인 세 비 용		2,196	2,881	76.2
					자본적 지출	소 계	13,131	20,535	63.9
	유동부채수입	3,021	2,936	102.9
						투 자 자 산	163	168	97.0
	비유동부채수입	-	3,476	-
						유 형 자 산	7,528	16,870	44.6
						무 형 자 산	306	561	54.6
	자본잉여금수입	-	5,216	-
						유동부채상환	3,021	2,936	102.9
	기타자본적수입	2,113	-	-
						비유동부채상환	2,113	-	-
유보자금(이월금)		15,462	14,423	107.2	예 비 비		4,166	3,756	110.9

1) 영업수익은 2019년 경영목표(안) 반영

2) 유보자금(이월금)은 2018년 수입과 지출 예상액의 차액(수입-지출) 및 미수금

3		예산편성 세부내역

(단위 : 백만원)

구 분	2019년도	2018년	증 감	비 율
금 액	141,360	143,923	-2,563	98.2%

□ 수입 부문

○ 시장사용료 : 318.1억원, 전년(313.9억원) 대비 1.3%(4.2억원) 증가

- 반입물량은 전년과 비슷한 수준으로 예상되나 농산물 단가 소폭 상승 반영

- 강서시장은 ‘18년 목표 예측치 대비 중도매인 직접거래품목 실적 저조로 전년도 예산 편성액보다 소폭 감소 편성(55.1억원→54.4억원)

※ 시장사용료 요율 : (경매) 거래금액의 0.55%, (중도매인 직접거래품목) 거래금액의 0.53% (강서) 거래금액의 0.50%,  (가락, 강서) 전자거래 금액의 0.3%

○ 시설사용료 : 64.5억원, 전년(58.6억원) 대비 10.1%(5.9억원) 증가

- 중도매인 점포 재산 감정평가액 7.3~8.7% 상승 및 창고 부과면적 증가

※ 시설사용료 요율 : 중도매인 점포 재산가액의 10/1000, 저온창고 재산가액의 50/1000

○ 기타사용료수익 : 1.9억원, 전년(1.6억원) 대비 19.4%(0.3억원) 증가

- 영양플러스사업 : 정부, 서울시의 임산부, 영유아 등 저소득층 영양보충 사업 대행비 1.9억원 반영(2018년도 상반기 상승 실적 반영)

※ ’18년부터 급식사업수수료는 서울시 대행사업으로 공사 수익에서 제외(서울시 수익으로 인식)

○ 임대료수익 : 280.8억원, 전년(285.3억원) 대비 1.6%(4.5억원) 감소

- 시설노후, 가락몰 이전 등으로 도매권역 청과동·수산동 사무실 입주율 하락(75%→64%)으로 소폭 감소(기존시설 59.1억원, 가락몰 200.6억원 편성)

- 도매권역 잔류시설 임대요율 전년 동일수준 적용(청과직판 임시매장 9.30까지 운영)

- 양곡시장 : 양곡시장 이전 이슈 등으로 공실이 증가하여 8.8% 감소 편성

- 강서시장 : 사무실 및 편의시설(51백만원 증가), 식품종합상가(17백만원 감소)

- 친환경센터 : 재산가액 증가 및 임대시설 확대로 15.5% 증가 편성

○ 주차료수익 : 69.0억원, 전년(69.6억원) 대비 0.9%(0.6억원) 감소

- 가락시장 : 정기권 차량 3,546대로 소폭 상승, 시간제 이용차량 감소 추세 반영

- 강서시장 : 정기권 차량 1,568대로 소폭 상승, 시간제 이용차량 감소 추세 반영

○ 대행사업수익 : 61.7억원, 전년(57.2억원) 대비 7.8%(4.5억원) 증가

- 학교급식사업 서울시 위수탁 계약에 따른 대행사업 지원금 편성

○ 기타영업수익 : 14.4억원, 전년(14.1억원) 대비 2.6%(0.3억원) 증가

- 점용료수익 : 도매권역 가설점포 131개소 및 소매권역 점용시설 38개소

※ 점용료 부과 징수 요율 : 점용 주변 토지 재산가액의 12%, 중도매인 차양막 1.0%

- 보관료수익 : 양재동 정부 양곡창고의 양곡 보관 수수료 수입(1.6억원)

- 전자상거래수수료 : 사이버도매시장 운영 수익(거래금액의 2%) 0.4억원 편성

○ 입주자관리수익 : 363.7억원, 전년(349.5억원) 대비 4.1%(14.2억원) 증가

- 입주자가 직접 사용하는 전기료, 상․하수도료, 냉․난방비, 청소비, 수선유지비, 보험료 등 각종 관리비용을 공사가 선납 후 익월 입주자에게 부과 징수, 전기요금 및 시설관리용역비 증가분 반영

○ 이자수익 및 기타영업외수익 : 32.2억원, 전년(26.4억원) 대비 22%(5.8억원) 증가

- 이자수익 : ´18년 상반기부터 예금금리 상승 추세로 26.7억원 편성

- 기타영업외수익 : 잡수익(4.1억원), 정부관리 양곡 하역료 수익(1.4억원) 편성

○ 자산 처분 : 1.2억원, 전년(2.5억원) 대비 49.2%(1.3억원) 감소

- 대여금회수 : 직원 장기대여금(대학생 자녀 학비 융자금) 회수금 1.2억원

○ 부채 : 30.2억원, 전년(64.1억원) 대비 52.9%(33.9억원) 감소

- 센터수수료 예수금 : ´18년부터 급식사업이 서울시 대행사업으로 위․수탁계약 체결됨에 따라 센터수수료(30.2억원)를 우리공사 수익으로 인식하지 않고 예수금(부채)으로 인식(정기적 정산 및 서울시 송금 처리)

