□ 붙임1 : 일상감사 현황 및 조치 결과

기 관 명	지적일자	지 적 사 항	조치결과
서울주택도시공사	2018-08-27	○ 당해 출장계획은 공사여비규정 및 공무원 여비규정(국외 숙박비 할인정액 지급기준 포함)에 의거 예산범위 내에서 적정하게 산출되었으나, ○ 인사발령으로 인한 출장자 변경으로 부득이하게 항공취소수수료가 발생한 사항에 대해서는 방침서 상에 내용을 구체적으로 명기하여 업무착오로 인한 예산낭비 사례라는 오해를 사전 차단할 필요가 있음. (당초 대상자, 항공 발권일자, 인사발령일자 등)	○ 조치완료일자: 2018.08.28. ○ 조치결과: 공무국외출장 심사위원회에 심사자료 제출시 항공 취소 수수료 사유(인사발령으로 인한 출장자 변경)를 구체적으로 명기하여 심사
서울주택도시공사	2018-08-23	과업지시서에 추가되는 과업(서울형품셈 반영 , 공종별 공통단가 관리)에 대한 내용 명기 필요	○ 조치완료일자: 2018.08.23. ○ 조치결과: 일상감사 결과에 따라 추가되는 과업을 과업지시서에 명기 후 계약의뢰 예정
서울주택도시공사	2018-08-17	○ 2018 회계연도 상반기 가결산 보고자료를 검토한 결과 재무상태 분석(주요자산 증감내역 및 주요부채 증감내역), 경영성과 분석(영업외수지 주요 증감내역) 부분은 당해 자료를 이용하는 대내외 이해관계자들이 보다 쉽게 이해할 수 있도록 내용을 일부 생략 없이 명기할 필요가 있음.	○ 조치완료일자: 2018.08.20. ○ 조치결과: 일상감사의견 수용하여 당해 자료를 정정, 보완하여 대내외 보고 및 회의자료에 활용하겠음
서울주택도시공사	2018-08-09	1.입찰참가자격 요건 중 실적 제한에 있어 현실적으로 적용가능한 기준을 명시하여입찰참여업체로 부터 민원발생 소지를 사전에 방지토록 조치. 2. 제안서 평가기준 중 입찰가격 평점산식에 있어 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(2017.4.17) 제5장 (별표1)을 적용.	○ 조치완료일자: 2018.08.10. ○ 조치결과: (조치사항1) 제안요청서 3쪽 '2. 입찰 참가자격' 다.항을 "공고일 기준 최근 3년 이내 건당 5천만원(부가세 포함) 이상 노사관계컨설팅, 노사관계 분석, 노사전략 수립, 노사지표 개발 용역을 수행한 실적이 있는 업체(실적증명서)"로 수정. (조치사항2) 제안서 평가기준 8쪽 2.가격평가 나항 수정 나. 입찰가격이 예정가격의 100분의 80 미만인 경우 ○ 평점 = [입찰가격평가 배점한도 × (최저입찰가격 / 예정가격의 80% 상당가격 )]＋[2 × (예정가격의 80% 상당가격-해당입찰가격)/(예정가격의80%상당가격-예정가격의60%상당가격)
서울주택도시공사	2018-07-05	- 건축물에 대한 안전점검이므로 입찰참가자격에서 안전진단전문기관의 등록분야를 건축 또는 종합으로 한정하고, 책임기술자의 자격에 대한 조정 필요 - 특별신인도 평가시 용역 성격에 맞는 시설물(공동주택)로 한정하여 실적을 인정하도록 평가 기준 조정 필요 - 향후 점검시에는 자체로 정기안전점검을 실시할 수 있도록 검토 필요	○ 조치완료일자: 2018.07.06. ○ 조치결과: 계약의뢰시 입찰참가자격 및 특별신인도 평가 관련 사항 수정
서울주택도시공사	2018-06-26	1. 정보통신공사업법 시행령 제11조(감리원의 배치기준 등)에 의거, 계약요청서의 용역수행 조직도 및 기술자 배치표 등에 정보통신분야의 특급감리원을 "기술사"로 변경 조정하여 발주 시행하시기 바랍니다. 2. 공동도급 구성원별 계약참여 최소지분율은 '지방자치단체 입찰 및 계약집행기준'(행정안전부 예규) 제7장 공동계약 운영요령을 준수하여 주시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2018.06.27. ○ 조치결과: 위례지구 A1-5BL 정보통신공사의 추정 공사금액은 현재 실시설계가 진행중인 관계로 건설공사 추정금액 기준의 일정 비율로 산정한 바, 정보통신 최종 설계공사비와 서울시 계약심사 등을 고려하여 특급감리원으로 산정하였습니다.
서울주택도시공사	2018-06-22	<일상감사 의견> 1. 관련근거에 근거법령인 「파견근로자보호 등에 관한 법률」 제5조 제2항(일시적·간헐적 사유로 파견근로용역 가능)을 표기하는 것이 바람직하며 현재 관련근거에 표기한 「근로기준법」 제63조가 본 파견근로용역과 관련이 있는 조항인지 검토하시기 바람 2. 향후 「지방계약법 시행령」 제30조에 의거 1인 견적에 의한 수의계약 진행시에는 관련근거(「지방계약법 시행령」 제30조), 해당 기업의 업체명, 수의계약 사유, 수의계약 자격(여성기업, 장애인기업 등)에 대한 증빙자료 등을 방침수립시 반영·첨부하는 것을 검토하시기 바람 3. 산출기초조사서의 “식대 및 교통비”는 근로자가 실제 근무하지 않는 주휴일에는 제외하시기 바람 4. 근로자파견계약서를 문구를 관련 법령 등에 따라 수정 5. 과업지시서 문구 수정	○ 조치완료일자: 2018.06.22. ○ 조치결과: 일상감사 검토 의견을 반영하여 계약의뢰
서울주택도시공사	2018-06-20	□ 일상감사 의견 - 제안요청서의 5p 협상적격자 선정 및 협상순서에서 “합산점수가 동일한 제안자가 2인 이상일 경우에 기술능력점수가 높은 제안자를 선순위자로 하고 기술능력 평가점수도 동일한 경우에는 기술제안 평가 항목 중 과업수행세부계획→과업내용이해도→과업수행조직구성→과업수행지원체계 순으로 높은 점수를 얻은자를 선순위자로 한다.”를 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」(행정자치부 예규 제87호, 2017.4.11.) 제5장 협상에 의한 계약체결기준 제3절 입찰과 계약상대자 결정절차에 따라 “합산점수가 동일한 제안자가 2인 이상일 경우에는 기술능력 평가점수가 높은 제안자를 선수위로 하고, 기술능력 평가점수도 동일한 경우에는 추점으로 한다.”로 수정 - 제안요청서 13p 정량적 지표 평가기준 중 경영상태 점수계산방법을 「공공지원 정비사업 전문관리업자 선정 기준」(서울시고시 제2017-262호, 2017.7.20.) 별표2 다. 경영상태 점수계산방법의 점수편차를 적용한 비율로 수정	○ 조치완료일자: 2018.06.21. ○ 조치결과: 일상감사의견과 같이 제안요청서 수정함
서울주택도시공사	2018-05-24	공기연장에 따른 간접비 산정시 공사계약특수조건 제29조에 따라 원가계산서상 경비항목만 적용하시기 바랍니다.(일반관리비 제외)	○ 조치완료일자: 20180525 ○ 조치결과: 공기연장에 따른 간접비 산정시 원가계산서상 경비항목만 적용함(감 4,510천원)
서울주택도시공사	2018-05-23	■ 일상감사 의견 - 정보시스템부는 입찰공고문에 현장설명회 개최 여부 및 참여업체 현장 방문 허용 여부를 반드시 명기한 후 계약부에 계약 요청하여 공정한 경쟁입찰이 진행되도록 조치하시기 바랍니다. - 방침서 P5. 평가기준을 다음과 같이 정정하시기 바랍니다. ※「소프트웨어 기술성 평가기준」(미래창조과학부고시 제2017-14호, 2017.02.15) 준용	○ 조치완료일자: 2018.05.23. ○ 조치결과: - 평가기준 정정 : 제안요청서(47p) 수정 명기. - 현장설명회 개최 여부 및 현장방문 여부 명기 : 제안요청서(48p) 명기
서울주택도시공사	2018-05-23	○ 용역비 산정 오류 수정 요함 - 성북구 의류제조사업의 기술협의료 산정 시 보정률이 중구 인쇄사업의 보정률로 산정되어 있어 수정(1.68 > 1.44)하고 금액 재산출 검토 요함 ○ 추가 건립후보지의 경우, 5개소 기준금액으로 미검토 시 향후 정산을 통해 용역비 산정함을 방침서 상에 명기하였으나, 내역상 현황조사는 2개월, 사업성 검토는 5건으로 산정되어 후보지 선정 취소 등으로 인한 미검토 시 개소별 정산이 어렵다고 사료되오니 보완 검토 요함.	○ 조치완료일자: 2018.05.23. ○ 조치결과: 기술협의료 산정시 보정률 수정(1.68 -> 1.44) 5개소 기준금액으로, 향후 개소 수 변동시 개소별 정산을 통해 용역비 산정예정
서울주택도시공사	2018-05-17	간접노무비 계상시 원가계산서상 경비항목만 적용하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2018.05.18. ○ 조치결과: 항동8단지 공기연장에 따른 간접비 산정시 공사계약 특수조건 제30조 ③항 [공기연장에 따른 경비의 계상]에 따라 원가계산서상 경비항목만 적용(일반관리비 제외)하여 계약변경 요청 예정
서울주택도시공사	2018-05-10	설계금액 중 명절선물비 항목은 본 용역특성에 따른 필요여부를 재검토하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2018.05.10. ○ 조치결과: 명절선물비 항목 삭제
서울주택도시공사	2018-04-25	■감사의견 : ① 사장방침 제992호 「주거의제 거점공간 설치 운영 계획」(사장방침 제992호, 2017. 10. 16 )에 따르면 동 사업기간 중 정기적으로 사업운영성과를 평가하고 성과보고회를 개최한다고 하고 있으므로, 동 방침 제안요청서 Ⅴ. 사업수행 요건 등에 이와 관련한 구체적인 내용을 기재하시기 바랍니다. ② 동 방침의 제안요청서 Ⅳ. 제안서의 작성에 가격제안시 일반관리비는「지방지치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」제8조 제1항 제3호 ‘시설물 관리·경비 및 청소용역’ 의 일반관리비 비율(100분의 9) 이내로 되어 있으나, 공간운영 및 관리와 더불어 주거단체·지역사회 연계사업, 주거의제 이슈화 및 홍보 프로그램 진행 등을 수행하는 동 용역의 특성을 고려하여 동 법률 시행규칙 제8조 제1항 제17호의 ‘기타용역’ 일반관리비율(100분의 6)을 적용하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2018.04.26. ○ 조치결과: 일상감사 의견 사항을 반영 제안요청서 수정 - 사업운영성과를 평가하고 성과보고회를 개최하는 사항을 제안요청서에 추가 - 제안서 작성에 가격제안시 일반관리비 비율 6%로 변경
서울주택도시공사	2018-04-24	가. 설계용역비 조정(감459,620천원) - 조세특례제한법 제106조(부가가치세의 면제)에 따른 국민주택규모 이하 주택의 건설용역에 해당여부 검토 및 부가가치세 조정 필요 - 전기통신 손해배상공제료 요율 변경(0.351 → 0.526) - 건축공사비 산정자료 중 전기통신공사비 비율 변경(13.56% → 12.16%) 나. 설계서에서 최신 법령으로 문구 수정 (당초) 전력기술관리법 운영요령, 산업통산자원부고시 제2014-106호, 2014.6.26 → (변경) 전력기술관리법 운영요령, 산업통상자원부고시 제2017-21호,2017.2.9	○ 조치완료일자: 2018.04.24. ○ 조치결과: 설계용역비 조정관련 - 국민주택규모 이하 주택의 건설용역 부가가치세 면세적용 - 전기통신 손해배상공제료 요율 변경 - 공종별 공사비 비율 조정 설계서 법령 문구 수정 - 수정 반영
서울주택도시공사	2018-04-20	■ 일상감사 의견 : 동 채용 방침 및 채용공고문의 「가산대상 자격 및 채용우대 지원자격」에 “취업지원 대상자 가점을 받아 합격하는 사람은 ‘선발 예정인원’의 30%를 초과할수 없다.”고 기재되어 있으나, ‘선발예정인원’이 총 선발예정인원인지, 아니면 채용직무별 선발예정인원인지 명확하지 않으므로 채용공고시 이를 명확히 기재하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2018.04.20. ○ 조치결과: 일상감사 의견 수용하여 수정함
서울주택도시공사	2018-04-19	'2018년 서울주택도시공사 건설공사 등의 제경비 산정기준'에 의거 원가계산서를 작성하여 주시기 바랍니다. (간접노무비, 기타경비의 요율 적용 재검토 요망)	○ 조치완료일자: 2018.04.19. ○ 조치결과: 2018년 우리공사 제경비 산정기준에 의거 원가계산서를 재작성하여 발주예정임 (간노, 기타경비)
서울주택도시공사	2018-04-16	해당 발주 건에 대하여 제경비율을 조정하여 발주하시기 바람.	○ 조치완료일자: 2018.04.16. ○ 조치결과: 일상감사 검토의견에 따른 검토의견 반영후 발주시행
서울주택도시공사	2018-04-13	<일상감사 의견> 1. 1억미만의 파견근로용역의 경우 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제7조가 아닌 제4조에 의거 소기업·소상공인을 대상으로 제한경쟁입찰 할 수 있으므로 추후 유사한 용역에 대한 방침수립시 참고하기 바람 2. 입찰공고 문상 입찰자격 문구를 관련법령에 맞게 수정 3. 고용안정·직업능력개발사업의 보험료율, 석면피해구제분담금률을 관련법령을 준수하여 계약체결시 반영 4. 과업지시서 문구 수정	○ 조치완료일자: 2018.04.16. ○ 조치결과: 일상감사 의견 수용하여 계약요청시 반영함
서울주택도시공사	2018-04-13	공사원가계산서상 제비율을 2018년 조달청 시설공사 원가계산 제비율 적용기준으로 수정하시기 바랍니다. - 간접노무비 : 직접노무비 * 7.9% - 기타경비 : (재료비+노무비) * 5.5% - 경비(산재보험료, 안전관리비, 고용보험료 등)을 법정기준에 맞도록 반영 요함	○ 조치완료일자: 2018.04.16. ○ 조치결과: 공사원가계산서 2018년 조달청 시설공사 제비율을 적용하여 내용 수정함 - 간접노무비: 직접노무비 * 7.9% 적용 - 기타경비: (재료비+노무비) * 5.5% 적용 - 산재포험료: 노무비 * 4.08% 적용 - 안전관리비: (재료비+직접노무비) * 2.93% 적용 - 고용보험료: 노무비 * 0.87% 적용
서울주택도시공사	2018-04-09	<일상감사 의견> 1. 당초 계약이 지방계약법시행령 제25조 제1항 제5호 다목(추정가격 2천만원 초과~5천만원 이하, 소기업 및 소상공인과의 용역계약시 수의계약 가능)을 적용하여 전자수의계약을 진행한 점을 감안할 때 연장(변경)계약도 추정가격 5천만원 이하로 진행하는 것이 바람직함. 2. 기타의 각종사업의 산재보험료율은 고용노동부장관이 고시한 ‘2018년도 사업종류별 산재보험료율(고용노동부고시 제2017-75호, 2017.12.29.)’에 의거 1.15%를 적용하여야 하므로 요율수정(1% → 1.15%) 필요하며 석면피해구제법 제31조, 제32조 및 환경부고시 제2017-248호(2017.12.27.)에 의거 석면피해구제분담금률(0.003%) 적용대상 여부를 확인하시어 연장(변경)계약시 파견근로용역비를 재산출하는 것이 바람직함.	○ 조치완료일자: 2018.04.09. ○ 조치결과: 기존 계약을 2.5개월에서 3개월 연장하여 계약금액을 58,535,309(부가세 포함)원으로 증액하고자 함
서울주택도시공사	2018-03-21	- 관련법령 (「시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침」, 국토교통부 고시 제2018-45호, 2018.1.18)이 개정됨에 따라 과업지시서의 적용법규명 보완 - 「건설기술진흥법」제30조에 따른 건설기술용역 통합관리시스템(CEMS) 등재에 대한 안내사항을 추가하여 과업지지서 보완	○ 조치완료일자: 2018.03.21. ○ 조치결과: 과업지시서 수정
서울주택도시공사	2018-03-15	■ 일상감사 의견 : 짧은 시간 동안 진행되는 일회성 행사 등 과다한 비용이 소요되는 프로그램은 축소하는 방안을 강구하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2018.03.16. ○ 조치결과: 감사결과 조치의견에 따라 축소 혹은 폐지하도록 조치
서울주택도시공사	2018-03-13	■ 일상감사 의견 : 입찰참가자격과 관련하여 아래 사항에 대하여 검토 후 계약부서에 계약 요청하시기 바랍니다. ① 중소기업자 확인방법에 있어서 "중·소기업·소상공인 및 장애인기업 확인요령"은 2015.01.12.자로 폐지되었으므로 "중소기업 범위 및 확인에 관한 규정(중소벤처기업부 고시 제2018-15호, 2018. 3. 2.)"으로 변경 ②「지방계약법 시행령」제20조 제1항 제6호 및「지방계약법 시행규칙」제25조 제3항, 제4항의 규정에 따르면 ‘지역(본점 소재지) 제한’ 의 경우 "법인등기부상 본점소재지(개인사업자인 경우에는 사업자 등록증 또는 관련 법령에 따른 허가·인가·면허·등록·신고 등에 관련된 서류에 기재된 사업장의 소재지)"로 제한하도록 되어 있으므로 이에 맞게 변경	○ 조치완료일자: 2018.03.13. ○ 조치결과: 일상감사 의견수용하여 계약요청시 반영함
서울주택도시공사	2018-02-07	■ 일상감사 의견 : 기타의 각종사업의 산재보험료율은 고용노동부장관이 고시한 ‘2018년도 사업종류별 산재보험료율(고용노동부고시 제2017-75호, 2017.12.29.)’에 따라 1.15%를 적용하여야 하므로 요율을 정정(1% → 1.15%)하여 파견근로용역비를 재산출 후 계약부서에 계약 요청하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2018.02.08. ○ 조치결과: 일상감사의견을 수용하여, 산재보험요율을 수정 후 계약부에 계약의뢰
서울주택도시공사	2018-02-06	■ 감사의견 : 동 용역의 과업수준을 고려하여 향후 업체 선정시에는 사업제안서 제출 이전에 계약 관계 법령 등에 의거 지정정보처리장치를 이용해 견적서를 제출받는 방법 등을 활용하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2018.02.08. ○ 조치결과: 향후 사업제안서 제출이전에 계약관계 법령등에 의거 지정정보처리장치등을 이용하여 추진
서울주택도시공사	2018-02-05	■ 일상감사 의견 : 발주(계약)방법, 입찰참가자격 및 낙찰자 결정방법에 대하여 검토후 계약부서에 계약 요청(발주 의뢰)하시기 바라며, 향후에는 입찰참가자격 및 낙찰자 결정방법을 포함하여 발주계획을 수립하시기 바랍니다 ① 입찰참가자격을 중소기업자로 제한하므로 ‘일반경쟁입찰(적격심사)’을 ‘제한경쟁입찰(적격심사)’로 변경 ② 입찰참가자격(경비업무 허가를 받은 자, 중소기업자간 경쟁입찰의 참여자격을 갖춘 자, 직접생산확인증명서를 발급받은 자, 공동계약 가능 여부 명시) 및 낙찰자 결정방법[낙찰하한율(87.745%) 및 적격심사 결과 종합평점이 95점 이상인 자]	○ 조치완료일자: 2018.02.05. ○ 조치결과: 일상감사의견 수용하여 계약요청시 반영
서울주택도시공사	2018-01-30	■ 일상감사 의견 : 인사규정시행내규 등 개정(안) 중 아래 사항에 대하여 검토 후 사규관리부서에 개정 요청하시기 바랍니다. ① 인사규정시행내규 제17조의2(수습직원 평가) 제2항, 임대주택관리전담직원 인사 및 운영내규 제6조(채용방법 등) 제5항, 제7조의3(수습직원 평가) 제2항의 문구 수정 ② 2017. 2월 임원인사규정 개정(안)에 대한 일상감사 의견을 인사규정 제33조(의원면직) 제2항, 임대주택관리전담직원 인사 및 운영내규 제52조(의원면직) 제2항에 각각 반영	○ 조치완료일자: 2018.01.31. ○ 조치결과: 일상감사 의견 반영하여 사규개정 요청함
서울주택도시공사	2018-01-10	■ 일상감사 의견 : 인사규정시행내규 제61조 제5항의 규정에 따르면 공금횡령·유용, 금품·향응수수, 음주운전, 성폭력을 행한 자는 엄중 문책하도록 되어 있고, 같은 규정 시행내규 제63조 제2항의 규정에 따르면 금품·향응수수, 공금 횡령·유용, 음주운전, 성폭력, 성매매, 성희롱 비위는 감경할 수 없다고 되어 있는 바 음주운전, 성매매 비위자도 사장표창 추천 제외자에 포함할 필요가 있다고 판단되므로 이에 대하여 검토 후 시행하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2018.01.12. ○ 조치결과: - 일상감사의견 수용(사장표창 추천 제외자에 음주운전, 성매매 비위자 포함)
서울주택도시공사	2017-12-29	위수탁 계약 체결 관련 토지소유권 확보, 계약 해제,해지 조건, 위수탁수수료 기준, 사업관리 업무분장 등에 있어 검토, 보완 조치하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2017.12.29. ○ 조치결과: 위수탁 계약조건 및 사업관리 업무분장 등 보완조치 완료
서울주택도시공사	2017-12-20	위수탁 계약서의 내용이 기 계약체결한 ‘잠실동' 및 '용답동' 청년주택 사업관리 위수탁 계약서’의 내용과 상이한 바, 계약조항의 변경 등이 필요하다고 판단되오니 검토, 조치하시기 바람.	○ 조치완료일자: 2017.12.20. ○ 조치결과: 계약서를 기존 잠실동 계약서를 참조하여 수정 조치
서울주택도시공사	2017-12-20	위수탁 계약서의 내용이 기 계약체결한 ‘잠실동' 및 '용답동' 청년주택 사업관리 위수탁 계약서’의 내용과 상이한 바, 계약조항의 변경 등이 필요하다고 판단되오니 검토, 조치하시기 바람.	○ 조치완료일자: 2017.12.20. ○ 조치결과: 계약서를 기존 잠실동 계약서를 참조하여 수정 조치
서울주택도시공사	2017-12-20	위수탁 계약서의 내용이 기 계약체결한 ‘잠실동' 및 '용답동' 청년주택 사업관리 위수탁 계약서’의 내용과 상이한 바, 계약조항의 변경 등이 필요하다고 판단되오니 검토, 조치하시기 바람.	○ 조치완료일자: 2017.12.20. ○ 조치결과: 계약서를 기존 잠실동 계약서를 참조하여 수정 조치
서울주택도시공사	2017-12-14	○ 별표는 '별표 1, 별표 1의2' 와 같이 숫자 앞뒤에 '제, 호서식'이 붙지 않으며 별표와 숫자 사이를 띄워쓰고, 별지는 '별지 제1호서식, 별지 제1호의2서식' 과 같이숫자 앞뒤에 '제, 호서식'이 붙고 호와 서식 사이를 붙여쓰므로 이를 반영하여 개정 ○ 현행 직제규정시행내규에 따른 조직 단위명으로의 변경	○ 조치완료일자: 2017.12.15. ○ 조치결과: 일상감사 검토의견 반영
서울주택도시공사	2017-12-11	○ 현 직제규정과 금회 이사회 부의안의 ㅇㅇ사업단의 한시조직 정원이 상이하므로 현 규정에 맞게 수정하고 직제규정과 직제규정시행내규상 문구를 통일하여 이사회에 부의하시기 바람	○ 조치완료일자: 2017.12.11. ○ 조치결과: 감사의견 전부 수용
서울주택도시공사	2017-12-05	매립폐기물 관련 소송 결과 패소로 인해 폐기물 처리비용 중 80% 부담은 불가피하더라도, 다음과 같은 검토가 필요합니다. - 다 음 - 1. 추가로 소요되는 폐기물 처리비용을 조성원가에 반영 - 설계단계에서 매립폐기물 양을 추정하고, 추후 정산하여 조성원가에 반영 - 조성원가가 확정된 사업부지에 비용을 조성원가에 추가 반영 가능한지 여부 2. 우리공사의 피해를 최소화할 수 있는 조항을 신설하는 방안 강구 위 검토사항에 대해 추후 관련방침을 수립하고, 방침 수립시에 일상감사 요청바랍니다.	○ 조치완료일자: 2017.12.07. ○ 조치결과: 우리 공사 판매부지에서 발생하는 매립폐기물 처리방안이 현재 부서내에서 검토 중이고, 또한 2018년도 사업계획에 동 사항 관련 기준 수립이 포함되어있어 해당 기준 수립시 감사의견 반영 예정
서울주택도시공사	2017-12-05	매립폐기물 관련 소송 결과 패소로 인해 폐기물 처리비용 중 80% 부담은 불가피하더라도, 다음과 같은 검토가 필요합니다. - 다 음 - 1. 추가로 소요되는 폐기물 처리비용을 조성원가에 반영 - 설계단계에서 매립폐기물 양을 추정하고, 추후 정산하여 조성원가에 반영 - 조성원가가 확정된 사업부지에 비용을 조성원가에 추가 반영 가능한지 여부 2. 우리공사의 피해를 최소화할 수 있는 조항을 신설하는 방안 강구 위 검토사항에 대해 추후 관련방침을 수립하고, 방침 수립시에 일상감사 요청바랍니다.	○ 조치완료일자: 2017.12.06. ○ 조치결과: 일상감사 의견에 대한 조치계획 제출
서울주택도시공사	2017-12-01	○ 2016. 11. 29.자로「지방계약법 시행규칙」제25조 제4항이 개정·시행되었으므로 ‘지역(본점 소재지) 제한’ 해당사항에 대하여 개정된 내용으로 수정하고 중소기업 여부는 ‘중·소기업·소상공인 및 장애인기업 확인요령’에 따라 발급된 중소기업확인서로 확인하므로 이를 명시	○ 조치완료일자: 2017.12.01. ○ 조치결과: 일상감사의견 수용
서울주택도시공사	2017-11-29	1. 전기부문의 감리원 노임단가 적정 적용 요망 2, 비상주감리원 계약기간 오류 수정 요망	○ 조치완료일자: 2017.11.29. ○ 조치결과: 해당사항 반영하여 최종 준공금 지급 시 정산처리 하겠음.
서울주택도시공사	2017-11-29	판결금액에 대하여 2017.11.22부터 연 15%의 지연이자가 발생하고 있는 바, 방침 확정 후 조속 지급 조치하시어 이자 발생으로 인한 손실을 최소화하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2017.12.21. ○ 조치결과: 원고측 변호사와 우리공사간 판결금 이자금액이 서로 상이하여 협의후 우리공사 계산금액으로 2017.12.14.지급 완료
서울주택도시공사	2017-11-21	1.일상감사의견 -신규비목 “운반/토사(반출)” 의 신규단가 산출시, 설계도서상 토사운반단가(김포매립지, L=25km) 산정시의 운반경로 [ 시내도로(L=2.7km)→인천공항고속도로(L=16.5km)→김포매립지(시내도로, L=3.2km)→김포매립지(매립지도로, L=2.6km) ]와 중복되는 구간에 대해서도 신규단가를 적용하여 공사비가 과다 책정되었으므로, 설계와 중복되는 구간에 대해서는 계약단가를 적용(계약단가 중 해당구간이 차지하는 비율만큼 산정)하고 신규단가를 적용하는 구간을 최소화하여, 단가조정 및 공사비 삭감하고 일상감사 재요청 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2017.11.24. ○ 조치결과: 설계와 중복되는 구간에 대해서는 계약단가를 적용(계약단가 중 해당구간이 차지하는 비율만큼 산정)하고 신규단가를 적용하는 구간을 최소화하여, 단가조정 및 공사비 삭감(533백만원)
서울주택도시공사	2017-11-17	○ 여비규정 제17조 제1항에 따라 ㅇㅇ본부장의 출장경비를 산출할 때에는 ‘제2호의 가목’을 적용하여야 함에도 ‘제1호의 라목’으로 잘못 적용한 바, 출장경비를 재산출하여 공무국외출장심사 요청 및 집행하시기 바람	○ 조치완료일자: 2017.11.20. ○ 조치결과: 일상감사의견 수용(여비 재산출 등)
서울주택도시공사	2017-11-03	"건설기술 진흥법 제34조(건설기술용역업자의 손해배상 및 하자보증)" 및 "설계·건설사업관리 용역손해배상보험 또는 공제 업무요령(국토교통부고시 제2015-762호, 2015.10.23.)" 또는 "건축사법 제20조(업무상의 성실 의무 등)" 에 따른 용역손해배상보험가입 비용 반영 필요	○ 조치완료일자: 2017.11.07. ○ 조치결과: 1. 지적사항 반영 - 계약내역서 "갑"이 의뢰한 업무 :발주청으로 문구조정하여 계약변경 의뢰 (예정) 2. 지적사항 검토 및 추후 반영 - 용역손해배상 보험가입비용 반영에 대한 금액산출 - 추후 설계변경시 상기 비용 반영(향후 계약변경건 발생시 또는 계획설계비 검토비용 사후정산시)
서울주택도시공사	2017-10-12	제안서 평가시 사회적경제기업 입찰참여 확대 및 사회적책임 이행 기업을 우대하기 위한 가산점 부여 제도 적용 필요	○ 조치완료일자: 2017.10.12. ○ 조치결과: 제안서 평가시 가산점 부여 적용
서울주택도시공사	2017-10-11	1. 일상감사 의견 - 업무대행(PM) 용역범위에 대한 세부업무를 타 사업지구 조사하여 구체화 - 추후 신규사업에 대해 대행수수료 관련 방침 준수	○ 조치완료일자: 2017.10.11. ○ 조치결과: 1. 업무대행(PM) 용역범위 구체화 - 업무대행(PM) 체결시 용역범위 구체화하여 PM계약 진행할 예정이며, - 시공단계별 관리내용 및 업무분장 명확히 하여 계약서 내용 보완 예정 2. 수수료 산정기준 - 현재 산정수수료는 "대행사업 수수료 산정기준 개선(안)"에 부합하며, 공사의 특성에 따라 주민협의사항 반영하여 산정한 수수료임. - 향후 신규사업 추진시에도 수수료 산정기준 내에서 주민협의사항 반영하여 산정할 예정임
서울주택도시공사	2017-09-14	1. PB M 밸브소켓 물량 재검토 요망 2. 서포트스리브 산출 누락	○ 조치완료일자: 2017.09.15. ○ 조치결과: PB M 밸브소켓 총 32EA(단지별 4EA) 삭제 서포트스리브 총 64EA(단지별 8EA) 추가 반영
서울주택도시공사	2017-09-13	1. 사업수지 분석 용역비 관련 - 사업타당성 분석 용역은 우리공사가 선지급하고 실비 정산하겠다고 계획 작성하였으나, 위수탁 조건 계약 제15조 2항에 의거 계약이 중도 취소될 경우 계약조건에 의거 자금회수가 불투명함.(위수탁 계약조건 보완 필요) 2. 위수탁수수료 산정 관련 - 현재 사업단계가 기본설계 진행이 필요하고 건축허가 등 관련 인허가를 득하기 이전으로서 위탁업무범위 상 기본설계단계에 해당되므로, 대행수수료율에 대한 별도 검토 적용이 필요함. (본 사업 이후 추진되는 역세권 청년주택 사업에 대하여 사업특성을 고려한 별도의 수수료 기준을 검토하여 적용하는 방안을 강구하시기 바랍니다.)	○ 조치완료일자: 2017.09.15. ○ 조치결과: ■ 일상감사 조치사항 1. 사업수지 분석 용역비 관련 → 조치사항: 계약이 중도 취소되어도 자금회수 가능토록 위수탁계약서 수정(제15조 2항 문구 추가: 단, "위탁자"는 제6조 2항에 의한 실비를 지급하여야 한다.) 2. 위수탁수수료 산정 관련 → 조치사항: 본 사업 이후 추진되는 역세권 청년주택 사업은 별도의 수수료 기준을 작성하여 적용
서울주택도시공사	2017-09-08	○ 향후에는 그동안의 사업 추진 결과를 토대로 ‘주민참여형 행복한아파트 공동체’를 만들기 위한 전략과 과제를 우리 공사가 기획하는 방안을 고려해 보시고 계약 관련 법령 또한 충분히 검토하시기 바람	○ 조치완료일자: 2017.09.11. ○ 조치결과: 일상감사 의견반영하여 조치
서울주택도시공사	2017-09-05	전기,정보통신,소방분야 고급감리원 노임 조정 - 2016년도 고급감리원 노임 : 한국건설관리협회 조사기준(210,030원) - 2017년도 고급감리원 노임 : 한국엔지니어링협회 조사기준(226,393원) 1. 한국엔지니어링협회에서 발표한 노임단가 적용불가(산업통상자원부 질의회신) 2. 한국건설관리협회 고급기술자 상승률(3.5362%)을 적용한 217,457원으로 반영	○ 조치완료일자: 2017.09.07. ○ 조치결과: 일상감사 검토의견 반영
서울주택도시공사	2017-09-01	1 .단위세대난방공사 - 공사용 자재(PB M 밸브소켓) 물량 재확인 요망 2. 신규일위대가 - 무은발포폴리에틸렌관보온(매직테이프) (규격:D50*50T) 공구손료 삭제 요망	○ 조치완료일자: 2017.09.01. ○ 조치결과: 오금지구 1단지 기계 및 소방공사 설계변경 관련, 일상감사 의견에 의거하여 1) 단위세대난방공사 내 공사용 자재(PB M 밸브소켓) 물량 재확인 요망 - 조치사항 : 단위세대난방공사 자재(PB M 밸브소켓) 물량 재확인 후 감액 조치 2) 신규일위대가 중 무은발포폴리에틸렌관보온(규격:D50*50T)의 공구손료 삭제 요망 - 조치사항 : 신규일위대가 중 무은발포폴리에틸렌관보온(규격:D50*50T)의 공구손료는 반영사항이 아니므로 삭제 및 감액 조치
서울주택도시공사	2017-08-29	○ 인사규정시행내규 제13조 제2항에 따라 고급자격증 소지자, 다문화가족 및 북한이탈주민에게 2차 필기시험에서도 가산점 부여하고 인사규정시행내규 제13조 제5항에 따라 동점자가 있는 경우 취업지원대상자, 필기시험성적, 저연령자 순으로 순위를 정하여 사장이 확정하도록 되어 있으므로 문구 수정 및 저연령자 순으로 순위를 정하는 것이 불합리하다면 사규 개정 추진	○ 조치완료일자: 2017.08.29. ○ 조치결과: 일상감사의견 수용(공고문 수정)
서울주택도시공사	2017-08-24	3단계 가작 순위 선정은 상대평가에 의한 점수 배분이 아니므로 「설계공모 운영기준 전후 대비표」와 「SH 설계공모 운영기준」등을 보완하여 시행하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2017.08.24. ○ 조치결과: SH 설계공모 운영기준 주요 개정(안) 내용 중 "4) 상대평가 점수 배분표(3단계 가작 순위 선정시)"를 "4) 점수 배분표(3단계 가작 순위 선정시)"로 수정 변경하였음.
