성과지표 설명서 작성기준

연번

지표명

설  명  내  용

※ 청렴도를 제외한 부서 소관 모든 지표에 대해 작성하되(성과관리계획상 지표순서),

각 항목(중요도·난이도, 적정성, 도전성, 유기성)별로 작성(지표당 1page 이내)

1

지표명

(’18년도 목표값)

(누계여부)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도 : 사업 개요 및 새로운 시정 핵심사업 해당여부에 대해 기술

➡□주요 사업명 : OOO

□시정4개년계획 25대 핵심과제 : ‘과제명’ 또는 해당없음

□시정4개년계획 175개 일반과제 : ‘지표명’ 또는 해당없음

※ 붙임 2 ‘시정 4개년계획 과제’ 참조하여 작성

○ 난이도 : 사업추진과정의 난이도 간략하게 기재

➡ ‘신규’, ‘ 타 부서 협업 필요’, ‘다수 이해관계(갈등)’, ‘고질민원’, ‘외부기관 (해외, 중앙부처, 자치구, 민간 등) 협조 필요’ 중 해당사항 모두 기재

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정 여부

- 해당조직의 목표명 – 주요사업명 – 지표명과 지표유형 기재

➡ 지표유형 : ‘투입지표’, ‘과정지표’, ‘산출지표’, ‘결과지표’ 중 택일

◆ 성과지표의 유형(예시)

· 투입지표 : 자원, 인력 등 투입요소와 관련된 지표 (도로포장 투입예산)

· 과정지표 : 업무 진행과정 및 단계별 목표달성여부 측정 지표 (도로포장 공정률)

· 산출지표 : 사업추진 결과 바로 측정 가능한 성과 (도로포장 길이, 면적)

· 결과지표 : 사업추진을 통해 궁극적으로 얻으려는 결과 (자동차 통행속도)

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적 평균값의 5%(%p) 이상 목표설정 여부

- ‘상향지표’, ‘하향지표’ 구분

- ’15년, ’16년, ’17년 실적값 및 3년간 실적 평균의 5%(%p) 상향값 기재

※ 상향지표 : 5%(%p) 상향값 기재, 하향지표 : 5%(%p) 하향값 기재

※ 지표가 공정률 및 누계값일 경우 순증가분으로 계산 <참고 1>

- 목표값이 낮게 설정된 경우, 사유 기재

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적 평균 5%(%p) 상향/하향값과 비교시 ‘높음’, ‘일치’, ‘낮음’ 중 택일

<참고 1> ‘목표값 설정 도전성’ 작성시 참고

핵심성과지표(KPI)	실 적 치			목 표 치		단위
	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
예①) 어르신 복지관 조성 건수	5	10	20	35	40	개소
예②) 어르신 복지관 조성 공정률	5	10	20	25	35	%
예③) 어르신 복지관 조성 건수 (누계)	5	10	20	24	30	개소 (누계)

① ’15년(5개소), ’16년(10개소), ’17년(20개소) 실적 평균의 5%(%p) 상향값 : 12개소보다 23개소 많은 30개소를 목표로 설정

② ’15년(5%), ’16년(10%), ’17년(20%) 실적 평균의 5%(%p) 상향값 : 25%와 동일한 25%를 목표로 설정

＊’14년 → ’15년 순증가분 2%p, ’15년  → ’16년 순증가분 5%p, ’16년 → ’17년 순증가분 10%p

③ ’15년(5개소), ’16년(10개소), ’17년(20개소) 실적 평균의 5%(%p) 상향값 : 25개소보다 2개소 적은 25개소를 목표로 설정

＊’14년 → ’15년 순증가분 2개소 ’15년 → ’16년 순증가분 5개소, ’16년 → ’17년 순증가분 10개소

<참고 2> 작성항목, 글씨체, 글씨크기, 표속성 등 임의 변경 금지

① 편집여백

- 쪽 좌·우 여백 : 12mm/12mm

- 위·아래·머리말·꼬리말 : 12mm/12mm/10mm/10mm

- 장평(96%), 자간(-4%)