- 차입금 : 시설현대화사업 적정성 재검토로 ‘19년 국고 융자금 미편성

○ 자본금 : 현대화사업 적정성 재검토로 ‘19년도 국고·시 보조금 미편성

○ 유보자금(이월금) : 154.6억원, 전년(144.2억원) 대비 7.2%(10.4억원) 증가

- ´18년도 순세계잉여금 및 미수금으로 법인세 미집행(27억원), 경비 등 미집행(62억원), 예비비 미사용(38억원), 미수금(11억원) 등임

○ 기타 자본적수입 : 21.1억원 편성

- 현대화사업 국고융자금 원금상환을 위해 사내유보금(사업준비적립금) 21.1억원을 예산에 편입하여 2019년도 지출예산 재원으로 활용

□ 지출 부문

○ 인건비 : 212.7억원, 전년(214.5억원) 대비 0.8%(1.8억원) 감소

- 총인건비 기준 1.8% 인상(호봉승급분 제외) 반영

- 퇴직급여 : '19년도 퇴직직원 퇴직금 등 7.8억원 편성, 실수요 반영 감액

※ '18.12월 신규직원 채용 14명 중 9명은 임금피크제 재원 활용

○ 경  비 : 555.6억원, 전년(529.7억원) 대비 4.9%(25.9억원) 증가

- 가락몰 편의시설 및 업무동 일부 사무실에 재산세 부과 확대(16억원 증가)

- 서울시 생활임금 반영에 따른 자회사 위탁관리비 등 증가(14.2억원 증가)

- 교통유발부담금(2억원 증가) 및 3년 주기 건축물 정밀점검용역 편성(3.7억원)

- 재정건전성 강화를 위해 행사성경비, 수선유지교체비, 연구개발비, 교육훈련비, 관서업무비, 포상비 감액편성(12.5억원 감소)

○ 입주자관리비 : 363.7억원, 전년(349.5억원) 대비 4.1%(14.2억원) 증가

- 입주자(가락시장, 강서시장, 양곡시장, 친환경센터)가 직접 사용하는 전기료, 상․하수도료, 냉․난방비, 청소비, 수선유지비, 보험료 등 각종 관리비용으로 가락몰 공공운영비 및 자회사 직원 인건비 증가분 반영

○ 이자비용 : 35.5억원, 전년(34.5억원) 대비 3.0%(1억원) 증가

- 현대화사업비 중 농안기금 차입금(´18년 누적 1,272억원) 이자(3.0%) 상환 반영

○ 기타영업외비용 : 51.1억원, 전년(39.3억원) 대비 29.9%(11.8억원) 증가

- 기부금(4.9억원) : 지역아동센터 과일지원사업, 김장나눔행사, 하역노조원 격려, 각종 복지시설 및 자원봉사 등 지역사회 기부금 반영

- 보상금(7.5억원) : 인턴사원(15명) 운영, 어르신 일자리(20명) 지원,

노숙인 일자리, 재해보상비 등 반영

- 반환금(5.6억원) : 학교급식사업 대행사업비 정산잔액 반환금

- 기타영업외비용(33.1억원) : 포장재 및 파렛트 하역촉진 보조금(25.3억원), 송품장 전자등록 활성화 지원(0.2억원), 가락몰 물류지원사업(4.1억원), 농산물 수급안정 지원(1억원), 식생활시민학교 운영 등 바른먹거리사업(0.7억원), 정부관리 양곡 하역비(1.4억원), 손해배상 및 변상금(0.2억원), 포장지원(0.2억원)

○ 법인세비용 : 21.9억원, 전년(28.8억원) 대비 23.8%(6.9억원) 감소

- 2018년도 과세대상이익 감소 예상에 따라 감액 편성

○ 자본적지출 : 131.3억원, 전년(205.4억원) 대비 36.1%(74.1억원) 감소

- 투자자산 : 1.7억원(대학생 자녀 학비 대여금)

- 건    물 : 35.6억원(전년 49.5억원)

․가락시장 청과동,채소동 자동화재 탐지설비 보완 10억원

․가락몰 지하층 공기질 개선 사업 9억원

․가락몰 물류장비 충전설비 확충(68면) 2.4억원

․강서시장 청과동 승강기 교체(2대) 2.6억원 등

- 구 축 물 : 9.9억원(전년 2.5억원)

․강서 시장도매인시장 주차 및 물류공간 개선 5.4억원

․강서시장 진입로 방음벽 설치(공공기숙사 인근) 2.6억원 등

- 기계장치 : 19.4억원(전년 20.8억원)

․가락시장 악취탈취시설 강화 6.5억원

․가락시장 공동구 소화설비 및 CCTV 설치 3.1억원

․가락시장 청과동 소화설비 보완 2.5억원, 전기용량 증설 2.4억원 등

- 차량운반구 : 2.2억원(전년 0.6억원)

․가락·강서시장 청소용 전동차 4개 구매 1.3억원

․강서시장 청소용 노면살수차 교체 구매 0.7억원

- 공기구비품 : 8.2억원(전년 8.4억원)

․전산기기 교체 구매 2.9억원

․사무용 비품 구입 5.3억원 등

- 비유동부채상환 : 21.1억원(´19년도 신규 항목)

․시설현대화사업 국고융자금(차입금) 원금 상환

- 유동부채상환 : 30.2억원, 전년(29.4억원) 대비 2.9%(0.1억원) 증가

․학교급식사업 수수료수익 예수금으로 서울시 이체(예수금 상환)

○ 예비비 : 41.7억원, 전년(37.6억원) 대비 10.9%(4.1억원) 증가

- 손익예산 예비비 19.7억원, 자본예산 예비비 22억원 반영

가. 수입 예산

□ 구  성

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	손 익 예 산			자 본 예 산
		계	영업수익	영업외 수 익	계	자산 처분	부 채	자본금	이월금	기 타
금 액	141,360	120,636	81,052	39,584	20,724	128	3,021	-	15,462	2,113
비율(%)	100.0	85.3	57.3	28.0	14.7	0.1	2.1	-	11.0	1.5

□ 영업수익

(단위 : 백만원)