서울주택도시공사	2017-08-08	○ 「지방계약법 시행규칙」제25조 제4항이 개정되었으므로 ‘지역(본점 소재지) 제한’ 해당사항에 대하여 개정된 내용으로 보완하고 "중·소기업·소상공인 및 장애인기업 확인요령"은 폐지되었으므로 "중소기업 범위 및 확인에 관한 규정"으로 변경 및 ‘소기업확인서 또는 소상공인확인서’는 ‘중소기업확인서’로 변경	○ 조치완료일자: 2017.08.08. ○ 조치결과: 일상감사의견 수용(일상감사의견 반영하여 계약의뢰)
서울주택도시공사	2017-07-11	- 「SH설계공모 운영기준(2017.4)」에 따라 기술제안서 제출 쪽수를 “30쪽 이내”에서 “10쪽 이내”로 제안요청서 내용 수정 - 참여업체의 제안서 작성을 위해 사옥 민원실 부분에 대한 관련도면(평면도, 입면도, 단면도 등) 제공	○ 조치완료일자: 2017.07.11. ○ 조치결과: 입찰공고문 검토시 제안요청서를 수정하고, 관련도면을 첨부하여 입찰공고
서울주택도시공사	2017-07-05	○ 「지방계약법 시행규칙」제25조 제4항이 개정되었으므로 ‘지역(본점 소재지) 제한’ 해당사항에 대하여 개정된 내용으로 보완하고 "중·소기업·소상공인 및 장애인기업 확인요령"은 폐지되었으므로 "중소기업 범위 및 확인에 관한 규정"으로 변경 ○ 고용보험료율 정정(0.25% → 0.9%)하여 고용보험료 재산출	○ 조치완료일자: 2017.07.05. ○ 조치결과: 일상감사의견 수용(입찰참가자격 및 산출내역서 수정 후 계약부에 입찰 의뢰)
서울주택도시공사	2017-07-05	- 설계내역서 오류사항 수정 필요 · 공사비 산정시 제외비용(설계비,감리비,부대비) 비율 조정 · 손해보험료 소방, 전기 · 정보통신 분야 적용 요율 조정 · 설계용역비 총괄표 전기 원가, 부가세 오기 수정 - 설계경기 현상공모 지침서 오류사항 수정 필요 · (B)구간 지하층 단위면적당 공사비 수정 · 설계개요 제공 양식을 업무시설에 맞게 수정	○ 조치완료일자: 2017.07.06. ○ 조치결과: 설계내역서 및 설계경기지침서 등 내용 수정 반영
서울주택도시공사	2017-06-26	○ 「지방계약법 시행규칙」제25조 제4항이 개정되었으므로 ‘지역(본점 소재지) 제한’ 해당사항에 대하여 개정된 내용으로 보완하고 "중·소기업·소상공인 및 장애인기업 확인요령"은 폐지되었으므로 "중소기업 범위 및 확인에 관한 규정"으로 변경	○ 조치완료일자: 2017.06.26. ○ 조치결과: 일상감사의견 수용(계약의뢰시 반영)
서울주택도시공사	2017-06-23	설계용역 발주시 입찰참가자격, 과업지시서, 제안요청서 등을 포함하여 일상감사를 재의뢰하여 주시기 바라며, 당해「건설기술진흥법」에 의한 '실시설계'일 경우 설계용역 내역서에 손해배상보험 또는 공제가입에 따른 비용을 계상하여주시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2017.06.23. ○ 조치결과: 설계용역 발주시 입찰참가자격, 등 포함하여 일상감사를 재의뢰하겠으며, 실시설계에 참가자에 따른 손해배상보험료등은 재검토하여 계약의뢰시 포함토록 하겠습니다.
서울주택도시공사	2017-06-02	○ 인사규정 제24조의2(승급제한) 제3항, 임대주택관리전담직원 인사 및 운영내규 제24조(승급제한) 제3항의 개정안은 승급제한 만료 후 승급 소요기간(1년)이 지나지 않았음에도 매달 1일에 승급을 한다는 의미로 해석될 수 있으므로 문구를 추가(보완)하여 의미를 명확히 하시기 바람	○ 조치완료일자: 2017.06.09. ○ 조치결과: 일상감사의견 수용(문구 조정하여 개정의뢰)
서울주택도시공사	2017-06-02	○ 기금 위수탁 방식으로 기존주택 전세임대 사업을 운영하더라도 이익잉여금의 처분은 주택도시기금 운용기관인 주택도시보증공사의 업무이므로 동 지침(안) 제79조(결산보고서)의 우리 공사가 작성해야할 재무제표에서 ‘이익잉여금 처분계산서’는 삭제하기 바람	○ 조치완료일자: 2017.06.05. ○ 조치결과: 감사의견 수용
서울주택도시공사	2017-05-24	○ 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 및 서울시【2017 수의계약 제도 개선계획】에 따라 실적인정기간은 최근 10년 이내를 원칙으로 하고 있으므로 이에 맞게 변경[최근 10년 이내(권고) → 최근 10년 이내 원칙]하시기 바람	○ 조치완료일자: 2017.05.24. ○ 조치결과: 일상감사의견 수용(방침서 전 부서 시달시 감사의견 반영하여 수정 통보)
서울주택도시공사	2017-05-16	1. "하자저감 및 관리메뉴얼(2016.12.29 개정)" 에 의거 단계별 점검인원 편성기준상 팀장 산출인원은 반영되어 있지 않으므로 제외하여 발주하여 주시기 바랍니다. 2. 팀장 인원 필요 시 추후 기준 개정을 통하여 적정 인원을 검토 반영 조치하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2017.05.16. ○ 조치결과: 입주대비 단계별 점검 팀장인원 삭제
서울주택도시공사	2017-05-10	○ 상시모집 공고이므로 응시자격 기준시점을 ‘공고일 기준’이 아닌 ‘지원서 접수일’ 기준으로 변경하고 ‘토목직’ 응시자격 중「건설기술자 등급인정 및 교육·훈련 등에 관한 기준」은 최근 개정·시행된 국토교통부 고시(제2017-281호, 2017. 5. 2.)로 정정	○ 조치완료일자: 2017.05.11. ○ 조치결과: 일상감사의견 수용(공고문 수정)
서울주택도시공사	2017-04-25	○ 방침상 ‘희망돌보미’의 근무시간은 월 60시간으로 되어 있고 용역금액 산출내역서상 주15시간 이상 근무하는 것을 가정하였으나, 과업지시서의 근로조건에는 ‘희망돌보미’가 주15시간 이상 근무하는 것인지 명확하지 않으므로 문구를 정리하시기 바람 ○ 과업지시서상 용어의 의미를 분명히 하기 위해 ‘관리인력 인건비’는 ‘전담관리자 인건비’로 ‘기본급’은 ‘전담관리자 기본급’으로 수정하고 제안요청서의 용역비 산출내역에 과업내용과 무관한 ‘지역복지사업비’, ‘지역연대사업비’가 포함되어 있으므로 과업내용에 맞게 수정하시기 바람	○ 조치완료일자: 2017.04.25. ○ 조치결과: 감사의견 전부 수용
서울주택도시공사	2017-04-25	일상감사의견(입찰참가자격 관련) 1) 건설산업기본법에 의한 실내건축공사업(업종코드 0006)을 등록한 자 - 검토의견 : 계획방침 시 반영되어 있었으나 시행방침시 누락된 사항이므로 건설사업기본법에 따른 적정 업종 검토후 필요시 반영 조치하시기 바랍니다. 2) 입찰공고일 기준 최근 10년이내 단일계약 건으로 가정용 주방가구를 500개소(가정용 주방가구 : 상부장 및 싱크대를 포함한 하부장을 모두 설치한 경우 1개소로 인정하며 상업용은 제외)이상을 납품 및 설치를 완료한 자 ※ 가정용 주방가구의 인정범위 : 주택법 시행령 제2조(단독주택), 제3조(공동주택), 제4조(준 주거주택)에 한하여 인정 -검토의견 : 서울시 "2017 수의계약제도 개선계획 통보"에 의거,10년이내 실적제한을 원칙으로 하고, 산하기관에 공문 통보하였으나, 이는 시정핵심사업의 유찰을 방지하고, 불필요한 수의계약을 근절하는 차원에서 마련된 지침이고, 자치구, 산하기관의 경우 "적용 권고사항"임. 따라서 최근 10년이내 기간이 주방가구 제작 설치 납품의 적정한 실적제한으로 판단되는지 검토후 반영조치할 것	○ 조치완료일자: 2017.12.21. ○ 조치결과: 일상감사의견 조치완료
서울주택도시공사	2017-04-11	계약체결시 향후 설계변경 및 정산 등이 용이하게 계약내역서가 구성될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2017.04.11. ○ 조치결과: 계약 체결시 정산 등이 용이하게 계약내역서 구성 예정
서울주택도시공사	2017-04-06	- 일상감사 의견 건설기술진흥법 제34조 및 시행령 제50조에 의거, 추가된 용역 과업 중 실시설계 부문에 대해 손해배상보험료를 반영 조치	○ 조치완료일자: 2017.04.13. ○ 조치결과: 일상감사 검토의견에 따라 실시설계용역비 변경에 따른 설계용역 손해배상보험료 반영 - 계약변경 내역 : 증) 2,161천원(부가세포함)
서울주택도시공사	2017-04-03	점검대가의 조정계수 수정 필요 (감 1,226천원) 1. 무악현대아파트(4호옹벽) 높이 조정계수 1.0 -> 0.92 2. 관악벽산블루밍(놀이터 옹벽) 보고서 관련 조정비 1.0 -> 0.95	○ 조치완료일자: 2017.04.04. ○ 조치결과: 일상감사 의견에 의한 수정
서울주택도시공사	2017-03-29	○ 공사 여비규정 제17조(지급기준) 제1항 및 공무원 여비규정 별표 4에 따라 미국은 출장지(국가등급) 구분에 있어 “나등급‘에 해당하는 바, ’가등급‘을 적용하여 잘못 산정된 숙박비 및 식비를 지급기준에 맞게 재산정	○ 조치완료일자: 2017.03.30. ○ 조치결과: 일상감사의견 수용(숙박비 및 식비 재산정)
서울주택도시공사	2017-03-29	□ 발주내역서 및 도면 검토결과 일부 보완 필요 ㅇ 도면(건축) - A-001 설계개요 : 단위세대면적표에 기타공용면적을 주거공용면적에서 별도로 분리하고 계약면적, 대지지분 추가 - A-005, A-215~217 단면도 : 주차장, 커뮤니티 상부 슬라브 단열재(THK 180mm, THK 120mm) 표기 누락, 기준층 단열재 표기 오류 - A-112~113 32A㎡ 단위세대 평면도 : 가구류(책상, 옷장) 점선 처리 - A-104 형별 성능관계내역 : 최상층 거실지붕(직접외기) 칼라강판 두께 수정(0.7mm → 0.6mm) - A-216~219 단면도 : 지붕층 안전난간 높이 수정(1.2m) ㅇ 내역서(건축) - 정기안전점검비 삭제(감 1,072,103원) - 건설폐기물 성상별 분리수거, 보관·관리, 상차비 반영 검토 ㅇ 도면(구조) - S-001 구조개요 : 건물명, 건물개요, 설계개요 수정 ㅇ 도면(토목) - C-001 우수계획 평면도 : 주차라인과 인접한 PE빗물받이는 차량하중을 견딜 수 있는 재질로 변경 - C-003 포장계획평면도 : 생태면적률 관련 소형고압브럭포장(T80)을 투수블럭으로 반영 필요 ㅇ 도면(기계) - 필지 내 급수 공급가능 압력 조회 근거자료 제시할 것 - M-102 32A TYPE 단위세대 난방배관 평면도 : 보일러와 온수분배기 사이의 난방배관 규격과 보온 표기 필요 - M-103 32B TYPE 단위세대 난방배관 평면도 : 5층 평면도 난방코일 배관도 수정 필요 - M-301 위생배관 계통도 : 지상1층 횡주관 구간별 배관 관경 표기 필요 - M-302 16 TYPE 단위세대 급수·급탕배관 평면도 : 색인 목록 중 ‘3.오배수배관의 재질’ PVC배관 규격 재검토 필요 - M-310 지상2층 위생배관 평면도 : 지상1층 천정 급·배수관 중 옥외노출 부위에 대한 동파방지 대책 마련 필요(건축물의 특성상 열선설치는 가급적 지양) ㅇ 내역서(전기) - 하도급대금지급보증발급수수료 삭제 (감 30,786원) - 공사이행보증수수료 삭제 (감 45,739원) - 건설기계대여대금지급보증서발급수수료 삭제 (감 26,605원) ㅇ 내역서(정보통신) - 하도급대금지급보증발급수수료 삭제 (감 10,875원) - 공사이행보증수수료 삭제 (감 16,158원) - 건설기계대여대금지급보증서발급수수료 삭제 (감 9,398원) □ 일상감사 조치사항 : 의견 수용(보완 후 발주)	○ 조치완료일자: 2017.03.29. ○ 조치결과: 발주 도서 보완
서울주택도시공사	2017-03-24	○ “제안참가자격” 및 “수행 경험(유사사업 인정범위)”과 관련하여 행정자치부「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」을 준용하여 "공공기관 실적"을 “국가·지방자치단체· 정부투자기관, 지방공기업·지방자치단체출자·출연법인, 민자·민간 실적 또는 해외 실적”으로 변경	○ 조치완료일자: 2017.03.24. ○ 조치결과: 의견수용
서울주택도시공사	2017-03-17	일상감사의견 : 신속한 사업추진을 위하여 투자심사 및 용역발주 업무를 병행추진하더라도 향후 투자심사 및 이사회 의결결과에 따라 주택재개발정비사업계획이 변경되고 용역 내용도 변경(타절, 축소 등)되는 경우를 대비하여 계약특수조건 등을 보완하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2017.03.20. ○ 조치결과: 우리 공사 사정에 의한 과업의 중지 또는 취소를 할 수 있도록 과업지시서 등을 보완하여 입찰공고 실시
서울주택도시공사	2017-03-15	○ 본 연구용역 시행 후 서울시와 위·수탁 협약 갱신 시 본 용역 결과를 토대로 현 협약서 제9조(사업비 지급 및 집행)의 사업에 소요되는 경비(사업비)에 대하여 협약 당사자간 사업성격에 따라 부담주체를 명확히 하는 방안을 검토하시기 바라며, 향후에는 이러한 용역 등이 필요한 경우 우리 공사의 해당년도 사업계획 및 예산에 미리 반영하여 시행하시기 바람.	○ 조치완료일자: 2017.03.16. ○ 조치결과: 위수탁 협약 갱신시 일상감사 의견을 반영하여 사업성격에 따라 사업비 부담 주체를 명확히 하도록 하며, 향후 연구용역 등이 필요한 경우 사전에 우리 공사의 사업계획과 예산에 반영하여 시행
서울주택도시공사	2017-03-15	○ 중소기업자와의 조달계약은 관련법령에 따라 추정가격 1억원 미만 [소기업 또는 소상공인 간 제한경쟁입찰]이거나 추정가격 1억원 이상 2.1억원 미만[중소기업자 간 제한 경쟁입찰]인 경우에만 해당되는 것이어서 추정가격이 약 2.3억원인 본 용역 건에는 적용할 수 없으므로 입찰참가자격에서 ‘소기업 또는 소상공인 간 제한경쟁입찰’ 관련내용을 삭제 ○「지방계약법 시행규칙」제25조 제4항이 개정·시행되었으므로 입찰참가자격을 “입찰공고일 전일[신규사업자(법인인 경우 법인 등기일, 개인사업자인 경우 사업자등록일을 기준으로 함)인 경우 입찰공고일 이후를 포함함]부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 법인등기부상 본점(개인사업자인 경우에는 사업자등록증 또는 관련 법령에 따른 허가·인가 ·면허·등록·신고 등에 관련된 서류에 기재된 사업장)이 서울특별시에 소재하고 있는 업체”로 변경	○ 조치완료일자: 2017.03.15. ○ 조치결과: 일상감사의견 수용
서울주택도시공사	2017-03-09	○ 귀 부서에서 기재한 내용과 나라장터에 등록된 내용이 다르므로 품명 및 물품식별번호를 재확인 후 계약부서에 계약 요청하시기 바람	○ 조치완료일자: 2017.03.09. ○ 조치결과: 일상감사의견 수용(확인 후 정정 구매의뢰)
서울주택도시공사	2017-03-07	○ 입찰참가자격을 “「중·소기업·소상공인 및 장애인기업 확인 요령」에 따라 발급된 중소기업 확인서(입찰마감일 전일까지 발급된 것으로 유효기간 내에 있어야 함)를 소지한 「판로지원법」제2조에 따른 중소기업자로서 동법 제9조 및 동법 시행령 제10조의 규정에 따른 직접생산확인증명서[G2B 물품분류번호 80141622 우편발송서비스]를 발급받은 자(입찰마감일 전일까지 발급된 것으로 유효기간 내에 있어야 함)”으로 변경 ○ 또한 「지방계약법 시행규칙」제25조 제4항이 개정·시행되었으므로 입찰참가자격을 “입찰공고일 전일[신규사업자(법인인 경우 법인 등기일, 개인사업자인 경우 사업자등록일을 기준으로 함)인 경우 입찰공고일 이후를 포함함]부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 법인등기부상 본점(개인사업자인 경우에는 사업자등록증 또는 관련 법령에 따른 허가·인가 ·면허·등록·신고 등에 관련된 서류에 기재된 사업장)이 서울특별시에 소재하고 있는 업체”로 변경	○ 조치완료일자: 2017.03.09. ○ 조치결과: 일상감사의견 수용
서울주택도시공사	2017-02-27	산출내역서상의 금액과 견적서상의 금액이 혼선이 있어 정리가 필요함	○ 조치완료일자: 2017.02.28. ○ 조치결과: 설계서의 산출내역서(용역비 산출서)와 견적서의 품명, 규격등을 조정하여 설계서의 혼선이 발생되지 않도록 조치
서울주택도시공사	2017-02-24	○ 임원 및 직원의 의원면직 제한 사유의 통일성을 기하기 위하여 인사규정 제33조(의원면직) 제2항을 금번 임원인사규정 개정(안) 제4조(임원의 임·면) 제4항과 동일한 내용으로 개정될 수 있도록 조치하시기 바람	○ 조치완료일자: 2017.02.28. ○ 조치결과: 일상감사의견 수용
서울주택도시공사	2017-02-24	○ 향후에는 관리단 및 대형테넌트 등과의 협의를 통해 동 사업에 대한 비용을 공동으로 부담하거나 공사의 역할을 종료 또는 축소하시기 바람	○ 조치완료일자: 2017.02.24. 일상감사 의견수용(비용분담방안 강구, 역할축소 또는 종료 신중검토)
서울주택도시공사	2017-02-22	일상감사 의견 :토목 원가계산서의 산업안전보건관리비 28,314,404원을 25,354,255원으로 2,960,149원 감액 적용. [(재료비+직접노무비)×안전관리비율×1.2+기초액= (509,853,891+386,437,999)×1.86%×1.2+ 5,349,000 = 25,354,235 원 ]	○ 조치완료일자: 2017.02.22. ○ 조치결과: 발주전 원가계산서 수정하여 발주의뢰 하겠음.
서울주택도시공사	2017-02-20	1. 설계경기 지침서 보완 필요 1) 보상비용에서 지질조사비 및 추가업무비 외에 ‘손해보험료’와 ‘부가세’도 제외됨을 명기 2) 과업지시서(p.4)의 ‘3. 과업의 범위’와 동일하게 설계경기 지침서 보완 3) 부당계약 사항에 해당되는 “발주자가 필요하다고 인정하여 지시하는 일체의 사항” 문구 조정 4) [별첨 제13호] ‘1. 설계개요’에 해당 시설물이 복합시설용도임을 감안하여 공공업무시설 등의 면적표기가 가능하도록 보완 5) [별첨 제14호] ‘관련법규 검토서’ 내용은 당해 사업에 적합한 항목으로 수정 6) [별첨 제17호] ‘설계경기 자기평가표’에서 주차대수 항목 평가시 “과부족 대수 × 0.1” ⇒ “부족 대수 × 0.1”로 수정 2. 과업지시서 보완 필요 1) 설계경기 지침서(p.3~4)의 ‘라. 용역범위’와 동일하게 과업지시서 보완 2) 부당계약 사항에 해당되는 “발주자가 필요하다고 인정하여 지시하는 일체의 사항” 문구 조정 3) 「안전시책 및 안전사고 사후처리 실태 감사결과」(기술감사부-346호, 2017.02.14)에 따른 건설공사 설계 시‘설계 안정성검토’및‘HRA(위험요소/위험성/저감대책)’ 관련 내용 반영	○ 조치완료일자: 2017.02.20. ○ 조치결과: 일상감사 의견 반영하여 설계경기 지침서 및 과업지시서 수정
서울주택도시공사	2017-02-17	○ 「지방계약법 시행규칙」제25조 제4항이 개정·시행되었으므로 입찰참가자격을 “입찰공고일 전일[신규사업자(법인인 경우 법인 등기일, 개인사업자인 경우 사업자등록일을 기준으로 함)인 경우 입찰공고일 이후를 포함함]부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 법인등기부상 본점(개인사업자인 경우에는 사업자등록증 또는 관련 법령에 따른 허가·인가 ·면허·등록·신고 등에 관련된 서류에 기재된 사업장)이 서울특별시에 소재하고 있는 업체”로 변경 ○ 관련법령에 따라 “「중소기업기본법」제2조 제2항에 따른 소상공인으로「중·소기업·소상공인 및 장애인기업 확인요령」에 따라 발급된 소기업확인서 또는 소상공인확인서”를 “「중소기업기본법」제2조 제2항에 따른 소기업 또는「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」제2조에 따른 소상공인으로「중·소기업·소상공인 및 장애인기업 확인요령」에 따라 발급된 소기업확인서 또는 소상공인확인서"로 변경	○ 조치완료일자: 2017.02.19. ○ 조치결과: 일상감사의견 수용
서울주택도시공사	2017-02-16	일상감사 의견 : 원가계산서(총괄)의 이윤금액 수정요망 - 일상감사 의뢰 : 1,187,892,175원 - 이윤 금액 = ( 노무비 + 경비 + 일반관리비 ) × 9% = (8,440,821,720+4,336,031,971+1,167,177,032)×9% = 1,254,959,447원 - 1,187,892,175원을 1,254,959,447원으로 수정	○ 조치완료일자: 2017.02.16. ○ 조치결과: 일상감사 결과에 따라, 원가계산서(총괄)의 이윤금액 수정 - 1,187,892,175원 -> 1,254,959,447원 * 이윤 금액 = ( 노무비 + 경비 + 일반관리비 ) × 9% = (8,440,821,720+4,336,031,971+1,167,177,032)×9% = 1,254,959,447원
서울주택도시공사	2017-02-14	○ 2016.12월에 ‘서울특별시 일반용역 적격심사 세부기준“이 개정되었으므로 개정된 ‘서울특별시 일반용역 적격심사 세부기준’의 제4조(평가기준) 제1항 및 제 2항의 별표 1, 2, 3 을 준용하여 ‘사옥 보안·안내용역 적격심사 기준’을 변경 후 계약부서에 계약 요청하시기 바람	○ 조치완료일자: 2017.02.14. ○ 조치결과: 일상감사의견 수용
서울주택도시공사	2017-01-20	○ 행위제한 감시인원을 1차 도급계약과 동일하게 3인 3개조 9인으로 변경하여, 변경된 인원만큼 설계금액을 감하여 계약 의뢰	○ 조치완료일자: 2017.01.23. ○ 조치결과: 일상감사의견 수용
서울주택도시공사	2017-01-19	○ 입찰참가자격을 ㉠「파견근로자 보호 등에 관한 법률」 제7조의 규정에 따라 고용노동부장관으로 부터 근로자파견사업 허가를 득하고「부가가치세법」제8조의 규정에 따라 근로자 파견관련 사업자 등록을 필한 업체로서 입찰공고일 전일부터 입찰일까지(낙찰자는 계약체결일까지) 법인등기부상 본점이 서울특별시에 소재한 업체 ㉡「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제2조」에 따른 중소기업자로서「중·소기업·소상공인 및 장애인기업 확인요령」에 따라 발급된 중소기업확인서(입찰마감일 전일까지 발급된 것으로 유효기간 내에 있어야 함)를 소지한 업체로 변경 ○ 「서울특별시 일반용역 적격심사 세부기준(2016.12.)」을 준용하여 적격심사 후 종합평점이 95점 이상인 자를 낙찰자로 결정[적격심사 낙찰제]	○ 조치완료일자: 2017.01.20. ○ 조치결과: 일상감사의견 수용
서울주택도시공사	2017-01-11	○ 지원자격 중 아래 사항에 대하여 검토 후 채용 공고시 반영하시기 바람 ① 채용공고일(2017. 1. 18) 기준 만 19세 이상은 1998. 1. 18. 이전 출생한 자이므로 ‘1998. 1. 17. 이전’을 ‘1998. 1.18. 이전’으로 변경 ② ‘대학 재학생 및 휴학생은 지원 불가’하다고 표기하면 대학 재학생 및 휴학생만 지원 불가하고 고등학교 또는 대학원 재학생 및 휴학생은 지원 가능하다고 볼 수 있으므로 ‘대학’을 삭제하고, 2017. 2. 27. 임용예정이므로 2017. 2월까지 졸업 예정인 자에 대하여는 지원자격 부여 ③ 사무분야 채용인원 30명 중 장애인 5명이 포함되어 있으므로 ‘장애인’에 대한 용어의 정의 명시 필요(「장애인고용촉진 및 직업재활법」제2조 제1호의 규정에 의한 자)	○ 조치완료일자: 2017.01.12. ○ 조치결과: 일상감사의견 수용(의견 반영하여 채용공고문 수정)
서울주택도시공사	2017-01-05	발주내역서 및 도면 검토결과 보완사항이 있어 발주의뢰시에는 해당내용을 보완하시기 바랍니다. 1. 중공체 배치도에 동등 이상의 효능을 가진 제품도 사용가능함을 명시 필요 2. 실내재료바닥마감상세도(아파트) 중 최상층 발코니 단열재 두께 오기 수정 3. 각 동 1층 일부 주단면도에 천정마감재(커튼박스) 표기 보완 4. 복도창호 중 접합유리 FIX창 부위 안전성 보완 5. 세대현관문 평면/단면상세도를 당해 현장 규격에 맞도록 보완하고 부속철물 등을 내역서와 동일하게 수정 6. 작은도서관 및 사회적기업의 외벽 단열재가 끊기는 부분에 대한 결로예방 필요 7. 부대시설 및 근린생활시설 먹매김(공동주택) 단가 수정 (감1,741,680원) 8. 내역서에 작은도서관 대표적 지급품(컴퓨터, 프린터, 빔프로젝터, 도서관리프로그램, 바코드스캐너 등) 내용 표기 ※ 설계품질혁신팀-1682호(2015.05.28) 참조 9. 일위대가의 동일한 호표 정리 필요 (감233,800원)	○ 조치완료일자: 2017.01.09. ○ 조치결과: 1. 중공체 배치도에 동등 이상의 효능을 가진 제품도 사용가능함을 명시 필요 ⇒ 중공슬래브 관련 구조도면에 명시하겠음. 2. 실내재료바닥마감상세도(아파트) 중 최상층 발코니 단열재 두께 오기 수정 ⇒ 오기 수정하여 반영하겠음. (발코니:THK75단열재(경질우레탄2종2호)+T4.5 CRC보드, 대피공간:THK75단열재(경질우레탄2종2호)+T6 CRC보드) 3. 각 동 1층 일부 주단면도에 천정마감재(커튼박스) 표기 보완 ⇒ 주단면도 1층 복도 창호 설치 설치 부위에 커튼박스 포함한 천장마감재 표기 보완 하겠음. 4. 복도창호 중 접합유리 FIX창 부위 안전성 보완 ⇒ 복도창호 내측에 난간 추가 설치, 안전성 보완하겠음. 5. 세대현관문 평면/단면상세도를 당해 현장 규격에 맞도록 보완하고 부속철물 등을 내역서와 동일하게 수정 ⇒ 현관문 보강철물 및 부속철물을 내역서와 동일하게 수정, 보완하겠음. 6. 작은도서관 및 사회적기업의 외벽 단열재가 끊기는 부분에 대한 결로예방 필요 ⇒ 단열재 및 외벽 마감재를 연장하여 단열재가 끊기지 않도록 보완하겠음. 7. 부대시설 및 근린생활시설 먹매김(공동주택) 단가 수정 (감1,741,680원) ⇒ 아파트 부분 먹매김 단가와 일치하도록 조정하겠음 8. 내역서에 작은도서관 대표적 지급품(컴퓨터, 프린터, 빔프로젝터, 도서관리프로그램, 바코드스캐너 등) 내용 표기 (※ 설계품질혁신팀-1682호(2015.05.28) 참조) ⇒ 시설물 종류 표기하겠음 9. 일위대가의 동일한 호표 정리 필요 (감233,800원) ⇒ 아래 내용 전체 반영하여 내역서 보완하겠음 (1) AL몰딩설치 W형, 15*15*15*15*1.0mm ? 호표275, 호표423 (2) 경량철골천정틀 M-BAR ? 호표274, 호표422 (3) 베이스비드(홈내기) 높이 10m - 호표 276, 호표493 (4) 시멘트 액체방수 벽(2종) - 호표40, 호표487 (5) 재료분리대(바닥) W45*H20*1.5t SST ? 호표495(21,620원), 호표566(16,850원) (6) 콘크리트면처리/벽 T=10Cm ? 호표33, 호표862 (7) 콘크리트 인방 200*200 - 호표 248(22,194원), 호표407(35,080원)
서울주택도시공사	2016-12-29	공사계약 특수조건 제30조 규정에 의하면 공사기한이 연장되는 경우 간접노무비는 배치등급 기준별 엔지니어링 대가기준과 정상적인 공사기간 중 실제 지급된 임금수준 및 계약당시 계약상대자가 제출한 산출내역서상의 일평균 간접노무비를 초과할 수 없다는 규정에 따라 실제 지급된 임금수준 검토시 공사중지 기간, 재개 기간을 구분하여 법적배치 기준 및 당해공종의 기술자배치 등을 고려한 재검토가 요구 됩니다.	○ 조치완료일자: 2016.12.29. ○ 조치결과: 공사계약 특수조건 제30조 규정에 의하면 공사기한이 연장되는 경우 간접노무비는 배치등급 기준별 엔지니어링 대가기준과 정상적인 공사기간 중 실제 지급된 임금수준 및 계약당시 계약상대자가 제출한 산출내역서상의 일평균 간접노무비를 초과할 수 없다는 규정에 따라 실제 지급된 임금수준 검토시 공사중지 기간, 재개 기간을 구분하여 법적배치 기준 및 당해공종의 기술자배치 등을 고려하여 재검토 하겠습니다. 끝.
서울주택도시공사	2016-12-28	■ 일상감사 의견 : 서울특별시 노동정책담당관-3380(2016.11.23.)호 ‘2017년 시중노임단가 적용 관련 협조 요청’ 및 계약심사부(TF)-2893(2016.11.23.)호 ‘2017년 시중노임단가 적용 관련 알림’에 따르면, 중소기업중앙회에서 발표한 ‘16년 시중노임단가(일급 66,630원)를 기본급으로 적용하여 ’17년 단순노무용역에 대한 예정가격을 산정하도록 되어 있으므로 원가산출내역서의 노임단가를 변경[65,674원 → 66,630원]하여 계약부서에 계약 요청하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2016.12.28. ○ 조치결과: ○행정감사부-4018(2016.12.28)호 일상감사 의견에 따라 '수탁보상부 파견근로용역' 원가산출내역서의 노임단가를 변경(당초 : 65,674원 변경 : 66,630)하여 계약부에 계약의뢰
서울주택도시공사	2016-12-23	■ 일상감사 의견 : ① 현행 육상선수단 운영내규 제4조 제2항에는 ‘경기인으로 지도자(코치) 2명과 10명 이내의 선수를 둔다’고 되어 있고 현재 육상선수단은 11명(코치 2명, 선수 9명)으로 구성되어 있으므로, 남자 육상선수단 창단에 따른 6명 충원(코치 1명, 선수 5명)은 동 규정 개정 후 시행하시기 바라며, ② 남자 육상선수단 신규영입대상자 중 한용희는 육상선수단 운영내규 제6조의2 ‘채용기준표’상 1~4급 어디에도 해당되지 않아 현행 규정의 채용기준에 맞지 않으므로 재검토(규정 개정 후 시행)하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2016.12.26. ○ 조치결과: 육상선수단운영 내규 개정 중에 있으며, 운영내규 공포후 채용등을 진행
서울주택도시공사	2016-12-20	■ 일상감사 의견 : 파견근로자 사용 및 관리지침에 따라 파견근로 사용부서에서 작성하여야 할 ‘파견근로자 사용계획서’가 누락되어 파견근로 사용인원 19명이 귀 부서의 결원 범위내인지, 정원 20% 범위내인지, 일시적인 업무수행으로 정원의 20%를 초과하여 사용하는 인원인지 파악할 수가 없으므로 이를 보완하시기 바라며, 만약 일시적인 업무수행을 위해 정원의 20%를 초과하여 사용하는 경우라면 3개월 이내에서만 사용 가능하므로 파견근로 사용기간을 6개월로 하는 것은 위 ‘파견근로자 사용 및 관리지침’에 맞지 않으니 재검토하여 계약부서에 계약 의뢰하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2016.12.22. ○ 조치결과: 파견근로자를 정원외 20%초과로 계약을 6개월로 진행중
서울주택도시공사	2016-12-16	성산단지 주민휴게소 설치항목중 소모성 품목은 준공시 정산에 반영하시기 바람	○ 조치완료일자: 2016.12.16. ○ 조치결과: 설계변경사항중 성산단지 주민휴게실에 설치하는 일부품목(소모품)에 대하여 준공정산(감액)시 반영조치하겠음.
