등록번호

지역건강과-18925

★주무관

건강증진팀장

지역건강과장

보건소장

부구청장

등록일자

2018.10.11.

김시연

박수연

김정수

代김선옥

10/12

이충열

결재일자

2018.10.12.

공개구분

부분공개(5)

협  조

기획예산과장

강환복

예산팀장

김정현

2019년 대사증후군관리사업 예산 구비확보 계획

서 대 문 구

지역건강과

2019년 대사증후군관리사업 예산 구비확보 계획

서울시로부터 2019년 대사증후군관리 사업비가 2018년과 동일 편성 및 열린보건소 예산 전액 삭감과 더불어 생활임금 상승으로 인해 사업진행에 막대한 차질이 예상되는바 사업비 부족분을 구비로 추가 확보하고자 함.

Ⅰ		추진근거

□ 지방재정법 제36조(예산의 편성)

□ 지방자치단체 예산편성 운영기준 제8조(사업예산의 운영관리)

□ 지역건강과-5127(2018.3.15.) 2018년 대사증후군관리사업 계획

Ⅱ		예산현황 및 추진실적

□ 2018년 대사증후군관리사업 예산 : 258,600천원

- 사업보조금 : 232,000천원(시비 50, 구비 50)

- 열린보건소 :  26,600천원(시비 100)

(단윈:천원)

편성목	사업예산(보조금)	열린보건소	계	비고
인건비	139,100	6,650	145,750	기간제 인건비 : 5명
일반운영비	36,400		36,400	설문지 및 인바디 용지, 토너, 홍보물품 구입 등
업무추진비	2,000		2,000	이동검진 및 센터운영 추진비
민간이전	54,500	19,950	74,450	검진키트(랩지오,리피도)
총액	232,000	26,600	258,600

□ 대사증후군관리사업 추진실적

구분	계	검진인원				비고
		보건소 (64%)			이동검진 (36%)
		소계	월~금	토
신규등록	5,712	3,614	3,194	420	2,098
재검진(추구검사), 행사 등	6,098	3,916	3,466	450	2,182
계	11,810	7,530	6,660	870	4,280

Ⅲ		예산변경사항 및 대책

□ 2019년 대사증후군관리사업 예산 변경 사항

□ 2019년 기간제근로자 생활임금 상승 : 72,000원 → 82,000원(12%상승)

- 2018년 기간제 인건비 : 일비(72,000원)+여비(200천원)+4대보험=139,100천원

- 2019년 기간제 인건비 : 일비(82,000원)+여비(100천원)+4대보험+열린보건소=160,516천원

□ 2019년 열린보건소 시비보조금(26,600천원) 전액 삭감 : 인건비+검진키트

□ 대책

- 서울시로부터 2019년 대사증후군관리 사업비(보조금)가 2018년과 동일 편성 및 열린보건소 예산(26,600천원)이 전액 삭감되었으며

또한 2019년 기간제근로자 생활임금의 12% 상승으로 인해 사업 진행에 막대한 차질이 예상됨으로 운영비 중 민간이전비(31,916천원)를 구비로 추가확보 하고자 함.

Ⅳ		예산편성 및 산출내역

□ 2019년 대사증후군관리사업 예산 : 263,916천원(시비 116,000천원, 구비 147,916천원)

- 보조금 : 232,000천원 (시비 50, 구비 50)

- 구비 : 열린보건소 삭감분(26,600천원) + 증액분(5,316천원) = 31,916천원 (추가확보)

(단윈:천원)

편성목	2018년			2019년	증감액	증감사유
	소계	보조금	열린
인건비	145,750	139,100	6,650	160,516	14,766	인건비 상승
일반운영비	36,400	36,400		26,400	△10,000	홍보물품 구매비 삭감
업무추진비	2,000	2,000		2,000
민간이전	74,450	54,500	19,950	75,000	550	검진키트 세부금액 조정
총액	258,600	232,000	26,600	263,916	5,316

□ 2019년 대사증후군관리 예산 산출내역

□ 총 예산액 : 금263,913천원(금이억육천삼백구십일만삼천원정)

□ 인건비(기간제근로자등보수) : 160,516천원

- 일급(82,000원)+여비(100천원)+4대보험+열린보건소+퇴직금 = 152,116천원

- 토요열린보건소 : 70,000원×5명×2회×12월                          = 8,400천원

□ 일반운영비(사무관리비, 공공운영비) : 26,400천원

- 사무관리비 : 설문지 및 인바디용지, 토너, 전문인력교육비, 홍보물품 등 구입비 = 22.600천원

- 공공운영비 : 대사프로그래 유지관리, 장비수리비 등                        = 3,800천원

□ 업무추진비 : 2,000천원

□ 민간이전(의료및구료비) : 75,000천원

- 보건소,열린(랩지오) : 7,000원×7,500명 = 52,500천원

- 이동검진(리피도) : 5,000×4,500명 = 22,500천원.

Ⅴ		기대효과

□ 심뇌혈관질환의 선행질환인 고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증에 대한 예방,

조기발견 및 적정관리를 통해 의료비 부담 경감 및 삶의 질 향상

Ⅵ		행정사항

□ e-호조 예산 등록요청 : 기획예산과.  끝.