항 목	2019	2018	증 감	대비(%)	주 요 증 감 사 유
계	81,052	80,030	1,022	101.3
시장사용료	31,811	31,390	421	101.3	☐ 2019년도 경영목표 연계 ◦거래물량 목표(전년 실적 대비) - 청과 : 2,376천톤(전년대비 1.4% 증가) - 수산 : 90천톤(전년대비 0.9% 감소) - 양곡 : 30천톤(전년대비 5.0% 증가) - 강서 : 635천톤(전년대비 6.0% 증가) ◦증감사유 - 거래물량 보합세, 농산물 단가 소폭 상승 - 강서시장은 ‘18년 중도매인 직접거래품목 거래금액 감소를 반영하여 소폭 감소 ※ 양곡시장은 사용면적 비례 시장사용료 부과
(청 과)	23,363	22,988	375	101.6
(수 산)	2,581	2,465	116	104.7
(강서시장)	5,441	5,512	△71	98.7
(양곡시장)	426	425	1	100.2
시설사용료	6,455	5,862	593	110.1	◦2019년 재산 감정가액 반영 - 중도매인점포 전년대비 7.3~8.7% 증가 - 저온창고 9.5% 증가 및 농협(공) 면적 증가 - 수산은 건어물 제2매장 점포 입주 반영 ※ 시설사용료 징수 요율 - 중도매인점포 : 재산가액의 1% - 저온창고 : 재산가액의 5%
(청 과)	3,774	3,447	327	109.5
(수 산)	616	536	80	114.9
(강서시장)	2,065	1,879	186	109.9
기타사용료수익	185	155	30	119.4	◦ 영양플러스 사업 - 임산부, 영유아 서울시 영양플러스 대행 - ‘18년도 상승 실적 반영 편성
(영양플러스)	185	155	30	119.4

(단위 : 백만원)

항 목	2019	2018	증 감	대비(%)	주 요 증 감 사 유
임대료수익	28,086	28,532	△446	98.4	◦가락시장 : 전년대비 1.9% 감소 - 시설노후, 가락몰 이전 등으로 도매권역 청과·수산동 사무실 입주율 하락(75%→64%) - 도매권역 잔류시설 임대요율 전년 동일수준 적용 ※ 청과직판 임시매장 9.30까지 운영 반영 ◦강서시장 : 전년대비 1.9% 증가 - 사무실 및 편의시설 임대료 51 증가 - 식품종합상가 임대료 17 감소(공실률 반영) ◦양곡시장 : 전년대비 8.8% 감소 - 양곡시장 이전 이슈 등으로 공실 증가 ◦유통센터 : 전년대비 15.5% 증가 - 친환경센터 부대임대시설 재산 감정가액 증가 및 임대시설 확대 반영
(가락시장)	25,648	26,132	△484	98.1
(강서시장)	1,825	1,791	34	101.9
(양곡시장)	322	357	△35	90.2
(친환경센터)	291	252	39	115.5
주차료수익	6,904	6,965	△61	99.1	◦가락시장 : 전년 대비 0.5% 증가 - 정기권 : 3,546대/월(전년대비 소폭 증가) - 시간제 : 이용차량 소폭 감소 추세 반영 ◦강서시장 : 전년 대비 8.0% 감소 - 무단 장기주차차량 등록으로 정기권 소폭 증가 - 시간제 : 정기권 등록 이전 및 이용차량 소폭 감소세 반영
(가락시장)	5,831	5,798	33	100.5
(강서시장)	1,073	1,167	△94	92.0
대행사업수익	6,170	5,721	449	107.8	◦학교급식사업 서울시 위수탁 대행사업 지원금
기타영업수익	1,441	1,405	36	102.6	◦도매권역 : 도매권역 가설점포 등 131개소 ◦소매권역 : 식품종합상가, 가락몰 및 부대시설 등 기타 점용시설 38개소 ※ 점용료 요율 : 재산가액의 1~12% ◦보관료 : 정부 관리 양곡 보관료 수익 ◦전자상거래 : 사이버도매시장 '가락24' 운영에 따른 수익(거래금액의 2%) ※ 요율 증가(‘18년 1~1.8%→‘19년 2%)
(점 용 료)	1,240	1,193	47	103.9
(보 관 료)	157	179	△22	87.7
(전자상거래)	44	33	11	133.3

□ 영업외수익

(단위 : 백만원)

항 목	2019	2018	증 감	대비(%)	주 요 증 감 사 유
계	39,584	37,590	1,994	105.3
입주자관리수익	36,365	34,948	1,417	104.1	◦전기사용료 - 강서시장 실제 집행률 반영으로 소폭 감소 ◦상․하수도료 - 수도사용량 증가 및 하수도료 매년 10%이상 증가 반영(서울시 수도사업소 방침) ◦청소․방역비 - 처리 물량, 인건비, 방역수요 증가분 반영 ◦수선유지비 - 가락시장 실제 집행률 반영으로 소폭 감소 ◦난방비 등 - 과거 3개년 실사용 실적 반영 산출
(전기사용료)	17,153	17,219	△66	99.6
(상․하수도료)	2,796	2,502	294	111.8
(청소방역비)	10,476	9,257	1,219	113.2
(수선유지비)	4,605	4,640	△35	99.3
(난방비 등)	1,335	1,330	5	100.4
이 자 수 익	2,670	2,158	512	123.7	◦´18년부터 예금금리 상승으로 이자수익 증가
기타영업외수익	549	484	65	113.4	◦잡수익 - 관리비 등 체납가산금 377 - 통신회선 유지보수 위탁 대행수수료 31 등 ◦기타영업외수익 - 양곡시장 조작료 수익 141
(잡 수 익)	408	343	65	119.0
(기타영업외수익)	141	141	-	100.0

□ 자산 처분

(단위 : 백만원)

항 목	2019	2018	증 감	대비(%)	주 요 증 감 사 유
계	128	252	△124	50.8
투자자산처분	128	252	△124	50.8	◦직원대여금 회수 대상자 감소 - 자녀 졸업 후 2년 거치 3년 분할 상환
유형자산처분	-	-	-	-