서울주택도시공사	2016-11-16	○ 감사의견 : 임차약정 등 추진 단계별로 예상되는 문제점에 대한 일부 개괄적 대책은 향후 사업장별로 협약시 보다 구체적으로 검토·적용 하는 등 우리 공사와 각 사업주체 간의 책임과 권한을 명확히 하여 사업을 추진하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2016.11.21. ○ 조치결과: 개별 민간사업자의 개발능력, 자금력, 신용등에 따라 세밀한 검토 및 협의하여 지원 및 참여여부를 개별적으로 결정 사업지구별 예상문제점에 대하여는 사업장별로 전문가의 자문,분석등 구체적인 검토
서울주택도시공사	2016-11-07	- 감사의견 : 당초 전세임대주택사업을 기금 위수탁 사업방식으로 전환하는 비용(소요예산)이 5억원에서 986백만원(증486백만원)으로 증액된 사유 및 현 발주예정인 기존주택 전세임대 사업방식 변경용역비 산출내역서에 포함된 등기부등본 발급비용 약21백만원은 국토교통부와 경상보조비 정산 시 정산대상에 포함시켜 정산하는 방안을 검토하여 추진	○ 조치완료일자: 2016.11.09. ○ 조치결과: 기존주택 전세임대 사업방식 변경용역 추진과 관련하여 비용(소요예산)이 증액된 사유를 해명하고, 용역비 산출내역서 상의 등기부등본 발급비용(약21백만원)은 국토부의 경상보조비 정산 시 정산대상에 포함
서울주택도시공사	2016-11-04	발주내역서 및 도면 검토결과 보완사항이 있어 발주의뢰시에는 해당내용을 보완하시기 바랍니다. 1. 세대현관문 도면과 내역이 상이한 부분 수정 및 부속철물 표기 수정 2. 경량벽체에 철재방화문을 고정하는 방법에 대한 검토 필요 3. 지하주차장 도면 천장매감재 표기를 명확하게 수정(내부용 수성페인트, 세라믹계흡음뿜칠) 4. 음식물 탈수기 기계 내역에 반영 및 단가 수정(견적기준 p.239참조) ※ 절감금액 : 8,708,405원 5. 지급자재현장관리비는 공통가설/지급자재 현장관리비 비목으로 경비항목으로 계상(견적기준 p210. 참조) ※ 간접비에서 금액변동 있음 6. 단지내도로에서 주동출입구로 연결되는 부위의 바닥마감재 누락 7. 인조화강석블록포장(투수), 잔디블록포장 중 투수시트를 서울시 「보도공사 설계 시공 매뉴얼」 및 「투수블록포장 설계 시공 및 유지관리 기준」에 따라 받침안정층(모래)과 보조기층 사이, 보조기층과 동상방지층 사이 2개소에 반영 필요	○ 조치완료일자: 2016.11.07. ○ 조치결과: 1. 세대현관문 도면과 내역이 상이한 부분 수정 및 부속철물 표기 수정 -> 도면,내역 일치되도록 수정하여 발주하겠음(암리스형, 피벗힌지 등) 2. 경량벽체에 철재방화문을 고정하는 방법에 대한 검토 필요 -> 철재방화문의 주고정부위는 골조부위이며, 경량벽 접합부위의 결로방지를 위한 상세도 추가하겠음 3. 지하주차장 도면 천장매감재 표기를 명확하게 수정(내부용 수성페인트, 세라믹계흡음뿜칠) -> 도면 수정하겠음(DECK면 세라믹계흡음뿜칠) 4. 음식물 탈수기 기계 내역에 반영 및 단가 수정 -> 음식물 탈수기 항목은 기계로 이기하겠음 5. 지급자재현장관리비는 공통가설/지급자재 현장관리비 비목으로 경비항목으로 계상 -> 지급자재현장관리비는 경비로 수정하겠음 6. 단지내도로에서 주동출입구로 연결되는 부위의 바닥마감재 누락 -> 단지내 도로와 연계하여 마감재 반영 7. 인조화강석블록포장(투수), 잔디블록포장 중 투수시트를 서울시 「보도공사 설계 시공 매뉴얼」 및 「투수블록포장 설계 시공 및 유지관리 기준」에 따라 받침안정층(모래)과 보조기층 사이, 보조기층과 동상방지층 사이 2개소에 반영 필요 -> 반영하겠음
서울주택도시공사	2016-11-03	주방가구 내역서상 규격란에 냉장고장, 김치냉장고 등 포함된 사항을 모두 기입하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2016.11.04. ○ 조치결과: 주방가구 타입별(49, 59, 84㎡) 수량산출서에 포함된 냉장고장, 김치냉장고장 등이 내역에 누락됨
서울주택도시공사	2016-10-31	- 지방공기업법 제65조의3(신규 투자사업의 타당성 검토)에 따라 신규 투자사업의 타당성 검토를 지방공기업평가원과 한국지방행정연구원에서 수행하도록 하고 있으며, - 수의계약 사유가 계약의 목적·성질 등에 비추어 경쟁에 따라 계약을 체결하는 것이 비효율적이라고 판단되는 경우로 한정하고 있으므로 본 사업이 이에 해당하는지 여부를 확인하시어 조치하시기 바랍니다.(한국지방행정연구원의 참여 가능 여부 확인 등)	○ 조치완료일자: 2016.11.01. ○ 조치결과: 본 과업은 기 완료된 타당성 분석 자료를 바탕으로 지방공기업법 제65조의3에 의거 타당성 분석의 적정성을 검토하는 과업으로과 해당기관들과의 협의 결과 과업의 성질에 비추어 경쟁에 따라 계약을 체결하는 것이 비효율적이라고 판단됨.
서울주택도시공사	2016-10-28	발주내역서(건축) 검토결과 오류사항이 있어 내역을 조정하여 반영하시기 바랍니다. 8개 품명 조정(감액)금액 : 119,870,567원(직접공사비) 1. 음식물 탈수기(분양, 임대) 기계내역에 기반영됨 (중복) 2. 쿡탑 3구 수량과다 (감 96개) 3. 주거약자 샤워 손잡이 설치는 UBR/49AS 일위대가에 기반영됨(감 62개) 4. 벌크시멘트 채우기 노무비 내역 금액 삭제 5. 지급자재관리비 비용을 재료비에서 경비로 조정(간접비에서 금액차이 있음) 기타 첨부파일 참조요망	○ 조치완료일자: 2016.10.28. ○ 조치결과: 오류사항에 대하여 발주내역서 정정후 공사발주 의뢰요청
서울주택도시공사	2016-10-27	단위세대 급수배관공사 중 중복자재성이 있는 '이중관용 수전엘보'와 '볼밸브(황동)'에 대하여 현장 설치여부를 확인 후 정산처리하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2016.10.31. ○ 조치결과: 단위세대 급수급탕배관의 수전엘보 및 입상차단밸브에 대하여 준공전 정산조치예정
서울주택도시공사	2016-10-26	ㅇ 감사의견: - 구매방법(낙찰방법)을 제한경쟁입찰로 정정 - 입찰참가자격을 “「중소기업기본법」제2조제2항에 따른 소기업 또는「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」제2조에 따른 소상공인으로「중·소기업·소상공인 및 장애인기업 확인요령」에 따라 발급된 소기업확인서 또는 소상공인확인서(입찰마감일 전일까지 발급된 것으로 유효기간 내에 있어야 함)를 소지한 업체”로 변경	○ 조치완료일자: 2016.10.28. ○ 조치결과: 계약부에 구매계약 의뢰시 일상감사의 의견을 반영
서울주택도시공사	2016-10-25	■ 일상감사 의견 ○ 서울시 정보화사업 제안서 평가방법 세부기준(2016.5.2.) 정량적 평가 가산점 적용 기준에 따르면 “중소기업 가산점은 중소기업만 입찰에 참여할 수 있는 사업에는 적용하지 않는다.”라고 되어있습니다. 그러나, 제안요청서 붙임3. 제안서 평가항목 및 배점기준에는 중소기업의 경우 가 산점 배점이 1.5로 되어 있으므로 배점을 미적용으로 정정하여 용역추진 하시기 바라며, ○ 또한, “제안요청서”의 페이지 오류입력 등을 정정하여 용역추진 하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2016.10.26. ○ 조치결과: 제안서의 평가항목 및 배점기준과 세부평가기준에서 중소기업 가산관련 항목을 삭제하고 페이지 오류를 수정하여 계약부에 계약의뢰토록 조치
서울주택도시공사	2016-10-18	천왕8단지 도시형생활주택 건설공사 공기연장 요청일 중 점토질 토사로 인한 사토장 선정 지연에 의한 공기연장일 수 중 시공사 및 감리단의 사토장 변경을 위한 적극적인 업무추진이 없었던 22일과, 토공사 공사기간 증가에 다른 공휴일 비작업 추가일은 다른 사유에 의한 증가일수에 공휴일이 포함되므로 제외하는 것이 타당할 것으로 사료됨.	○ 조치완료일자: 2016.10.19. ○ 조치결과: 천왕지구 8단지 도시형생활주택 건설공사 공기연장 요청일 중 점토질 토사로 인한 사토장 선정 지연에 의한 공기연장일수 중 시공사 및 감리단의 사토장 변경을 위한 적극적인 업무추진이 없었던 22일과 토공사 공사기간 증가에 따른 공휴일 비작업 추가 8일은 다른 사유에 의한 증가일수에 공휴일이 포함되어 있으므로 제외하고 산정하겠음. 고척동 156 장기전세주택 건설공사 공기연장 요청일 중 토공사 공사기간 증가에 따른 공휴일 비작업 추가 8일은 재산정 결과 4일만 반영하겠음.
서울주택도시공사	2016-10-14	서울시 감사 및 점검시 일감 몰아주기, 별도공사건 설계변경 처리, 실제적 수의계약 등에 대하여 지적이 다수 발생한바, 이에 대한 검토 필요	○ 조치완료일자: 2016.10.14. ○ 조치결과: 신정도시마을은 입주후 2년동안 결로하자로 인하여 입주자에 큰 불편을 야기한 바, 결로취약 시기(금년 동절기) 이전 신속한 하자처리로 쾌적한 환경조성을 위해 “기존(2016년) ○○권역 임대아파트 시설물보수공사업체”가 시행하는 것으로 ○○○○에서 의결됨에 따라 결로보완 계획을 수립함 감사의견에 대해서는 시행부서인 ○○센터에서 면밀히 검토하여 시행토록 공문시행 예정임.
서울주택도시공사	2016-10-10	본 용역의 과업 내용에는 마곡지구 공공형 지식산업센터 및 건설형 도전숙 복합개발 사업의 건축계획 및 현상공모지침 수립 내용이 포함되므로, 건축부서의 담당부서(자)를 지정 후 과업내용서 검토 및 용역 감독을 공동으로 수행하여 효율적이고 전문적인 용역 결과가 도출될 수 있도록 조치가 요구됨.	○ 조치완료일자: 2016.10.10. ○ 조치결과: "공공형 지식산업센터 및 건설형 도전숙 복합개발 공모지침 수립 용역"시행에 대한 일상감사 의견"에 대하여 용역 발주 전 담당부서(자) 지정하여 과업내용서 검토 및 용역 감동을 공동 수행 하도록할 예정임을 회신합니다.
서울주택도시공사	2016-10-05	추후 본 시공시 서울시 하자감사시 외부몰딩에 대한 지적사항을 숙지하여 화재, 보강재에 대한 충분한 검토 및 감독자의 승인후 시행하기 바람	○ 조치완료일자: 2016.10.07. ○ 조치결과: 1 .EPS메탈 몰딩 보강재 검토에 대하여는 우리공사 시방서에 의하면 보강재 설 치간격이 @1000이나 실제 시공시는 @600간격으로 설치(기 구두 설명함) 2. EPS메탈 몰딩 화재 검토 시공건에 대하여는 본 제품 자체가 0.6T E.G.I 강판 올 메탈 제품으로 불연재료임.
서울주택도시공사	2016-09-20	고무바닥재는 최근 유해성 논란이 있었으므로 공인기관의 유해성 시험 필요	○ 조치완료일자: 2016.09.21. ○ 조치결과: 공사 시행시 고무바닥재에 대하여 국가(제)공인기관의 시험성적서를 시공업체에게 제출받아 시공토록 할 것이며, 공사완료 후 국가(제)공인기관에 고무바닥제 설치 검사를 의뢰하여 그 결과를 제출하겠습니다.
서울주택도시공사	2016-09-09	□ 감사의견 - 임대차계약서 부속 특약서 제1조(계약해지 특례) 3호 「 본 계약 체결시로부터 3개월 이내에 임차인에 대하여 그 소유의 전유부분을 임대함에 동의하지 않은 자들이 소유한 전유부분이 11개 호실을 초과하는 경우」에 대해서는 향후 임대차계약 변경체결 시 삭제하는 방안 등을 검토하여 추진하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2016.09.09. ○ 조치결과: 임대차계약서 계약해지 특례 3호 삭제방안 검토 - 임대인의 리스크를 해소하기 위하여 해당 특례조항 삭제할 수 있도록 협의 진행, 효력상실시점을 명확히 기재하여 리스크 해소
서울주택도시공사	2016-08-30	출자 당시 방침, 주주간 협약서 및 기타 관계법령 등에 의해 기 출자된 회사에 대하여 현 제정 예정인 출자회사 관리규정을 포괄,소급 적용하는 것은 적합치 않다고 사료되니 보완하시기 바람.	○ 조치완료일자: 2016.08.30. ○ 조치결과: 해당 부칙 삭제
서울주택도시공사	2016-08-17	주거복지본부에서 발주하는 임대아파트 주방가구(씽크대) 제작설치 납품에 대해서도 동일하게 적용할수 있도록 조치바람	○ 조치완료일자: 2016.08.17. ○ 조치결과: 변경방침 수립 후 주거복지본부 및 시공부서에 관련내용 통보
서울주택도시공사	2016-08-16	■ 일상감사 의견 : 아래 사항에 대하여 검토 후 사규관리부서에 개정 요청하시기 바랍니다. ① 소속부서장 중 ‘소장’을 ‘원장’으로 변경하고 소속부서장에 ‘센터장’을 추가[취업규정 제3조] ② ‘직대’를 ‘직무대행’으로 풀어서 표기[인사규정시행내규 제43조의6] ③ ‘인사담당부서 부장’을 ‘인사담당부장’으로 변경 [인사규정시행내규 제54조, 제71조의4 및 제71조의5] ④ 별표 제6-1호 서식 ‘다면평가서’ 및 별표 제6-3호 서식 ‘직급별 주요 평가항목’의 ‘소장’을 ‘원장’으로 변경[인사규정시행내규 제43조의5 및 제43조의7]	○ 조치완료일자: 2016.08.22. ○ 조치결과: 의견반영하여 사규개정
서울주택도시공사	2016-08-05	■ 일상감사 의견 : 공무원 여비규정 제16조 제4항에 따르면 항공여행시에는 육지에서 숙박할 필요가 있는 경우에 숙박비를 지급하므로 소요경비 산출내역의 체재비 중 숙박비는 숙박일수를 5일에서 4일로 정정하여 재산출하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2016.08.08. ○ 조치결과 : 재산출 완료
서울주택도시공사	2016-08-01	□ 감사의견 1. 상수도 이설공사 변경 내역별 사유(근거)에 대하여 명확한 기재가 요구됨 - 예) 관경변경: 근거 상수도사업본부-00호, 변경 요청 내용 등 2. "지방자지단체 입찰 및 계약집행기준" 중 공사계약일반조건, 제7절 계약금액의 조정, 1.설계변경으로 인한 계약금액의 조정, 가. 조항에 따라 "발주기관이 설계변경을 요구하지 않은 시공방법의 변경"사항( 본 설계변경 건의 PS-S공법 적용 등)에 대한 '신규 비목의 단가' 적용은 "설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가에 낙찰율 적용"이 타당함 3. 본 설계변경에 따른 실시설계비 반영은 '엔지니어링 사업대가 기준'에 의하여 단가 반영이 이루어졌는바 실제 엔지니어링사업자 와의 계약 여부와 실시설계의 범위 및 설계비의 제잡비 반영의 적정성 등을 재 검토 하기 바랍니다.(회보요)	○ 조치완료일자: 2016.08.02. ○ 조치결과: - 일상감사의견① : 각 변경사항에 대한 관련근거에 대한 자료 보완(붙임1) - 일상감사의견② : 해당공법이 적용된 사항에 대한 협의율(89.614%)을 낙찰율(79.229%)로 변경 - 일상감사의견③ : 실제 엔지니어링 사업자와의 계약여부 및 대금지급여부를 검토하고 실시설계의 범위를 재검토하여 당초 토공 및 가시설에 대한 공사비를 가시설에 대한 금액만 적용
서울주택도시공사	2016-08-01	센터 이전 예정지 변경으로 인한 손실비용(임차료, 중개료, 진행된 철거비용)이 발생하지 않도록 조치하기 바람	○ 조치완료일자: 2016.08.01. ○ 조치결과: 센터의 예정지 변경에 따른 SH공사 손실과 관련하여 구분소유자와 합의 예정
서울주택도시공사	2016-07-27	□ 감사의견 : 물품수급관리 변경시 물품관리규정 제13조 4항에 따라 물품수급관리 변경계획을 수립하여 총무부장에게 변경승인 요청 및 승인을 받은 후 물품을 구매하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2016.07.28. ○ 조치결과: 총무부에 물품수급계획 변경을 요청하여 물품수급 관리계획 승인 통보받음
서울주택도시공사	2016-07-22	○ 행자부에서 제시한 부채비율 초과로 인하여 추진사업에 차질이 없도록 수입증대를 위한 중점추진과제 관리 및 신규과제 발굴, 사업의 우선순위 선정 등 재무관리에 만전을 기하시기 바라며, ○ 자금경색 및 유동성 위험에 대비하여 공사 자금관리 부서인 예산자금부와 긴밀히 협업하여 관리에 철저를 기하시기 바람.	○ 조치완료일자: 2016.07.22. ○ 조치결과: 향후 사업수지적자로 사업추진에 차질이 생기지 않도록 중점 추진과제 관련부서와 긴밀한 협업을 통해 부채관리 등 재무관리에 만전기하겠음
서울주택도시공사	2016-07-21	■ 일상감사 의견 : 아래사항에 대하여 검토 후 사규관리부서에 개정 요청하시기 바랍니다. ‘산업단지’에 대한 용어의 정의시 관계법령의 조항을 구체적으로 기재(분양규정 제2조 제8호) 등	○ 조치완료일자: 2016.07.22. ○ 조치결과: 일상감사 의견 수용하여 사규개정
서울주택도시공사	2016-07-19	□ 감사의견 : 매입부지에 대한 임대료를 이사회 부의안 본문에서는 ...... ‘투입자금’ × 1%로, 변경 임대차 계약서(안)에서는 ‘토지매입금액’(감정평가금액 이하)의 1%로 표기하여 ‘투입자금’과 ‘매입금액’에 차이가 있는 것으로 오인될 소지가 있으므로 용어를 통일하여 사용하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2016.07.20. ○ 조치결과:임대차 계약서상의 문구로 통일하여 이사회 부의안을 송부
서울주택도시공사	2016-07-19	□ 감사의견 : 동 행사계획에는 업체 선정 방법 및 선정될 업체에 관련된 내용이 없으므로 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 등에 적합하게 업체가 선정될 것임을 증빙할 수 있는 자료를 회신하여 주시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2016.07.19. ○ 조치결과: 관련자료 제출완료
서울주택도시공사	2016-07-11	ㅇ 감사의견 : '계약 및 재산심의위원회 내규' 제2조 제1항 제1호 라항에 따라 계약심의위원회 심의를 거쳐 용역추진하기바랍니다.	○ 조치완료일자: 2016.07.13. ○ 조치결과: 계약심의위원회 심의를 거쳐 용역을 추진
서울주택도시공사	2016-07-08	■ 일상감사의견 :에스에이치(SH)공사 정관 중 제9조(대행사업)를 추가하여 개정하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2016.07.08. ○ 조치결과: 에스에이치(SH)공사 정관 개정안 중 제9조(대행사업)가 누락되어 정관개정(안) 이사회 부의안에 추가하여 작성함
서울주택도시공사	2016-06-30	시공에 직접적인 관련이 없는 철거공사에서 발생하는 고재 등은 본 공사의 재료비 중 공제 대상에 해당되지 않으므로 원가계산에 따른 예정가격 결정 시 재료비에서 공제하는 일이 없도록 조치하여 주시기 바랍니다. (관련근거 :○○부-1387, 2016.02.02)	○ 조치완료일자: 2016.06.30. ○ 조치결과: 시공에 직접적인 관련이 없는 철거공사에서 발생하는 고재 등은 본 공사의 재료비 중 공제 대상에 해당되지 않으므로 원가계산에 따른 예정가격 결정 시 재료비에서 공제하는 일이 없도록 조치 완료함.
서울주택도시공사	2016-06-22	"위례서로 서측 가설울타리 설치공사" 및 "상가북측 가설투명판 및 임시보행로 설치공사"에 반영된 가설울타리 및 가설투명판 설치 공사비는 "예정가격 작성기준(기획재정부 계약예규 제242호(2015.9.21)" 제3절 공사원가계산 제19조 경비 기준에 의하면 가설비는 공사목적물의 실체를 형성하는 것이 아니고 시공을 위하여 필요한 가설물의 설치에 소요되는 비용으로 규정하고 있으며, 당초 설계내역서에도 경비로 계상되어 있으므로 경비로 계상하여 원가계산 후 예정가격을 재산정 하는것이 타당함(회보완료)	○ 조치완료일자: 2016.06.23. ○ 조치결과: 일상감사 의견에 대한 조치사항 - 일상감사 의견 : 가설울타리 등 가설비는 경비로 계상 - 조치사항 : 가설울타리 등의 비용은 당초 재료비, 노무비, 경비 구성에서 경비로 조정하여 원가계산서의 예정가격 재산정(감 7,469,700)
서울주택도시공사	2016-06-22	본 공사가 소방시설공사업 면허가 요구되는 공사인지에 대하여 재검토하여 주시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2016.06.23. ○ 조치결과: 입찰참가자격 수정 [수정내용]변경 전 : 소방시설공사업법 제4조 및 동법 시행령 제2조에 의한 「일반(기계) 또는 전문소방 시설공사업」 면허 보유 변경 후 : 면허 보유 문구 삭제
서울주택도시공사	2016-06-22	발주금액 조정(안)중 기술용역 타당성심사 결과 제외된 광역상수도 이설공사를 구조물 공사로 재판단하여 공사난이도를 조정한 사안에 대하여는 "건설기술용역 대가 등에 관한 기준(국토교통부 고시 제2015-472호)" 플랜트I(상하수도, 폐기물)분야 투입인원수 산정기준에 따르면 보정계수 적용 시 관로공사:0.8, 구조물공사(배수지, 저류조, 터널 등):0.9 로 적용토록 하여 상수도공사의 구조물 범위를 판단할 수 있고, 기술용역 타당성심사 결과를 명확한 근거 없이 변경한 사안이므로 기술용역 타당성심사 결과를 준용하는 것이 타당함(회보요)	○ 조치완료일자: 2016.06.22. ○ 조치결과: - 공사난이도 산정을 위한 구조물공사 등 공사비 산정시 광역상수도 이설공사비 제외하였음 용역비 : 1,592,162천원 → 1,564,838천원 (감 27,324천원)
서울주택도시공사	2016-06-16	1. 향후 지적확정측량 용역 발주시 일상감사 시행내규에 따라 추정가격 3,000만원 초과하는 제 계약의 체결에 관한 사항은 일상감사에 회부하시기 바랍니다. 2. 입찰공고는 용역업체 선정의 공정성 확보 및 업체 참여율 제고를 위해 공사 홈페이지 이외에 나라장터에도 게사할 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다. 끝.	○ 조치완료일자: 2016.06.17. ○ 조치결과: - 향후 지적확정측량 용역 발주 시 일상감사 시행내규에 따라 추정가격 3,000만원 초과하는 제 계약의 체결에 관한 사항은 일상감사에 회부하여 검토 수행하고 - 입찰공고 시 계약부에 의뢰하여 공사 홈페이지 외에도 나라장터에도 공고할 수 있도록 하며 이를 통해 용역업체 선정의 공정성 확보 및 업체 참여율 제고를 달성토록 함
서울주택도시공사	2016-06-16	1. 건설기술진흥법 제63조에 규정된 안전관리비 및 내역상 반영된 안전시설물이 미비하여 공사장 주변의 통행안전관리대책 수립이 어려울 것으로 사료되는 바, 추후 서울메트로 협의완료에 따른 보완설계시 해당 사항을 추가 반영하여 안전시공에 만전을 기할 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다. (우리공사 안전관리 및 사고관리 매뉴얼 6.2 참조)	○ 조치완료일자: 2016.06.17. ○ 조치결과: 현장여건 및 관련기관 협의의견 등을 검토하여 추후 안전시설물에 대한 사항을 보완·반영하겠습니다.
서울주택도시공사	2016-06-14	■ 일상감사 의견 : 아래 사항에 대하여 추가 검토 후 위임전결내규를 개정하시기 바람. 부장이 없는 부서의 경우 전부서 사무내용 중 부장 결재사항은 차상위자(단장, 실장, 원장)의 결재로 갈음하도록 “전 부서 사무내용 중 해당 결재권자가 없는 경우에는 차상위자 결재로 갈음함”으로 변경 등	○ 조치완료일자: 2016.06.15. ○ 조치결과: 전 부서 사무내용 중 해당 결재권자가 없는 경우에는 차상위자 결재로 갈음함
서울주택도시공사	2016-06-10	ㅇ 감사의견 : 「2016년 외부위원 기술심의수당 지급기준」(건축기술부-129호, 2016. 1.18)에서 정한 지급기준을 적용하여 공모전을 추진	○ 조치완료일자: 2016.06.10. ○ 조치결과: - 지급기준에 따라 지급
서울주택도시공사	2016-06-03	■ 일상감사 의견 : 계약방법 및 낙찰자 결정과 관련하여 아래 사항을 검토 후 계약 의뢰하시기 바랍니다. ① 추정가격이 5천만원을 초과하므로 계약방법을 “전자공개 수의계약”이 아닌 “제한경쟁입찰”로 변경 ② ‘서울특별시 일반용역 적격심사 세부기준(2016.4.11.)’을 준용하여 적격심사 후 종합평점이 95점 이상인 자를 낙찰자로 결정	○ 조치완료일자: 2016.06.07. ○ 조치결과: 일상감사 의견을 수용하여 추정가격이 2천만원 초과 5천마원 이하인 계약이므로 "전자공개 수의계약"이 아닌 "제한경쟁입찰"로 변경, '서울특별시 일반용역 적격심사 세무기준(재무과-12440호, 2014.3.20.)'을 준용하여 적격심사 후 종합평점이 95점 이상인 자를 낙찰자로 결정
서울주택도시공사	2016-06-03	설계도서 불일치에 따른 설계변경중 주차장 누름con'c 타설면 기계피니셔마감은 반영할 근거가 미약하므로 재검토 필요	○ 조치완료일자: 2016.06.03. ○ 조치결과: 시공사에서 근거 미약에 따라 시공사에서 부담하기로 함
서울주택도시공사	2016-06-03	건설안전사업본부에서 추친코자하는 소규모 주택 품질확보 방안에 대하여 도시재생본부에서 추진하는 소규모 주택(200세대 미만)도 품질확보 방안이 통일성있게 적용될 수 있도록 통보 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2016.06.03. ○ 조치결과: 도시재생본부에 본 방침을 통보하여 적용토록 협조 요청 하겠음.
서울주택도시공사	2016-06-01	ㅇ 설계경기 시행보고 방침서와 설계공모 지침서 내용 중 일부가 일치하지 않으므로 혼선이 없도록 조치 ㅇ 응모자격이 명확하도록 설계경기지침서(p5, 유의사항) 수정 「건축설계용역 관리방안 개선(안)」 [(○○부-1341호, 2016.05.19.)] 방침내용 반영	○ 조치완료일자: 2016.06.02. ○ 조치결과: 1. 설계공모 예산 : 예정설계비의 10%(36,406천원) 적용예정 2. 중복건수 산정 관련하여 '위례지구 아파트 3,5,12,13단지 설계용역' 구체적으로 명기 3. '공동으로 응모신청 등록 후 단독으로 작품접수 불가'하게 제한한 사항에 대해 '공동응모신청 후 일부구성원의 응모제한사항 발생시 공동응모사 전체가 작품접수하는 것은 불가'로 수정 4. '공고기간 현재'를 '공고일 현재"로 수정 5. "건축설계용역 관리방안 개선(안), ○○부-1341호,2016.05.19" 방침내용 반영 관련하여, 서울특별시 건축정책위원회에 2016.05.17 안건 제출 후 2016.05.20 동일 내용으로 자문을 득한 바, 자문내용과의 일관성을 고려하여 내부평가 항목 변경은 불가하며, 추후 설계 공모 건 부터 반영 예정
서울주택도시공사	2016-05-31	- 심사위원회 부의 사항인 "아파트 지하부위(방풍실, 승강기홀) 및 공중피로티 바닥마감 변경"과 심사제외 사항인 "아파트 E/V후레임 건축마감 누락분 실정보고"에 일부 이중계상 우려가 있으니 확인 필요. - "점검구(아파트 공용, 부대시설, 유치원, 장기전세) 수량 누락 및 삭제"시 SH 자원단가를 적용하려면 일위대가 품명이 자원단가에 있는 것(재료비)은 자원단가를 쓰고 없는 것만 직선보간하는 것 검토 필요	○ 조치완료일자: 2016.06.01. ○ 조치결과: - 아파트 지하공용부위(방풍실, 승강기홀) 및 공중피로티 바닥마감 변경과 심사제외 사항인 아파트 E/V후레임 건축마감 누락분 실정보고에 일부 이중계상 우려가 있음 *조치결과 : 이중계상 되지 않음 * 지하1,2층 및 지상1층 E/V홀 후레임 통바 마감이며, 지상2층 이상 골조 노출로 E/V후레임 마감 누락 반영한 사항으로, 폴리싱타일은 지하1,2층 및 지상1층에 해당되는 부분으로 이중산출되지 않음 - 점검구 수량 누락 및 삭제 설계변경시 SH공사 자원단가를 활용하여 단가 검 토 * 조치결과 : 자원단가를 활용하여 단가 적용 함. (당초 : -36,579,265원, 변경 : -36,845,125, 증감) 감액 265,860원 * 조치결과 자료 : 기 송부 완료
서울주택도시공사	2016-05-19	승강기 영상감시장치에 대한 필요여부를 면밀히 검토 후 반영여부를 다시 결정하여 주시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2016.05.20. ○ 조치결과: 승강기 영상감시장치 조사 결과 기존에 설치하였으나 요즘은 호환성 문제로 설치를 안하는 추세로 삭제
서울주택도시공사	2016-05-17	■ 일상감사 의견 :소요경비 산출내역을 살펴보면 동액지급항목이 아닌 일비까지 동액지급하는 것으로 되어 있으므로 팀원 2명의 일비를 재산출(감액)하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2016.05.17. ○ 조치결과: 감액조치
서울주택도시공사	2016-05-16	토지임대부 분양주택의 정의 명기 필요, 협동조합수가 11개 이상일 경우 상대평가 배분표 필요, 참가자격 '주택공급(분양/임대) 또는 주택관리' 기재방식의 적정성, 조합의 컨소시엄 가능여부 명기 필요	○ 조치완료일자: 2016.05.18. ○ 조치결과: 감사의견을 수용하여 모집공고문 수정
서울주택도시공사	2016-05-11	ㅇ 설계용역 준공검사 강화 (설계용역 준공자문위원회 운영) 관련 - 방침서에는 설계용역 준공 1개월전 준공자문위원회를 소집·개최 하도록 되어있으나, 첨부된 「건축설계용역 관리방안」에는 별도 언급이 없으므로 수정 필요	○ 조치완료일자: 2016.05.17. ○ 조치결과: 최종 결재 후 첨부물(건축설계용역 관리방안)에 시행시기(준공 1개월 전)에 대한 내용을 추가하여 기술기준 시스템에 등록하고 관련부서 통보 조치코자 함.