② 보고서 기본글자체

□ 신명태고딕 13

○ 신명태명조 13

- 신명중명조 12

➡ 신명태명조 12

③ 지표 추가시 마지막 셀에 커서 놓고 Ctrl+Enter 눌러서 행 추가하여 작성

※ 작성항목, 글씨체, 글씨크기, 표속성 등 임의로 변경금지 ※

실·본부·국	과․담당관	성과지표 설명서(예시) ※실․본부․국 단위 각각작성
경제진흥본부	-

연번	지표명	설 명 내 용
1	산학연 협력사업 기술이전 (거래) 및 실용화 건수 (10건)	□ 주요사업의 중요도 / 난이도 ○ 중요도 - 서울소재 대학, 연구기관, 기업의 상호연계를 통해 R&D 역량을 강화하여 서울을 동북아의 연구개발 중심도시로 도약시키기 위한 사업으로, - ‘05년부터 4,500억원에 달하는 사업비를 투입한 중요도 높은 사업임 ➡□주요 사업명 : 서울형 R&D 지원 □시정4개년계획 25대 핵심과제 : 해당없음 □시정4개년계획 175개 일반과제 : 해당없음 ○ 난이도 - 대학, 기업체, 연구소와의 협력체계 유지 및 세계유수연구소 유치 추진 등 업무 난이도가 높으며 - 기술이전을 위해 질이 높은 연구성과를 창출해야 하고, 기업에 기술이전 후 실용화 되기 위해서는 사업화 기획, 추가 연구개발, 마케팅 등 종합적인 요소가 투입되어야 하므로 지표달성의 난이도가 높음 ➡ ‘외부기관(민간) 협조 필요 업무’ □ 성과지표 선정의 적정성 ○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정 여부 - ‘(전략목표) 서울경제 성장기반 마련’ 성과를 가시화하기 위해 ‘(주요사업) 서울형 R&D 지원’을 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘(성과지표)산학연 협력사업의 기술이전(거래) 및 실용화 건수’를 설정 ➡ 지표유형 : ‘산출지표’ □ 목표값 설정의 도전성 ○ 최근 3년간의 실적값 평균의 5%(%p) 이상 목표설정 여부 - 상향지표에 해당 - ‘15년(5건), ’16년(10건), ‘17년(20건) 실적평균의 5%(%p) 상향값 : 12건 보다 적은 10건을 목표로 설정 - 기술이전이 다수 발생하는 대형과제가 ‘17년말 대부분 종료되고, 예산이 전년대비 30% 감소하여 높은 목표값 설정이 어려움. 또한 기술이전 및 실용화는 시 지원 외에 사업화 기획, 연구개발, 마케팅 등 기업의 추가적인 노력과 환경적인 뒷받침이 필요한 부분으로, 10건을 목표값 설정 ➡ 목표값 : 최근 3년간 실적 평균 5%(%p) 상향값보다 낮음