□ 부  채

(단위 : 백만원)

항 목	2019	2018	증 감	대비(%)	주 요 증 감 사 유
계	3,021	6,412	△3,391	47.1
정부차입금	-	3,476	△3,476	-	◦기재부 시설현대화사업 적정성 재검토로 ‘19년 예산 미편성
센터수수료 예 수 금	3,021	2,936	85	102.9	◦센터이용 학교 수에 따른 수익 산출 - 공급학교 수(예상) : 농산 835, 수산 616, 축산 730 ※ ‘18년부터 급식사업이 서울시 대행사업으로 변경됨에 따라 우리공사 수익으로 인식하지 않고 예수금(부채)으로 인식

□ 자본금

(단위 : 백만원)

항 목	2019	2018	증 감	대비(%)	주 요 증 감 사 유
계	-	5,216	△5,216	-
국고보조금	-	2,608	△2,608	-	◦기재부 시설현대화사업 적정성 재검토로 ‘19년 예산 미편성
서울시보조금	-	2,608	△2,608	-

□ 유보자금(이월금)

(단위 : 백만원)

항 목	2019	2018	증 감	대비(%)	주 요 증 감 사 유
계	15,462	14,423	1,039	107.2
순세계잉여금	14,390	13,533	857	106.3	◦´18년도 순세계잉여금 및 수익금 중 미수금 이월 추정금액 ※ ´18년도 순세계잉여금(수입금-지출금)
전년도미수금	1,072	890	182	120.5

□ 기타 자본적수입

(단위 : 백만원)

항 목	2019	2018	증 감	대비(%)	주 요 증 감 사 유
기타자본적수입	2,113	-	2,113	-	◦현대화사업 국고융자 원금상환을 위해 기존 사내 유보금을 ’19년 예산에 편성하여 사용

나. 지출 예산

□ 구   성                                        (단위 : 백만원)

구 분	합 계	손 익 예 산					자 본 예 산
		계	영업 비용	영업외 비 용	법인세 비 용	예비비	계	투자 자산	유형 자산	무형 자산	부채 상환	예비비
금 액	141,360	126,029	76,841	45,026	2,196	1,966	15,331	163	7,528	306	5,134	2,200
비율(%)	100.0	89.2	54.4	31.9	1.5	1.4	10.8	0.1	5.3	0.2	3.6	1.6

□ 영업비용                                                     (단위 : 백만원)

항 목	2019	2018		증 감	대비(%)	내용(주요 증감사유)
계	76,841	74,426	2,415		103.2
인 건 비	21,277	21,453	-176		99.2	◦총 인건비 기준 1.8% 인상(호봉승급분 제외) 및 정원 기준 인건비 계상 - 정 원 : 298명(임원 3, 직원 295) - 계약직 : 67명(전환59명 처우개선비 반영) ※ ’18년 12월 신규직원 14명(임금피크제 재원 포함) ◦퇴직급여 실제 발생 예상치 반영하여 감액
(급 여)	16,316	15,761	555		103.5
(제 수 당)	1,494	1,471	23		101.6
(계약직보수)	2,681	2,304	377		116.4
(퇴직급여)	786	1,917	△1,131		41.0
경 비	55,564	52,973	2,591		104.9	◦복리후생비 35 증가 - 물가상승률 및 신규직원 14명 추가 채용 반영 ◦공공운영비 1,828 증가 (통신비, 수도광열비, 세금과공과, 차량유지비, 보험료) - 가락몰 편의시설 및 업무동 일부 사무실에 대한 재산세 부과(전년대비 16억원 증액 편성) - 교통유발부담금 2억원 등 제세부담 증가 - ‘19년부터 계약직원 통신비 지급 인원 확대 반영 ◦사무관리비 290 증가 (소모품비, 도서인쇄비, 지급수수료, 회의비, 일반운영비) - 물가상승 및 직원 증가 반영 - 3년 주기 건축물 정밀점검용역 3.7억원 편성 ◦수선유지 교체비 862 감소 - 재정건전성 유지 위해 절감 편성 ◦연구개발비 60 감소 - 가락몰 물류센터 설계 관련 용역 등 반영, 절감 편성 ◦교육훈련비 133 감소 - 실제 교육비 집행률 분석하여 감액 편성 ◦행사홍보비 182 감소 - 재정건전성 강화 위해 필수 경비만 최소화 편성 ◦관서업무비 7 감소 ◦위탁관리비 1,420 증가 - ‘19년도 서울시 생활임금 적용으로 인건비 상승

□ 영업외비용

(단위 : 백만원)

항 목	2019	2018	증 감	대비(%)	내용(주요 증감사유)
계	45,026	42,323	2,703	106.4
입 주 자 관 리 비	36,365	34,942	1,423	104.1	◦입주자 관리수익과 동일
이자비용	3,551	3,447	104	103.0	◦시설현대화사업 국고 융자금 이자
기타영업외비용	5,110	3,934	1,176	129.9
(기 부 금)	493	491	2	100.4	◦지역아동센터 과일 지원 150 ◦김장 나눔 150 ◦사회적기업 지원 21 ◦기타 기부금 172 (복지시설․자원봉사 지원, 하역원 격려 등)
(보 상 금)	749	724	25	103.5	◦인턴사원 운영비(15명) 300 ◦어르신 일자리 지원 사업(20명) 200 - 전년 13명에서 20명으로 확대 운영 ◦노숙인 일자리 70 ◦기타 보상금 179 - 재해 보상, 화재예방 순찰, 명절 특별청소 등
(배 상 금)	20	30	△10	66.7	◦손해 배상금 및 변상금 계상
(포장재지원금)	20	-	20	-	◦사이버도매시장 '가락24' 포장박스 지원
(반 환 금)	564	-	564	-	◦대행사업비 정산잔액 반환금(학교급식사업)
(기타영업외비용)	3,264	2,689	575	121.4	◦파렛트 하역촉진 보조사업 2,527 - 물류효율화 품목 확대(배추)에 따른 434 증액 ◦수급안정기금 100 ◦물류기기 구입 및 공동물류 지원 406 ◦송품장 전자등록 활성화 지원 20 ◦식생활시민학교 등 바른먹거리사업 70 ◦양곡시장 조작료 비용 141