서울주택도시공사	2016-05-11	"우리공사 건설사업관리대가 산정기준 개정(안)"(○○부-323호 2016.2.4) 및 "건설기술진흥법 제정 및 관련기준 개정에 따른 대가 등 기준안내"(서울시 기술심사담당관-11801호 2014.7.18) 기준에 의거 증가된 감리 인월수에 대하여 - 도서인쇄비: 용역기간*월정액(100,000원)을 반영 하시기 바랍니다. (회보완료)	○ 조치완료일자: 2016.05.11. ○ 조치결과: 일상감사 의견 사항을 반영조치토록 하겠음 - 증가된 감리원 인월수에 대하여 도서인쇄비를 용역기간*월정액(100,000원)을 적용토록 감액 및 내역 수정 후 계약 변경 조치토록 하겠음
서울주택도시공사	2016-05-04	■ 감사의견 : 위·수탁 협약서(안)를 아래와 같이 변경 또는 수정하는 것을 서울시와 협의하시기 바랍니다. 1. 제3조 제1항 제6호 ‘기타사업과 관련하여 시가 지정하는사무’를 ‘기타사업과 관련하여 시가 공사와 협의하여 정하는 사무’로 변경 2. 제4조 제2항 ‘시와 공사는 계약기간 만료 전에 상호 협의를 거쳐 서면으로 위탁기간을 연장할 수 있다.’를 ‘시와 공사는 계약기간 만료 전에 상호 협의를 거쳐 서면으로 위탁기간을 연장하거나 위탁조건을 변경할 수 있다.’로 변경 3. 제6조 제3항 ‘최대한의 능력을 발휘하여’ 삭제 4. 제8조 ‘시의 예산 범위를 초과할 수 없다.’ 삭제 5. 제10조 제3항 ‘5일 이내에 사업비 정산서를 작성하여’를 ‘1개월 이내에 사업비 정산서를 작성하여로 변경 6. 제12조 제1항 ‘민·형사상의 모든 책임’ 삭제	○ 조치완료일자: 2016.05.10. ○ 조치결과: 특정바우처 사무 위·수탁협약서(안) 일상감사 결과의견에 대하여 서울시와 협의하여 추진
서울주택도시공사	2016-05-04	1.본 용역은 서울연구원에서 시행중인 용역 결과에서 도출될 역세권 1차 고밀복합 후보지에 대한 타당성 조사 및 사업실행 모델 개발의 목적으로 시행되는 것으로서, 2. 현재용역이 진행중에 있어 당해 후보지 들이 최종 확정되지 않은 시점에서 본 용역을 발주 하는 타당성에 대한 검토가 필요하고, 3.부득이 발주가 필요할 경우에는 본 용역의 물량적 과업범위를 명시하여사후에 정산이 가능하도록 조치가 요구됨	○ 조치완료일자: 2016.05.11. ○ 조치결과: 과업범위(대상지 면적 범위)에 대하여 과업내용서에 명시하고 향후 과업완료 시 정산 조치
서울주택도시공사	2016-05-03	실내건축공사업으로만 제한한 것은 "지방지치단체 입찰 및 계약 집행기준" 제5장 제3절에 의거 사회적기업, 지역제한 이외 허용범위를 초과한 중복제한 우려가 있으므로 수정	○ 조치완료일자: 2016.05.03. ○ 조치결과: - 감사 검토의견 반영조치 - 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제5장 제3절 1. 금액기준에 따른 2인이상 견적서 제출 수의계약에 따라 사회적경제기업 및 지역제한으로 입찰공고 시행 - 입찰참가자격 중 기존 "실내건축공사업" 등록업체로 한정한 면허제한을 업무내용이 같은 시설물유지관리업을 포함하여 계약요청
서울주택도시공사	2016-04-29	○ 감사의견 1. 동 방침에는 우리공사가 ‘입주자모집 공고단계에서의 지원’과 ‘사회보장시스템을 통한 주택유무, 소득조건 등 검토’를 담당한다고 하고 있으나 「민,관 공동출자형 사회주택 시범 공급계획」(행정2부시장방침, ′15.06.02.)에 따르면 입주자모집공고는 우리공사의 업무로 되어 있는바, 입주자모집공고의 주체와 그에 따른 각종 책임소재 등을 면밀히 검토하여 사업을 추진	○ 조치완료일자: 2016.04.29. ○ 조치결과: - 입주자 모집 업무 관련 조치의견에 대하여 서울시 및 사업시행자와 협의 후, 법률검토 등을 거쳐 추진, 입주자 자격요건 관련 조치의견에 대하여 조치의견과 같이 수정
서울주택도시공사	2016-04-29	- 설계경기 시행보고 방침서, 설계공모 지침서, 설계용역수행 과업지시서의 내용을 일치시켜 혼선이 없도록 수정 조치 - 설계공모시 모듈러주택에 대한 이해도를 높일 수 있도록 설계자 및 설계공모 심사위원들에게 관련자료 제공 조치	○ 조치완료일자: 2016.04.29. ○ 조치결과: ㅇ 설계경기 시행보고 방침서, 설계공모 지침서, 설계용역수행 과업지시서의 내용 중 일부가 일치하지 않으므로 혼선이 없도록 조치 필요 - 추정설계비 관련 · 시행방침서 : 부가세 포함 · 설계경기 지침서(p.9) : 별도 명기 없음 ※ 추정설계비 중 예정설계비에 대한 명확한 금액구분 필요 - 보상예산 관련 · 시행방침서 : 4,000천원 · 설계경기 지침서(p.10) : 예정설계비(추가업무비 제외)의 10% - 시설용도 관련 · 설계경기 지침서(p.1) : 지상2층 이상 / 임대주택(모듈러), Share공간 · 설계용역수행 과업지시서(p.2) : 지상 2~5층 / 임대주택, 공유(share)공간 - 심사위원회 구성 관련 · 시행방침서 : 본위원에 의한 평가를 시행하되, 본위원 불참 시 예비위원 심사 · 설계공모 심사위원 명단 : 별도 명기 없음 - 설계공모 작품심사 방법 관련 · 설계공모 지침서(p.9) 3단계 당선작 선정(채점제)에서는 최우수작 1개와 우수작 1개에 대한 평가만 진행하므로 종합평점 산정방식, 상대평가 배분표, 상대평가 점수배분표 등 수정 필요 ㅇ 본 설계공모에 의해 계획되는 임대주택은 모듈러주택으로 구성되는 특수성을 감안하여 설계자 및 설계공모 심사위원들이 모듈러주택에 대한 이해도를 높일 수 있도록 조치 필요
서울주택도시공사	2016-04-28	본 공사는 당초 "마곡구역 도시개발사업 3공구 기반시설조성공사(2단계)"(이하 2단계 공사)에 포함되어 발주할 예정 이었으나, 마곡중앙공원 공정지연 장애요소 사전조치 방침에 따라 부득이 "마곡구역 도시개발사업 3공구 기반시설조성공사"(이하 1단계 공사)에 설계변경 하여 선 시행하는 공사로서, 단가적용 시 1단계공사 계약낙찰율을 적용하였지만 2단계 공사의 계약낙찰율이 낮을 경우, 예산낭비의 우려를 방지하기 위하여, 2단계 공사의 계약낙찰율로 적용하는 방안에 대하여 검토가 요구됨	○ 조치완료일자: 2016.05.03. ○ 조치결과: 발생한 신규단가에 대하여 1단계공사 계약낙찰율(79.229%) 적용 검토
서울주택도시공사	2016-04-20	■ 일상감사 의견 : 팀원 3명의 일비 및 숙박료를 재산출, 국외에서 별도의 차량을 임차하여 사용한 여행일에 대해서는 2분의 1을 지급하도록 되어 있으므로 이에 해당하는 일수에 대하여는 일비의 2분의 1을 감액	○ 조치완료일자: 2016.04.21. ○ 조치결과: 재산출 및 감액 조치
서울주택도시공사	2016-04-20	■ 일상감사 의견 : 입찰참가자격(수의계약대상자의 자격)과 관련하여 아래 사항을 검토 후 계약 의뢰하시기 바랍니다. ① “「부가가치세법」제5조”를 “「부가가치세법」제8조”로, “입찰공고일 전일부터 개찰일까지”를 “입찰공고일 전일부터 입찰일까지”로 정정 ② “「중소기업기본법」제2조 제2항에 따른 소기업 또는「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」제2조에 따른 소상공인으로「중·소기업·소상공인 및 장애인기업 확인요령」에 따라 발급된 소기업확인서 또는 소상공인확인서(입찰마감일 전일까지 발급된 것으로 유효기간 내에 있어야 함)를 소지한 업체“를 추가	○ 조치완료일자: 2016.04.20. ○ 조치결과: 일상감사의견을 수용하여 계약부에 계약의뢰
서울주택도시공사	2016-04-15	■감사의견 계약심사규정 제4조(심사범위) 및 계약심사규정시행내규 제3조(심사범위)의 규정에 따르면 ‘임대주택관리 만족도 조사용역’은 「추정가격 3천만원 초과의 용역발주」건으로 자체 계약심사 대상이므로 계약심사TF부에 계약심사 의뢰 후 그 결과를 반영하여 용역발주 추진	○ 조치완료일자: 2016.04.19. ○ 조치결과: 공동체지원부-1443호(2016.04.15.)에 의거 계약심사(TF)부로 사전계약심사 요청
서울주택도시공사	2016-04-11	"우리공사 건설사업관리대가 산정기준 개정(안)"(○○부-323호 2016.2.4) 및 "건설기술진흥법제정 및 관련기준 개정에 따른 대가 등 기준안내"(서울시 기술심사담당관-11801호 2014.7.18) 기준에 의거 증가된 인월수에 대하여 - 출장비: 미지급 - 도서인쇄비: 용역기간*월정액(100,000원)을 반영 하시기 바랍니다	○ 조치완료일자: 2016.04.14. ○ 조치결과: 마곡2공구 책임감리계약기간연장에 따른 감리비에 대하여 일상감사결과 "건설기술진흥법제정 및 관련기준개정"에 의거 현재 반영된 출장비와 도서인쇄비의 조정하라는 의견에 대하여 아래와 같이 조정 후 계약코자 합니다. 당초 : 383,000,000원 변경 : 377,200,000원(감 5,800,000원)
서울주택도시공사	2016-04-06	ㅇ감사의견 정량적 평가분야 배점 20점 중 2개 항목 각 10점으로 항목별 배점이 30%를 초과하므로 평가항목을 추가, 배점기준에 맞게 정정하여 용역추진	○ 조치완료일자: 2016.04.06. ○ 조치결과: 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준에 따라 30% 미만으로 정량적 평가항목을 변경, 기존 2개 항목을 4개 항목(각 5점)으로 변경하였으며 대외적으로 입찰에 부칠 시 변경된 제안서 평가항목 및 배점기준을 적용
서울주택도시공사	2016-04-05	□ 감사의견 -직제규정 시행내규 별표5 업무분장에 ‘임대상가 등의 임대영업시설의 임대조건(임대보증금,임대료 등)의 결정,공급,재계약,명의변경 총괄’은 공공임대부의 업무로하고 있고 위임전결내규 별표에서 ‘임대상가등 임대영업시설의 임대보증금, 임대료 결정 및 조정’은 임대공급팀의 사무내용이며 처장 전결대상이므로 임대규정 제13조(부대복리시설의 임대보증금 등의 결정) 제3항 개정안은 직제규정 및 위임전결내규에 저촉되오니 보완방안 등에 대해 재검토 바랍니다. - 주거이동 관련 신설규정인 임대규정시행내규 제3조의2 제1항 제2호와 제7항의 내용이 중복되는 것으로 사료되니 재검토 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2016.04.06. ○ 조치결과: 일상감사 의견 수용하여 규정 개정
서울주택도시공사	2016-04-01	9BL에 설치 예정인 H=6m, L=1,076m 칼라강판에 대하여는 현재 우리 공사에서 9BL 공동주택 설계가 진행 중 으로서, 건축 공사용 휀스 재질 및 규격을 확인하여 과다(소) 또는 이중계상이 되지 않도록 검토후 회신하여 주시기 바랍니다. (회보완료)	○ 조치완료일자: 2016.04.07. ○ 조치결과: 마곡구역 내 9BL경계휀스 (H=6.0m, L=1,076m)에 대하여 해당부지 아파트 건설공사 설계담당 부서인 ○○부로 의견조회 결과, 1.마곡9단지 아파트 설계내역서 작성시 가설울타리 항목 삭제 2.펜스에 대한 재질 및 규격에 대한 별도의견 없음 을 회신 받았음
서울주택도시공사	2016-03-29	■ 일상감사 의견 : 준법심사규정 제정(안) 제5조(심사대상 업무)에서는 ‘준법심사의 범위’를 별표 1에 별도 기재하고 있으나, 그보다는 별표 1의 내용을 제5조 본문에 명시하는 것이 더 적절할 것으로 판단되므로 이를 검토하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2016.03.29. ○ 조치결과: 별표1을 삭제하고 그 내용을 본문 제5조에 명시
서울주택도시공사	2016-03-15	□감사의견 : 임대차계약 갱신시 임대인이 과도한 차임 증액 등을 요구할수 없도록 임대차 계약서에 필요한 사항을 기재하는 방안을 검토	○ 조치완료일자: 2016.03.16. ○ 조치결과: 법무팀과 협의하여 반영 검토
서울주택도시공사	2016-03-11	감사의견 금번 정원외인력정수관리규정 「제5조(정수책정) 」 의 정원외인력 정수책정을 이사회의 의결사항으로 개정할 경우, 에스에이치공사정관 제5장 이사회 제24조(의결사항)에도 정원외인력 정수 책정에 관한 사항을 추가할 필요가 있음 등	○ 조치완료일자: 2016.03.11. ○ 조치결과: 정원외인력 정수책정을 정관의 이사회 의결사항에 포함하도록 법무지원실에 요청 등
서울주택도시공사	2016-03-11	○ 감사의견 - 용역계약서 관리(경비)용역계약 특수조건 1-라에는 경비원 채용시 만62세 이하의 자를 채용토록 하고 있으나 고령자고용촉진에관한법률 제4조의4(모집?채용 등에서의 연령차별 금지)에 위반될 소지가 있으므로 재검토- 용역비용 산출내역서에는 연차수당을 (기본급+야간수당)/365*15일로 계산하고 있으나 통상임금 산정지침(고용노동부예규 제47호,2012.9.25.) 제5조에 따르면 야간수당은 통상임금이 아니고 1일 16시간을 격일제로 근무시 1일의 소정근로시간은 8시간이므로 연차수당의 산식은 기본시급×8시간×15일이 타당한 것으로 판단되오니 용역비용 산출내역서를 재검토	○ 조치완료일자: 2016.03.11. ○ 조치결과: 용역계약서 관리(경비)용역계약 특수조건 1-라 -> 삭제 용역계약서 제11조 5항 -> 삭제 연차수당 : (기본급+야간수당)/365*15 ->기본시급×8시간×15일 변경
서울주택도시공사	2016-03-09	■ 일상감사 의견 : 근로자 파견업체(수의계약대상자)의 자격요건 중 “「부가가치세법」제5조”를 “「부가가치세법」제8조”로, “입찰공고일 전일부터 개찰일까지(낙찰자는 계약체결일까지) 주된 영업소의 소재지가 서울특별시로 등록된 업체로 주된 영업소가 입찰공고일 전일부터 입찰일까지(낙찰자는 계약체결일까지) 서울특별시에 소재한 업체에 한함”을 “주된 영업소가 입찰공고일 전일부터 입찰일까지(낙찰자는 계약체결일까지) 서울특별시에 소재한 업체에 한함”으로 정정하여 계약 의뢰	○ 조치완료일자: 2016.03.15. ○ 조치결과: 일상감사의견을 수용하여 계약팀에 계약의뢰
서울주택도시공사	2016-03-09	1. 조치의견 : 타 법인 출자로 인한 연결재무제표 작성 및 지분법 적용 등으로 공사 회계·세무에 미치는 전반적인 사항들에 대한 공사 회계부의 검토 필요	○ 조치완료일자: 2016.03.10. ○ 조치결과: 타 법인 출자로 인한 연결재무제표 작성 및 지분법 적용 등으로 공사 회계, 세무에 미치는 전반적인 사항들에 대하여 검토
서울주택도시공사	2016-03-09	■ 일상감사 의견 : 입참참가자격을 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 ‘지방계약법’이라 함) 시행령 제20조(제한입찰에 의할 계약과 제한사항 등) 제1항 제6호에 따라 지역(주된 영업소의 소재지)으로 제한하는 경우 입찰자는 지방계약법 시행규칙 제25조(제한입찰의 제한기준) 제4항에 따라 “입찰공고일 전날부터 입찰일까지(낙찰자는 계약체결일까지)” 주된 영업소가 해당 시·도의 관할구역 안에 있어야 하므로, “입찰공고일 전일부터 개찰일까지(낙찰자는 계약체결일까지)”를 “입찰공고일 전일부터 입찰일까지(낙찰자는 계약체결일까지)”로 정정하여 계약 의뢰하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2016.03.09. ○ 조치결과: 일삼감사 의견을 수용하여 계약의뢰 하겠음.
서울주택도시공사	2016-02-29	가. 조치의견 ○ 국외여비는 공사 여비규정 제17조에 따라 공무원 여비규정을 준용하여 지급하도록 되어 있는 바, 공무원 여비 규정 제16조 제3항 및「2016 공무원보수 등의 업무지침(인사혁신처 예규 제18호, 2016.01.25.)」에 따르면 일비는 국외에서 별도의 차량을 임차하여 사용한 여행일에 대해서는 일비의 2분의 1을 지급하도록 되어 있으므로 이에 해당하는 일수에 대하여는 일비의 2분의 1을 감액	○ 조치완료일자: 2016.03.02. ○ 조치결과: 공무원 여비규정 제16조 제3항 및 공무원보수 등의 업무지침에 의거 해당일에 반영된 일비를 1/2 감액조치
서울주택도시공사	2016-02-23	감사의견 문화특구 사업 추진 시 예산범위 내에서 미분양상가를 해소할 수 있는 마케팅 활동을 포함한 프로그램을 편성하여 운영될 수 있도록 조치	○ 조치완료일자: 2016.02.23. ○ 조치결과: 프로그램 운영 시 계약업체와 협의하여 마케팅활동이 포함된 프로그램을 운영할 수 있도록 조치
서울주택도시공사	2016-02-19	■ 일상감사 의견 : 용역비 설계내역서의 “제경비” 중 임금채권보장기금 사업주 부담금비율이 2016.01.01부터 보수총액의 0.06%로 변경(종전 0.08%) 고시되었으므로 변경된 비율로 용역비를 재산출 후 계약 의뢰	○ 조치완료일자: 2016.02.19. ○ 조치결과: 일상감사 검토의견 및 임금채권보장기금 변경(고용노동부고시 제2015-95호, 2015.12.24)에 따라 당초 0.08%에서 0.06%으로 변경하여 195,572원 감액 후 계약연장 의뢰
서울주택도시공사	2016-02-17	■ 일상감사 의견 : 입찰참가자격 등과 관련하여 아래 사항을 검토 후 계약 의뢰하시기 바랍니다. ① 입찰방법에 있어 “지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호 나목 및 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행정자치부예규 제40호, 2016.01.19.) 제5장 수의계약 운영요령에 따라”로 정정 ② 입찰참가자격에 있어 “변호사법 제4조 및 제7조 또는 법무사법 제4조 및 제7조에 의한 자격소지자 및 등록자로서 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조 및 동법시행규칙 제14조의 규정에 따라 사업자 등록을 필하고, 입찰공고일 전일부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 주된 영업소가 서울특별시에 소재한 자”로 변경 ③ 입찰참가자격에 “「중소기업기본법」제2조제2항에 따른 소기업 또는「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」제2조에 따른 소상공인으로「중·소기업·소상공인 및 장애인기업 확인요령」에 따라 발급된 소기업확인서 또는 소상공인확인서(입찰마감일 전일까지 발급된 것으로 유효기간내에 있어야 함)를 소지한 자” 추가 ④ 낙찰자 결정방법에서 “예정가격의 87.745% 직상 최저가격”을 “예정가격의 90% 직상 최저가격”으로 변경	○ 조치완료일자: 2016.02.17. ○ 조치결과: 입찰참가자격 등과 관련하여 해당 검토사항을 반영하여 계약의뢰
서울주택도시공사	2016-02-05	□감사의견 : ○ 빨래방 사업 종료시에는 즉시 우리 공사에 임대보증금 전액을 반환하여야 한다는 조항과 빨래방 기기 및 설비 등의 소유권은 우리 공사에 귀속하고 사업 종료시 우리 공사에 반환되어야 한다는 조항을 협약서에 추가 ○ ‘초기운영 상당기간’이란 의미가 명확하지 않으므로 삭제 등을 검토하시기 바랍니다. ○ 협약서 상 의무 불이행, 사업의 지속이 불필요한 경우, 수익금을 타 용도로 전용하는 경우, 당사자간 합의 등 협약서의 해제, 해지 사유를 협약서에 추가하시기 바랍니다. ○ 폐점 이후에도 협약서에 따라 당사자들의 권리의무가 정리될 수 있도록 해당 조항을 수정하는 방안을 검토하시기 바랍니다. ○ 동 협약서 제13조(보칙)에 추후 환경변화에 따라 공동사업주체간 합의에 의해 협약서를 변경할 수 있음을 명시하는 방안을 검토하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2016.02.29. ○ 조치결과: 일상감사의견 반영하여 협약서 수정
서울주택도시공사	2016-02-03	■ 일상감사 의견 : 개방형 직위 운영지에 따르면 개방형 직위는 ‘팀장 또는 이에 상응하는 급 이상 직위 총수의 5% 범위내에서 지정’하도록 되어 있으나 2016. 1.24. 지정된 2개의 개방형직위를 반영할 경우 개방형직위가 2급이상 간부직위의 9.21%를 차지하게 되어 위 운영지침에 어긋나므로 개방형 직위 운영지침을 개정	○ 조치완료일자: 2016.02.03. ○ 조치결과: ‘개방형 직위 운영지침’의 개방형직위 지정비율을 10%범위내로 개정
서울주택도시공사	2016-02-02	감사의견 : 자금경색 및 유동성 위험에 대비한 안정적인 자금운용을 위하여 수시 시장상황 (금리 등) 모니터링 실시 및 소요자금에 대한 세밀한 월간,분기,반기 자금수급계 획을 수립하여 자금집행에 대한 통제에 만전을 기하시기 바람	○ 조치완료일자: 2016.02.03. ○ 조치결과: - 자금경색 및 유동성 위험에 대비하고 안정적인 자금운용을 위하여 수시 자금시장 상황 모니터링 - 자금조달 및 집행에 만전을 기하기 위해 월간.분기.반기 자금수급계획을 수립.집행
서울주택도시공사	2016-01-28	향후 세부시행계획 수립시 사업지연 사유등에 대하여 충실히 반영하여 시행하여 주시기 바랍니다	○ 조치완료일자: 2016.01.28. ○ 조치결과: 향후 세부시행계획 수립시 사업지연 사유 등에 대하여 충실히 반영하여 시행 하겠음
서울주택도시공사	2016-01-26	- 감사의견 사업비 산출기초조사서에서 2.나.6) 개인정보 접근가능 종업원수 1,000명, 7) 정보건수 1,500,000건으로 기재하여 오류 발생	○ 조치완료일자: 2016.01.27. ○ 조치결과: 견적서를 재통보받아 처리첨부
서울주택도시공사	2016-01-26	■ 일상감사 의견 : 지방계약법 시행규칙 제25조 제4항에 따라 지역제한에 대한 입찰참가자격을 “입찰공고일 전일부터 계약체결일까지”가 아닌 “입찰공고일 전일부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지”로 정정하여 계약 의뢰하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2016.01.27. ○ 조치결과: 지방계약법 시행규칙 제25조 제 4항에 따라 지역제한에 대한 입찰참가자격을 "입찰공고일 전일부터 계약체결일까지"가 아닌 "입찰공고일 전일부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지"로 정정하여 계약 의뢰
서울주택도시공사	2016-01-26	* 설계경기 시행보고 방침서와 설계경기(현상공모) 지침서의 응모자격중 유의사항 내용일부가 일치하지 않으므로 응모자격 제한시 혼선이 없도록 조치바람 설계경기 시행보고 방침 : ○응모자격 ※유의사항중 o작품접수일 현재 우리공사에서 발주한 설계용역을 2건 이상 수행중(1단계 준공기준)이거나 수행예정인 업체는 작품접수를 제한함 설계경기(현상공모)지침서 P4 : 가.응모자격 2)유의사항 o접수마감일 현재 우리공사에서 발주한 설계용역을 2건 이상 수행중(1단계 준공기준)이거나 수행예정인 업체는 작품접수를 제한함	○ 조치완료일자: 2016.01.26. ○ 조치결과: "설계경기(현상공모) 지침서" P4 가. 응모자격 2)유의사항 에서 기존 '접수마감일'을 '작품접수일'로 수정하여 설계경기 공고를 시행하도록 하겠습니다.
서울주택도시공사	2016-01-21	■ 일상감사 의견 : 모집분야 및 응시자격의 “우대사항” 중 다문화가족 및 북한이탈주민에 대하여 ‘필기시험 만점의 5%’ 가점을 부여한다고 하였으나, 인사규정시행내규 제13조(합격자 결정) 제2항 별표2 ‘직원채용시험 가산점수’에는 다문화가족 및 북한이탈주민에 대한 가점 부여에 대하여 규정되어 있지 않으므로 다문화가족 및 북한이탈주민에 대하여는 필기시험에서 가점을 부여하기 보다는 인사규정시행내규 제13조 제1항에 따라 서류전형에서 우대할 수 있는 방안을 검토하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2016.01.21. ○ 조치결과: 북한이탈주민 및 다문화가족에 대한 필기시험 가점은 사규개정 후 부여할 예정이며, 금번 공고시에는 인사규정시행내규 제13조 제1항에 따라 서류전형 만점의 5%의 가점을 부여하도록 변경하여 공고
서울주택도시공사	2016-01-19	■ 일상감사 의견 : 입찰참가자격과 관련하여 아래 사항을 검토 후 계약 의뢰하시기 바랍니다. - 조달청에 전자입찰 이용자 등록을 필하여야 하며,「파견근로자보호 등에 관한 법률」 제7조의 규정에 따라 고용노동부장관으로부터 근로자파견사업 허가를 득하고「부가가치세법」 제8조의 규정에 따라 근로자파견 관련 사업자 등록을 필한 업체로서 입찰공고일 전일부터 입찰일까지(낙찰자는 계약체결일까지) 주된 영업소가 서울특별시에 소재한 업체 - 「중소기업기본법」 제2조 제2항에 따른 소기업 또는 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」 제2조에 따른 소상공인으로 「중·소기업·소상공인 및 장애인기업 확인요령」에 따라 발급된 소기업확인서 또는 소상공인확인서(입찰마감일 전일까지 발급된 것으로 유효기간 내에 있어야 함)를 소지한 업체	○ 조치완료일자: 2016.01.19. ○ 조치결과: 일상감사 의견에 따라 입찰참가 자격사항을 검토하여 계약관련 부서에 계약의뢰
서울주택도시공사	2016-01-12	기계공사의 세부 내역서를 발주내역서에 포함시키고 세부 내역서의 단가산출은 SH공사 자원단가를 참고하여 산출하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2016.1.13. ○ 조치결과: 설비자원자료 단가를 활용하여 공사비 감 2,030천원
서울주택도시공사	2015-12-30	○ 감사의견 1. 단위세대 급수, 급탕배관공사 - 이중관용 수전엘보, PB M 밸브소켓(15A) 물량 삭제 2. 특수배관공사 - 열선공사 중 신규품목 connector 는 불필요한 물량으로 삭제 ○ 처리내용 1) 단위세대 급수, 급탕배관공사 - 단위세대 이중관 수전엘보 삭제처리 - PB M 밸브소켓 : 15A는 삭제처리 및 20A는 세대당 1개 물량 삭제처리 2) 특수배관공사 - 열선공사의 신규품목 중 connector는 삭제처리	○ 조치완료일자: 2015.12.30. ○ 조치결과: ○ 처리내용 1) 단위세대 급수, 급탕배관공사 - 단위세대 이중관 수전엘보 삭제처리 - PB M 밸브소켓 : 15A는 삭제처리 20A는 세대당 1개 물량 삭제처리 2) 특수배관공사 - 열선공사의 신규품목 중 connector는 삭제처리
서울주택도시공사	2015-12-30	1.최근 서울시 감사시 일감몰아주기로 타업체의 입찰참가 기회를 박탈하고 특정업체에 특혜를 주는 관점으로 지적이 되고 있는바, 그에 대한 규정과 예산의 면밀한 검토 필요 2.본공사와 관련하여 위수탁사업에서 발생하는 수입과의 수지분석의 면밀한 검토 필요 3.공연장주변의 스튜디오와 합주실 및 녹음실에 소음진동 영향여부를 면밀한 검토 필요 (회보완료)	○ 조치완료일자: 20151231 ○ 조치결과: (1) 일감몰아주기 및 특혜여부와 관련하여 규정 등 전반적 검토 : 서울시 행정2부시장 방침에 의거 2016.03 시설물 개장으로 인한 조속한 사업 추진을 위해 하부 시설물 설계 완료 후 상부 시설물(플랫폼 창동 61)은 설계와 시공이 동시에 수행하는 방식으로 사업이 진행됨에 따라 초기 공사 물량이 확정되지 않아 연면적 1,203㎡를 가정하여 공사량을 추정, 계약체결 된 사항으로 현상설계 및 서울시 자문회의 등을 거쳐 결정된 최종 시설규모(연면적 2,103㎡) 및 용도(공연장, 레스토랑 추가 신설)에 따라 증가된 공사물량에 대해 설계변경을 실시함. 이는 공사계약 일반조건 제6절 1-가-1)(설계도서의 불분명) 및 5-가-1)(해당공사의 일부변경이 수반되는 추가공사의 발생)에 근거한 설계변경 사항으로 부당한 일감몰아주기 및 특혜여부와는 관련없는 사항임. 이사항에 대해 현재 우리 공사 법무팀에 법률자문의견을 요청하였으며 추후 의견 수신시 지체없이 의견 발송 예정임. (2) 본공사와 관련하여 전체 위수탁사업에서 발생하는 수입과의 수지분석의 정밀한 검토 : 추후 플랫폼 창동61을 포함한 전체 위수탁 사업에 대하여 별도 사업성 분석 결과 통보예정 (3) 공연장주변의 스튜디오와 합주실 및 녹음실에 소음진동 영향여부를 세밀한 검토 : 공연장 등의 실내소음 및 차음성능 시험을 통해 기준치를 확인하고 그에 따라 스튜디오, 합주실 및 녹음실에 영향여부를 면밀히 검토하여 결과 통보 예정
서울주택도시공사	2015-12-30	추정예산에 대한 산출근거가 없어 예산에 대한 보완자료 필요	○ 조치완료일자: 2015.12.30. ○ 조치결과: 보완자료 제출완료
서울주택도시공사	2015-12-28	○ 감사의견 - 업무분장과 관련 주무부서의 총괄업무 업무분장 내용 중 각 부별로 일관성이 부족한 부분 (예를 들어 개발기획부 : 처 총괄 및 처 내 다른 부의 주관에 속하지 아니하는 사항, 건설사업부 : 처내 총괄 및 다른 부에 속하지 않은 업무)과 정보시스템부, 보상총괄부의 오기사항에 대하여 재검토 하시기 바랍니다. (정보시스템부 : 본부 → 처, 보상총괄부 : 본 → 본부) - 또한, 직제규정시행내규 개정안 별표4 정원표 4.한시정원의 표에서 3급이하 직원의 ‘계’와 각 단별 인원의 실제 합계가 다르므로 재검토하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2015.12.28. ○ 조치결과: - 업무분장과 관련하여 본부별, 처별 주무부서의 총괄업무 분장을 일관성 있게 조정하여 시행 - 별표4의 4. 한시정원의 정원표에서 3급이하 직원의 합계를 수정하여 시행
서울주택도시공사	2015-12-21	ㅇ감사의견 : 2016년 광고선전비 예산에 기관이미지 광고비 등이 과다하게 편성되지 않았는지 재검토, 판매촉진비, 판매수수료 예산을 재검토	○ 조치완료일자: 2015.12.21. ○ 조치결과: - 이사회에서 수정 의결시는 수정된 사항을 반영하여 예산 조치
서울주택도시공사	2015-12-10	■ 일상감사 의견 : ① 육상경기인 3명을 증원하여 11명으로의 운영은 SH공사 정관 및 직제규정 등 현행 규정과 맞지 않으므로 재검토하시기 바랍니다. ② 신규영입대상의 채용기준, 계약기간은 육상선수단운영내규 관련규정과 맞지 않으므로 재검토하시고, 신규채용의 경우 채용방법 및 절차를 내규에 반영하는 방안을 검토하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2015.12.13. ○ 조치결과: - 정관 및 직제규정 개정과 육상선수단운영내규를 재정비하여 현행 규정과 맞지 않는 부분 해결
서울주택도시공사	2015-12-10	- 감사의견 : 지분 매각시 예상되는 기회비용 손실분에 대한 보전방안이 전제가 되어야 지분매각안이 타당성을 갖출 수 있으므로 구체적인 손실보전 방안을 마련하여 지분매각을 추진하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2015.12.10. ○ 조치결과: 수익사업의 개발이익으로 기회비용손실을 보전하는 것이 현실적으로 실현 가능한 방안에 대해 지속적으로 요청 및 협의함
서울주택도시공사	2015-12-09	- 감사의견 : 공사정관 및 직제규정 개정안에서 부칙 신설일을 2015.12.31.로 정하고 있으므로 동 개정안의 사장 결재일을 공포일로 할 것인지 공포일을 별도로 지정할 것인지를 검토하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2015.12.09. ○ 조치결과: 개정된 정관 및 직제규정 공포일과 별개로 부칙 신설일은 2015년 12월 31일로 하고 시행일을 2016년 1월 1일로 수정하도록 함.
서울주택도시공사	2015-12-07	1. 서울시 계약심사과 비목별 기초계산서 보조원 계산식 오류(과업기간 적용:8, 실계산시:7.2 금액 598만원)로 직접인건비가 과다 계상되었으므로 수정후 발주 요망 2. 예산과목에 대한 명시가 요구됨 (처리결과 회보 완료)	○ 조치완료일자: 2015.12.08. ○ 조치결과: 1. 서울시 계약심사과 비목별 기초계산서 보조원 계산식 오류에 따른 발주금액 감액 조치(301,356,000원→295,376,000원, 598만원 감) 2. 용역에 대한 예산과목 명시(2016년 은평지구 사업예산에 반영 조치) - 예산과목 : 상품,택지,단지,설계,도급비
서울주택도시공사	2015-12-03	사규상 용지매매계약서 제5조(지연손해금의 지급)과 실제 계약체결된 매매계약서의 지연손해금 관련 규정사항을 기초로 하여, 변경되는 연체이자율의 적용시기(범위)에 대해 법률적 검토를 거쳐 실행하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2015.12.08. ○ 조치결과: 사규개정공포일 이후 신규 계약건부터 변경 연체이자율을 적용하는 것으로 변경
서울주택도시공사	2015-12-03	■ 일상감사 의견 : 중소기업자간 제한경쟁입찰에 따른 입찰참가자격 및 적격심사와 관련하여 아래 사항을 검토 후 계약 의뢰하시기 바랍니다. ① 여객자동차 운수사업법 제5조 및 동법 시행령 제3조에 의한 여객자동차운송사업(전세버스 운송사업) 등록을 필하고 입찰 공고일 전일부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 주된 영업소가 서울특별시 및 경기도에 소재한 업체 ②「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」제2조에 따른 중소기업자로서 중소기업확인서(입찰마감일 전일까지 발급된 것으로 유효기간 내에 있어야 함)를 소지하고 동법 제9조에 따른 직접생산확인증명서[입찰마감일 전일까지 도로수송 서비스분야의 “공공기관통근운송서비스(물품분류번호 7811189901)”로 발행된 것으로 유효기간 내에 있어야 함]를 소지한 업체 ③ 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정(`15.10.07 개정)에 의하여 반드시 나라장터(G2B)에 입찰마감일 전일까지 여객자동차운송사업(업종코드:5805)으로 입찰참가자격 등록을 필한 업체 ④ 적격심사 여부 결정 및 적격심사대상인 경우 적격심사 세부기준 제시	○ 조치완료일자: 2015.12.03. ○ 조치결과: 일상감사 의견에 따라 중소기업자간 제한경쟁입찰에 따른 입찰참가자격 및 낙찰자 결정방법을 검토하여 계약팀에 의뢰함
서울주택도시공사	2015-12-01	- 감사의견 : 건축설계3안은 강동구청의 요구에 따라 계획된 커뮤니티 시설(면적:3,626㎡)의 입점 지연시 우리공사에 관리비 등 비용 부담이 있을 수 있으므로 동 시설의 입점시기 및 관리비 부담주체 등에 대해 면밀히 검토하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2015.12.01. ○ 조치결과: 커뮤니티시설의 설치여부 및 규모에 대해 이해관계자인 서울시 및 강동구청등과 사전협의 완료 후 사업추진 결정
서울주택도시공사	2015-11-20	도시환경정비사업 공동사업시행자 참여는 우리공사에서 사업을 수행한 사례가 없으므로 약정서(10조 조달금원의 범위 , 23조 조합원의 계약체결율 80%미만시 약정취소 등) 확정시 사례분석 및 자문 등 면밀한 검토후 확정이 요구됨	○ 조치완료일자: 20151120 ○ 조치결과: 약정서(안)은 현재까지 조합과 협의된 내용을 바탕으로 작성하였으며, 향후 조합원 총회를 통하여 결정 예정으로, 추가적인 법률자문 및 사례분석 검토 등을 통항 확정 후 협약 추진토록 하겠음
서울주택도시공사	2015-11-16	■ 일상감사 의견 : 계약심사(TF)부에 계약심사 의뢰후 그 결과(심사의견)을 반영하여 계약부에 계약 의뢰하시기 바라며, 향후 추정가격 3천만원 초과 용역 발주시에는 계약심사 완료 후 일상감사를 요청하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2016.08.24. ○ 조치결과: 보상총괄부-2161(2016.08.22)호와 관련하여 계약심사를 의뢰하여, 계약심사부(TF)-2057(2016.08.23)호로 계약심사 결과를 통보 받은바, 심사의견으로 이윤요율 조정 의견(10%→6%)을 반영하여 계약부에 계약요청. 향후에는 3,000만원을 초과하는 용역 계약의 경우 계약심사 완료 후 일상감사를 요청하겠음.
서울주택도시공사	2015-11-16	■ 일상감사 의견 : 제한경쟁입찰에 따른 입찰참가자격과 관련하여 아래 사항을 검토 후 계약 의뢰하시기 바랍니다. ①「파견근로자보호 등에 관한 법률」제7조의 규정에 따라 고용노동부장관으로부터 근로자파견사업 허가를 득하고「부가가치세법」제8조의 규정에 따라 근로자파견 관련 사업자 등록을 필한 업체로서 입찰공고일 전일부터 입찰일까지(낙찰자는 계약체결일까지) 주된 영업소가 서울특별시에 소재한 업체 ②「중소기업기본법」제2조제2항에 따른 소기업 또는「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」제2조에 따른 소상공인으로「중·소기업·소상공인 및 장애인기업 확인요령」에 따라 발급된 소기업확인서 또는 소상공인확인서(입찰마감일 전일까지 발급된 것으로 유효기간 내에 있어야 함)를 소지한 업체	○ 조치완료일자: 2015.11.18. ○ 조치결과: 입찰참가자격에 대한 일상감사 의견을 수용하여 계약팀에 계약의뢰함
서울주택도시공사	2015-11-16	마곡지구 13단지 분양상가 당첨자(9명)가 15년 12월 공급예정인 상가에 신청 및 계약을 체결하지 않고 9단지(2017년 이후 공급예정)와 10-2단지(군부대 이전 후 공급예정) 상가에 신청의사를 밝힐 경우, 유사한 민원발생을 방지하기 위해서 향후 상기 공동주택용지들이 민간매각 등으로 상가공급이 불가할 수 있고 공급가격은 공급시점의 감정가격으로 산정되는 점 등을 사전에 고지하고 확인 받는 방안을 검토하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2015.11.17. ○ 조치결과: 일상감사 결과 의견에 따라 마곡지구 13단지 분양상가 당첨자에게 상가를 재공급하면서 유사한 민원발생을 방지하기 위하여 사업구역 내 분양상가에 한하여 공급하며, 공급가격은 '부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률'에 의한 감정평가업자가 평가한 공급시점의 감정가격으로 함을 충분히 고지한 후 공급하고자 합니다.
서울주택도시공사	2015-11-16	○ 감사의견 :「2015년도 제1회 추가경정 예산편성지침」(예산자금팀-4116, 2015.09.01.)에 인건비 이외의 각종 경비는 추경 대상에서 제외토록하고 있으나, 광고선전비가 2,544,487천원 증액 편성되어 있으므로 이를 재검토하여 주시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2015.11.16. ○ 조치결과: 「2015년도 제1회 추가경정 예산편성지침」에 각종 경비는 추경 대상에서 제외토록하였으나 「2015년 기업홍보 종합 추진계획」(사장방침 제927호)에 따른 광고선전비 증액이 필요하여 불가피하게 추가경정예산(안)에 포함시켰으며, 추후 집행계획을 검토하여 이사회 의결결과에 따라 변동이 있을 경우 수정의결보고할 계획임.
