[별지 제22호서식]

2017년 리스크 예상사업 특별감사 지적사항 조치결과

(감사규정 시행내규 제30조 제1항 관련)

부서명	처분종류 (관리번호)	지적사항		조치내용	완결여부 (완료, 진행)
		제 목	주요지적내용
기계2	통보 (17-08)	개인정보(주민등록번호등) 처리에 관한 사항	2017년 6월부터 12월까지 시행한 공사 중 기계사업소 13건의 공사 및 용역 착공계에 주민등록번호 뒷번호 7자리를 색인처리 하는 보호조치 없이 처리하였다	- 개인정보(주민등록번호 등) 처리 관련 기계2사업소 직원 33명 교육실시 완료	완료 (증거자료 첨부)
기계1	시정 (17-17)	중고 저장품 관리에 관한 사항	1987년 “몬트리올 의정서”에 의거 오존층 파괴 물질로 규정 된 하론가스 감축일정에 따라 청정소화약제 교체로 발생한 중고 저장품(하론 소화약제)에 대해 자산을 등재하지 않아 소홀이 관리하고 있다.	- 중고 저장품 관리에 대해 기계1사업소 직원 38명 교육실시 완료 - 변전실 등 기능실에서 발생한 하론 가스 중고 발생품 처리방안 수립 □ 하론가스 157병 저장품 자산등재 완료	완료 (증거자료 첨부)
기계1	시정 (17-18)	소액공사 제경비 요율에 관한 사항	2015~2017년 일상감사 제외대상(2,000만원 미만)공사를 시행하면서 산재보험료 등을 담당자 별로 상이하게 적용하여 제경비 요율 적용기준이 미흡한 사실이 있다	- 소액공사 제경비 요율에 대해 기계1 사업소 직원 38명 교육실시 완료	완료 (증거자료 첨부)