□ 법인세 비용

(단위 : 백만원)

항 목	2019	2018	증 감	대비(%)	주 요 증 감 사 유
법인세비용	2,196	2,881	△685	76.2	◦’18년 세전이익 감소 예상에 따라 감액 편성

□ 자본적 지출

(단위 : 백만원)

항 목	2019	2018	증 감	대비(%)	주 요 증 감 사 유
계	7,997	17,599	△9,602	45.4
투자자산	163	168	△5	97.0	◦대학생 자녀학비 융자금 163
유형자산	7,528	16,870	△9,342	44.6	◦건 물 - 가락시장 자동화재 탐지 보완 1,027 - 가락몰 지하층 공기질 개선 900 - 강서시장 청과동 승강기 교체 260 - 가락몰 물류장비 충전설비 확충 244 ◦구축물 - 강서시장 시장도매인 주차·물류 개선 536 - 강서시장 진입로 방음벽 설치 262 ◦기계장치 - 가락시장 악취탈취시설 강화 644 - 가락시장 공동구 소화설비 설치 309 - 청과동 소화설비 보완 247 - 청과동 전기용량 증설 238 ◦차량운반구 - 강서시장 살수차 1대 교체 70 - 청소용 전동차 4대(가락3, 강서1) 구입 126 ◦공기구비품 - 전산기기 교체 구입 291 - 사무용 비품 구입 등 531 ◦건설중인자산 : 현대화사업 예산 미편성
(건 물)	3,555	4,945	△1,390	71.9
(구 축 물)	988	252	736	392.1
(기계장치)	1,943	2,084	△141	93.2
(차량운반구)	220	60	160	366.7
(공기구비품)	822	837	△15	98.2
(건설중인자산)	-	8,692	△8,692	-
무형자산	306	561	△255	54.6	◦시스템개발비 149 - 홈페이지·이메일 보안 119, 질서단속앱 개발 30 ◦콘도회원권 구입 157 - 직원 휴양시설 회원권 만료에 따른 갱신

□ 부채 상환

(단위 : 백만원)

항 목	2019	2018	증 감	대비(%)	주 요 증 감 사 유
계	5,134	2,936	2,198	174.9
비유동부채상환	2,113	-	2,113	-	◦시설현대화사업 국고융자(차입금) 원금 상환
유동부채상환	3,021	2,936	85	102.9	◦학교급식사업 수수료수익 서울시 이체(예수금 상환)

□ 예 비 비

(단위 : 백만원)

항 목	2019	2018	증 감	대비(%)	주 요 증 감 사 유
예 비 비	4,166	3,756	410	110.9	◦ 수입예산과 지출예산의 차액으로써 총 예산액의 2.9% 수준 편성

Ⅴ. 2019년도 주요 투자사업 계획

□ 개    요

○ 기본방향 : 공사의 재정 상황을 감안, 핵심․고유사업 위주로 편성

○ 총 66개 사업 14,604백만원(전년대비 10,840백만원, 42.4% 감소)

※ 2018년 : 25,368백만원(시설현대화사업분야 9,408백만원 포함)

□ 분야별 투자사업 내역

구 분	합 계	유통물류 개 선	이전 및 영업활성화	시 설 물 유지/보수	시설현대화 사 업	소통 및 고객만족	사무 환경 개선	학교급식 및 안전성
건 수	66	8	18	24	3	6	4	3
금 액 (백만원)	14,604	3,519	3,819	5,056	389	604	455	762
비 율	100%	24.1%	26.2%	34.6%	2.7%	4.1%	3.1%	5.2%

□ 핵심․고유사업 분야

사 업 분 야	사 업 내 용
유통 물류 개선	팰릿 출하 지원, 강서시장 시장도매인동 물류공간 확보 등
이전 및 영업활성화	가락몰 지하층 공기질 개선, 가락몰 물류센터 설계용역 등
시설물 유지․보수	자동화재탐지설비 보완, 공동구 소화설비 설치, 노후건물 보수 등
시설현대화 사업	운영모델 및 배치계획 수립, 신선유통체계 도입방안 연구 등
소통 및 고객만족	강서 지하주차장 방음벽 설치, 김장나눔행사・농수산식품유통포럼 등
사무환경 개선	윈도우10 업그레이드, 사무자동화기기 교체 구매 등
학교급식 및 안전성	사이버도매시장 운영, 안전성검사기기 교체 구매 등

≪ 1. 유통 및 물류개선 ≫ ---------------------- 8건, 3,519백만원

(단위 : 백만원)

연번	사업명	주요 사업내용	사업비	예산과목	주관부서
1	물류 효율화 사업	○ 기 간 : 2019.1. ∼ 2019.12. ○ 내 용 - 파렛트 출하 촉진을 위한 포장재 및 팰릿 임차료 지원 사업 (배추 등 8개 품목)	2,527	기타영업외비 용	유통물류팀
2	시장도매인시장 주차,물류공간 확보	○ 기 간 : 2019.2. ∼ 2019.6. ○ 내 용 - 서비스동 북측 분수대, 아일랜드 녹지 등 정비 후 조업주차구역 지정	536	구 축 물	유통관리팀
3	청과시장동 지붕보수공사 (고객참여예산제안)	○ 기 간 : 2019.1. ∼ 2019.12. ○ 내 용 - 청과동 지붕누수방지 방수 보수, 차열방수 시공으로 여름 온도 저하	300	수선유지교 체 비	유통물류팀
4	청과배송장 비가림 시설 지붕보완 공사	○ 기 간 : 2019.1. ∼ 2019.6. ○ 내 용 - 노후 청과배송장 비가림시설 지붕 보수 및 교체	55	수선유지교 체 비	유통물류팀
5	송품장 전자신고 활성화 지원	○ 기 간 : 2019.1. ∼ 2019.12. ○ 내 용 - 송품장 전자신고 활성화를 위한 송품장 전자신고 대행 출하기사 문화상품권 제공(5,000원/일)	20	기타영업외비 용	농산팀
6	채소동 전동차 보관 및 충전소 설치	○ 기 간 : 2019.3. ∼ 2019.6. ○ 내 용 - 채소동 전동차충전소 바닥 보수, 충전반 설치	21	구 축 물	농산팀
7	시장도매인시장 성과분석과 발전전략 연구	○ 기 간 : 2019.2. ∼ 2019.4. ○ 내 용 - 시장도매인 운영 성과, 장단점 분석 등 연구	30	연구용역비	유통관리팀
8	스마트폰 기초질서 단속앱 개발	○ 기 간 : 2019.1. ∼ 2019.7. ○ 내 용 - 질서 위반 단속용 어플리케이션 개발, 노후 단속용 스마트폰 교체	30	시스템개발비	환경교통팀