서울주택도시공사	2015-11-06	발주처에서 현장 근로자식당에 대한 선정과 관리를 통제하는 사례가 없으므로 본 방침 시행에 따른 시공사 및 식당운영업체들의 예상치 못한 민원이 발생될 것으로 판단되는바, 이에 대한 신속한 대처방안이 필요함	○ 조치완료일자: 20151109 ○ 조치결과: 시공사 및 식당운영 업체의 동의절차 명시, 민원발생시 대처방안 마련
서울주택도시공사	2015-10-30	성산아파트의 설계서(내역서) 내역수량이 점검용역 결과와 상이하게 산정되어 있는바 세대간선인 UTP 케이블의 물량과 인터폰 수량 등 전반적인 검토가 필요할 것임	○ 조치완료일자: 2015.11.04. ○ 조치결과: - 기술감사팀 일상감사 재검토 의견에 따라 당초 설계서 발주금액 중 성산임대아파트 선로(UTP)?전화선(TIV)수량 조정 등을 통하여 \9,856천원 절감.
서울주택도시공사	2015-10-28	■ 일상감사 의견 : 아래 사항에 대하여 추가 검토 후 인사관련 규정을 개정하시기 바랍니다. ① ‘강등’ 처분을 받은 자에 대한 포상 및 승급 등 제한[인사규정 제22조 제3항, 제24조 제3항, 제24조의2 제1항 및 제40조의2 제1항] ② 채용비위와 관련하여 징계처분을 받은 자에 대한 포상제한 관련 문구 수정[인사규정 제40조의2] ③「성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」해당조항을 명기하여 ‘성폭력’ 의 뜻 명확화[인사규정시행내규 제63조 제2항]	○ 조치완료일자: 2015.10.29. ○ 조치결과: ① ‘강등’ 처분을 받은 자에 대한 승급 등 제한 조항 추가 (인사규정 제22조 제3항, 제24조 제3항, 제24조의2 제1항 및 제40조의2 제1항) ② 채용비위와 관련하여 징계처분을 받은 자에 대한 포상제한 관련 문구 수정 (인사규정 제40조의2) ③「성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」해당 조항을 사규에 명기하여 ‘성폭력’ 의 뜻 명확화(인사규정시행내규 제63조 제2항)
서울주택도시공사	2015-10-28	■ 일상감사 의견 :아래 사항에 대하여 추가 검토 후 인사관련 규정을 개정하시기 바랍니다. ① 비위면직자 취업제한을 위하여 채용 결격사유로 금번 신설하는 항목에 '공직자 및 공공기관'의 범위를 명확히 할 필요가 있으므로「‘부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」명기[인사규정 제13조] ② 징계혐의자에 대해 서면심사만으로 징계의결할 수 있는 신설조항 통합 및 인사위원회 출석 불가능자에 대한 서면진술권 보장 조항 신설[인사규정시행내규 제60조] ③ 인사규정시행내규에 신설되는 비위면직자 취업제한 관련조항은 관계법령에 규정된 사항이므로 신설 불필요[인사규정시행내규 제70조의4]	○ 조치완료일자: 2015.09.01. ○ 조치결과: ① 비위면직자의 공사로의 취업제한을 위하여 그 대상자인 공직자 및 공공기관 임직원의 범위에 대해 ‘부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률’에 규정된 공직자 및 공공기관 개념을 적용함으로서 그 의미를 명확화(인사규정 제13조) ② 징계혐의자에 대해 서면심사만으로 징계의결할 수 있는 신설 조항의 통합 및 불가피한 사유로 인사위원회 출석이 어려운 자에 대한 서면진술권 관련 조항 추가(인사규정시행내규 제60조) ③ 인사규정시행내규 제70조의4 신설안은 관계법령에 이미 규정된 사항이므로 신설 불필요 감사 의견 수용(인사규정시행내규 제70조의4 신설 불요)
서울주택도시공사	2015-10-15	ㅇ 일상감사 의견 : 전문직 등 직원 운영지침(사장방침 제411호, 2013.07.01)의 전문직 등 자격기준 및 보수기준과 금회 전문가 채용계획의 지원자격 및 보수기준이 맞지 않으므로 ‘전문직 등 직원 운영지침’을 정비하시기 바라며, 향후에는 전문직 등 직원 운영지침을 선 정비 후 이에 맞게 채용계획을 수립하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2015.10.15. ○ 조치결과: 2015년 하반기 중 ‘전문직 등 직원 운영지침’ 개정(사무전문가 채용자격기준 신설, 보수 개정 등 내용 포함)
서울주택도시공사	2015-10-15	○ 감사의견 : 임대주택법 제16조에 의거 건설임대주택 중 국가나 지방자치단체의 재정과 주택도시기금의 자금을 지원받아 건설되는 임대주택은 임대의무기간을 30년으로 하고 있는데, 서울리츠의 운영기간은 50년으로 되어 있으므로 SH공사의 재무관리계획과 연계하여 서울리츠 운영기간을 검토하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2015.10.15. ○ 조치결과: 임대주택법 제16조와 향후 공사 재정여건에 따라 서울리츠의 최초 사업기간을 50년에서 30년으로 검토하겠음.(국토부의 의견은 최소 30년이며 30년 이후 공사는 토지 및 건물을 매각을 할 수 있으며 50년은 선택사항임을 통보받음)
서울주택도시공사	2015-10-15	○ 감사의견 - 서울통계정보시스템(http://stat.seoul.go.kr) 자료에 의하면 2014년 이후 동 사업지역(서울 동북권) 아파트의 전·월세 전환율이 하락(14년 1분기 7.2%, 15년 2분기 6.3%) 하고 있으며, 전·월세 전환율의 변동 추이에 따라 사업타당성에 영향을 미치게 되므로 전·월세 전환율 적용에 대하여 면밀히 검토하시기 바랍니다. - 또한, 동 사업의 토지임대기간 종료후 건물등의 처리에 관한 사항을 검토하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2015.10.15. ○ 조치결과: - 사업지역의 전월세전환율 변동추이 외에도 전월세 시세변동추이 등 사업타당성에 영향을 미치는 제반 요소들에 대해 지속적인 검토 추진 - 토지임대기간 종료 후 건물의 처리방법에 대해서는 사업종료 예정시점(40년)에 처리방안을 정하는 내용으로 세부협약서 작성예정이며, 추후 사업의 지속 또는 종료여부에 따라 처리방안이 달리질 수 있음
서울주택도시공사	2015-10-13	현장근로자 식당 운영권을 SH공사가 지정하는 것에 대한 불공정 계약여부/관련근거보완/민원대응방안에 대한 보완 필요	○ 조치완료일자: 2015.10.13. ○ 조치결과: 발주시행 보고으 일상감사 조치의견에 대한 조치계획(○○팀-4778, 2015.10.13) "해당 단지의 현장근로자 식당 운영권은 서울시와 용산4구역 세입자간 협의를 진행중에 있으므로 현장설명회 개최 이전에 관련내용을 검토할 예정임"
서울주택도시공사	2015-10-07	-불법하도급 위반업체, 내부직원 정보공개 등은 개인정보보호법 및 정보공개에 관한 법률에 저촉여부 확인요 -불법하도급 신고 포상금 지급근거, 방법, 주체을 구체적으로 명기 필요	○ 조치완료일자: 20151015 ○ 조치결과: 하도급자 정례간담회 개최 및 불법 하도급 신고 활성화 방안 통보
서울주택도시공사	2015-10-05	구룔마을 마스터플랜 용역대가에 대한 검토내용 및 산출내역 보완 필요	○ 조치완료일자: 2015.10.05. ○ 조치결과: 건축마스터 플랜용역 설계변경에 대한 금액및 검토내용 산출내역 보완 조치
서울주택도시공사	2015-10-01	본 초기우수처리시설은 특허제품인 특정제품으로서 ○○팀-2331호(2011. 3. 7) “특정제품 및 수입물품선정위원회 시행안내” 공문을 참조하시어 특정제품선정위원회 부의 대상여부 및 당초 환경영향평가 협의내용과의 부합 여부 등을 검토후 회신 요망(회보완료)	○ 조치완료일자: 20151012 ○ 조치결과: 특정제품선정위원회는 금회 설계변경과 동시에 부의하여 반영처리하고, 환경영향평가 협의내용 검토 결과 초기우수처리시설은 장치형으로 반영되어 현설계와 부합됨
서울주택도시공사	2015-09-21	1. 임시압송관로 작업에 적용한 터널할증은 표준품셈 적용범위 정의에 “완공되어 운영중인 터널의 입구에서 25m이상 진입하여 보수 및 보강, 유지보수 등의 작업시에 적용한다.” 라고 규정되어 있는바 본 공사에 적용은 불합리한 것으로 판단되오며, 2. 펌프유지관리비는 “예정가격 작성기준”의 경비항목중 환경보전비에 유사하므로 실투입인원 확인후 경비로 정산 회신하여 주시기 바랍니다. 3. 아울러, 향후에는 보고서 작성이 적기에 이루어 질 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 20150922 ○ 조치결과: 일상감사 의견에 따라 터널할증 및 펌프 유지관리비 등은 검토후 정산(삭제) 처리
서울주택도시공사	2015-09-17	■ 일상감사 의견 : 제한경쟁입찰에 따른 입찰참가자격과 관련하여 아래 사항을 검토 후 계약 의뢰하시기 바랍니다. ㅇ조달청에 전자입찰 이용자 등록을 필하여야 하며,「파견근로자보호 등에 관한 법률」제7조의 규정에 따라 고용노동부장관으로부터 근로자파견사업 허가를 득하고「부가가치세법」제8조의 규정에 따라 근로자파견 관련 사업자 등록을 필한 업체로서 입찰공고일 전일부터 입찰일까지(낙찰자는 계약체결일까지) 주된 영업소가 서울특별시에 소재한 업체 ㅇ「중소기업기본법」제2조제2항에 따른 소기업 또는「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」제2조에 따른 소상공인으로「중·소기업·소상공인 및 장애인기업 확인요령」에 따라 발급된 소기업확인서 또는 소상공인확인서(입찰마감일 전일까지 발급된 것으로 유효기간 내에 있어야 함)를 소지한 업체	○ 조치완료일자: 2015.09.18. ○ 조치결과: 입찰참가자격에 대한 일상감사의견을 수용하여 계약팀에 계약의뢰함
서울주택도시공사	2015-09-17	ㅇ 감사의견 : 아동복지관 신축 및 운영, 유지관리와 관련, 향후 발생 될 수 있는 제세공과금 등에 대하여 제반법령 등을 검토하여 협약체결에 반영될 수 있도록 조치하기 바람.	○ 조치완료일자: 2015.09.17. ○ 조치결과: - 일상감사 검토의견(아동복지관 신축 및 운영,유지관리와 관련, 향후 발생 될 수 있는 제세공과금 등 모든 비용부담)에 대하여 노원구청이 부담하도록 협의하였고 향후 협약서에 반영함.
서울주택도시공사	2015-09-17	○ 감사의견 : 현재 중장기 재무관리계획을 위한 전산정보시스템이 없어 사업 수지 등에 대한 계획대비 실적에 대한 분석이 어려운 실정입니다. 향후 중장기 재무관리계획 수립 및 실적분석을 위한 중장기 재무관리 전산정보시스템을 구축하여 운영하는 방안을 강구하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2015.09.17. ○ 조치결과: 향후 중장기재무관리계획 수립을 위한 재무관리 전산정보시스템 구축 방안을 검토 조치 예정입니다.
서울주택도시공사	2015-09-17	방침에 계약 및 발주방식과 센터에서 옥상방수 시행하는 근거가 명기 되지 않음	○ 조치완료일자: 2015.09.22. ○ 조치결과: 일상감사 의견에 대한 관련규정 등 첨부하여 결재 후 제출
서울주택도시공사	2015-09-16	위례지구 A1-5BL 아파트 현상설계경기와 위례지구 A1-12BL 아파 현상설계경기가 별개 계약건 임에도 한건 계약으로 오해할 소지가 있어 현상공고시에 명확하게 구분하여 명기 필요	○ 조치완료일자: 2015.09.17. ○ 조치결과: 현상설계공고문 및 설계경기지침서에 사업명을 아래와 같이 명기(추가) 조치 사업명 1. 위례지구 A1-5BL 아파트 설계용역 2. 위례지구 A1-12BL 아파트 설계용역
서울주택도시공사	2015-09-16	향후 출구 정산 속도를 높이고 일회용 할인권 구매비용 절감 및 무인정산기의 활용의 빈도를 줄이기 위해 일회용 할인권(무료)을 없애고 대신 전산으로 차량번호를 등록하게하여 차량 출입시 구입횟수를 차감되는 방법으로 일회용 할인권의 기능을 적용 할수있도록 기능을 보완토록 검토해 주시기 바랍니다.(회신불요)	○ 조치완료일자: 2015.09.16. ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2015-09-15	사전계획하에 정전작업 시간을 단축하여 세대음식물이 상하는 일이 없도록 현장관리에 철저를 기하시기 바랍니다.(회보불요)	○ 조치완료일자: 2015.09.15. ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2015-09-15	공사기간중 관수 시행에 대한 기준은 명확한 것으로 판단되나, 그 외 사항에 대하여는 각 공정별 여건에따라 공사전후 변동 사항이 다양하므로 현장여건을 감안 면밀한 검토가 요구됨(회보불요)	○ 조치완료일자: 2015.09.15. ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2015-09-08	■ 일상감사 의견 : 아래 사항에 대하여 검토 후 계약 의뢰하시기 바랍니다. ① 예산과목 정정(상품, 경비, 소모품비 → 상품, 경비, 연구개발비) ② 입찰참가자격을 “「중소기업기본법」제2조제2항에 따른 소기업 또는「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」제2조에 따른 소상공인으로「중·소기업·소상공인 및 장애인기업 확인요령」에 따라 발급된 소기업확인서 또는 소상공인확인서(입찰마감일 전일까지 발급된 것으로 유효기간 내에 있어야 함)를 소지한 업체”로 변경	○ 조치완료일자: 2015.09.10. ○ 조치결과: 계약팀에 구매계약 의뢰시 일상감사의 의견이 반영된 입찰참가자격으로 변경과 예산과목을 정정하여 구매계약 의뢰함.
서울주택도시공사	2015-09-08	■ 일상감사 의견 : 관련법률 등을 검토하여 소송업무규정을 개정	○ 조치완료일자: 2015.09.08. ○ 조치결과: 일상감사 의견 수용하여 소송업무규정 개정
서울주택도시공사	2015-09-03	○ 감사의견 : 동 방침의 ‘서울리츠’ 사업대상지로 선정 중인 토지 중 우리공사의 용지는 용도변경을 통해 공급할 예정으로 되어있으므로 토지의 용도변경에 따른 공급가격의 변경으로 인하여 해당 지구 전체의 사업성에 미치는 영향 등을 종합적으로 검토하여 사업대상지를 선정함으로써 동 사업에 대한 당위성을 확보하여 추진하시기 바랍니다. 아울러 서울리츠의 ‘공급계획’은 사업성 분석 등을 통해 사업대상지가 확정된 후 공급계획을 수립하여 일상감사를 의뢰하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2015.09.03. ○ 조치결과: 대상사업지에 대하여 장기미매각에 따른 소실발생, 공급가격 이하로 이한 손실, 리츠사업으로 인한 손익변화를 비교,분석하여 자료를 관련부서에 통보하겠음. 본 방침 결제 후 각 사업지구에 대한 사업성 분석을 통하여 개별 공급계획을 수립 후 일상감사를 의뢰하겠음
서울주택도시공사	2015-09-01	○ 감사의견 : 일상감사시행내규 제9조 따라 감사는 일상감사를 요청받은날부터 7일이내에 일상감사 의견서를 작성하여 감사대상부서의 장에게 송부토록 하고 있고 일상감사에 상당한 시일이 소요되는 업무는 위 기한을 연장할 수 있습니다. 2016년 예산(안)은 일상감사에 최소 7일 이상이 필요할 것으로 예상되므로 일상감사 실시기간을 고려하여 일상감사를 요청하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2015.09.01. ○ 조치결과: ㅇ 2016년도 예산편성지침(안) 및 세부지침(안)은 행정자치부 및 서울시 예산편성기준에 의거 공사 각 부서에 예산편성에 관한 주요사항을 전달하여 예산소요안을 작성 제출토록 하는 사항인 바, ㅇ 그 세부지침안의 분량이 매우 많아 작성에 상당한 시일이 소요되어 일상감사기간을 충분히 고려치 못하였는 바, 향후 2017년 예산편성지침 수립부터는 이를 고려하여 일상감사를 요청토록 하겠음.
서울주택도시공사	2015-09-01	세곡2지구외 공사장에서 발생한 설계변경 사항에 대하여는 신규발주가 원칙이나 부득이 설계변경에 포함할 경우, 낙찰율 적용은 신규발주시 시설공사입찰 낙찰하한율을 초과 하지 않도록 조치가 요구됨	○ 조치완료일자: 2015.9.4. ○ 조치결과: 신규발주시 시설공사입찰 낙찰하한율을 초과하지 않도록 낙찰율 적용하여 내역번경
서울주택도시공사	2015-08-28	본 공사의 공정관리 및 원가관리를 철저히 하여 향후 계약변경 사항이 발생되지 않도록 조치가 요망됨(회보불요)	○ 조치완료일자: 2015.08.28 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2015-08-27	대상부지 선정 및 임대기간 산정시 토지매각부서(○○실)와 매각시기 등에 대한 충분한 협의가 필요하며, 부지사용 협의체에서 제외되는 자에 대한 민원이 예상되므로 형평성을 고려한 세부적인 기준과 민원 대책수립이 요구됩니다(회보불요)	○ 조치완료일자: 2015.08.27 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2015-08-25	○ 감사의견 : 용역수행 중 다음단계의 과업 조건이 미충족 되어 과업이 중단(타절)될 경우, 수행업체와 공사간 용역금액으로 인한 분쟁의 소지 및 매몰비용이 최소가 되도록 사전 단계별 정산방법을 명확히 하여 시행하시기 바람.	○ 조치완료일자: 2015.08.26. ○ 조치결과: 우선협상대상자 선정 후 계약체결시 과업중단(타절)시 단계별 용역투입비 및 정산방법에 대한 사전 협의 완료 후 계약 체결하겠음
서울주택도시공사	2015-08-25	발주시 ㅇ 적격심사 평가 적용 세부기준을 계약요청서에 자세히 작성하시기 바라며, ㅇ 기타사항 중 특별신인도 이행실적 평가 실적기준도 입찰참여자가 알수 있도록 자세히 작성하시기 바랍니다. (회보불요)	○ 조치완료일자: 2015.08.25. ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2015-08-24	○ 감사의견 : 경영관리규정 제24조 및 제26조에 의거 “경영관리위원회”는 연간사업계획의 수립·조정, 경영목표의 설정, 중장기경영전략 등을 심의토록 규정하고 있고 동 사규개정(안)의 “경영관련위원회”에서는 경영계획 등을 심의 및 자문토록 규정하고 있는 바, 양 위원회의 중복된 기능의 조정을 검토하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2015.08.25. ○ 조치결과: “경영관련위원회” 에서는 공사 기본운영계획 및 중장기 경영전략, 효율적인 조직운영 및 재원조달방안 등 공사 발전 방안 등에 사장이 필요로 하는 사항에 대해 외부전문가의 자문을 반영함으로써 보다 효율적인 사업을 추진하고자 구성 및 운영하고자 하며, 기 운영중인 “경영관리위원회”에서는 현재 내부위원으로만 구성되어 있고 향후 연간사업계획의 수립,조정 및 경영목표의 설정, 중장기 경영전략등은 제외하고 경영실적평가와 주택 분양가격 산정을 심의토록 규정을 개정하여 양 위원회의 중복된 기능을 삭제함
서울주택도시공사	2015-08-24	○ 감사의견 - 시민참여예산위원회 구성과 관련하여 서울특별시 주민참여예산제 운영 조례 제16조에는 시민참여예산위원회 위원의 연임기준과 임기전 해촉기준을 정하고 있는 바, 이를 검토하시기 바랍니다. - 시민참여예산사업 제안 접수시에는 시민참여 홍보 및 제안 신청자의 편의성 등을 위해 홈페이지를 통해 제안을 상시 접수하는 방안을 검토하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2015.08.24. ○ 조치결과: - 시민참여예산위원회 위원의 연임 및 해촉기준은 위원회 구성 운영후 금년도 운영결과를 분석하고, 타 기관의 사례를 수집 분석하여 향후 관련 기준을 마련토록 하겠음 - 홈페이지를 통한 제안사업의 접수는 소관부서 협의결과 홈페이지 개편 등에 시일이 소요되는 바, 향후 금년도 제안접수결과 등을 참조하여 홈페이지 활용 및 상시접수여부 등을 검토하되, 가급적 시민편의를 증대하는 방안으로 개선 조치토록 하겠음
서울주택도시공사	2015-08-18	폐기물 발생 물량에 대한 처리방안이 다소 지연된 실정이나, 현장 시급성 및 LH공사 비용 청구등을 감안하여 기한내 폐기물 처리가 완료 될 수 있도록 조치 요망(회보불요)	○ 조치완료일자: 2015.08.18 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2015-08-07	기계설비공사 설계변경시 설계변경 시점에 대한 근거자료를 명확히 하여 신규단가 조사 등 관련업무에 철저를 기하여야 함에도 불구하고 이에 대한 근거자료가 미비합니다. 따라서, 설계변경 시점에 대한 근거자료를 분명하고 이를 반영하여 설계변경이 이루어질 수 있도록 조치하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2015.08.07. ○ 조치결과: 1. 감사결과 조치 통보사항 기계설비공사 설계변경시 설계변경 시점에 대한 근거자료를 명확히 하여 설계변경이 이루어질 수 있도록 조치
서울주택도시공사	2015-08-05	○ 현재 공사에서 주택관리업체 선정 후 주택관리업체가 경비 및 청소용역 사업자를 선정하고 있음. 보다 효율적인 임대주택관리 및 관리업무 전반에 관한 종합평가를 하여 입주민에 대한 서비스가 향상 될 수 있도록 공사에서 주택관리업자, 경비 및 청소 용역 사업자를 일괄 선정하는 방안을 검토하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2015.08.05. ○ 조치결과: 주택관리업자, 경비 및 청소 용역 사업자를 일괄선정하는 방안을 하반기 개소단지를 대상으로 시범실시 한후 입주 써비스 향상, 입주민만족도 및 주택관리업자에 대한 평가 등이 기존방식보다 우수할 경우 2016년엔 확대하는 방향으로 적극 검토 토록 하겠습니다
서울주택도시공사	2015-07-29	- 감사의견 : 향후 대학생 주택설계 공모전 추진 시에는 당해연도 사업계획 및 예산에 반영하여 시행하기 바람.	○ 조치완료일자: 2015.07.29. ○ 조치결과: 향후 대학생 주택설계 공모전 추진시 당해년도 사업계획 및 예산 반영 계획 수립하고 시행토록 하겠음.
서울주택도시공사	2015-07-24	세곡2 보금자리주택지구 6,8단지 아파트 및 초등학교 건설공사』의 설계변경에 따른 계약변경과 관련하여 추후 준공이후 제경비 등 증빙자료에 따라 철저히 정산 필요	○ 조치완료일자: 2015.07.24. ○ 조치결과: 준공후 제경비 등에 대해 정산조치코져 함
서울주택도시공사	2015-07-21	-창호 설치면적중 개방율 40%에 대한 도면 등 근거서류 부족 -공사비 산출시 단위 수량에 대한 품셈과 일위대가와 내역서가 불일치	○ 조치완료일자: 2015.07.27. ○ 조치결과: 1. 사업개요 - 단지명 : 천왕이펜하우스 4단지 아파트 - 위 치 : 서울시 구로구 천왕로 29 - 준공일 : 2011.07.15
서울주택도시공사	2015-07-17	■ 일상감사의견 ○ 전산시스템 구축 초기 투자비용, 전산시스템 솔루션 운용, 파견근로자에 사용에 대한 세부적인 산출내역이 없음. ○ 전산시스템 초기 구축 및 파견근로자 사용 지출 비용이 수지분석 자료에 미포함 되어 재검토할 필요가 있음. ○ 본 방침서에 의거 사업이 추진 될 경우 적자 경영이 예상되는 바, 적자 보전에 대한 해소 방안이 필요하다고 봄.	○ 조치완료일자: 2015.07.22. ○ 조치결과: - 방침서 첨부 문서에 누락된 전산시스템 및 파견근로자 사용 비용 세부 산출내역을 첨부하였음([첨부 1 내지 3] 참조). - 전산시스템 초기 구축 및 파견근로자 사용 지출 비용을 반영하여 사업수지를 재산정하였음([첨부 4] 참조). 다만, 현재 AMC사업추진단에서 추진중인 REITs 사업의 PM에서 본 사업에서 도입할 예정인 전산시스템을 그대로 활용할 수 있어 초기 구축비용 전체를 본 사업의 비용으로 산정하는 것은 곤란하다고 판단됨. - 사업손실을 최소화할 수 있도록 서울시에 방침 내용 통보시 사업 수익-비용분석상의 대행수수료율 및 직원 참여도 상향 조정을 요청할 예정임.
서울주택도시공사	2015-07-13	1. 입찰참가자격중 "공동계약시 대표사 포함 2개업체 이내" 로 제한할 필요 사유 명기 2. "지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준"의 "공동계약 운영요령"에 의한 용어사용 준수	○ 조치완료일자: 2015.07.15. ○ 조치결과: 조치사항 1. 2015년 임대아파트 도배 및 장판 교체공사의 입찰참가자격 중 "공동계약시 대표자 포함 2개업체 이내"와 관련, 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준의 공동계약 운영요령 제2절 1. 공동수급체의 구성의 나. 구성원 수의 1)항에 의거 계약의 특성상 부득이 구성원 수를 5인 미만으로 제한할 필요가 있는 경우에는 이를 입찰공고에 명시해야 한다는 감사의견 사항을 검토한 바, 다음과 같이 입찰공고문에 사유를 명기코자 함. - 우리공사 임대아파트의 관리범위가 넓고, 동시다발적으로 작업사항이 발생하며, 신속한 공사시행과 하자관리가 요구되는 등 교체공사로 인한 입주민 불편사항 최소화를 위해서 일정한 공사규모를 갖춘 업체선정 및 효율적인 공사관리를 감안, 공동수급체는 2인으로 한다. 2. "지방자치단체 입찰 및 계약집행기준"의 공동계약 운영요령에 의한 용어사용 준수에 대한 일상감사 의견사항을 반영하여 다음과 같이 계약요청서 내용을수정 후 계약의뢰코자 함. - 당초 : "공동계약시 대표사 포함 2개업체 이내" - 수정 : "공동계약시 공동수급체의 구성은 대표사 포함 2개업체"
서울주택도시공사	2015-07-10	1. 제28조 등록보상금 발명진흥법 제15조(직무발명에 대한 보상) 제③항에 따르면 “보상규정을 종업원등에게 불리하게 변경하는 경우에는 해당 계약 또는 규정의 적용을 받는 종업원 등의 과반수의 동의를 받아야 한다.”라고 규정되어있는바, 제28조 등록보상금 각 호에 대하여 재검토 또는 직원 등의 과반수 동의를 얻어 사규 개정을 진행하시기 바랍니다. 2. 제29조 특허처분보상금의 지급 금액을 상향 개정하는 사유에 대하여 구체적인 근거를 제시하여 사규 개정을 요청하시기 바랍니다. 3. 예산을 수반하는 사항의 개정에 대해서는 예산부서에 협조를 얻어 진행하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2015.07.10. ○ 조치결과: 1. 상위법령을 위반하지 않는 범위내에서 사규개정토록 하겠음 2. [공무원 직무발명의 처분 관리 및 보상등에 관한 규정]과 서울특별시 각 자치구에서 시행중인 [지방공무원 직무발명의 처분 관리 및 보상등에 관한 규정], LH공사의 경우등을 조사한 결과로 해당 사례를 제시하여 사규 개정을 요청하도록 하겠음 3. 사규개정 의뢰시 예산자금팀과 사전협의하여 협조를 얻어 시행하겠음
서울주택도시공사	2015-07-07	■ 일상감사 의견 : 타규정 변경 등에 따른 문구에 따른 추가 검토 후 재산관리규정 관련조항을 개정하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2015.07.13. ○ 조치결과: ㅇ 일상감사 의견을 모두 반영하여 정정처리함
서울주택도시공사	2015-07-06	■ 일상감사 의견 : 아래 사항에 대하여 검토 후 사규관리부서에 개정 요청하시기 바랍니다. ① “재직증명서(별지 제14호 서식), 경력증명서(별지 제15호 서식) 및 경력확인서(별지 제16호 서식) 에 따라 작성한다. 다만, 경력확인서 요청기관의 별도 서식이 있는 경우는 해당기관 서식에 따라 작성할 수 있다.”를 “재직증명서, 경력증명서 및 경력확인서는 별지 제14호부터 별지 제16호까지의 서식에 따라 각각 작성한다. 다만, 경력확인서는 요청기관의 별도 서식이 있는 경우에는 그에 따라 작성할 수 있다.”로 변경[인사규정시행내규 제72조 제5항] ② ‘직원채용시험 가산점수’ 중 북한이탈주민, 다문화가족의 세분내용에 있어, “『북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률』제2조제1호에 따른 자,『다문화가족지원법』제2조제1호나목에 해당하는 자 및 그 가족”을 “『북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률』제2조제1호의 북한이탈주민,『다문화가족지원법』제2조제1호 나목의 다문화가족 구성원”으로 변경[인사규정시행내규 별표 2(제13조 관련)]	○ 조치완료일자: 2016.08.22. ○ 조치결과: 일상감사 의견 수용하여 문구수정
서울주택도시공사	2015-07-06	■ 일상감사 의견 : 아래 사항에 대하여 추가 검토 후 인사규정시행내규 관련규정을 개정하시기 바랍니다. ① 징계 재심의에 대한 의결기한을 명확히 규정에 반영[제59조] ② 징계처분을 받은 자의 재심 청구기간(7일)을 형평에 맞게 사장의 징계 재심의 요구기간(15일)과 동일하게 변경[제67조]	○ 조치완료일자: 2015.07.07. ○ 조치결과: 1. 징계 재심의에 대한 인사위원회의 의결기한을 규정에 반영(제59조) 2. 징계처분을 받은 자의 재심청구기간을 사장의 재심의 요구기간과의 형평성, 징계처분자대상자의 권리 보호 측면을 고려하여 15일로 변경(제67조)
서울주택도시공사	2015-07-06	본 공사는 300억 이상의 공사로서 실적공사비 적용대상 공종에 대하여는 실적공사비를 적용하여 예정가격 작성이 요구됨	○ 조치완료일자: 2015.07.06. ○ 조치결과: 1. 관추진공 - 반력벽 설치 및 철거 : 콘크리트깨기 실적공사비 반영 - 연약 적재 및 인양터파기 중복으로 인한 삭제 - 물푸기 작업 품셈 및 실적단가 비교 후 최저 금액 반영
서울주택도시공사	2015-07-03	「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」 및 「서울특별시 지역건설산업 활성화에 관한 조례」에 따라 예정가격 작성시 100억원 미만 사업은 실적공사비를 적용하지 않도록 규정하고 있음. 본 사업은 100억원 미만 사업에 해당되므로 예정가격 산정 시 실적공사비 적용을 배제하여 산정했어야 함에도 불구하고 일부 실적공사비를 적용하여 예정가격을 산정하였음. 따라서, 본 사업의 예정가격 산정 시 실적공사비 적용을 배제하여 재산정하여야 함.	○ 조치완료일자: 2015.07.08. ○ 조치결과: 신정삼성단지 난방입상 노후배관 교체공사 일상감사 의견에 대한 발주내역서을 수정하였음.
서울주택도시공사	2015-06-24	주거급여제도로 인한 임대료 인상 여지 등 임대료 개편이 필요하다면 주거급여대상자의 기준임대료, 주거급여 지급금액, 임차인의 실제 부담 임대료 그리고 공사의 임대료 지원금 등을 분석하고 타공사의 임대료 수준을 비교하여 세부적인 임대료 개편 추진방안을 수립하고 실시하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2015.06.24. ○ 조치결과: 2015.07.20 개편 주거급여 시행 지급되어 시행 초기에 따른 임대료 직접수납 및 관련 민원해소에 주력하되 향후 본부차원에서 전담팀을 구성하여 임대료 체계에 대한 종합적인 분석 및 개편안을 마련
서울주택도시공사	2015-06-24	다수공급자계약 2단계경쟁 대상자 선정 사유등의 명시가 요구됨	○ 조치완료일자: 2015.06.26. ○ 조치결과: 내곡 보금자리주택지구 조경공사 안내판 구매에 대한 일상감사 검토의견과 관련하여 해당팀(○○팀)에 서류 보완 요청(○○팀-3364(2015.06.24)함
서울주택도시공사	2015-06-23	□ 감사의견 : 취득경비 집행에 관한 지침(안) 아래 내용의 반영을 검토 조치하시기 바랍니다. 1) 동 지침 중 6.집행방법과 관련 취득경비 집행의 사후관리를 위해 취득경비의 집행부서 장이 사업지구별 취득경비 집행현황을 작성, 집행의 적정성을 점검하고 이를 보상실장에게 시기를 정하여 정기적으로 보고토록 하는 내용을 지침에 추가 2) 취득경비 집행대상 중 ‘취약계층’과 ‘영세 공장 등’에 대한 판단 기준을 명시할 필요가 있음 3) 동 지침 제5-나항의 위임전결 관련 규정 중 ‘1) 취득경비 총액이 1억원 미만인 경우’는 집행계획과 필요성 등에 대한 공정성을 확보하기 위해 보상자문위원회를 거치도록 변경 4) 동 지침 내용 중 ‘보상부서장’은 ‘사업지구 담당부서의 장’과의 혼돈을 방지하고 명료하게 하기 위해 ‘보상실장’ 또는 ‘보상부서장(보상실장)’으로 변경 5) 동 지침 중 ‘일상감사 경유’는 삭제 [일상감사는 일상감사 시행내규 (별표1) 일상감사 범위에 의거 일상감사 의뢰]	○ 조치완료일자: 2015.06.25. ○ 조치결과: 일상감사 의견 반영
서울주택도시공사	2015-06-23	ㅇ 일상감사 의견 : 입찰참가자격에 있어 다음 사항을 재검토하시기 바람. ① ‘국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률’이 아닌 ‘지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 및 시행규칙’의 관련규정 준용 ② 본 용역의 추정가격이 1억원 미만이므로 ‘중소기업자’간 경쟁입찰이 아닌 ‘소기업 또는 소상공인’간 제한경쟁입찰로 변경 등	○ 조치완료일자: 2015.06.24. ○ 조치결과: ○ 일상감사 의견을 수용하여 입찰참가자격 변경 조치함 - ‘국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률’이 아닌 ‘지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 및 시행규칙’의 관련규정 준용 - 본 용역의 추정가격이 1억 미만이므로 ‘중소기업자’간 경쟁입찰이 아닌 ‘소기업 또는 소상공인’간 제한경쟁입찰로 변경
서울주택도시공사	2015-06-22	ㅇ 일상감사 의견: 기능인재 추천채용 공고시 응시원서 접수 제출서류(입사지원서, 자기소개서, 개인정보제공동의서 각 1부) 및 접수방법에 대해 구체적으로 기재하여 공고하는 것을 검토하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2015.06.23. ○ 조치결과: 기능인재 추천채용 공고시 응시원서 접수 제출서류(입사지원서, 자기소개서, 개인정보제공동의서 각 1부)를 구체적으로 명시하고, 접수방법에 대해 학교별로 부여된 아이디로 학생 개인별로 접수하도록 자세히 설명.
