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			서울교통공사
수신자		내부결재
(경유)
제목	2017년도 리스크 예상사업 특별감사 지적사항 조치결과 보고

1. 관련근거

가. 기술감사처-21455호(2018.09.14.)“2017년 리스크 예상사업 특별감사 결과 통보”

나. 기술계획처-22719호(2018.09.19.)“2017년 리스크 예상사업 특별감사 등 2건 조사결과 통보 및 조치 요령”

2.위와 관련, 2017년도 리스크 예상사업 특별감사 결과에 따라 조치 완료하고 아래와 같이 보고합니다.

가. 감 사 명 : 2017년도 리스크 예상사업 특별감사

나. 감사결과 : 통보1건, 시정 2건

처분종류 (관리번호)	지적사항	조치내용	부서명
통보 (17-08)	개인정보(주민등록번호 등) 처리에 관한 사항	- 기계2사업소 직원 교육실시 완료	기계2
시정 (17-17)	중고 저장품 관리에 관한 사항	- 기계1사업소 직원 교육실시 완료 - 하론가스 157병 저장품 자산등재 완료	기계1
시정 (17-18)	소액공사 제경비 요율에 관한 사항	- 기계1사업소 직원 교육실시 완료	기계1

붙임  1. 2017년 리스크 예상사업 특별감사 지적사항 조치결과 1부

2. 17-08 개인정보 처리에 관한 사항 1부

3. 17-17 중고 저장품 관리에 관한 사항 1부

4. 17-18 소액공사 제경비 요율에 관한 사항 1부.  끝.

과장		부장		처장		본부장	11/07
협조자
시행	기계처-23093	(	2018.11.07.	)	접수		(		)
우		서울특별시 성동구 천호대로 78길 15-48(용답동)	/	www.seoulmetro.co.kr
전화	6311-9832	/전송	6311-4377	/	bluelee2813@seoulmetro.co.kr	/	대시민공개
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