≪ 2. 이전 및 영업활성화 ≫ ----------------- 18건, 3,819백만원

(단위 : 백만원)

연번	사업명	주요 사업내용	사업비	예산과목	주관부서
1	가락몰 지하층 공기질 개선 추진	○ 기 간 : 2019.1. ∼ 2019.6. ○ 내 용 - 지하층 천정타공 및 배기 설비 설치 등 (매연차단시설 및 썬큰 개폐문, 세차장, 급배기 및 실외기)	900	건 물	임대관리팀
2	가락몰 활성화/명소화 행사	○ 기 간 : 2019.3. ∼ 2019.10. ○ 내 용 - 요리경연대회, 가족 요리 대회 - 유통인 판촉행사 지원	270	행사운영비	임대개발팀
3	가락몰 옥외 승강기 지붕 설치	○ 기 간 : 2019.2. ∼ 2019.11. ○ 내 용 : 가락몰 판매동 옥외 무빙워크, 에스컬레이터 2개소 지붕설치	285	건 물	임대개발팀
4	가락몰 물류기기 충전설비 설치	○ 기 간 : 2019.1. ∼ 2019.3. ○ 내 용 : 가락몰 주차장 및 하역장 내 충전설비(68면) 추가 설치	244	건 물	임대개발팀
5	도매시장 홍보.광고	○ 기 간 : 2019.1. ∼ 2019.12. ○ 내 용 - 광고자료 제작, 언론매체 광고 - 온라인(SNS)광고, 오프라인광고 등	465	광고선전비	홍보팀
6	가락몰 시설 보완공사	○ 기 간 : 2019.5. ∼ 2019.9. ○ 내 용 - 유통인 이전 필수시설 보완 공사 - 바닥공사, 분전반, 전력 증설 등	143	수선유지교 체 비	임대관리팀
7	가락몰 공동물류 운영 확대 및 안정화 지원	○ 기 간 : 2019.1. ∼ 2019.12. ○ 내 용 - 청과직판 유통인 공동물류 배송 체계 배송원 인건비 매칭 지원	250	기타영업외비 용	임대관리팀
8	가락몰 공동물류 삼륜차 지원	○ 기 간 : 2019.1. ∼ 2019.12. ○ 내 용 : 1인▪고령유통인 대상 전기삼륜차 구매비 지원	45	기타영업외비 용	임대관리팀
9	이전 유통인 물류장비(전기삼륜차) 구입 지원	○ 기 간 : 2019.9. ∼ 2019.12. ○ 내 용: 가락몰 이전 임대유통인 대상 전기삼륜차 추가 구입 지원	110	기타영업외비 용	임대개발팀

연번	사업명	주요 사업내용	사업비	예산과목	주관부서
10	가락몰 1층 공용통로 보행자 안전통로 설치	○ 기 간 : 2019.4. ∼ 2019.5. ○ 내 용 : 가락몰 1층 보행자 안전통로 경계용 탄력볼라드 설치	29	수선유지교 체 비	임대개발팀
11	가락몰 물류센터(가칭) 설계용역	○ 기 간 : 2019.3. ∼ 2019.12. ○ 내 용 : 기본설계 및 실시설계, 각종 인허가 및 설계도서 납품	735	연구용역비	임대관리팀
12	가락몰 물류센터(가칭) 설계공모 입상자 설계보상비	○ 기 간 : 2018.8. ∼ 2019.2. ○ 내 용 : 설계공모 시행에 따라 당선자 외 입상자에 대한 상금 지급	74	연구용역비	임대관리팀
13	가락몰 물류센터(가칭) 녹색건축 및 건축물 에너지효율등급 예비인증 용역	○ 기 간 : 2019.3. ∼ 2019.12. ○ 내 용 - 건축물 에너지 효율등급 예비 인증 용역비 및 수수료	34	연구용역비	임대관리팀
14	가락몰 물류센터(가칭) 환경영향평가 변경협의 용역	○ 기 간 : 2019.3. ∼ 2019.12. ○ 내 용 - 녹지면적, 오염 저감 방안 등 환경영향평가 협의 기준 변경 추진	50	연구용역비	임대관리팀
15	가락몰 물류센터(가칭) 교통영향평가 심의 용역	○ 기 간 : 2019.3. ∼ 2019.12. ○ 내 용 - 시설현대화사업 교통영향평가 변경심의 추진	66	연구용역비	임대관리팀
16	가락몰 활성화 관련 질서 용역	○ 기 간 : 2019.1. ∼ 2019.12. ○ 내 용 - 청과직판 이전 관련 질서 유지 및 관리 용역	33	위탁관리비	임대관리팀
17	가락몰 홍보용 현수막게시대 설치	○ 기 간 : 2019.1. ∼ 2019.6. ○ 내 용 - 가락몰 홍보용 현수막(LED) 게시대(3개소 설치)	59	구 축 물	임대개발팀
18	가락몰 G코어 먹거리광장 기반 시설 공사	○ 기 간 : 2019.1. ∼ 2019.12. ○ 내 용 - 가락몰 지하1층 G-Core 동측 16개 점포 - 전력간선, 분전반, 조명 등	27	건 물	임대관리팀