서울주택도시공사	2015-06-16	ㅇ 일상감사 의견 : 전문직 등 직원 운영지침(사장방침 제411호, 2013.07.01)의 전문직 자격기준 및 보수기준과 금회 전문가 채용계획의 지원(응모)자격 및 보수기준이 맞지 않으므로 ‘전문직 등 직원 운영지침’을 정비하시기 바라며, 향후에는 전문직 등 직원 운영지침을 선 정비 후 이에 맞게 채용계획을 수립하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2015.06.16. ○ 조치결과: ㅇ 2015년 6~7월중 ‘전문직 등 직원 운영지침’ 개정 예정 - 사무전문가 채용자격기준 신설, 보수 별도 지침 운영 등 내용 포함
서울주택도시공사	2015-06-15	내역서의 폐기물처리비와 공사용휀스설치철거는 계약예규 제157호(2014.1.10) 예정가격 작성기준에 의거 경비에 해당하므로 경비로 변경하여 원가계산을 실시하고, 도면의 어스앵커 상세도는 본공사와 관계없는 도면으로서 본공사에 적용되어 있는 쏘일네일 일반상세도 변경 적용되어야 합니다	○ 조치완료일자: 2015.06.16. ○ 조치결과: - 내역서의 폐기물처리비와 공사용휀스 설치,철거는 경비로 변경하여 원가계산실시하여 발주 - 도면의 어스앵커 상세도를 쏘일네일 일반 상세도로 변경 적용하여 발주
서울주택도시공사	2015-06-11	본 건은 자재구매 건으로서 첨부된 일반시방서는 자재구매 시방에 적합하지 않으므로 자재구매에 적합한 시방서로 교체하는 것이 타당함(마곡2공구 시방서 참조)	○ 조치완료일자: 2015.06.11. ○ 조치결과: '마곡구역 도시개발사업 단지조성공사(2공구) 교통표지(도로표지) 구매'건에 반영된 시방서를 동일하게 적용하겠음.
서울주택도시공사	2015-06-01	ㅇ 일상감사 의견 : 신설되는 회계규정 제156조의2(회계감인의 추천) 제4항 및 제5항에 대한 문구 보완(제안서의 정성적 평가, 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준의 제5장 협상에 의한 계약체결기준 준용) 여부를 검토하시고, 회계규정 제156조(결산승인) 제3항은 지방공기업법 시행령 제36조(결산서의 제출등) 제2항 및 지방공기업 결산지침(행정자치부)의 결산제출서류를 참고하여 관계법령 등에 맞게 정비(개정)하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2015.06.02. ○ 조치결과: - 일상감사 의견 수용하여 사규개정 의뢰
서울주택도시공사	2015-06-01	감사의견 : - 개정이후 채용하는 위촉직연구직원에 대한 관리방안에 대하여 인사부서와 협의하여 향후 채용방침 수립시 명시하여 시행하기 바람.	○ 조치완료일자: 2015.06.02. ○ 조치결과: 개정이후 채용하는 위촉직 연구원에 대한 관리방안에 대하여 인사부서와 협의하였음
서울주택도시공사	2015-05-31	○ 감사의견 - SH공사에서 직접 임대주택을 건설하는 방식과 토지임대부 방식에 대한 사업성을 비교 분석하여 검토하여야 함(토지비 포함) - 임대주택법 제16조 제1항 제4호에 해당하는 임대주택 건설용지의 공급가격은 택지개발업무처리 지침상 60㎡ 이하의 경우 조성원가의 85%로 되어 있는바, 공사가 리츠에 토지임대시 조성원가의 60% 기준으로 임대료를 산정하는 사유를 검토하기 바람 - 임대주택법 전부개정안이 2015.1.29. 발의되었으므로 향후 법률 개정에 따른 공사의 법적 권한 등 제반 문제점은 없는지 검토한 후 시행하기 바람	○ 조치완료일자: 2015.05.31. ○ 조치결과: - 공사 임대주택 건설방식과 토지임대부 방식에 대한 사업성을 비교 분석하여 검토 및 제시하겠습니다. - 토지임대시 조성원가의 60% 기준으로 임대료를 산정한 사유는 택지개발촉진법에 상한선이 85%로 85% 이하로 공급할 수 있고, 감정가격(1,063억원)과 조성원가(1,773억원)를 비교하였을때 해당토지의 여건을 감안시 감정가격 금액이 조성원가 보다 월등히 낮고 주변시세 70%-80%공급기준 탁상감정평가 결과 조성원가의 60% 수준으로 평가됨에 따라 조성원가의 60%로 산정함. - 임대주택법 전부개정시 법률개정에 따른 공사의 법적 권한 등 제반문제점을 검토 후 시행하겠음.
서울주택도시공사	2015-05-27	○ 감사의견 - 현재 운영되고 있는 정원외인력정수는 공사 정관에 저촉될 소지가 있으므로 이를 추가적으로 확대하는 것은 바람직하지 않으며 신규사업 진출 등에 따라 전문인력이 필요한 경우에는 지방공기업 설립운영기준의 ‘조직 및 인력운영기준’에 따라 인력과 조직의 타당성 검토 등을 거쳐 정원 증원 절차를 이행해야 합니다. - 따라서 전문 업무 수행을 위한 인력은 정원외 인력정수가 아닌 정원내 부문별 전문가를 확보 또는 조정하여 운영하여야 합니다. - 향후에는 공사의 모든 직원을 정원으로 관리함을 원칙으로 하되 부득이 촉탁 등 기간의 정함이 있는 한시적 사용인력이 필요한 경우에는 별도로 정수를 정하여 운영하는 방안을 검토하기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2015.05.27. ○ 조치결과: - 서울시 우수정책 해외진출사업, 리츠사업, 서울시 공유재산 위탁관리 등 사업영역이 다각화되면서 분야별 경험이 풍부하고 전문적 지식을 갖춘 실무지원 인력은 우선 정원외인력정수를 증원하여 운영하되, 채용기간을 2년미만으로 정하여 한시적으로 운영하고자 함. - 또한 현재 이원화 되어있는 정원제도에 대하여 조직진단용역을 통하여 내부검토 및 전문가 의견을 수렴하여 개선방안을 마련할 예정임.
서울주택도시공사	2015-05-27	설계내역서에 반영된 시공상세도 작성비는 일반적인 시공상세도 작성비가 아닌 공사계약일반조건 제19조의7 제2항의 규정에 의거 당해 공종의 수정도면 및 수정상세도면을 계약상대자에게 작성하여 제출하게 할 경우 위 규정 제3항에 의거 그 수정에 소요되는 비용을 계약상대자에게 지급하여야 하는 것으로 일반적인 시공상세도 작성비는 감액조치 하고, 수정도면 및 수정상세도면 작성비에 대하여 별도 계상 처리하는 것이 타당함(회보요)	○ 조치완료일자: 2015.6.1. ○ 조치결과: 기반영된 시공상세도 비용은 감액조치하고, 추후 수정도면 및 수정상세도면 작성비에 대하여 별도 계상조치
서울주택도시공사	2015-05-26	단위세대 환기공사에서 동일관경의 '보관통 강관스리브(비보온관용)'의 길이가 다르다고 하여 각 규격별 신규단가 및 신규일위대가를 생성하기 보다는 본 자재의 시공특성상 기존 계약단가 및 일위대가를 참고하여 추가된 설치개소와 강관의 물량만 증감처리하여 설계변경에 반영하는 것이 합당함	○ 조치완료일자: 2015.06.01. ○ 조치결과: 단위세대 환기설비공사 보관통 강관슬리브의 물량증감에 대한 설계변경 적용시 일상감사 의견대로 신규단가를 적용하지 않고 기존 계약금액 단가를 적용하여 설계변코자 함
서울주택도시공사	2015-05-19	지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(안전행정부예규 제17호 2015.3.17.) 에따라 과업수행자 선정시 기준에 명시된 적용대상 및 절차를 준수하여 공정한 과업수행자 선정이 될수 있도록 조치 요망 -기안부서 회보 완료: 협상에의한 계약 방식 선정사유 및 과업수행 평가시 관련법 및 절차 준수	○ 조치완료일자: 2015.05.20. ○ 조치결과: 본 용역은 국내외 경제 및 정책환경 변화를 반영한 마곡지구의 장기적이고 안정적인 발전기반 도출을 목표로 하는 고도의 전문성과 창의성이 요구되는 용역으로 입찰참가자가 제시한 제안서와 입찰가격을 종합 평가하는 『제한경쟁(협상에 의한 계약)』 방식이 합리적이며, 과업수행 평가 시 관련법 및 절차를 준수하여 진행할 예정임
서울주택도시공사	2015-05-11	발주시 입찰공고문에 법정보험료외 산업안전보건관리비를 내역에 변경없이 반영하여 발주하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2015.05.12. ○ 조치결과: 발주요청시 입찰공고문 및 첨부문서인 계약요청서, 승강기 제작구매 설치 개요서,현장설명서에 법정보험료의 산업안전보건관리비를 내역에 변경없이 반영하여 발주시행
서울주택도시공사	2015-05-07	1. 인력운용의 일원화 및 효율성을 도모하기 위하여 위촉직연구원의 채용은 인사팀과 협의하여 인사팀에서 이루어질 수 있도록 추진하기 바라며, 2.'서울시 투자출연기관 기간제 근로자 채용 및 관리지침'(서울시 일자리정책과-2051호, 2014.2.17.)과 우리 공사 ‘전문직 직원 등 채용관리 지침'(사장방침 제367호, 2014.6.5.)을 준용하여 면접시 심사위원의 50% 이상을 외부위원으로 구성하여 시행하기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2015.05.11. ○ 조치결과: 인력운용의 일원화와 효율적 관리를 위하여 위촉직연구원의 채용은 인사팀에서 이루어 질 수 있도록 협의하였음.
서울주택도시공사	2015-05-07	ㅇ 일상감사 의견 : 입찰참가자격에 있어「대기업인 소프트웨어사업자가 참여할 수 있는 사업금액의 하한(미래창조과학부고시 제2014-25호, 2014. 4. 8)」의 내용 중 '산업발전법 제10조의2제1항'은 2014. 1.21. 삭제(2014. 7.22. 시행)되고 같은 날짜에 '중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」이 제정(2014. 7.22. 시행)되었으므로 '산업발전법 제10조의2 제1항의 중견기업'을 '중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법 제2조제1호의 중견기업'으로 수정하여 계약의뢰하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2015.05.07. ○ 조치결과: - 입찰참가자격에 있어 '산업발전법 제10조의2 제1항의 중견기업'을 '중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법 제2조제1호의 중견기업'으로 수정반영하여 계약팀에 계약의뢰함
서울주택도시공사	2015-05-07	감지기는 자동화재탐지 설비 및 시각경보장치의 화재안전기준 제7조(감지기)에 따라 장소별로 구매하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2015.05.07. ○ 조치결과: 강서권역 주거복지센터 다가구임대주택 단독경보형화재감지기 구매 ㅇ 설치 개요 108개동 592세대 2,141개 설치장소 : 주방,침실 ㅇ 적용감지기 : 정온식 감지기
서울주택도시공사	2015-04-28	- 낙찰율 적용은 택지조성공사 설계용역비 산정기준 수립보고(○○팀-2928호(2009.9.22) 상 추가설계용역 대가 기준으로 변경 적용 조치 - 인쇄비(지형도면고시, 설계도서)는 견적가격을 추가 조사하여 예정가격 결정토록 조치 * 조치완료: ○○팀-1433호(2015.4.29)	○ 조치완료일자: 20150429 ○ 조치결과: 설계용역비 산정기준 수립보고 상 추가용역 대가 기준으로 적용( 당초 : 217,500천원/ 변경 : 191,000천원/ 증감 : 26,500천원), 인쇄비(소하천대장 작성) 견적가격 적용( 당초 : 15,410천원/ 변경 : 9,000천원/ 증감 : 6,410천원)
서울주택도시공사	2015-04-21	ㅇ 일상감사 의견 : 개정(안) 내용 중 전부서 해당사항인 '소송사건의 응소 및 제소방침' 및 법무팀 소관사항인 '소송대리인 선임 및 소송보조자 지명'에 있어 '초과 → 이상, 이하 → 미만'으로의 금액기준 변경은 타 부서 등의 사무내용상 금액기준을 참고하여 재검토하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2015.04.22. ○ 조치결과: : 일상감사의견 수용(금액기준은 개정하지 않고 현행대로 '초과, 이하'로 구분)
서울주택도시공사	2015-04-21	감사의견 : 소요경비중 인쇄물의 세부내역을 산출하고 현장답사 교통비가 적정한지 검토하시기 바라며, 타부서의 예산을 사용하는 것과 관련하여 예산은 편성된 범위내에서 목적용도로 사용하여야 하는 바, 예산자금팀의 협조를 받으시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2015.04.22. ○ 조치결과: 1. 소요경비 중 인쇄물의 세부내역을 산출하였습니다.(별도첨부) 2. 소요경비중 현장답사 교통비가 적정한지 검토하였습니다.(별도첨부) 3. 향후 타부서에 대한 예산을 사용하는것과 관련하여 에산은 편성된 범위내에서 목적 용도로 사용하여야하는바, 예산자금팀의 협조를 득하겠습니다
서울주택도시공사	2015-04-20	발생가능 민원 사항에 대하여 하자 및 부실에 기인된 사항이 있는지 면밀히 검토하시고, 실제 예산집행시 필요성에 대하여 재검토 하여 선심성 예산낭비가 발생하지 않도록 조치하시기 바랍니다	○ 조치완료일자: 2015.04.20. ○ 조치결과: 상기 예산안은 준공 및 입주 후 발생가능민원을 예상하여 수립한 예산으로서, 실제 예산 집행시에는 하자 및 부실에 기인된 사항이 있는지 면밀히 검토하여 선심성 예산낭비가 발생하지 않도록 조치하겠습니다.
서울주택도시공사	2015-04-16	4개의 주거복지단에서 각각 발주하도록 되어 있는 ‘○○○○○ ○○○ 파견근로용역’을 향후에는 ○○○○○ 사업 추진부서에서 총괄하여 발주하는 방안을 검토하시기 바라며, 파견근로자 사용시에는「파견근로자 사용 현황 시스템」에 파견근로자 현황을 등재 및 관리하고 파견근로자의 공사내 과거 사용이력을 확인하여 총 파견기간 2년 초과로 인한 직접고용의무가 발생하지 않도록 유의하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2015.04.16. ○ 조치결과: - ○○○○○ 사업 추진부서인 공동체활성화팀과 협의한 결과 향후 2016년도 ○○○○○ 사업계획시엔 '○○○○○ ○○○ 파견근로용역' 을 추진부서에서 총괄하여 발주하기로 하였습니다.
서울주택도시공사	2015-04-14	행복주택 인터넷 청약시스템 구축과 관련, 제출받은 견적가격에 대한 산출근거를 명확히 제시하여 주시고, 이 견적가격을 비교 검토할 수 있는 산출기초조사서 및 수의계약사유서(관련근거 및 사유 등)를 작성하여 계약 의뢰하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2015.04.14. ○ 조치결과: o 행복주택 인터넷청약시스템 구축 감사의견과 관련하여 다음과 같이 조치완료하였습니다. - (주)○○으로부터 제안금액에 합당한 산출근거를 제출받았으며, - 위 견적 및 타사 견적을 비교하여 산출기초조사서 작성 - 관련근거 및 사유가 명시된 수의계약 사유서 작성
서울주택도시공사	2015-04-13	o 2015년 예산서상 동 용역비가 편성되지 않았으므로 어느 예산항목에서 용역비가 집행되는지를 명시하여 주시고, 향후에는 예산편성금액을 초과하여 집행되는 일이 없도록 목적에 맞게 예산편성을 철저히 하고 그 금액 범위내에서 집행하도록 하기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2015.04.13. ○ 조치결과: - '15. 1. 1. 직제개편으로 총괄 프로젝트 관리자(PM) 업무가 새롭게 우리팀에 업무분장 되었으며, 이후 PM제도의 도입 및 시행을 위한 본격적 검토과정에서 용역의 시행이 결정되어 금년도 예산에 미처 반영되지 못한 실정입니다. - 이에 재정운용계획 수립 및 분양가 결정 관련 용역 등을 위해 우리팀에 편성된 예산(판관, 경비, 지급수수료) 범위 내에서 본 용역비를 집행하는 것으로 예산자금팀과 사전협의 하였습니다.
서울주택도시공사	2015-04-13	발생폐기물 실처리 물량 정산시 토공정산이 병행 수반되어야 하는바 폐기물물량과 토공물량의 정산기준을 명확히 하여 향후 정산기준 차이에따른 분쟁을 예방하여야 함 정산기준 통보 요망	○ 조치완료일자: 2015.04.14. ○ 조치결과: 현재 터파기 공사 중 발생하는 건설폐토석의 반출완료 후 계근 총 중량(ton)을 확인하고, 토공물량 정산을 위해 상기 계근된 폐토석 총량을 부피로 환산시 아래와 같은 추정 원단위를 사용하기로 담당자간 협의함. - 1㎥/1.6ton - 건설공사업체 실정보고시 1.6ton/㎥ 사용
서울주택도시공사	2015-04-13	도면과 시방서 내용(치수와형태)이 불일치 사항이 있으므로 수정이 요구됨	○ 조치완료일자: 2015.04.14. ○ 조치결과: 도면 및 시방서 보완(수정) 반영.
서울주택도시공사	2015-04-10	감사의견 ① 별지 계약서 선납할인율 및 연체이율 공란으로 표시 ② 「분양규정시행내규」제25조(수의계약대상) 3의2호 및 5호 삭제 검토 ③ 분양규정시행내규 제86조(계약사실의 보고)를 삭제하기 보다는 아래 LH사례를 참조해서 수정하는 방안을 검토하시기 바랍니다. ④ 분양규정시행내규 제89조(보고서제출)과 관련하여 위임전결규정에 의해 주택등의 분양결과를 보고해야 한다는 점과 해당 조문의 별지 제26호에서 제31호까지가 분양규정시행내규에 존속하는 점을 고려하여 제89조를 존속 또는 수정하는 방안을 검토하시기 바랍니다. ⑤ 별지 제34호 서식(제88조 관련) 주택전매동의신청서상 하단의 “본 주택을 ～ 제출하여야 합니다”를 삭제하시기 바랍니다. ⑥ 신구조문 대비표상 별지 계약서 서식이 2014.5.12. 기준으로 작성되었으니 2014.11.17. 기준으로 작성하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2015.04.13. ○ 조치결과: 일상감사 검토 의견을 수용하여 분양규정 시행내규와 별지 계약서 조항을 수정하여 사규개정 심의를 의뢰할 예정임
서울주택도시공사	2015-04-10	감사의견 및 집행부서 조치사항 ○ 주택분양계약서 제9조 제8항 개정 관련 일상감사 의견 반영 - 주택사용료 산정 : 현행 '제1조의 주택가격의 100분의5' → '제1조 제1항에 명시된 총 주택가격의 100분의 5'로 개정 - 반환금 이자 가산 : 현행 '수분양자가 기 불입한 입주금' → '수분양자가 기 납부한 총 금액'으로 개정	○ 조치완료일자: 2015.04.13. ○ 조치결과: ○ 주택분양계약서 제9조 제8항 개정 관련 일상감사 의견 반영 - 주택사용료 산정 : 현행 '제1조의 주택가격의 100분의5' → '제1조 제1항에 명시된 총 주택가격의 100분의 5'로 개정 - 반환금 이자 가산 : 현행 '수분양자가 기 불입한 입주금' → '수분양자가 기 납부한 총 금액'으로 개정
서울주택도시공사	2015-04-09	2015년도 청렴도 목표 달성 및 2015년도 반부패 수범사례 이행을 위하여 주된 상대방의 소속 및 성명을 기재하여야 하는 금액기준을 50만원 이상에서 30만원 이상으로 변경하는 방안을 검토하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2015.04.09. ○ 조치결과: - 2015년도 청렴도 목표 달성 및 2015년도 반부패 수범사례 이행을 위하여 주된 상대방의 소속 및 성명을 기재하여야 하는 금액기준을 50만원 이상에서 30만원 이상으로 변경하는 방안을 검토하시기 바랍니다.
서울주택도시공사	2015-04-09	- 동 용역 과업내용 중 주거복지 관련 사항은 현재 주택관리팀에서 진행중인 ‘주택관리 조직, 인력분석 용역’과 연계하여 종합적인 검토를 하시기 바랍니다. - 동 용역비는 예산편성금액을 초과하므로 그 예산은 예산서의 어느 항목에서 집행되는지를 명시하여 주시고, 향후에는 예산편성금액을 초과하여 집행되는 일이 없도록 목적에 맞게 예산편성을 철저히 하고 그 금액범위내에서 집행하도록 하기 바랍니다	○ 조치완료일자: 2015.04.10. ○ 조치결과: - 금회 조직진단용역과 관련하여, 주거복지 분야는 현재 주택관리팀에서 조직 및 인력분석 용역이 진행중으로써 본 건 용역과 연계하여 진행할 예정이며 - 소요예산에 대하여는 예산자금팀과 사전협의를 완료하여 기획관리팀 예산을 초과하는 금액은 예산자금팀 예산을 집행하기로 하였음.
서울주택도시공사	2015-04-08	ㅇ 용역 예산규모를 3,420,000천원에서 360,000천원으로 조정 ㅇ 광고, 캠페인 효과조사룰 종합대행사의 과업에 포함 ㅇ 용역비 및 매체비는 2015년도 실행예산범위내에서 집행토록 유의	○ 조치완료일자: 2015.04.08. ○ 조치결과: 1. 언론진흥재단에 대행의뢰시 광고용역 예산을 360,00천원으로 조정 조치하겠음 2. 종합대행사 과업범위에 광고,캠페인 효과조사를 추가 포함조치하겠음 3. 2015년도 실행예산범위내에서 예산집행 유의하겠음
서울주택도시공사	2015-04-08	물품설치조건의 계약특수조건은 납품조건의 내용으로 수정하여 발주하시기 바랍니다 담담부서 조치의견 ; 수정하여 발주하겠음	○ 조치완료일자: 2015.04.08. ○ 조치결과: 물품설치조건의 계약특수조건을 납품조건의 내용으로 수정 발주
서울주택도시공사	2015-04-06	- 지방계약법시행령 제25조 제1항 제4호 바목 '해당물품을 제조·공급한 자가 직접 그 물품을 설치·조립 또는 정비하는 경우'는 동 시스템 구축용역의 수의계약 근거로 부적절하므로 재검토하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2015.04.06. ○ 조치결과: 일상감사 검토의견과 관련하여 다가구(다세대)주택 매입 관리시스템 구축용역 수의계약 근거를 재검토한 결과, 지방계약법시행령 제25조 제1항 제4호 자목 ‘특정인의 기술,품질이나 경험,자격이 필요한 조사,설계,감리,특수측량,시설관리,교육,행사,정보이용,의상(의류)구매 계약을 체결하는 경우’로 함이 타당하다고 판단되어 이 근거를 바탕으로 다가구(다세대)주택 매입 관리시스템 구축용역의 수의계약 근거로 진행코자 합니다.
서울주택도시공사	2015-03-30	-대행사업 수수료 산정기준은 각종 사례와 경제성 및 효율성 분석을 통하여 적정하게 수립되어야 합니다. 과업수행지침에 의거 적절한 용역결과가 도출될 수 있도록 관리감독하시기 바라며 필요시 공사 설립 및 운영에 관한 조례 제27조 제3항 별표를 개정하는 등 합리적이고 객관적인 대행수수료 산정기준을 마련하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2015.03.30. ○ 조치결과: 대행사업 수수료 산정기준 분석시 타기관 사례 및 유사제도 비교를 통하여 사업규모 및 사업 특수성에 따른 수수료율의 차등화 기준을 수립하기 위한 용역 진행
서울주택도시공사	2015-03-27	ㅇ 2014년 임대주택관리 주거만족도 조사용역 원가계산서를 재검토하여 세부적인 산출내역을 작성하여 시행하시기 바랍니다. ㅇ 향후 임대주택관리 주거만족도 조사용역시 용역기간과 연구원 등급별 투입인력에 대한 합리적이고 일관된 기준을 수립하여 적용하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2015.04.02. ○ 조치결과: ο 본 조사 용역은 설문 및 그 결과에 대한 통계분석을 주된 내용으로 하므로 일반적인 학술 연구 용역과는 그 성격이 상이하여, 조사표본수의 증감이 연구 인력의 업무량에 미치는 영향은 미미하다고 판단됨. ο 반면 설문을 실제로 수행하는 인력에 대한 소요는 표본수 증감에 의하여 직접 영향을 받으므로, 원가계산서 중 조사비 항목의 투입 조사원 수를 표본수 증가에 비례하여 증가시키는 방식으로 검토 의견을 반영하였음. - 2014년 7503표본 26명 투입 / 2015년 9802표본 34명 투입 ο 아울러 원가계산서 중 인쇄물 제작비 항목에는 구체적 산출기준을 토대로 산정된 결과를 반영하였음.
서울주택도시공사	2015-03-25	- 향후 중장기 재무관리계획 수립용역시 용역단계별 소요기간과 투입인력에 대한 합리적이고 일관된 기준을 수립하여 적용하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2015.03.25. ○ 조치결과: 중장기재무관리계획은 매년 수립하여 시행하고 있으나, 민선5기 8만호 공급, 민선6기 도시재생1조원 투자 등 정책이슈 및 임대주택 손익분석 등 과업의 범위에 따라 용역소요기간 및 투입인력을 탄력적으로 적용하였습니다. 향후 중장기 재무관리계획 수립용역시 과거 용역 소요기간과 투입인력 및 과업의 범위를 기준으로 일관되게 적용하도록 노력하겠습니다.
서울주택도시공사	2015-03-25	○ 아래 사항을 검토하여 조례 및 정관 관련조항을 개정 의뢰하시기 바랍니다. ① ‘공급’이라 함은 주택공급에 관한 규칙 제2조 및 택지개발촉진법 시행령 제13조의2 제2항에 ‘분양 또는 임대’하는 것으로 규정하고 있으므로 조례 제21조 제1항 제1,2호 및 정관 제6조 제1항 제1,2호에 규정된 ‘공급’을 ‘공급(분양 또는 임대)’으로 구체적 명시 ② 토지의 소유권을 공사가 가지는 토지임대부 분양주택(=토지임대주택)은 토지의 임대기간이 40년 이내여서 임대기간 동안 토지를 관리할 필요가 있으므로 관련부서와 협의하여 조례 제21조 제1항 제1호 및 정관 제6조 제1항 제1호에 ‘토지의 관리’를 추가	○ 조치완료일자: 2015.03.25. ○ 조치결과: 일상감사 의견을 반영하여 사규관리부서(법무팀)에 공사 설립조례 및 정관 개정안을 변경 통보토록 조치예정이며, 일상감사의견에 대해 토지임대부 주택을 담당하는 주거재생팀 담당자와도 협의를 완료하였음.
서울주택도시공사	2015-03-24	신규단가 데코블럭포장 일위대가중 혼합골재,모래 대가는 경하중/보도블럭포장 대가에 포함되어 있으므로 감 처리가 요구됨	○ 조치완료일자: 2015.03.24. ○ 조치결과: 신규단가 데코블럭포장 일위대가중 혼합골재, 모래 대가는 경하중/보도블럭포장 대가에 포함되어 있으므로 감처리가 요구됨
서울주택도시공사	2015-03-23	'중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률' 시행령 제2조의2(중소기업자와의 우선조달계약)에 의거 추정가격이 1억원 미만인 물품 또는 용역은 '소기업 및 소상공인 지원을 위한 특별조치법' 제2조에 따른 소기업 또는 소상공인간 제한경쟁입찰에 따라 계약체결하여야 함	○ 조치완료일자: 2015.03.24. ○ 조치결과: 본 소방점검용역에 대하여 발주시 '중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률' 시행령 제2조의2(중소기업자와의 우선조달계약)에 의거 '소기업 및 소상공인 지원을 위한 특별조치법' 제2조에 따른 소기업 또는 소상공인간 제한경쟁입찰이 이루어질 수 있도록 반영하겠음.
서울주택도시공사	2015-03-20	중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령 제2조의2 제1항 제1호에 따라 추정가격이 1억원 미만인 물품을 조달하려는 경우에는 소기업 또는 소상공인간 제한경쟁입찰로 조달계약을 체결하여야 하므로 입찰참가자격에 "「소기업 및 소상공인 지원을 위한 특별조치법」제2조에 따른 소기업 또는 소상공인으로「중·소기업·소상공인 및 장애인기업 확인요령」에 따라 발급된 중소기업확인서(입찰마감일 전일까지 발급된 것으로 유효기간 내에 있어야 함)를 소지한 업체"를 추가하여 계약 의뢰하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2015.03.26. ○ 조치결과: 계약팀 의뢰시 일상감사가 반영된 입찰참가자격으로 변경 및 추가토록함.
서울주택도시공사	2015-03-16	- 서울시 방침서상 소요예산 세부 산출내역을 기재하고 있음. 우리공사의 소요예산을 항목별 세부적으로 산출해야 함.	○ 조치완료일자: 2015.03.17. ○ 조치결과: 8만호 워크숍 행사 우리공사 부담 소요예산 세부내역 작성
서울주택도시공사	2015-03-16	- 현재 운영되고 있는 정원외인력정수는 공사 정관에 저촉될 소지가 있으므로 이를 추가적으로 확대하는 것은 바람직하지 않으며 직제규정에서는 부문별 전문가로 마케팅전문가를 정원으로 정하여 운영하고 있으므로 이와 동일 또는 유사한 직무를 정원외 인력으로 두어 별도로 운영하는 것은 타당하지 않습니다. 향후 공사의 업무내용과 물량을 고려하여 정원외인력정수가 아닌 정원내 부문별 전문가로 확보하여 운영하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2015.03.17. ○ 조치결과: - 현행 정원은 정원내 인력과 정원외인력 정수로 이원화되어 운용되고 있는 바, 2015년 조직진단용역을 통해 정원제도 및 전문가 운용행태에 관하여 점검하고 그 결과를 바탕으로 내부검토 및 전문가 의견을 수렴하여 개선방안을 마련할 예정임.
서울주택도시공사	2015-03-13	지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제13장 공사계약일반조건 제7절 계약금액의 조정 1항 기준에 의거 “시공방법의변경” 사항은 “신규비목 단가에 낙찰률을 곱한금액으로 한다”라는 규정에 의거 설계에 반영된 측구 공법을 변경하는 사항에 대하여는 낙찰률이 적용 되어야 함 조치결과 통보 완료(예산절감 10,000천원)	○ 조치완료일자: 2015.03.18. ○ 조치결과: 계약금액 조정사항 중 "시공방법의 변경"에 해당하는 U형측구-1A(1763.7m), U형측구-2(215.6m)에 대해 낙찰률 적용
서울주택도시공사	2015-03-12	단지별 최상층 층수 현황을 재조사 후 설계서에 반영하여 주시기 바라며, 본 용역 대상단지 중 2개 단지(신청양천, 신정도시마을)의 점검세대수 산출자료 중 차감세대수를 적정하게 시정 반영하여 주시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2015.03.13. ○ 조치결과: 2015년도 양천권역 임대아파트 소방시설물 점검용역 설계서 수정
서울주택도시공사	2015-03-11	2015년도 임대주택 공급계획에 따른 공급시기별 공급물량을 파악하여 정원대비 결원, 정원외인력으로 기 운용중인 고객지원전담직원(7명) 등을 검토 후 일시적인 업무수행을 위한 파견근로인원 및 파견근로기간을 적정하게 산출하여 사용하시기 바랍니다.[동일한 인원의 연중 사용 지양]	○ 조치완료일자: 2015.03.11. ○ 조치결과: - 결원이 3명이고 2명은 출산휴가이므로 5명이 필요합니다. - 공고시부터 계약시가 3개월이상 걸리고 공고가 계속 중복되므로 일시적인 업무수행이 아니고 계속적인 업무수행을 위한 파견근로자가 필요합니다 - 고객지원전담직원은 상담을 위한 직원입니다
서울주택도시공사	2015-03-04	ㅇ 손익금의 처리와 관련, 서울특별시 에스에이치(SH)공사 설립 및 운영에 관한 조례 제30조(손익금의 처리)가 2015. 1. 2.자로 개정 시행되었으므로, SH공사 정관 제33조(손익금의 처리) 및 공사 회계규정 제163조(손익금의 처리)의 관련조항을 법령에 맞게 개정하시기 바랍니다. ㅇ 당좌자산의 미수금 424억원 중 우리공사에서 수탁관리하고 있는 재개발·재건축 임대주택의 임대보증금 반환자금 부족액 297억원(2013년도 103억원, 2014년도 194억원)을 서울시로부터 조속히 지급받을 수 있도록 조치하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2015.03.04. ○ 조치결과: - 손익금 처리 관련 공사 정관 및 회계규정 관련 조항 개정 관련 법무팀에 조례, 정관, 회계규정 개정 요청[회계팀1732(2014.3.28)] 공문을 기 시행하였으나, 조례가 2015.1.2.자로 개정 시행되어 법무팀과 정관, 회계규정 개정을 지방공기업법 및 조례에 맞게 개정할 할 예정임. - 서울시 재개발, 재건축 임대주택의 임대보증금 반환자금 부족액 297억원에 대한 서울시로부터 받을 수 있도록 조치 관련 담당부서인 공사 수납팀에 서울시 재개발, 재건축 임대주택의 임대보증금 반환자금 부족액 297억원에 대하여 관련사항을 공문으로 시달, 서울시에 청구토록 하겠음.
서울주택도시공사	2015-03-03	건설사업관리업무지침서 제46조 및 제76조에 의한 "검측을 담당하도록 건설사업관리기술자를 투입"하는 경우와 건설공사감독자업무지침 제2조의 "적용범위"가 아닌 사항에 대해서 검측감리를 시행하는 것은 법령 근거가 없으므로 관계규정을 명확히 확인한 이후, 건설기술진흥법 제39조 "건설사업관리 등의 시행" 및 동법 시행령 제55조 "감독 권한대행 등 건설사업관리의 시행"에 의거 건설기술용역업자로 하여금 건설사업관리를 하거나 "건설사업관리기술자의 배치기준"에 따라 공사의 직원을 배치하는 등 관계 규정을 준수하면서 원가절감을 도모하는 방식으로 사업시행할것	○ 조치완료일자: 2015.03.09. ○ 조치결과: 자체감리 시행 중 부족한 건축분야 인력 충원을 위하여 검측감리건설기술용역 시행 가능여부에 대하여 법률자문을 의뢰하여 시행가능하다는 답변 득함
서울주택도시공사	2015-02-27	아래 사항을 검토하여 시행하시기 바라며, 법률고문은 정원 범위내에서 운용하시기 바랍니다. ○ 고문변호사 정원에 대하여는 외부기관(감사원)에서 지적된 사례가 있으므로 타 기관의 고문변호사 인력현황을 파악하여 적정인력 검토 후 증원여부 결정 및 분야별(보상, 분양가, 하자, 도시재생 등)로 필요한 전문변호사 위촉 ○ 원심 소송대리인의 상급심 대리시, 착수금의 일부감액(원심 보수의 30%~40% 감액 관행) 폐지는 타 기관의 지급사례 등을 참고, 착수금 상향조정의 타당성을 신중히 검토하여 결정 ○ 고문변호사 평가기준을 합리적으로 수립	○ 조치완료일자: 2015.03.30. ○ 조치결과: - 도시재생 등 전문적 수요 증대 환경변화에 대응한 고문변호사 증원 필요 및 분야별 전문변호사 운영 강화 추진 - 소송 패소시의 리스크 방지 위한 적정 보수체계 고려 - 고문변호사 합리적 평가(위촉, 해촉)기준 수립 - 정원 범위내에서 법률고문(고문변호사) 운용
서울주택도시공사	2015-02-26	상급심의 착수금을 현행보다 더 많이 지급(원심보수의 70%→100%)하고 승소율이 60%미만이더라도 사례금을 지급한다면 착수금 및 사례금 모두를 현행보다 더 많이 지급하게 되어 예산낭비가 초래될 수 있으므로 착수금을 원심보수와 동액으로 지급한다면 사례금은 현행대로 유지하는 것이 바람직하다고 판단되며, 아울러 송무담당부서에서는 소송업무에 대한 관리·감독을 철저히 하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2015.02.27. ○ 조치결과: 일상감사 조치의견을 수용 착수금은 원심보수의 100%을 적용하여 산정하고 승소사례금은 현행을 유지하여 승소비율이 60%이상인 경우 지급하는 것으로 시행하고자 함
서울주택도시공사	2015-02-25	물품(현장)설명서의 Ground Bonding Jumper의 규격 35㎟ 을 내역 규격인 38㎟로 수정하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2015.02.25. ○ 조치결과: 물품(현장)설명서의 Ground Bonding Jumper의 규격 35㎟ 을 내역 규격인 38㎟로 수정하여 발주 하겠습니다.
