붙임 3) 세부사업 평가 양식

1		000 00 사업 <복지건강실 복지정책과>

추진상황	정상추진		분야	소득		신규/ 중점		과장		2133-7310	000팀장		7346
											000담당		7347

□ 현황 및 사업개요

○

-

○

-

○ 연차별 시행계획

구 분	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
추진목표(단위 :명)	-	20,000	60,000	115,000	140,000	165,000	190,000
소요예산(단위 : 백만원)	-	16,575	27,307	157,320	191,520	225,720	259,920

□ 2014년 추진계획

○

-

○

-

○ 소요예산 : 000백만원(국비 00%, 시비 100%)

(단위 : 백만원)

예산서상 사 업 명	예산과목	2014년					2013년	증 감	비고 (기타재원 구체적으로)
		계	국비	시비	구비	기타
	000 비
	000 비
	000 비

※ 14년도 소요예산(국비, 시비, 구비 등) 및 ‘13년 예산 정확히 작성

○ 분기별 집행계획

구 분	계	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기

□ 분기별 추진계획

분기별	추진계획	추진실적
		연간 달성률 (%) - 누계	주요 추진내용
1/4 분기	○ ○ ○	30
2/4 분기	○ ○ ○	50
3/4 분기	○ ○ ○	80
4/4 분기	○ ○ ○	100

□ 문제점 조치계획

○

-

○

-

□ 홍보(소통)계획

○

-

○

-

□ 2014년 상반기 추진실적 (구체적으로 작성)

○ 상반기 집행실적

구 분	2014년	2014년 상반기 집행실적
		목표(2/4분기까지)	실적	달성률(%)
추진목표(단위 : 명)
소요예산(단위 : 백만원)

○ 세부 추진내용(‘14. 1~6월)

분기별	추진계획	‘14 상반기 추진실적
		달성률(%)누계	주요 추진내용
1/4 분기	○ ○	30%	○ ○
2/4 분기	○ ○	50%	○ ○
3/4 분기	○ ○	80%	○ ○
4/4 분기	○ ○	100%	○ ○

○

-

○

-

□ 홍보(소통) 실적(‘14년 상반기)

○

-

○

-

□ 불합리한 성과지표 및 목표치 조정 내역

○

-

○

-

□ 총 평

○

○