	의안번호	제 2018 - 호		심의사항
	심 의 년월일	2018. 11.
	예산과목	(관)사업비용, (항)영업비용(매), (목)인건비 등
	사 업 명	9호선 2‧3단계 관리운영사업
	변 경 내 용	9호선 2‧3단계 구간 공사 직영전환 계획에 따라 9호선 2‧3단계 관리운영사업 위탁비 22,545,304,000원 중 신설 조직인 9호선운영부문(사내독립회사) 운영에 필요한 1개월분(’18.12월) 예산 3,269,341,789원을 조정하여 사용하고자 함
	제 출 자	사업수행지원센터장
	제 출 일	2018. 11.27.

심 의 요 구 서

1. 의결주문

○  9호선 2‧3단계 구간 공사 직영전환 계획에 따라 9호선 2‧3단계 관리운영사업 위탁비 22,545,304,000원 중 신설조직인 9호선운영부문(사내독립회사) 운영에 필요한 1개월분(’18.12월) 예산 3,269,341,789원을 조정하여 사용한다.

2. 제안사유

○ 9호선 2‧3단계 구간 공사 직영전환 계획에 따라 신설 조직인 9호선운영부문(사내독립회사) 운영에 필요한 1개월분(’18.12월) 예산 확보

3. 예산조정(안)

(단위: 백만원)

사업명	부서명	예산과목	예산액 (A)	집행액 (B)	집행잔액 (A-B)	증 감(C)		조정후 예산액 (A+C)	비고
						증	감
9호선 관리운영 지출	사업수행 지원센터	(매)위탁비/외부위탁	22,545	18,225	4,320		3,269	19,276
9호선 2․3단계 관리운영사업	9호선운영부문	(매)인건비 등	-	-	-	3,269		3,269	※ 세부사항 붙임 참조

4. 붙임서류(사업설명서, 관련근거 등) 1부.

2018년  11월 27일

제출자 : 사업수행지원센터장

예산집행심의위원회위원장 귀하

#사업설명서(의안번호 2018-  )

9호선 2‧3단계 관리운영사업

1. 사업목적

○ 공사의 도시철도 운영 노하우를 활용하여 새로운 수익창출

○ 9호선의 무인운전, 급행열차 운행 등 최신 도시철도 운영 노하후 체득

2. 사업근거

○ 기획처-22034호(2018.09.17.) “제2018-6회 이사회(임시회) 개최결과 통보

3. 사업개요

○ 사업대상 : 9호선 2‧3단계 관리운영사업

○ 소요예산 : 3,269,341,789원

4. 기대효과

○ 공사의 새로운 수익원 창출로 재무구조 개선에 기여

○ 무인운전, 급행열차 운행 등 최신 도시철도 운영 노하우 체득. 끝.