서울주택도시공사	2015-02-23	o 「조립식주택 다큐멘터리 제작 및 송출 용역」 원가계산서를 재검토하여 세부적인 산출내역을 작성하여 시행하시기 바랍니다. o 용역의 원활한 수행 및 안정성 확보를 위하여 입찰참가자격의 보완을 검토하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2015.02.23. ○ 조치결과: 1. 용역 산출내역서의 세부적인 산출내역을 작성, 수정보완하여 계약팀 계약요청시 수정보완된 산출내역서로 계약의뢰할 예정임 2. 용역의 원활한 수행 및 안정성 확보를 위해 입찰참가자격에 최근 5년간 건축분야 관련 홍보, 다큐멘터리 제작 등 유사용역 실적이 있는 업체로 이에 대한 증명 제출이 가능한 업체로 참가자격요건을 강화하여 계약의뢰 요청 예정임
서울주택도시공사	2015-02-17	- 정관 및 사규의 제·개정, 이사회의결 및 보고사항은 일상감사시행내규 제3조 및 별표1호에 의거 최종결재자 결재전 일상감사를 수감하여야 합니다. - 정관 및 직제규정 개정(안)에 따르면 전문위원을 정원상 3급~6급 외로 분류하고 있으므로 인사담당부서와 협의조치 하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2015.02.23. ○ 조치결과: - 전문위원을 정원상 3급~6급외로 분류하여 운영하고 있는 현행제도 및 개선(안)과 관련하여 본 건 일상감사 조치의견을 인사부서에 통보하여 전문위원제도의 본래 취지에 벗어나지 않게 정현원 관리가 적정하게 유지될 수 있도록 할 예정임.
서울주택도시공사	2015-02-17	용역원가 계산서를 세부적으로 산출하여 시행하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2015.02.23. ○ 조치결과: 일상감사 검토의견을 반영하여, 용역비 비목별 세부 내역을 재산출하여 첨부와 같이 송부함.
서울주택도시공사	2015-02-17	○ 본 방침서상의 과업지시서중 과업세부내용에 서울형 주택바우처 사업 적정 위수탁수수료 등을 포함토록 하여 향후 서울시와 위수탁계약 체결시 근거자료로 활용토록 하며, 관련 법률에 따라 계약심의위원회 심의결과 필요하다고 인정되는 경우 수의계약이 가능함으로 계약심의위원회 통과 후 계약의뢰하시기 바랍니다. .	○ 조치완료일자: 2015.02.17. ○ 조치결과: ‘서울형 주택바우처 및 주거급여 조사기관 역항수행 방안 연구 용역’의 과업 범위 안에 운영비(위탁수수료 포함) 재원마련 부분을 추가하였습니다. 또한 계약심의위원회 개최 계획 방안을 수립 · 시행하여 계약의뢰를 진행하도록 하겠습니다
서울주택도시공사	2015-02-17	소방공사업 면허 보완 참여기회 제공을 위해 분담이행방식 불허 내용은 제외하여 발주하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2015.02.23 ○ 조치결과: 분담이행방식 내용 제외
서울주택도시공사	2015-02-17	자동식소화기 부품 중 통신모듈은 홈네트워크가 구축된 단지에만 설치하시기 바랍니다.(2개단지 통신모듈 삭제)	○ 조치완료일자: 2015.02.25. ○ 조치결과: 신내의료안심주택외 3개단지 자동식소화기 구매설치 시행과 관련하여, 감사지적사항을 관련부서인 ㅇㅇㅇㅇ팀에 통보
서울주택도시공사	2015-02-16	○ 계약서 및 과업지시서 등 첨부되는 모든서류의 발주자→발주기관으로 용어 대체 시행 ○ 동일한 토지감시원을 2년이상 사용하여 우리공사에 직접 고용의무가 발생 하지 않도록 주 의하시고, 토지감시원에 대한 관리 감독 및 용역대금 지급 업무를 철저히 시행하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2015.02.16. ○ 조치결과: - 발주자를 발주기관으로 용어 대체 시행 - 감시원이 근무시간중 무단이탈행위 등 발생하지 않도록 토지관리 감독 업무준수 - 용역대금 지급시 객관적인 증빙서류 징구하여 용역대금 지급 - 동일한 파견근로자를 2년이상 사용하여 우리공사에 직접 고용의무 발생하지않도록 주의
서울주택도시공사	2015-02-13	○ 아래사항을 검토하여 개정 요청하시기 바랍니다. - 국내출장여비의 숙박료 상한액 중 서울특별시 70,000원은 해당없으므로 제외(삭제) - 국외여비 지급기준에서 '적용기준(공무원여비규정)'은 '적용기준(공무원여비규정 별표 4)'로, '제ㅇ호의 ㅇ호 해당자'는 "제ㅇ호 ㅇ목 적용'으로 변경	○ 조치완료일자: 2015.02.23. ○ 조치결과: 법무팀에 사규개정 요청시 본 일상감의 의견을 반영하여 개정 요청계획.
서울주택도시공사	2015-02-12	입찰참가자격 중 아래사항을 검토하여 계약 의뢰하시기 바랍니다. ㅇ 지역제한 관련사항 : 지방계약법시행규칙 제25조 제4항 반영 ㅇ 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령 제2조의2 제1항 제2호에 따라 중소기업자간 제한경쟁입찰로 시행	○ 조치완료일자: 2015.02.12. ○ 조치결과: 계약팀 의뢰시 일상감사가 반영된 입찰참가자격으로 변경 및 추가토록함.
서울주택도시공사	2015-02-11	계약상대자는 어린이집 용역인원에 대한 아동학대 예방교육을 반드시 실시하도록 하는 내용을 과업지시서 또는 용역계약서에 반영하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2015.02.12. ○ 조치결과: - 월별로 아동학대 예방교육 실시계획 수립
서울주택도시공사	2015-02-11	ㅇ 과업지시서 "Ⅲ. 4. 보험가입조건 특약사항" 에 다음과 같은 내용을 추가하여 시행하시기 바랍니다. - 가입물건 "오류와 누락"된 경우 사고 발생시 그 손해에 대한 보상을 보장 받을 수 있도록 하는 조항 삽입	○ 조치완료일자: 2015.02.11. ○ 조치결과: 일상감사 검토의견을 반영하여, 과업지시서의 "4.보험가입조건"에 "오류 및 누락사항을 적용"하는 조항이 삽입된 과업지시서를 실제 계약 의뢰시 계약팀에 송부할 예정임.
서울주택도시공사	2015-02-09	앞으로 원가 산정(검증) 용역시 소요되는 적정 인력에 대한 기준을 수립하여 향후 용역발주시 적용하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2015.02.10. ○ 조치결과: - 원가산정용역 지구별 예상소요인력에 대한 자체 산출의 기준을 수립할 필요성을 인식하였으며, 해당 업무와 관련된 법령 및 실무상 고려해야 할 사항들을 정리하여 합리적인 산출기준을 수립할 계획임. - 2015년 하반기(10월예정)에 기본조사, 용역활동 세부사항 정리, 평균 노동소요시간 및 업무난이도 조사 등의 활동을 통해 세부기준 마련을 계획.
서울주택도시공사	2015-02-09	2014년도 단체협약서(2014.12.29) 제3항이 이사회 개최시마다 에스에이치공사노동조합 추천 1인이 이사회에 참관할 수 있도록 한다는 의미라면 본 단체협약내용을 명확히 하기 위하여 이사회운영규정 제3조(의장 및 회의수집) 제5항 후단에 반영하기보다는 별도 항을 신설하여 개정하는 방안을 검토하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2015.02.09. ○ 조치결과: -2014년도 단체협상내용을 반영하기위하여 이사회운영규정 제3조5항 후단을 아래와 같이 개정 . 제3조 5항 의장은 노사단체협상 쟁점에 대하여 단체협약 체결 전 이사회를 소집하여 의견을 청취할 수 있으며, 에스에이치공사노동조합 추천 1인이 이사회에 참관할 수 있도록 조치하여야 한다
서울주택도시공사	2015-02-09	14년도 11월 준공지구도 해빙기에 균열 및 침하 등이 발생할 수 있으므로 점검에 포함시키는 것으로 조치함	○ 조치완료일자: 2015.02.09. ○ 조치결과: 2014.11.1.이후 준공되어 관리하고 있는 주택단지 등을 추가하여 점검을 실시할 예정임
서울주택도시공사	2015-02-06	ㅇ 퀴즈당첨자가 10명 내외로 2만원 상당의 문화상품권을 지급할 경우 20만원 상당의 비용이 소요됨에도 용역비 산출내역서상 경품비가 50만원으로 과다 책정되었으므로 이를 적정하게 조정하여 시행하시기 바람 ㅇ 우편발송 대상인 유관기관 등의 관계자 수는 특정하기 곤란하므로 실제 실현된 숫자만큼 지급하는 것이 타당할 것으로 판단되므로 ‘사보발송비용은 사후 정산 한다’는 내용을 계약서 또는 과업지시서 ‘대금지급’ 등에 명시하여 시행하시기 바람. ㅇ 행정자치부 예규 제3호 제2장 예정가격 작성요령에서 일반 용역의 경우 일반 관리비는 5%를 초과하지 못하도록 하고 있으므로 용역비 산출내역서상 책정한 10%의 일반관리비를 적정하게 조정하시기 바람	○ 조치완료일자: 2015.02.10. ○ 조치결과: 1) 퀴즈당첨자 경품지급액 조정(50만원-> 30만원) 및 회당 1인당 경품지급금액 조정(2만원->3만원) 2) 우편발송료 지급기준을 실제 건수기준으로 사후정산하도록 제안요청서 및 과업지시서 '대금 지급' 부분에 명시 3) 산출내역서의 일반관리비10% 책정을 조정(일반관리비5%, 이윤5%로 변경 적용)
서울주택도시공사	2015-02-04	2015년도 예산서상 귀 부서 수선유지교체비(판관비)에는 '차량번호 인식시스템(LPR) 구축'관련 예산이 반영되어 있지 않으므로 전용된 예산내용이 무엇인지 밝혀주시기 바라며, 향후에는 예산에 반영된 사항에 대하여만 집행하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2015.02.04. ○ 조치결과: 2015년도 총무팀 수선유지교체비 예산을 확인한 결과, “차량번호 인식 시스템(LPR)구축”과 관련한 예산은 반영되어 있지 않음
서울주택도시공사	2015-02-04	본 구매시행의 계약방법은 1인 견적에 의한 수의계약으로서 수의계약 및 1인 견적의 사유가 명확히 명시되어야 합니다.	○ 조치완료일자: 2015.02.06. ○ 조치결과: 발주요청부서(ㅇㅇㅇㅇ팀)에 수의계약 사유를 제출 받음
서울주택도시공사	2015-02-03	- 각 부서에서 예측하여 작성하는 월간 자금수급계획의 부정확함에 따른 불필요한 이자부담이 늘어나지 않도록 자금관리시행내규 제10조 및 제12조에 의거 월간 자금수급계획을 철저히 검토하여 자금의 집행을 통제하시기 바랍니다. - 또한, 지방공기업 예산편성기준 및 2015년 예산(안) 이사회 의결에 따라 편성된 예비비의 집행계획은 실제 자금이 소요되는 시기를 고려하여 월간 자금수급계획 수립시 조정하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2015.02.04. ○ 조치결과: 매월 각부서에서 제출하는 월간자금수급계획을 철저히 검토한 후, 불필요한 이자부담이 늘어 나지 않도록 적기에 자금을 조달하고 집행을 통제할 것입니다.
서울주택도시공사	2015-01-30	입주민의 이동 동선 등을 고려 이동하는데 불편이 없도록 무인택배 위치를 설치전 다시한번 확인하여 설치하도록 조치하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2015.02.02. ○ 조치결과: 마곡지구 1~7단지 14,15단지 추가 시설물 정보통신공사 발주와 관련, 감사실 지적사항을 관련부서인 ㅇㅇㅇㅇ처 ㅇㅇㅇㅇ팀에 조치토록 통보.
서울주택도시공사	2015-01-28	본 건은 사토장 변경으로 인한 운반거리 및 속도를 조정한 내용이나, 현장내 운반은 당초의 운반로가 남아 있는 경우로서 당초 설계시 반영된 속도를 적용하는 것이 타당할 것으로 사료됨	○ 조치완료일자: 2015.02.03. ○ 조치결과: 일상감사 의견 등을 반영하여 수정 조치
서울주택도시공사	2015-01-28	우리공사 전문가를 활용하는 방안 검토 요망	○ 조치완료일자: 2015.02.09. ○ 조치결과: 전문가 또는 자문 등을 활용하여 추진하겠음
서울주택도시공사	2015-01-27	계약변경 내용중 "조경공사 식생매트관련 변경 보고"의 경우 우리공사 위임전결 내규상 공사비 증감보고 및 설계변경 품의시 공종별 계약금액 10%이하는 처장 전결인바 최종결재권자 재검토가 요구됨	○ 조치완료일자: 2015.01.28. ○ 조치결과: [문정지구 도시개발사업 조경공사 식생매트관련 변경보고(ㅇㅇ2팀-3100;2014.11.11)]건에 대해 우리공사 위임전결규정에 따라 처장전결로 처리함
서울주택도시공사	2015-01-26	직업상담사외 3개 자격증 소지자에 대한 구체적인 우대사항을 정하고 신문공고료 세부내역을 산출하고 전체 채용예산(약4천2백만원)에 비해서 과대한 신문공고료 (1천만원)를 절감할 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2015.01.27. ○ 조치결과: 일상감사 의견에 따라 ① 직업상담사외 3개 자격증 소지자에 대해서는 서류전형 절차시 접수인원이 15배수를 초과하더라도 전원 필기시험자격 부여할 예정임. ※ 자기소개서 및 논술 부실기재자는 제외. ② 원 공고문의 내용을 축약한 신문공고 초안을 만들어 규격에 따라 세부 예산을 산출하여 신문공고료를 절감하였음. - 산출 세부내역 : 5단 × 37㎝ × 1.1 × 20,000원(평균 공고 단가) = 4,070,000원(신문사별 공고 단가에 따라 최종 금액은 달라질 수 있음)
서울주택도시공사	2015-01-22	용역계약 일반조건에 따라 계약기간 변경사유로 계약기간을 변경시는 계약기간 변경 신청서를 접수후 시행하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2015.01.28. ○ 조치결과: 용역계약 일반조건에 따라 계약기간 변경사유로 변경신청서를 접수 후 계약변경시행 공문을 계약팀에 송부.
서울주택도시공사	2015-01-22	8단지 연장기간에 대한 감리단 검토의견을 재확인하여 시행하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2015.01.22. ○ 조치결과: 승강기 납품기한 연기 보고의 8단지 연장기간에 대한 감리단의 재검토
서울주택도시공사	2015-01-21	행위제한 감시원에 대한 토지관리 감독 및 용역대금 지급 업무를 철저히 시행하시기 바랍니다	○ 조치완료일자: 2015.01.23. ○ 조치결과: 행위제한 감시원이 계약서상 용역범위의 업무를 이상 없이 수행할 수 있도록 지도하고, 근무 태만 행위나 주민들에게 불편이나 혐오감을 주는 행위 등 발주기관에서 금지하는 행위를 하지 않도록 감독하여 원활한 토지관리가 이루어질 수 있도록 하겠으며, 계약체결 후 용역대금 지급 업무를 철저히 시행토록 하겠습니다.
서울주택도시공사	2015-01-20	소요예산 산출내역상 미흡사항과 품목별 계약방법이 미기재한 사항에 대해서 보완하시길 바라며, 향후 소요예산 산출시에도 객관적인 산출증빙서류 등에 근거해 방침을 수립하여 불필요한 예산이 집행되는 것을 사전에 예방하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2015.01.23. ○ 조치결과: 일상감사 지적사항 산출내역에 수정반영. 공기구비품은 조달청구입으로 조달청 제3자단계 계약하고 그 외 품은 조달청 미등록상품들로 2,000만원 미만에 대하여 수의계약 예정임
서울주택도시공사	2015-01-12	향후에는 교체구매(안) 기본방침에 대하여 일상감사를 요청하시기 바라며, 2015.2월 중 구매예정인 “주거복지센터, 가든파이브, 가상계좌 방화벽 구매“건 또한 추정가격 3,000만원을 초과하므로 일상감사를 요청하시기 바람.	○ 조치완료일자: 2015.01.12. ○ 조치결과: 향후 발생되는 기본방침에는 구매목적 및 사유, 예산과목, 단가산출근거, 계약방법 등이 포함된 내용으로 일상감사를 회부할 예정이며 2월중 구매 예정인 "주거복지센터, 가든파이브, 가상계좌 방화벽 구매"건 또한 일상감사를 회부하여 시행하도록 하겠습니다.
서울주택도시공사	2015-01-09	공사계약 일반조건 계약기간의 연장 조건에 따라 수정공정표 등을 포함한 공사기간 연장 신청서를 접수후 계약기간 변경 조치를 이행하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2015.01.21. ○ 조치결과: 수정공정표 포함시켜 연장신청서 접수후 계약기간 변경
서울주택도시공사	2015-01-08	당직근무내규 제15조(당직근무자의 휴무) 개정(안)은 2014년도 단체협약사항[당직(일직,숙직)후 최초근무일은 근무 면제]을 반영한 것이므로 별도 의견 없으나, 현 당직근무내규(2010. 7.23. 개정) 검토결과 제1조, 제12조, 제17조 개정 필요	○ 조치완료일자: 2015.01.08. ○ 조치결과: - 제1조(목저)의 "당직근무규정"을 "취업규정 제42조"로 정정 - 제12조(당직근무요령)제1항 별표 3의 "8.경영지원실장"을 "8.경영지원처장"으로 정정 - 제17조(연락처 등 신고) 제3항의 "경영지원팀장"을 "총무팀장"으로 정정
서울주택도시공사	2015-01-08	신발장 작업기간중 한파발생우려가 있으므로 지역별 기상청 정보파악 및 작업자 주의사항 주지	○ 조치완료일자: 2015.01.15. ○ 조치결과: 1. 준공기한 연기 - 당 초 : 2014.11.10 ~ 2015.01.10 - 변 경 : 2014.11.10 ~ 2015.01.24(증 14일)
서울주택도시공사	2015-01-08	1.수유동은 공사준공기한이 임박한바 실시설계도서를 신속하게 작성하여 공사진행에 지장이 없도록 하기 바람	○ 조치완료일자: 2015.01.15. ○ 조치결과: 수유동 486-682 설계는 2단계 준공도서 납품이 2014.12.30 완료되어 공사진행 및 준공에는 문제가 없으며, 조속히 설계용역 준공보고를 시행토록 하겠습니다.
서울주택도시공사	2015-01-08	폐기물 반출시 물량 확인후 실 처리량 정산 조치가 요구됨	○ 조치완료일자: 2015.01.09. ○ 조치결과: 폐기물 반출시 물량 확인후 실 처리량 정산토록 하겠음.
서울주택도시공사	2015-01-08	1. 준공기한이 임박한바 설계변경, 계약변경, 제잡비 정산의 감사 및 준공행정처리에 지장이 없도록 충분히 여유를 갖고 실시하기 바람	○ 조치완료일자: 2015.01.15. ○ 조치결과: 최종설계변경이 신속히 되도록 감리단/시공사에 지시
서울주택도시공사	2014-12-30	육상선수단의 운영성과를 분석하여 설립목적에 부합되게 적정히 운영되고 있는지를 판단하시고, 경기인을 신규 채용하고자 할 경우에는 감독 등 지도자의 선발권을 제한하여 공정하고 투명하게 선발될 수 있도록 공개모집 방안을 검토하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2014.12.30 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2014-12-29	수장 및 목공사 내역중 목조칸막이 공사(재료비:1,668/노무비48,027) 와 일반석고보드붙임 공사(재료비:2,173/노무비8,016) 적용하시기 바랍니다.(회보불요)	○ 조치완료일자: 2014.12.29 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2014-12-26	아래사항을 검토한 후 의견회보하여 주시기 바랍니다.1. 공동사업시행자의 책임과 의무에 대한 정확한 검토 * 손실부분 발생시의 대책 등 포함2. 사업타당성 분석용역에 대한 업무의 범위. 끝.	○ 조치완료일자: 20150115 ○ 조치결과: 공동사업시행자의 책임과 의무에 대한 정확한 검토 및 손실부분 발생시의 대책 등 포함에 대하여는 공동사업시행자 지정을 위한 협약체결 시 자료검토하여 별도 자문위원회 개최 후 결정하여 회보 예정
서울주택도시공사	2014-12-19	정산시 실제 투입된 물량으로의 정산에 특히 유념하시기 바랍니다.(회보불요)	○ 조치완료일자: 2014.12.19 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2014-12-18	① 본 방침상 임대보증금 안정화 대책으로 확정일자 및 질권을 설정할 계획이나 임차예정 건물의 임대보증금 및 임대료의 환산보증금이 4억원을 초과하여 상가건물임대차보호법을 적용하지 못 해 확정일자로 임대보증금을 보전할 수 없으며, 민법 제345조에 의해 부동산의 사용, 수익을 목적으로 하는 권리를 질권의 목적으로 할 수 없도록 규정되어 있는 바, 임대차 계약 체결시 전세권 설정 등 임대보증금 보전방안에 대해서 법무팀과 협의 후 진행하시기 바랍니다.② 소요예산 산출내역중 계산착오 사항인 성동센터 중개수수료를 수정하시기 바라며 향후 세부계획(계약) 수립시 내부시설 리모델링, 이사비, 공기구 비품 등 예산액에 대해서 사례조사 등을 철저히 하여 예산이 낭비되는 일이 없도록 집행하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2015.01.09. ○ 조치결과: 법무팀의 법률검토를 거처 사무실 임대차 계약서 수정완료. 중개수수료 0.6%로 인하 합의. 세부계획 수립시 예산 낭비가 되지 않도록 현재 센터에서 활용 가능한 것은 최대한 활용토록 해당 센터에 안내하고 내부 리모델링 공사 발주시 일상감사를 거쳐 예산낭비 없도록 하였음
서울주택도시공사	2014-12-18	사업비 각 항목의 집행과 정산과정에서 발생할 수 있는 부가가치세 과세여부(예를 들어, 사업구역 내 상가를 매입하는 경우)와 세금계산서 또는 계산서 발행 주체 등에 대해 회계팀과 협의하여 처리하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2014.12.18 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2014-12-18	마곡지구 도로안내표지판은 1, 2공구 공통사항으로 단가비교 후 경제적인 단가를 적용하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 20150116 ○ 조치결과: 도로안내표지판 단가 비교하여 경제적인 단가 적용하고 공사비 4,004천원 절감
서울주택도시공사	2014-12-16	도시개발사업 완료 시 이재민의 현지 임대주택 재입주 보장 및 주거이전비 지급이 적법하게 이루어 질 수 있는 지 검토하여 향후 사업추진에 장애가 되지 않도록 조치	○ 조치완료일자: 2014.12.16 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2014-12-11	금번 아파트 부실방지대책과 관련하여 해당사업본부장 주관으로 운영되는 「품질 및 공정관리 컨트롤타워」의 내실있는 운영으로 부진공정 등에 대한 철저한 감시체계가 수립되고 아래사항에 대하여는 지속적으로 검토하여 근본적인 하자근절에 만전을 기하시기 바랍니다. (회보불요)- 지급자재 현장반입 시 단계별 검수실시 중 감리검 수(1차)의 책임강화방안 수립.- 준공 후 유보금 운영에 대한 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 등 규정과의 부합여부에 대한 검토.- 품질관리 부실에 대한 직원인사 처분이 다수이고 유인책은 미비하다 판단됨. 실질적 사기진작을 위한 유인책 수립 필요. 끝.	○ 조치완료일자: 2014.12.11 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2014-12-10	본 용역건에 대한 계약 의뢰시 개정된 서울특별시 일반용역 적격심사 세부기준(2014.03.20)이 반영될 수 있도록 시행하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2014.12.10 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2014-12-10	파견근로자보호등에관한법률 제5조 및 시행령 별표1 “근로자파견대상업무” 그리고 한국표준직업분류(통계청고시 제2000-2호)를 참고하여 파견근로계약서상 파견업무내용은 법률상 파견대상업무를 기재하고 실제 업무분장 및 지시할 경우에도 법률상 허용된 범위내에서 이뤄지도록 조치하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2014.12.26. ○ 조치결과: 파견근로자 대상업무 확인 및 해당 업무에 한정한 업무분장 실시. 각 통합센터에 파견 관련법 및 인사팀 규정 철저 준수 지시
서울주택도시공사	2014-11-26	본 계약의뢰공문의 근거방침인 “2015년 SH공사 직원 주거복지사 자격취득 지원계획”(사장방침제669호, 14.10.16)은 일상감사시행내규 별표1호 일상감사의 범위 1.라 업무추진의 기준설정과 관련한 각종 방침, 지침 등에 관한 사항에 해당하므로 향후에는 일상감사 의뢰없이 업무진행하는 일이 없도록 하기 바람 등	○ 조치완료일자: 2014.11.26 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2014-11-25	본 건에 대한 일상감사 의견은 행정감사팀-3443(2014.11.25)으로 통보하였습니다.	○ 조치완료일자: 2014.11.25 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2014-11-21	계약요청서의 시설공사 적격심사 세부기준을 적용한 별지7 사항을 전문공사의 추정가격으로 재 확인하여 발주하시기 바랍니다.(회신요)	○ 조치완료일자: 2014.12.3. ○ 조치결과: 추정가격 10억원 미만 3억원 이상인 입찰공사 평가기준으로 변경하여 입찰공고
서울주택도시공사	2014-11-19	전 부서에 대한 년간 법률정보사이트 이용실적을 파악하여 년간 이용실적이 저조할 경우에는 이용아이디를 줄이는 방안을 검토하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2014.12.02. ○ 조치결과: 법률정보사이트에 대한 3년간의 수요조사 결과 법률정보사잍트 이용이 특정업무에 집중됨에 따라 우리공사는 전용회원(공사직원 모두가 사용가능)이 아닌 법인회원(계약체결되는 아이디로 이용, 아이디 1당 2개 컴퓨터 사용가능, 전용회원보다 낮은 금액)을 선택하였음.
