「2018년 3/4분기」

투자사업 추진상황 점검 결과보고

2017년 투자심사 통과사업에 대한 2018년 3/4분기 추진상황을 점검하여 투자사업의 이행력을 제고하고자 함

Ⅰ		관련근거

□ 2018년 투자사업심사 추진계획(예산처-537, 2018.02.07.)

□ 2018년 3/4분기 투자사업 추진실적 제출(관리카드 입력)요청

(예산처-21093, 2018.09.30.)

Ⅱ		점검개요

□ 대상사업 : 2017년 투자심사를 통과한 39개 사업 (10개 분야)

구 분	계	적 정	조 건 부
계	39	2	37
정기심사	36	-	36
수시심사	3	2	1

□ 기    간 : 2018. 10. 16. ~ 10.26.

□ 방    법 : ERP투자심사 관리카드 시스템을 통한 추진상황 점검

□ 내    용 : 사업추진계획, 분기별 집행내역, 변동사유 및 대책 등

□ 사후관리 체계

핵심정보 입력	⇨	사업추진상황관리 (분기별)	⇨	사후평가 (익년도 1월)	⇨	관리계획수립
사업부서		사업부서, 예산처		예산처		사업부서 예산처

Ⅲ		점검결과 분석

□ 추진상황

◦ 총 10개 분야 36개 사업 중 25건 정상 추진중(정상 추진율 69%)

- 사업지연 : 스마트 검수시스템 구축사업 등 9건

- 사업취소 : 통합차량정보화시스템 구축사업 등 2건

※ 예산미편성 사업(1~4호선 고가역사 리모델링사업 등 3건)은 제외

구 분	계	I T	건축	궤도	기계	승강	인재 개발원	전기	전자	차량	통신
합 계 (건수)	39	3	1	3	5	2	1	15	1	1	7
정상 추진	25	1	-	2	1	2	1	13	1	-	4
사업 지연	9	1	-	1	2	-	-	1	-	1	3
예 산 미편성	3	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
사업 취소	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-

◦、18년 예산집행계획 대비 집행실적을 기준으로 점검

- 세출 : 실제 집행액, 채무 : 원인행위(발주·계약)액 기준

□ 주요 변동사유 및 대책

분야	변동사유	대 책
I T	○ 통합차량정보화시스템 구축 사업(취소) - 사업취소에 따른 사업비 조정 (4,981백만원→0원)	○ 차세대 시스템 설계에 차량분야 요구사항을 반영하여 차세대 시스템 구축(’19. 1.~’20. 6.)
	○ 5~8호선 업무망‧인터넷망 분리사업(지연) - 기존 광고사업망에 수용된 데이터가 광대역통신망(2018.12.준공)으로 이설 후 네트워크 재구성이 가능함	○ 광고사업망에 배정된 예산을 2019년채무예산으로 이관하여 사업 진행
차량	○ 스마트 검수시스템 구축 사업(지연) - 서울시 종합감사 권고사항(정보화 전략계획 수립 컨설팅 시행)으로 인한 사업 지연 발생	○ 2018년도 사업계획변경(기획처-22574, '18.10.12) ○ 예산조정요청 예정(4분기)
전기	○ 5~8호선 출입자 통제장치 설치사업(취소) - 사업변경에 따른 전액(520백만원) 감추경	○ 보안성 및 안정성 확보 등 유관부서 요구를 만족한 서버 구축 완료 후 본 사업을 시행하여 중복투자 방지
	○ 1~4호선 전기실개량(3단계) 사업(정상) - 국비사업 집행률 제고를 위한 추경예산편성 ※ 세출 4,856백만원→6,662백만원 채무 7,284백만원→5,478백만원	○ 양천구청 등 4개 전기실 개량사업 공정관리 철저 ○ 종로5가 등 6개 전기실 개량사업 조기 집행
	○ 5~8호선 전주교체공사(지연) - 폭염관련 공사 일시 중지(보건환경처-21519, 2018.08.01)	○ 폭염대비 공사 일시중지에 따른 고덕기지 추가단전(전기2사업소-23193, 2018.08.08.)으로 공사기간 확보
통신	○ 통합무선통신망 구축사업(정상) - 물품제조가 포함되어 있어 선금지급을 조달청에 요청하였으나 물품구매사업으로서 선금급 지급이 불가함을 통보받음	○ 선금집행 불가로 공정률에 따른 기성금 집행 예정
	○ SMART STATION 관제시스템 구축(지연) - 서울교통공사 노동조합의 무인화관련 사업 저지활동으로 추가 확대사업 발주지연	○ 시범사업 완료후 추진계획 확정 ○ 노동조합과의 협의 추진을 위한 노력
	○ 1~4호선 통신기계실 전원설비 개량(지연) - UPS와 UPS축전지 분리발주 검토의견(본부장)	○ 분리발주 시행 - 보험요율(국민연금, 건강보험료 등) 변경에 따른 사업시행 금액증액 및 예산재배정 ※ 800백만원→816만원
	○ 5~8호선 통신기계실 전원설비 개량(지연) - 현장설계, 전기분야와 협의 진행중으로 지연	○ 4분기 집행예정
궤도	○ 1~4호선 분기기개량(지연) - 분기기 제작구매 유찰에 따른 발주금액 조정 및 조달청 재구매의뢰 - 2018년 국비 확대집행에 따른 추경예산조정 ※ 세출 2,000백만원→3,000백만원 채무 3,800백만원→2,800백만원	○ 4분기 중, 금년 추진물량(13틀) 시행예정
기계	○ 소방펌프 및 배관시설 보완사업(지연) - 감사의견(건축공정 추가)반영에 따른 발주지연	○ 4분기 내에 공사(10월 준공 예정) 및 대금집행 완료 예정
	○ (5~8)승강장스프링쿨러 설치공사(지연) - 추가경정예산 확정으로 3억 감 (6,330백만원 -> 6,030백만원) - 업체사정으로 인한 계약지연	○ 조정 예산 범위 내에서 사업관리 (4분기 집행 예정)
	○ 1~4호선 터널내 연결송수관설비 설치(미편성)	-
	○ 1~4호선 터널환기실 부대설비보완(미편성)	-
건축	○ 1~4호선 고가역사 리모델링사업(미편성)	-

□ 향후계획

❍ 집행계획 대비 실적 부진 우려사업 해당 부서통보 및 적기 추진(집행) 독려

붙임 : 추진상황관리 대상사업 1부.  끝.