실·본부·국	과․담당관	성과지표 설명서(예시)
경제진흥본부	경제기획관

연번	지표명	설 명 내 용
1	산학연 협력사업 기술이전 (거래) 및 실용화 건수 (10건)	□ 주요사업의 중요도 / 난이도 ○ 중요도 - 서울소재 대학, 연구기관, 기업의 상호연계를 통해 R&D 역량을 강화하여 서울을 동북아의 연구개발 중심도시로 도약시키기 위한 사업으로, - ‘05년부터 4,500억원에 달하는 사업비를 투입한 중요도 높은 사업임 ➡□주요 사업명 : 서울형 R&D 지원 □시정4개년계획 25대 핵심과제 : 해당없음 □시정4개년계획 175개 일반과제 : 해당없음 ○ 난이도 - 대학, 기업체, 연구소와의 협력체계 유지 및 세계유수연구소 유치 추진 등 업무 난이도가 높으며 - 기술이전을 위해 질이 높은 연구성과를 창출해야 하고, 기업에 기술이전 후 실용화 되기 위해서는 사업화 기획, 추가 연구개발, 마케팅 등 종합적인 요소가 투입되어야 하므로 지표달성의 난이도가 높음 ➡ ‘외부기관(민간) 협조 필요 업무’ □ 성과지표 선정의 적정성 ○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정 여부 - ‘(전략목표) 서울경제 성장기반 마련’ 성과를 가시화하기 위해 ‘(주요사업) 서울형 R&D 지원’을 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘(성과지표)산학연 협력사업의 기술이전(거래) 및 실용화 건수’를 설정 ➡ 지표유형 : ‘산출지표’ □ 목표값 설정의 도전성 ○ 최근 3년간의 실적값 평균의 5%(%p) 이상 목표설정 여부 - 상향지표에 해당 - ‘15년(5건), ’16년(10건), ‘17년(20건) 실적평균의 5%(%p) 상향값 : 12건 보다 적은 10건을 목표로 설정 - 기술이전이 다수 발생하는 대형과제가 ‘17년말 대부분 종료되고, 예산이 전년대비 30% 감소하여 높은 목표값 설정이 어려움. 또한 기술이전 및 실용화는 시 지원 외에 사업화 기획, 연구개발, 마케팅 등 기업의 추가적인 노력과 환경적인 뒷받침이 필요한 부분으로, 10건을 목표값 설정 ➡ 목표값 : 최근 3년간 실적 평균 5%(%p) 상향값보다 낮음

실·본부·국	과․담당관	성과지표 설명서(예시)
경제진흥본부	경제정책과

연번	지표명	설 명 내 용
1	산학연 협력사업 기술이전 (거래) 및 실용화 건수 (10건)	□ 주요사업의 중요도 / 난이도 ○ 중요도 - 서울소재 대학, 연구기관, 기업의 상호연계를 통해 R&D 역량을 강화하여 서울을 동북아의 연구개발 중심도시로 도약시키기 위한 사업으로, - ‘05년부터 4,500억원에 달하는 사업비를 투입한 중요도 높은 사업임 ➡□주요 사업명 : 서울형 R&D 지원 □시정4개년계획 25대 핵심과제 : 해당없음 □시정4개년계획 175개 일반과제 : 해당없음 ○ 난이도 - 대학, 기업체, 연구소와의 협력체계 유지 및 세계유수연구소 유치 추진 등 업무 난이도가 높으며 - 기술이전을 위해 질이 높은 연구성과를 창출해야 하고, 기업에 기술이전 후 실용화 되기 위해서는 사업화 기획, 추가 연구개발, 마케팅 등 종합적인 요소가 투입되어야 하므로 지표달성의 난이도가 높음 ➡ ‘외부기관(민간) 협조 필요 업무’ □ 성과지표 선정의 적정성 ○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정 여부 - ‘(성과목표) 서울경제 성장기반 마련’ 성과를 가시화하기 위해 ‘(주요사업) 서울형 R&D 지원’을 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘(성과지표)산학연 협력사업의 기술이전(거래) 및 실용화 건수’를 설정 ➡ 지표유형 : ‘산출지표’ □ 목표값 설정의 도전성 ○ 최근 3년간의 실적값 평균의 5%(%p) 이상 목표설정 여부 - 상향지표에 해당 - ‘15년(5건), ’16년(10건), ‘17년(20건) 실적평균의 5%(%p) 상향값 : 12건 보다 적은 10건을 목표로 설정 - 기술이전이 다수 발생하는 대형과제가 ‘17년말 대부분 종료되고, 예산이 전년대비 30% 감소하여 높은 목표값 설정이 어려움. 또한 기술이전 및 실용화는 시 지원 외에 사업화 기획, 연구개발, 마케팅 등 기업의 추가적인 노력과 환경적인 뒷받침이 필요한 부분으로, 10건을 목표값 설정 ➡ 목표값 : 최근 3년간 실적 평균 5%(%p) 상향값보다 낮음