				★대리			팀장	돔경기장운영처장	문화체육본부장
문서번호		돔경기장운영처-7877
보존기간		3년		협 조			팀장
결재일자		2018.12.07.
공개여부		공개
2019년도 대행사업예산 편성(안)
			2018.
						돔경기장운영처

2019년도 대행사업예산 편성(안)

-  돔경기장운영처(돔경기장) -

□ 예산규모

(단위 : 백만원)

지 출 예 산			市 세외수입 목표
2019년	2018년	증 감	2019년	2018년	증 감
8,892	7,196	1,696	10,982	11,090	△108

□ 편성인원

(단위 : 명)

구 분		2019년	2018년	증 감	정 원	주요 증감사유
일반직	기존	32	25	7	32	근로기준법 개정 인력충원
	정규직전환자	34	34	-	34	-

□ 지출예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	2019년	2018년	증감	주요 증감사유
총 계	8,892	7,196	1,696	-
인건비	2,572	2,613	△41	시간외수당 폐지 등
경 비	5,395	3,783	1,612	ESS설치, 복리비 증가 등
자 산	58	85	△27	자산취득예정 품목 감소
예비비	-	-	-
간접관리비	867	715	152	본사 간접관리증가

※ 인건비(인건비 및 퇴직급여), 경비(일반운영비, 복리후생비, 평가급 등)

□ 주요 예산사업

(단위 : 백만원)

부 문	편성예산	주요 사업내역
안전경영	1,458	화재시뮬레이션(12), 건축물유지보수(130), ESS설치(813), 정밀안전점검(85) 기타(418)
고객만족경영	228	인테러어개선(95), 아카이브조성(22), 테마거리 확대(80), 컨퍼런스개최(16), 기타(15)
효율경영	2,495	지하공간편의시설 조성(220), 기타사업(2,275)
감성경영	45	바이럴콘텐츠(10), 백서(20), 리플릿제작(15)

※ 경직성경비(인건비, 퇴직급여, 복리후생비, 평가급) 및 간접관리비를 제외한 편성예산 전액 분류

붙    임 : 1. 예산편성 총괄표(세외수입목표, 지출예산) 1부

2. 세출예산 편성내역 1부

3. 주요 예산사업 계획 1부. 끝.