≪ 3. 시설물 유지․보수 ≫ -------------------- 24건, 5,056백만원

(단위 : 백만원)

연번	사업명	주요 사업내용	사업비	예산과목	주관부서
1	가락몰 외 8개동 정밀점검 용역	○ 기 간 : 2019.1. ∼ 2019.12. ○ 내 용 - 1,2종 건축물 정밀점검용역 시행 - 가락몰 외 8개동 진단(3년 주기)	347	지급수수료	시설안전팀
2	양곡시장 외 5개동 정밀점검에 따른 보수공사	○ 기 간 : 2019.3. ∼ 2019.6. ○ 내 용 - 정밀안전점검 결과(16년도)에 따른 건축물 균열보수 및 단면 복구	66	건 물	시설안전팀
3	중도매인점포 자동화재탐지설비 교체 공사	○ 기 간 : 2019.1. ∼ 2019.6. ○ 내 용 - 중도매인점포 자동화재 탐지설비 (감지기, 발신기, 배관 배선 전면 교체)	1,027	건 물	시설안전팀
4	청과동 1층 소화설비 보완공사	○ 기 간 : 2019.1. ∼ 2019.6. ○ 내 용 - 청과동 1층 중도매인 점포 스프링 쿨러 헤드 교체(3,664개)	247	기계장치	시설안전팀
5	도매권(청과8) 전기용량 증설공사	○ 기 간 : 2019.1. ∼ 2019.6. ○ 내 용 - 청과8 변전실내 750kw 변전설비 신설 - 주변전실-청과8 고압배전선로 신설	238	기계장치	시설안전팀
6	채소,수산동 분전반 교체,신설	○ 기 간 : 2019.1. ∼ 2019.6. ○ 내 용 - 채소동 분전반(12면) 교체(삼상) - 수산동 삼상분전반 신설(4면)	220	기계장치	시설안전팀
7	도매권 비상발전기 보완공사	○ 기 간 : 2019.1. ∼ 2019.6. ○ 내 용 : 1번 발전기 발전부 수리 및 운전반 3면 교체	103	건 물	시설안전팀
8	가락몰 지하3층 열원배관 패킹교체	○ 기 간 : 2019.3. ∼ 2019.10. ○ 내 용 : 주차장·기계실 열원순환배관 패킹 교체, 이음쇠 재설치	97	건 물	시설안전팀

연번	사업명	주요 사업내용	사업비	예산과목	주관부서
9	가락시장 하수도시설 정비공사	○ 기 간 : 2019.1. ∼ 2019.12. ○ 내 용 : 청과동 노후 하수도 시설(관로 D400~D450, 150m)교체	170	건 물	시설안전팀
10	가락몰 판매동 오배수패키지 설치 공사	○ 기 간 : 2019.1. ∼ 2019.12. ○ 내 용 : 판매동 지하 3층 오배수 예비 패키지 10개 추가 설치	150	건 물	시설안전팀
11	가락시장 청과동 화물용 승강기 교체	○ 기 간 : 2019.7. ∼ 2019.12. ○ 내 용 : 사용년수 16년 노후 화물용 승강기 1대 교체 및 건축보강	108	기계장치	시설안전팀
12	도매권역 주차동 승객용 승강기 교체	○ 기 간 : 2019.1. ∼ 2019.6. ○ 내 용 - 제2주차건물 침수 및 노후 남측 승강기 교체 및 입구 건축공사	45	건 물	시설안전팀
13	도로 및 주차장 덧씌우기공사	○ 기 간 : 2019.1. ∼ 2019.12. ○ 내 용 - 시장 전역 노면불량 구간 아스팔트 덧씌우기 및 재포장(10,500㎡)	143	건 물	시설안전팀
14	통합CCTV설비 증설	○ 기 간 : 2019.1. ∼ 2019.6. ○ 내 용 : CCTV영상저장분배서버 2대 증설 및 추가 라이센스 구매	67	기계장치	시설안전팀
15	지하공동구 소화설비 및 CCTV 설치	○ 기 간 : 2019.1. ∼ 2019.6. ○ 내 용 : 가스자동 소화설비 및 CCTV 12대 설치	309	기계장치	시설안전팀
16	건축실 화물용 자동차 구매	○ 기 간 : 2019.1. ∼ 2019.6. ○ 내 용 : 건축실 1톤 화물차 교체 구매(바닥철판 설치 등 보강)	25	차량운반구	시설안전팀
17	가락시장 주차관제, 유도시스템 유지보수	○ 기 간 : 2019.1. ∼ 2019.12. ○ 내 용 : 주차관제․유도시스템 유지보수용역 및 노후장비 교체	290	수선유지교 체 비	환경교통팀
18	가락몰 청소용 전동차 구매	○ 기 간 : 2019.1. ∼ 2019.7. ○ 내 용 : 가락몰 청소용 대형 탑승식 전동청소차 신규 구매(3대)	108	차량운반구	환경교통팀

