문서번호	문화관광체육과-23686			★주무관		문화정책팀장		문화관광체육과장		행정관리국장
결재일자	2018.10.12.
				이진오		장석권		김선옥		10/12 정명수
공개여부	부분공개(5)
				협 조
보도여부
					예산팀장		정세진
		초등학교 사진전- 예산 변경 계획
2018.10.11.
강 북 구 (문화관광체육과)

초등학교 사진전 -

예산 변경 계획

강북구 관내 초등학생을 대상으로 개최하는 사진전과 관련하여 아래와 같이 예산 변경을 하여 행사 준비에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		사업개요 및 예산 현황

□ 행 사 명: 초등학교 사진전

□ 일    시: 2018. 11. 1.(목) ~11. 8.(목)

□ 장    소: 신청학급 교실

□ 사업내용: 역사 교육 및 사진 관람

□ 예산현황

❍ 총사업비: 7,200천원

❍ 예산과목: 문화관광체육과, 문화예술진흥, 지역문화육성, 초등학교 사진전, 일반운영비, 행사운영비

❍ 집행예산(예정): 8,999천원

구 분	산출 근거	공급가액	비 고
사진 전시	66,000*30개	1,980,000
강 사 비	130,000*10학급*3개교	3,900,000
교육자료	교재, 교육용 보드 게임	1,899,000
상품	-	220,000
기획, 운영 인건비	-	1,000,000
총 계		8,999,000

Ⅱ		예산변경 및 사용 계획

□ 변경근거: 2018년도 지방자치단체 예산편성 운영기준 및 기금운용계획수립기준

❍ 예산변경: 동일 단위사업 내 세부사업 간 또는 동일 세부사업 내 편성목(통계목) 간 예산을 실·국장 책임하에 상호 융통하여 사용

□ 변경내용

❍ 변경금액: 1,799,000원 (※ 초등학교 예절교실 낙찰차액 488천원 포함)

❍ 변경사유: 당초 사진전시만 진행하는 부분에서 초등학교 아이들에게 강북구의 역사·문화에 대한 교육 부분이 추가 되어 예산 증액이 불가피하게 발생함

❍ 예산변경 요구내역

예산과목			당초예산액	예산변경액		변경사용 후 예산액
세부사업	편성목	통계목		증	감
초등학교 예절교실	일반운영비	행사운영비	11,700,000	-	△1,799,000	9,901,000
초등학교 사진전	일반운영비	행사운영비	7,200,000	1,799,000	-	8,999,000

❍ 예산변경 사용계획

구 분	변경액	사용계획	비 고
계	1,799,000
초등학교 사진전	1,799,000	초등학교 사진전 운영비 추가 지출	(낙찰차액 488천원 포함)

Ⅲ		행정사항

□ 기획예산과: 예산변경 사용 승인

□ 문화관광체육과: 승인 후 정산처리 업무 철저