연번	사업명	주요 사업내용	사업비	예산과목	주관부서
19	가락시장 악취 관리 강화	○ 기 간 : 2019.1. ∼ 2019.7. ○ 내 용 - 청과쓰레기통합수거장, 물정화 처리장 악취방지시설 개선 - 기술진단용역, 악취방지시설 설치 등	644	기계장치	환경교통팀
20	과일경매장 천장 청소	○ 기 간 : 2019.1. ∼ 2019.6. ○ 내 용 : 과일 경매장 및 중도매인 점포 구역 천장 청소	100	지급수수료	환경교통팀
21	강서시장 살수차(3.5t) 교체 구입	○ 기 간 : 2019.9. ∼ 2019.12. ○ 내 용 : 노후 노면살수차 교체 구매	70	차량운반구	업무지원팀
22	강서시장 노후 승강기 교체공사	○ 기 간 : 2019.1. ∼ 2019.12. ○ 내 용 : 사용년수 15년 이상 노후 화물용 승강기 2대 교체	260	건 물	시설관리팀
23	강서시장 승강기 노후부품 교체공사	○ 기 간 : 2019.1. ∼ 2019.12. ○ 내 용 : 승강기 노후 부품 순차적 교체(운전반, 메인로프 등)	60	수선유지교 체 비	시설관리팀
24	강서시장 도로 및 주차장 덧씌우기 (연간단가)	○ 기 간 : 2019.1. ∼ 2019.12. ○ 내 용 - 시장 전역 노면불량 구간 아스팔트 덧씌우기 및 재포장(12,367㎡)	162	수선유지교 체 비	시설관리팀

≪ 4. 가락시장 시설현대화사업 ≫ ----------------- 3건, 389백만원

(단위 : 백만원)

연번	사업명	주요 사업내용	사업비	예산과목	주관부서
1	채소1동, 수산동 운영모델 및 배치계획 수립	○ 기 간 : 2019.6. ∼ 2019.11. ○ 내 용 - 채소1동, 수산동 유통물류 실태 분석 - 층별/시설별/유통인별 배치 및 세부 물류운영계획	298	연구용역비	건설계획팀
2	과일동 신선유통체계 도입방안 연구	○ 기 간 : 2019.3. ∼ 2019.12. ○ 내 용 : 품목별 선도유지 조건 실험 및 과일동 신선유통체계 도입방안	15	연구용역비	건설계획팀
3	채소2동 임시가설 울타리 설치 공사	○ 기 간 : 2019.1. ∼ 2019.12. ○ 내 용 : 채소2동 사업부지 확보용 가설 울타리 및 출입문 설치	76	구 축 물	건설공사팀

≪ 5. 소통 및 고객만족  ≫ -------------------- 6건, 604백만원

(단위 : 백만원)

연번	사업명	주요 사업내용	사업비	예산과목	주관부서
1	가락시장 김장나눔 행사	○ 기 간 : 2019.11.∼ 2019.12. ○ 내 용 - 서울시 김장문화제 참여 - 가락시장 김장나눔행사	110	기 부 금	상생협력팀
2	서울식생활 시민학교 운영	○ 기 간 : 2019.1. ∼ 2019.12. ○ 내 용 - 시장 기반의 식생활교육 추진 - 식문화 등 선진 마케팅 교육 진행	70	기타영업외비 용	상생협력팀
3	강서시장 김장나눔 행사	○ 기 간 : 2019.11.∼ 2019.12. ○ 내 용 - 강서시장 김장담그기행사 개최 및 김장김치 관내 소외계층 배분	40	기 부 금	업무지원팀
4	가락시장 하역노조원 격려품 지급	○ 기 간 : 2019.1. ∼ 2019.9. ○ 내 용 : 하역노조원 명절 격려품 지급	87	기 부 금	유통물류팀
5	농수산식품 유통포럼 운영	○ 기 간 : 2019.1. ∼ 2019.12. ○ 내 용 : 포럼 개최(연4회)	35	행사운영비	홍보팀
6	강서시장 지하주차장 진입로 방음벽 설치 (고객참여예산제안)	○ 기 간 : 2019.1. ∼ 2019.6. ○ 내 용 - 발산동 공공기숙사 인접 지하주차장 경사로 방음벽 설치	262	구 축 물	업무지원팀

≪ 6. 사무환경 개선  ≫ -------------------- 4건, 455백만원

(단위 : 백만원)

연번	사업명	주요 사업내용	사업비	예산과목	주관부서
1	윈도우 10 업그레이드 추진	○ 기 간 : 2019.4. ∼ 2019.12. ○ 내 용 - 윈도우10 Pro 64bit 300본, 윈도우10 호환 가능 솔루션 구매	203	사무관리비 공기구비품	전산정보팀
2	사무자동화 추진	○ 기 간 : 2019.3. ∼ 2019.5. ○ 내 용 : 데스크탑62, 모니터62, 노트북10, 프린터10, 복합기8	132	공기구비품	전산정보팀

연번	사업명	주요 사업내용	사업비	예산과목	주관부서
3	홈페이지 개인정보보안 강화	○ 기 간 : 2019.3. ∼ 2019.6. ○ 내 용 : 신규 홈페이지용 개인정보 보안 SW 구입	76	시스템개발비	전산정보팀
4	이메일 솔루션 버전 업그레이드	○ 기 간 : 2019.3. ∼ 2019.6. ○ 내 용 : - 이메일 솔루션 버전 업그레이드 (TMS 7→9 업그레이드)	44	시스템개발비	전산정보팀

≪ 7. 학교급식 및 안전성 ≫ -------------------- 3건, 762백만원

(단위 : 백만원)

연번	사업명	주요 사업내용	사업비	예산과목	주관부서
1	안전성 정밀검사기기 유지보수	○ 기 간 : 2019.1. ∼ 2019.12. ○ 내 용 - 안전성검사기기 유지보수 계약 (GC/MS/MS 1대, LC/MS/ MS 4대, Nitrogen Generator 4대, UPS 배터리 2종)	153	수선유지 교 체 비	유통조성팀
2	친환경센터 안전성 정밀검사기기 유지보수(교체)	○ 기 간 : 2019.1. ∼ 2019.12. ○ 내 용 - 안전성검사기기 교체 구매 (GC/MS/MS 2대) - 안전성검사실 UPS무정전전원장치 1대 교체 구매	300	공기구비품	급식안전팀
3	사이버도매시장 (가락24) 운영	○ 기 간 : 2019.1. ∼ 2019.12. ○ 내 용 - 사이버도매시장 위탁 용역비 - 광고선전비, 판매촉진비, 포장재지원금 등 사업운영비	309	위탁관리비,광고선전비,기타영업외비 용	유통조성팀