서울주택도시공사	2014-11-18	지방자치단체 수의계약 운영요령을 철저히 이행하시기 바랍니다.(회보불요)	○ 조치완료일자: 2014.11.18 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2014-10-31	신기술과 관련하여 신기술 지정 당시 관련기관의 경제성 검토와 심사위원회 개최를 위한 경제성 검토를 상호비교하는 등 적용에 만전을 기하시기 바랍니다.(회보불요)	○ 조치완료일자: 2014.10.31 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2014-10-31	초기우수처리시설 특정제품심사위원회 개최시 제시된 공사비와 설계변경 금액을 비교 검토 후 제시된 금액내에서 공사가 이루어질 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(비교검토내용 회신 요)	○ 조치완료일자: 2015.3.16. ○ 조치결과: 특정제품심사위원회 개최시 제시된 공사비와 설계변경 금액을 비교하여 감 105백만원
서울주택도시공사	2014-10-31	건설공사 대상이 아닌 폐기물처리비는 경비에 포함됨으로 삭제바라며, 사규 주택관리규정 제12조(수선유지 책임 범위의 한계) ①항 12호에 따라 파손된 39세대는 입주자가 처리토록 조치하기 바랍니다(회신요)	○ 조치완료일자: 2014.10.23. ○ 조치결과: 기기파손 39세대를 발주물량에서 제외
서울주택도시공사	2014-10-31	2014년 10월 제잡비율을 적용 발주하시기 바랍니다.(회보불요)	○ 조치완료일자: 2014.10.31 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2014-10-28	산업안전관리비,국민연금보험,퇴직공제부금등 제경비에 대해 정산보고하시기 바랍니다(회보요)	○ 조치완료일자: 2014.12.12. ○ 조치결과: 정산완료(감 1,819천원)
서울주택도시공사	2014-10-27	겸직 및 외부강의 등 승인(허가)에 대한 결재권자는겸직의 경우 모든 직원(임원 제외)은 사장이고, 외부강의의 경우에는 본부·실장은 사장, 직원은 소속부서의 본부·실장으로 구분되어 있으므로, 이러한 내용이 반영되도록 위임전결내규 제4조(전결사항) 제1항 ‘별표’를 개정하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2014.10.27 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2014-10-22	민간이 제안한 사업방식의 특혜가능성, 공사 손실보전대책, 임대주택 임대료 수준의 적정성과 잠재손실의 부담, 추정 건축비에 서울시 정책반영, 민간제안과 동일한 조건 하에서 공사 사업시행시 사업성과 임대주택 임대료 수준과의 비교를 통한 민간참여의 장단점 비교 등에 관한 일상감사 의견(행정감사팀-3113(2014.10.20)을 반영하여 향후 서울시와 협의하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2014.12.09. ○ 조치결과: 사업추진을 위한 서울시와의 협의 시 민간에 대한 특혜 가능성 배제, 공사의 잠재손실 파악 및 최소화 등 일상감사의견을 반영하여 협의추진 예정
서울주택도시공사	2014-10-20	실질임료가 인하된 임대시설의 임대보증금을 반환하지 않고 채권보전을 위해 임대료에서 조정하는 것은 채권보전 실익이 크지 않은 반면 환산이율과 공사의 자금운용수익과의 차액만큼 수익을 감소시키게 되므로 적절하지 않은 것으로 판단됩니다.	○ 조치완료일자: 2014.10.20 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2014-09-30	금번 용역 과업내용에 2011.12.28. 법무부와 체결한 합의각서 협약 중 우리 공사에게 일방적으로 불리하거나 불합리한 사항에 대한 개정(안) 작성까지 포함토록 하고, 사업수행부서에서도 사업성에 영향을 줄 수 있는 사항에 대해 면밀하게 분석하여 필요할 경우 변경도 검토하시기 바람	○ 조치완료일자: 2014.09.30 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2014-09-24	하도급대금지급보증금액,건설기계대여금액은 건설산업기본법 대상 건설공사에만 해당되므로 본공사에서는 제외 될수 있도록 조치바라며, 또한 이설비 원가가 공사원가로 반영 될수 있도록 조치하시기 바랍니다.(회신요)	○ 조치완료일자: 2014.09.30 ○ 조치결과: 하도급대금지급보증금액,건설기계대여금액 내역삭제 및 이설비 원가 공사원가로 반영
서울주택도시공사	2014-09-19	안행부 공사채 발행기준에서 정한 부채비율을 기준으로 했을 때 중장기 재무관리계획에 따른 향후 사업 추진가능성과 그에 따른 대안을 이사회에 보고하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2014.09.29. ○ 조치결과: 일상감사 의견에 따라 이사회 중장기재무관리계획안 보고시 향후 사업 추진가능성과 그에 따른 대책을 보고하였음
서울주택도시공사	2014-09-19	제잡비(퇴직공제부금, 건강보험료 등)에 대하여 실 투입된 금액을 정산될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(회보요)	○ 조치완료일자: 20141118 ○ 조치결과: 준공시 제잡비 정산 완료
서울주택도시공사	2014-09-18	본 건과 관련된 사장직무대행 방침 제582호(투자사업팀-2039)에 대한 일상감사 의견에 따라 처리하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2014.09.29. ○ 조치결과: 용산국제업무지구 조성사업과 관련 출자금 보전을 위한 소송참여 계획에 대한 일상감사 의견에 따라 서울시 지구단위계획과에 출자금 보전을 위한 소송참여 계획에 대한 서울시의 의견을 조회하였으며 소송비용 중 법무비용 이욍의 비용에 대한 상세내역을 이사회에 제시하였음
서울주택도시공사	2014-09-17	과업내용서 상에 도시철도공사 및 유관기관 협의 업무를 추가하고, 과업내용서에 포함되어 있는 각종 심의, 영향평가 업무는 추가 댓가 지급 없이 수행될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2014.10.10. ○ 조치결과: 과업지시서 보완 완료
서울주택도시공사	2014-09-15	총 사업 규모가 7억원 이상(단, 지방자치단체의 경우 5억원 이상으로 한다)인 사업에서 사용되는 5천만원 이상인 분리발주 대상 소프트웨어는 미래창조과학부고시 제2013-84호 별지 서식의 「분리발주 대상 소프트웨어 품목별 제외사유서」를 발주계획서 및 입찰공고문에도 명시하여야 하므로 계약팀에 계약 의뢰시 반영될 수 있도록 시행하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2014.09.15 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2014-09-11	본 방침에 따른 소송참가에 소요되는 비용과 참가 여부에 대해 서울시의 의견을 조회 후 추진하시기 바랍니다.아울러, 소송 비용 중 법무비용 이외의 비용 내역에 대해서는 보다 상세한 내용을 이사회에 제시하여 주시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2014.09.29. ○ 조치결과: 서울시 지구단위계획과에 출자금 보전을 위한 소송참여 계획에 대한 서울시의 의견을 조회하였으며 소송비용 중 법무비용 이외의 비용에 대한 상세내역을 이사회에 제시하였음
서울주택도시공사	2014-08-29	제잡비(퇴직공제부금, 건강보험료 등)에 대하여 실 투입된 금액으로 정산될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(회보요)	○ 조치완료일자: 2014.11.24. ○ 조치결과: 준공정산(간접공사비) 감 16,751천원 완료
서울주택도시공사	2014-08-29	안전관리에 대해서는 ㅇㅇㅇㅇ팀-1733(2014.05.20:건설공사 안전관리비 내역작성 기준(안) 수립)에 의거하여 낙찰율에 관계없이 예정가격으로 반영토록 안내하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2014.11.17. ○ 조치결과: 안전관리비는 낙찰율에 상관없이 예정가격으로 반영토록 조치
서울주택도시공사	2014-08-21	1. 제잡비(퇴직공제부금, 건강보험료 등)에 대하여 실투입된 금액으로 정산될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(회보요)2. 준공검사기간동안 설계변경의 적정성여부에 대하여 재검토예정이오니 협조하여 주시기 바랍니다.3. 협동조합건설사업과 관련된 업무Know-How를 정리하여 제출하여 주시기 바랍니다.(회보요). 끝.	○ 조치완료일자: 2014.12.12. ○ 조치결과: 정산완료 및 노하우관련문서 제출
서울주택도시공사	2014-08-12	기계 공종 낙찰율 적용에 대하여 재검토 하시고 준공전 제잡비 및 물가변동 정산 시행 하기시 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2014.11.17. ○ 조치결과: 간접비 정산 감 40,601천원
서울주택도시공사	2014-08-08	세입자 이주시 조합에서 지급하는 주거이전비 등이 우리 공사에서 지급하는 이전비용과 중복되지 않게 확인 후 추진하시기 바랍니다(회보불요)	○ 조치완료일자: 2014.08.08 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2014-08-08	공사 '여비규정' 제17조(지급기준)에 따른 국가 또는 도시별 '등급'(공무원여비규정 제16조제1항관련 별표4 참조)과 및 같은 규정 제22조(수행 및 동행출장)에 따른 동행출장자의 '일비'를 해당 규정에서 정한 기준에 부합하도록 국외출장여비를 재산정하여 시행하시기 바랍니다(회보불요).	○ 조치완료일자: 2014.08.08 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2014-08-08	시범사업 진행과 완료 후에 장,단점을 철저히 분석하여 자료화하고 향후 유사한 사업진행이 있을 경우 활용가능토록 업무추진하시기 바랍니다.(회보불요)	○ 조치완료일자: 2014.08.08 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2014-08-08	세부검토에 따른 조정내용 반영 후 계약변경하시기 바랍니다.(회보불요)	○ 조치완료일자: 2014.08.08 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2014-08-05	도로 및 보도개선사업 대상단지 선정이 객관적으로 이루어 질 수 있도록 조치하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2014.8.28. ○ 조치결과: 대상단지 추진순서를 작성하여 추진 예정
서울주택도시공사	2014-08-01	발주시 계약요청서 6.유의사항 가.의 규격 및 사양의 확인 없이 입찰에 참가 또는 낙찰된 경우 ~부정당 제재를 가 할수 있으니 유념하시기 바람의 문구는 지방계약법상 없는 사항으로 내용을 삭제후 발주하시기 바랍니다.(회신불요)	○ 조치완료일자: 2014.08.01 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2014-07-31	조직 전반의 도시재생 역량 강화와 전문가 양성을 위해 방침에서 우선 선정한 대상자 이외에 다음의 부문별 출장대상자의 포함을 검토하여 시행할 것을 권고합니다.1. 기획경영본부 교육담당 : 출장 결과를 도시재생전문가 양성을 위한 교육과정 개발에 반영2. 임대관리본부 주거복지담당 : 주거복지와 도시재생의 연계 검토 3. 임대관리본부 주택관리담당 : 도시재생 사업의 결과 소규모로 분산 공급되는 임대주택 관리방안 검토4. 기획경영본부 재정담당 : 도시재생사업의 재정적 측면 검토5. 기획경영본부 회계, 세무담당 : 도시재생사업 전반에 대한 이해를 제고하여 현업부서에 회계, 세무처리 피드백 제공	○ 조치완료일자: 2014.07.31 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2014-07-31	1.각종 심의 및 심사 등의 절차를 관련규정에 의거 철저히 이행하시기 바라며, 2. 관련부서와의 업무분장을 통한 최적의 설계(불필요하게 과도한 규모를 지양하고 소요면적, 투입공사비의 적정성 등을 종합적으로 고려) 및 시공이 될 수 있도록 업무추진하시기 바랍니다. 끝.	○ 조치완료일자: 2014.07.31 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2014-07-28	시설관리팀 및 센터에서는 단지별 전용부분 의무점검 비율인 80%이상 점검될 수 있도록 용역에 철저를 기하시기 바라며, 점검비율 미달시 발생사항에 대해 조치사항을 강구하여 주시기 바랍니다(회보불요)	○ 조치완료일자: 2014.07.28 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2014-07-25	부의안의 근거가 되는 사장방침 제374호(2014.06.10.)에 따른 노후다가구주택 재생방안 은 공사 일상감사 시행내규에 따른 일상감사를 득하지 않았습니다.따라서, 노후다가구주택 재생방안의 타당성과 필요성에 대해서는 별도로 감사를 실시하여 이사회에서 감사의견을 진술할 예정입니다.한편, 본 시범사업에 대해 실시한 타당성 분석에는 사업비의 약11%에 해당하는 이사비와 주거대책비가 포함되어 있지 않으므로 이를 보완하여 이사회에 부의하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2014.12.18. ○ 조치결과: 이사회 부의 시 일상감사 의견대로 이사비 등을 반영한 사업타당성분석 자료를 보완하여 부의함
서울주택도시공사	2014-07-25	제잡비(퇴직공제부금, 건강보험료 등)에 대하여 실투입된 금액으로 정산될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(회보요)	○ 조치완료일자: 2014.12.12. ○ 조치결과: 준공정산 합계 감 118,890천원
서울주택도시공사	2014-07-24	아래의 사항에 관하여 일상감사 의견을 별도로 통보함.1. 이사회 의결없이 신정 도시개발사업의 시행자가 결정된 경위에 관한 사항2. 임대주택을 포함하여 공공성을 강화하는 방안에 관한 사항3. 부가가치세 정산 관련 사항	○ 조치완료일자: 2014.08.05. ○ 조치결과: 투입비용 토지소유자 부담 관련 동의 징구 및 환지방식인 구룡지구 감사원 감사 등 감사결과에 따른 사업방향 검토로 의사회 부의 늦어짐. 추후 서울시와 임대주택건설에 따른 사업비 보조 등을 별도로 협의하여 공공성을 강화하도록 하겠음. 부가가체세 정산의 경우 유사한 사례에 대한 국세청의 해석에 따라 체비지에 관한 공사비 등에 대해서 매입세액 공제가 가능한 지출로 보아 처리하되, 향후 과세를 당할 가능성에 대비하여 자문내역에 대한 법률자문을 받을 예정
서울주택도시공사	2014-07-24	제잡비(퇴직공제부금, 건강보험료 등)에 대하여 실투입된 금액으로 정산될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(회보요)	○ 조치완료일자: 20141117 ○ 조치결과: 준공정산이 완료되지 않아 추후 준공정산 완료시 결과 통보
서울주택도시공사	2014-07-21	전시회 후원에 대한 홍보예산 집행이 경영목표에 부합할 수 있도록 하고, 직접적인 홍보효과가 발생할 수 있도록 하여 주시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2014.07.21 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2014-07-18	- 본 방침서상 근린생활시설용지 등의 위치 변경으로 일부 단독주택용지 (1블록) 대상자의 용지위치가 조정되어 민원이 발생할 수 있으므로 개발계획변경신청 전에 1블록 대상자의 용지위치를 선정 및 확정하시기 바라며 아울러 개발계획변경 후 용도상향으로 인한 용지분양가격과 관련된 분쟁을 예방할 수 있는 방안을 검토하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2014.07.18 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2014-07-17	정원외인력정수는 공사 정관에 저촉될 소지가 있으므로 이를 추가적으로 확대하는 것은 바람직하지 않음	○ 조치완료일자: 2014.07.25 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2014-07-17	인증신제품 보유업체에서 제시한 제품에 대한 금액과 기 지급자재로 발주하여 계약한 금액에 대한 적정성도 검토하시어 적용여부를 판단하여 주시기 바랍니다.(회보불요)	○ 조치완료일자: 2014.07.17 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2014-07-16	- 본 방침서상 위탁계약 현황을 보면 위탁단지 134개 단지중 연장계약단지가 101개로 약 75%에 해당하고 계약 연장에 대한 횟수 등 제한이 없는 바, 신규 우수업체에 업무기회를 제공하고 입주민의 주거만족도를 높이기 위해 연장계약조건에 연장횟수을 제한 또는 연장기간을 제한하는 방안을 검토하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2014.07.16 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2014-07-16	공사계약일반조건 제8절 2.계약기간의 연장에 따라 공기연장에 따른 수정공정표를 제출 받으시길 바랍니다.(회보불요)	○ 조치완료일자: 2014.07.16 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2014-07-16	1.추정건설원가 산정이후 입주민 요구사항 등에 의해 발생되는 설계변경은 회사의 이익과 직결되므로 최대한 억제하고 추가 발생되는 설계변경사항은 최초 설계에 모두 포함되도록 설계업무에 만전을 기하시기 바랍니다. 2. 방침내용에 명시된 원가 초과분 최소화를 위한 준공정산 시 검토된 공사비 절감방안 및 아래내용에 대하여 검토·조치 후 결과를 제출하여 주시기 바랍니다.- 설계자 설계도서 작성소홀에 대한 사항- 시공자, 책임감리단 추정건설원가 산정에 대한 사항	○ 조치완료일자: 2014.12.15. ○ 조치결과: 준공정산 약 2,286백만원 감액
서울주택도시공사	2014-07-14	- ① 본 방침서상 철거업체 선정방법중 지역제한 경쟁입찰과 관련하여 ‘지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제20조’ 및 ‘동법 시행규칙 제24조’에서는 ‘건설산업기본법’에 따른 전문공사는 추정가격이 7억원 미만일 경우에만 지역제한 경쟁입찰할 수 있으나 본 계약의 추정가격이 7억원 이상이므로 지역제한 경쟁입찰을 할 수 없으며,- ② 적격심사기준 ‘지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(안행부 예규 제3호, 2013.3.26.)’은 ‘지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(안행부 예규 제73호, 2014.2.5.)’으로 개정되었으므로 수정하고 계약의뢰하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2014.08.05. ○ 조치결과: 일상감사 결과에 따라 경쟁입찰은 불가하므로 계약이행의 부실화 방지 및 원활한 용역업무 수행을 위하여 "지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제20조 및 동법 시행규칙 제25조"에 의거하여 실적제한 경쟁입찰로 수정하여 계약의뢰
서울주택도시공사	2014-07-10	무인택배시스템 발주시 단가는 세곡2지구와 내곡지구의 단가를 참고하여 발주하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2014.7.21. ○ 조치결과: 세곡2지구와 내곡지구 단가를 참고하여 발주
서울주택도시공사	2014-07-10	제잡비(퇴직공제부금, 건강보험료 등)에 대하여 실투입된 금액으로 정산될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(회보요)	○ 조치완료일자: 20141117 ○ 조치결과: 준공정산이 완료되지 않아 추후 준공정산 완료시 결과 통보
서울주택도시공사	2014-07-04	홈페이지 재구축 사업 감리용역 시행의 7. 소요예산액과 따로붙임 과업지시서의 과업예산액이 상이하니 과업예산 정정 후 계약의뢰 하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2014.07.04 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2014-06-24	매몰비용 관련 설계비는 세밀히 정산하시기 바랍니다.(회보요)	○ 조치완료일자: 2014.12.30. ○ 조치결과: 총 273,273,890원을 설계용역비 타절금액으로 매몰비용 처리함
서울주택도시공사	2014-06-20	추가공종(식생기반뿜어붙이기공)에 대한 종자 배합비, 투입량, 발아율, 도포방법 등에 대한 기준이 제시된 시방서를 작성하여 품질관리에 철저를 기하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2014.7.2. ○ 조치결과: 사면녹화에 대한 세부 기준이 제시된 공사시방서 작성
서울주택도시공사	2014-06-10	2003.10월 감사원의「지방공기업 경영개선 추진실태」감사 및 2006.9월 서울시의「SH공사 종합감사」결과 처분요구(지적)사항을 준수하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2014.06.10 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2014-05-30	제잡비(퇴직공제부금, 건강보험료 등)에 대하여 실투입된 금액으로 정산될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(회보요)	○ 조치완료일자: 2014.12.12. ○ 조치결과: 정산완료(감 65,399천원)
서울주택도시공사	2014-05-28	제잡비(퇴직공제부금, 건강보험료 등)에 대하여 실 투입된 금액으로 정산될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(회보요)	○ 조치완료일자: 2014.6.11. ○ 조치결과: 정산 진행중이며 예상 정산금액 약 6억원
서울주택도시공사	2014-05-27	2013년 노사합의서 합의사항 제2호의 단서에 따라 직무수행능력, 근무성적, 경력 등을 고려한 9급을에서 9급갑으로의 승진 기준을 명문화 하여 운영하시기 바랍니다.(주택관리팀-회보요)	○ 조치완료일자: 2014.07.25 ○ 조치결과: 임대주택관리전담직원 인사 및 운영내규 제20조의1(9급갑직원으로의 승진)신설 예정 "9급갑직원으로의 승진은 승진최저소요년수에 도달한 자로서 최근 근무성적 평정 등급이 모두 "양" 이상인 자를 대상으로 인사위원회의 심의를 거쳐 실시 한다." 로 명문화
서울주택도시공사	2014-05-26	1. 건축분야 설계변경 합계금액을 정확히 확인 후 계약변경 하시기 바랍니다.(회보요)2. 제잡비(퇴직공제부금, 건강보험료 등)에 대하여 실투입된 금액으로 정산될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(회보요)	○ 조치완료일자: 2014.6.11. ○ 조치결과: 설계변경 금액 최종 확인하였으며, 추후 정산시 실투입 금액으로 정산예정
서울주택도시공사	2014-05-23	도로포장공에 대하여 미 적용된 실적공사비 재검토 후 설계변경 시행 하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2014.12.9. ○ 조치결과: 실적공사비 반영하여 설계변경
서울주택도시공사	2014-05-23	제잡비(퇴직공제부금, 건강보험료 등)에 대하여 실투입된 금액으로 정산될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(회보요)	○ 조치완료일자: 2014.12.12. ○ 조치결과: 감액정산 완료(1,931,917천원)
서울주택도시공사	2014-05-22	책임감리용역기간은 공사 감리용역관리지침 5.절차 라.감리용역 준비 (4) 기간설정 기준에 따라 공사 준공일로 부터 15일까지로 검토하여 계약하시기 바랍니다.(회보불요)	○ 조치완료일자: 2014.05.22 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2014-05-21	제잡비(퇴직공제부금, 건강보험료 등)에 대하여 실투입된 금액으로 정산될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(회보요)	○ 조치완료일자: 20141209 ○ 조치결과: 준공정산시 제잡비 정산 완료 예정
서울주택도시공사	2014-05-16	준공시 제경비(산업안전보건관리비,퇴직공제부금,연금보험료 등)에 대하여 실투입된 금액으로 정산될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(회보요)	○ 조치완료일자: 2014.12.12. ○ 조치결과: 준공시 제경비 등은 납입확인서 등을 제출받아 실투입된 금액을 관련규정에 따라 정산(감 15,650천원)
서울주택도시공사	2014-05-16	바.입찰참가자격 1) 3항의 전력기술관리법에 따른 감리원은 종합감리원에만 해당됨. 전문감리원 제외 발주요(회보불요)	○ 조치완료일자: 2014.05.16 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2014-05-14	제잡비(퇴직공제부금, 건강보험료 등)에 대하여 실투입된 금액으로 정산될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(회보요)	○ 조치완료일자: 2014.6.5. ○ 조치결과: 정산 진행중이며 정산예정금액 약 10억 7천만원
서울주택도시공사	2014-05-14	1. 건축분야 설계변경 합계금액을 정확히 확인 후 계약변경 하시기 바랍니다.(회보요)2. 제잡비(퇴직공제부금, 건강보험료 등)에 대하여 실 투입된 금액으로 정산될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(회보요)	○ 조치완료일자: 2014.6.5. ○ 조치결과: 정산 진행중이며 정산예정금액 약 12억 6천만원
서울주택도시공사	2014-05-14	소요예산 관련하여 원가절감(추가 견적서 확인 등)을 위해 노력하시기 바랍니다.(회보불요)	○ 조치완료일자: 2014.05.14 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2014-05-13	지방자치단체 입찰및계약 집행기준의 ‘제5장 수의계약운영요령’ 제4절에 따르면 지방계약법시행령 제30조제2항에 따라 품질확인,예산절감의 필요성이 큰 경우 등에 해당되어 ‘추정가격 5천만원이하 용역계약으로 학문적 전문성 등 전문지식을 활용하는 학술연구용역을 수의계약으로 발주하는 경우’에는 지정정보처리장치를 이용하지않고 2인이상으로부터 직접 견적서를 받아 수의계약을 체결할 수 있는 바, 본 용역이 지정정보처리장치를 이용하지않고 2인이상으로부터 직접 견적서를 받아 수의계약을 체결할 수 있는 대전제조건인 ‘품질확인,예산절감이 큰 경우’에 해당되는 지를 재검토하신 후 지정정보처리장치 이용여부를 최종 결정하여 계약의뢰	○ 조치완료일자: 2014.05.16 ○ 조치결과: 품질확인, 예산절감이 큰 경우에 해당하지 않고 긴급한 연구용역이므로 지정정보처리장치 이용하지 않고 보건의료전문기관은 연구용역을 수행하지 않아 추가 견적서 확보가 불가하여 유사 용역실적이 있는 업체의 비교견적서 제출이 타당함
서울주택도시공사	2014-05-13	용역의 특수성에 맞는 내용으로 과업지시서와 제안요청서의 과업범위를 통일하여 발주하시기 바랍니다.(회신불요)	○ 조치완료일자: 2014.05.13 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2014-05-13	계약변경 전 설계변경 검토사항 반영하여 업무추진하시기 바랍니다.(계약요청 시 내역 확인예정)(회보불요)	○ 조치완료일자: 2014.05.13 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2014-05-09	ㅇㅇ팀-1360호(2014.04.30) 조치사항 이행에 만전을 기하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 20150513 ○ 조치결과: 공동주택 욕실 배관방식 조정(안) 통보
서울주택도시공사	2014-04-30	감면 사유 및 근거가 부족하고 지연손해금 감면에 따라 실질적인 수익감소가 발생하는 점 등을 고려하면 지연손해금을 감면 처리하는 것은 타당하지 않다고 판단됨.	○ 조치완료일자: 2014.06.02. ○ 조치결과: 감사의견 및 사장의견에 따라 연체료 감면에 대해 보다 신중히 검토조치하고자 공사 정관 제24조 제20호에 의거 이사회 부의
서울주택도시공사	2014-04-29	본 용역의 사업비는 계약체결 전 서울특별시계약심사업무처리규칙 제3조제2호에 따라 서울특별시 계약심사를 요청하여 그 결과에 따라 발주하시기 바랍니다. 수의계약사유 중 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조제8호사목은 본 용역에 적용되지 않는 것으로 판단됩니다. 2013.06.04 및 2013.12.04 각각 개정된 지방공기업법 및 동법 시행령에 따르면 공사는 일정규모 이상의 신규투자사업의 필요성과 타당성을 검토할 때 지방공기업법 시행령 제58조의2제②항 각호의 사항(신규투자사업의 적정성, 수지분석, 재원조달, 지역경제에 미치는 영향)을 사전검토하여 시장에게 보고하고 의희 의결 받도록 하고 있으므로 과업지시서에 위 사항에 대한 분석기법과 세부 판단기준을 포함하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2014.05.26 ○ 조치결과: 서울시 계약심사 완료 및 지방공기업법 개정을 반영한 용역진행
서울주택도시공사	2014-04-23	제잡비(퇴직공제부금, 건강보험료 등)에 대하여 실 투입된 금액으로 정산될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(회보요)	○ 조치완료일자: 2014.6.5. ○ 조치결과: 정산 진행중이며 정산예정금액 14단지 약 15억, 15단지 약 10억원
서울주택도시공사	2014-04-22	추후 동일한 설계변경이 다수 예정되어 있지만 사토장으로 사용될 마곡3공구는 설계 진행 중인 현장으로 관리주체가 없는 상태인 바, 별도의 사토장 관리대책을 수립하여 시행하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2014.5.27. ○ 조치결과: 각 아파트단지 운반사토 완료 시 휀스설치 등 세부시행계획 수립예정
서울주택도시공사	2014-04-21	. 마곡지구 전체를 비교하여 타단지 대비 금액의 과대 부분에 대하여 면밀히 검토하는 등 설계변경에 만전을 기하여 공사추진 하시기 바랍니다.(회보불요)	○ 조치완료일자: 2014.04.21 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2014-04-21	. 마곡지구 전체를 비교하여 타단지 대비 금액의 과대 부분에 대하여 면밀히 검토하는 등 설계변경에 만전을 기하여 공사추진 하시기 바랍니다.(회보불요)	○ 조치완료일자: 2014.04.21 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2014-04-18	1. 금번 구매 모니터는 지급대상이‘교체대상자중 기존 노트북 사용자에게 지급한다’를‘기존 노트북 사용 교체대상자 및 신규 노트북 사용자에게 지급 한다’라고 지급대상을 명확화하기 바랍니다. 2. 물품관리규정 제13조(물품수급관리 계획 수립) ④항‘예산 또는 사업의 변경 및 기타 사유로 물품수급관리계획을 변경할 필요가 있을 때에는 변경계획을 수립하여 물품출납담당부서에 변경승인을 요청하여야 하며 물품출납담당부서에서는 물품출납담당부서의 장의 승인을 얻은 후 해당부서에 통보한다’라고 있어 관련부서에 수량 조정에 따른 변경승인 요청 후 승인을 득하시고 진행하시기 바랍니다. 3. 물품관리규정 제5조(물품관리자의 직무와 책임)4호에 의하면‘개인용 컴퓨터는 사용자로 지정된 개인이 물품 관리 및 운용 전반에 대한 책임을 진다’라고 되어 있고, 물품관리규정 제10조의2(물품의 분류기준) 1호에 의하면 ‘내용년수가 1년이상의 물품으로서 취득단가가 30만원이상의 물품 단, 30만원 미만이라도 이동성이 적은 캐비넷, 책상, 의자 등은 비품으로 분류한다’라고 되어 있어, 모니터 지급대상자도 사용자를 지정토록 하여 물품관리규정을 준수할 수 있도록 관련부서로 통보하시기 바랍니다.(회보불요)	○ 조치완료일자: 2014.04.18 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2014-04-15	분양규정시행내규 별지 제10호 서식 주택할부분양계약서 제7조(하자보수) 제1항의 “(중략) 하자보수 대상 및 책임기간은 주택법시행령 제59조 제1항 별표6 및 제62조 제1항 별표7의 규정에 의한다”에서 주택법시행령 제62조(안전진단) 제1항은 삭제된 조항이므로 해당 사항을 “주택법시행령 규정에 의한다” 또는 “주택법시행령 제59조 제1항 별표6 및 별표7에 의한다” 등으로 수정하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2014.04.28. ○ 조치결과: 일상감사 의견을 반영하여2014년 28일 사규심의위원회에서 주택할부분양계약서 제17조(하자보수) 제1항을 "하자보수 대상 및 책임기간은 주택법 시행령 제59조 제1항 별표6 및 별표7의 규정에 의한다"로 의결하였음
서울주택도시공사	2014-04-14	본 방침 결재 후 공무국외여행 규정 제8호 2호의 항공운임(G.T.R 비교) 산출내역서를 작성하여 공무국외여행 허가 신청 하시기 바랍니다. 또한, 여행경비 산출의 근거규정이 되는 공무원 여비 규정에 따르면 숙박비는 실비로 지급하도록 하고 있고 상한액은 별도로 규정하고 있으므로, 상한액이 아닌 실비로 경비산출하고 상한액이 실비를 초과하는 경우에만 실비를 적용하시기 바랍니다. 한편, 공무원 여비규정에 따르면 상급자와 동행시 출장 목적을 위해 부득이한 경우에 상급자와 동일한 숙박비를 적용하도록 하고 있으므로, 직급에 맞는 숙박비를 적용하거나 상급자와 동일한 숙박비를 적용할 부득이한 사유를 보충하여 공무국외여행 허가 신청하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2014.04.21. ○ 조치결과: 항공운임 산출내역서를 첨부하여 인사팀에 공무국외여행 조치요청 하였음. 임원인 본부장이 1인1실을 사용해야하여 여비규정상의 숙박비로 감당할 수 없어 임원의 숙박비를 지급하기 위해 동행하는 직원의 여비를 상급자 기준으로 적용. 숙박비는 공무원여비규정의 상한액을 넘지 않는 범위에서 예약하였고 퇴실할 때 현지에서 실비로 정산할 예정임
서울주택도시공사	2014-04-11	제잡비(퇴직공제부금, 건강보험료 등)에 대하여 실 투입된 금액으로 정산될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(회보요)	○ 조치완료일자: 2014.12.9. ○ 조치결과: 준공정산 합계 881,104천원
서울주택도시공사	2014-04-07	산업안전관리비는 4천만원이상 공사에 적용하는 것으로 안전관리비를 삭제후 발주하시기 바랍니다.(회신요)	○ 조치완료일자: 2014.4.17. ○ 조치결과: 안전관리비 삭제 발주
서울주택도시공사	2014-04-04	금번 발주단지에서 제외된 관악벽산단지에 대해서도 별도발주(수의계약)가 아닌 통합으로 발주될 수 있도록 대책을 강구하시기 바랍니다(회보요)	○ 조치완료일자: 2014.4.11. ○ 조치결과: 관악벽산단지에 대해 차기년도 소방시설물 점검용역 발주분부터 통합발주
서울주택도시공사	2014-04-04	본동한신휴는 쉬브 및 로프의 마모가 양호한 상태로 승강기관리원의 지적사항을 정확히 원인 파악후 차후 조치하시기 바라며, 와이어로프 단가는 ○○팀 2014년 승강기 설치 발주단가인 2,070원으로 수정후 발주하시기 바랍니다.(회신요) 차후 교체	○ 조치완료일자: 2014.4.8. ○ 조치결과: 와이어로프 설계단가 변경으로 8,294천원 절감
서울주택도시공사	2014-04-03	소방점검비용 산출조사서중 양재리본타워1단지에 대해 점검일수가 "1"로 산출되었으나 기준세대(300세대) 대비 231세대로"0.7"로 수정하여 발주하시기 바랍니다(회보요)	○ 조치완료일자: 2014.4.3. ○ 조치결과: 양재리본타워 점검일수 0.7로 수정(감 418천원)
서울주택도시공사	2014-04-01	신내2지구 학교용지 무상임대에 관한 사항은 관련부서(○○팀)에 통보 후 재산임대대장에 등록시켜 관리될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2014.5.27. ○ 조치결과: 협의결과 ○○팀에서 재산임대대장 관리
서울주택도시공사	2014-04-01	제잡비(퇴직공제부금, 건강보험료 등)에 대하여 실 투입된 금액으로 정산될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 20141201 ○ 조치결과: 준공정산시 제잡비 정산 완료
서울주택도시공사	2014-03-31	가. 용역수행자 선정을 위한 제안서에 사업의 개괄적인 구상에 대한 제안을 포함하도록 하고 2014. 1. 24 시장단 숙의 시 참석한 외부 전문가를 심사위원 후보자로 포함하시기 바랍니다. 나. 과업내용서 Ⅲ.에서 정한 용역의 중간보고는 공사 경영진과 여러 전문가를 대상으로 한 보고회 형식으로 개최(1회 이상)하고 보고회에서 제시된 의견을 평가?검토하여 최종보고서에 반영하시기 바랍니다. 다. 토지주 참여율별 가장 현실적으로 달성가능 한 사업수지(사업비에 포함된 기투입비 포함)를 먼저 도출한 후 사업의 본래 목적을 달성하기 위해서 서울시 등 행정기관의 행정?재정적 지원이나 토지주의 협조 등이 필요하다면 이를 계량화된 수치 또는 액션플랜으로 구체화하여 용역보고서에 포함하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2014.05.26 ○ 조치결과: 입찰공고시 제안요청서 수정 반영. 시장단 숙의시 참여했던 외부전문가가 본용역 입찰등록에 참여하여 미반영. 외부전문가 자문위워회 구성. 입찰공고시 토지주 참여율별 사업수지 도출 등 제안요청서 수정하여 반영
서울주택도시공사	2014-03-31	본 공사가 준공 후 공사의 일관성 유지 및 하자주체 명확화 등을 사유로 수의계약 체결된 공사로 추후 과도한 설계변경이 발생하지 않도록 조치하시기 바랍니다,[회보불요]	○ 조치완료일자: 2014.03.31 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2014-03-31	1. 통합센타에 대한 ○○팀 협조 시 면밀검토 후 업무추진 하시기 바랍니다.(회보불요) 2. 임대주택 수선주기 연장에 효과가 있는 인센티브 마일리지에 대한 입주민 홍보에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.(홍보계획 제출요망) 3. 임대주택 단지평가 시 심사 대상 공사에 대한 보수 시행여부를 면밀히 검토하시기 바랍니다.(회보불요) 단지평가제 실사계획 수립시 평가 대상 공사에 대한 확대여부를 검토하시기 바랍니다.(회보요)	○ 조치완료일자: 2014.04.22. ○ 조치결과: 인센티브 마일리지에 대한 입주민 홍보계획 수립, 단지평가제 실사계획수립시 평가대상공사 확대시행
서울주택도시공사	2014-03-28	1.지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령제25조제1항5호(추정가격이 5천만원 이하인 물품의 제조?구매?용역 계약)에 의하면 수의계약에 의할 수 있고, 동시행령 제30조(수의계약대상자의 선정절차 등)에 의하면 수의계약을 체결하고자 할 때에는 2인이상으로부터 견적서를 제출받아야 하며, 견적제출자의 견적가격과 계약이행능력 등 안전행정부장관이 정하는 기준【지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(안전행정부예규 제74호, 2014.2.5) 제5장 수의계약 운영요령)에 따라 수의계약대상자를 결정한다라고 되어 있으나, 2.본 방침에는 예산에 대한 정확한 산출근거 및 예산과목이 누락되어 있으므로 계약의뢰시 기초금액의 토대가 될 수 있도록 반영하여 계약의뢰하시기 바랍니다.(회보요) (서울특별시재무공고 제2014-71호 참고)	○ 조치완료일자: 2014.03.20. ○ 조치결과: 일상감사 의견을 반영하여 용역계약 의뢰하였음
서울주택도시공사	2014-03-27	건설근로자퇴직공제가입 대상공사(건산법 시행령 제83조)은 공사 예정금액이 3억 이상인 공사에 해당됨으로 삭제된 금액으로 발주 하시기 바랍니다.(회신요)	○ 조치완료일자: 2014.3.28. ○ 조치결과: 퇴직공제부금비 삭제(482천원 감액)
서울주택도시공사	2014-03-27	발주기안,계약요청서 및 개요서의 하자보수보증기간,무상보수기간을 준공검사완료일로 부터로 내용을 수정 발주하시기 바랍니다.(회보불요)	○ 조치완료일자: 2014.03.27 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2014-03-26	① 동점시 낙찰자 결정방법 ② 기술평가위원회 위원장 선출방법 ③ 평가결과 공개부분을 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(안행부 예규 2014-73호)에 따라 수정하시기 바랍니다. 또한 참여인력 기술상태, 경력상태의 배점(4점 만점)과 해당 항목의 세부평점의 합산(5.7점)에 차이가 있는 바 이를 정정하여 계약 의뢰하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2014.03.26 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2014-03-25	상암10단지 하자처리를 위한 조경 추가 공사 시행시 관련 부서와 협의 후 조경직 직원이 공사 감독으로 선임될 수 있도록 조치하시기 바랍니다	○ 조치완료일자: 2014.5.20. ○ 조치결과: ○○팀 및 ○○팀 협의결과 인력부족 사유로 ○○센터에서 자체 감독선임
서울주택도시공사	2014-03-25	114세대 보수물량 확인 시 실제보수현황과의 일치여부를 면빌히 확인하시기 바랍니다.(회보불요)	○ 조치완료일자: 2014.03.25 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2014-03-20	PVC옥내일반배관(D35~D100) 5건의 단가를 2014년상반기실적공사비 단가를 적용하여 발주하시기 바랍니다.(회보불요)	○ 조치완료일자: 2014.03.20 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2014-03-18	본 사업의 사업성에 영향을 주는 보상비 변동, 조성비 ? 건축비 변동(건축구조, 설계변경 등), 기타 우발사항으로 인한 추가비용의 발생(예를 들어, 온수터널 지반보강 및 교육청 요구 환경기준 대책, 기타 기반시설 추가부담 등) 가능성 전반을 각 담당부서에서 목록화하여 모니터링 하시기 바랍니다. 중장기 재정운용계획에 따르면 항동지구 공동주택이 분양되는 2016년과 2017년은 공사의 순이익 전망이 불투명하므로 해당연도 당기순이익에 직접적으로 영향을 미치는 공동주택 분양가가 원가에 미치지 못하여 경영실적이 악화되는 사례가 발생하지 않도록 원가관리에 만전을 기해 주시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2014.03.20. ○ 조치결과: 2014년 3월 중 예산팀을 주관부서로 하여 개발계획, 건축설계, 보상, 건축, 단지조성, 마케팅부서가 참여하는 T/F를 구성하여 사업초기부터 투자비 및 회수금액의 모니터링을 통하여 사업수지가 안정적으로 발생할 수 있도록 지속적으로 관리할 계획임.
서울주택도시공사	2014-03-17	이익금의 처리와 관련, 지방공기업법 제67조(손익금의 처리) 제1항 및 같은 법 시행령 제61조(이익금의 처리) 제1항이 기 개정 시행되고 있으므로, SH공사 정관 제33조(손익금의 처리) 제1항 및 공사 회계규정 제163조(손익금의 처리) 제1항의 이익금 처리순서를 법령에 맞게 개정하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2014.03.17 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2014-03-12	DSM공법에 대한 특정제품 선정위원회 의결을 거친 후 설계변경 시행하시기 바랍니다	○ 조치완료일자: 2014.5.28. ○ 조치결과: 특정제품 선정위원회 개최 및 의결(2014.4.4.)
서울주택도시공사	2014-03-07	보수내용 확인 시 보수물량 내역과 실제 보수 현황과의 일치여부를 면밀히 확인하시기 바랍니다(회보불요)	○ 조치완료일자: 2014.03.07 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2014-03-06	중장기재무관리계획 수립 시 현재의 상황을 진단하고 향후의 상황을 전망하는 데 그치지 말고, 중장기적으로 발생할 수 있는 경제적, 사회적 변동요인을 제시하고 이러한 변동요인을 공사가 어떻게 평가하고 통제할 수 있는지 방안을 제시하는 데에 중점을 두어 재무관리계획이 수립될 수 있도록 하여 주시기 바랍니다. 중장기재무관리계획이 수립되고 서울시와 시의회에 보고되면 이를 달성할 수 있도록 용역결과에서 제시된 변동요인을 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다. 한편, 지방공기업법의 개정으로 중장기재무관리계획이 서울시장과 시의회에 제출되는 법정 계획에 해당하는 만큼 공사의 다른 재무 계획이나 개별보고(예를 들어, 예산편성 시 수입예측, 임대사업 수지예측 등)의 기본근거로서 전체적인 통일성을 유지할 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2014.03.07. ○ 조치결과: 외부 환경에 대한 분석을 통해 공사사업에 영향을 미치는 위험요인을 파악하고, 각 사업별 수익성 분석을 통해 문제되는 사업과 원인을 식별하여 제시하며, 향후 중장기 재무관리계획의 변동요인에 대한 관리 방안을 제시하도록 용역과업 설계하였음. 공사의 타 계획의 기본자료가 될 수 있도록 통일성을 갖춘 계획을 수립하고 수립 후에는 지속적인 모니터링을 통해 계획을 달성할 수 있도록 노력하겠음
서울주택도시공사	2014-03-06	준공시 제잡비(국민연금보험료등)에 대하여 실투입된 금액으로 정산될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(회보요)	○ 조치완료일자: 2014.5.27. ○ 조치결과: 건강보험료, 노인장기요양보험료, 국민연금보험료는 준공대가 지급 시 정산하게 됨을 현장설명서에 안내, 2014.5.23. 보험료 사후정산 완료
서울주택도시공사	2014-03-06	보수내용 확인 시 보수물량 내역과 실제 보수 현황과의 일치여부를 면밀히 확인하시기 바랍니다.(회보불요)	○ 조치완료일자: 2014.03.06 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2014-03-05	무장애본인증 설계 과업참여 기술자 명단 확인 후 설계변경 시행하기시 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2014.3.27. ○ 조치결과: 과업참여 기술자 명단 확인
서울주택도시공사	2014-02-27	제잡비(퇴직공제부금, 건강보험료 등)에 대하여 실투입된 금액으로 정확히 정산될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(회보요)	○ 조치완료일자: 2014.6.5. / 2014.12.12. ○ 조치결과: 약 1,978백만원 정산예정 (3단지 감액 2,333백만원)
서울주택도시공사	2014-02-27	계약요청서(정보통신)의 추정예산 금액을 수정 발주요청 하시기 바랍니다.(회신불요)	○ 조치완료일자: 2014.02.27 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2014-02-27	[기계부분] 1. 설계도서(시방서등)에 특정제품(특허)에 대한 내용을 일반(공용)적인 사항으로 수정. 2. 내역은 1식 견적이 아닌 개별 품목으로 작성. 3. 단가는 2개이상 조사. 4. 현재 펌프용량 축소등에 관하여 수도사업소, 상수도사업본부와 협의 진행 중으로 협의내용에 맞춰 정산조치 하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2014.5.28. ○ 조치결과: 상수도사업본부, 동부수도사업소 협의결과 반영하여 펌프용량 축소 반영
서울주택도시공사	2014-02-26	직접경비 집행의 근거서류를 용역진행 시 충실히 확보하시기 바랍니다.(회보불요)	○ 조치완료일자: 2014.02.26 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2014-02-26	감리용역업자 사업수행능력평가기준 적용은 지식경제부 고시 제2012-284호 2012.12.4일자 내용으로 수정 적용 하시기 바랍니다.(회보불요)	○ 조치완료일자: 2014.02.26 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2014-02-25	토지관리 급여산출조사서상 제경비중 사업소세는 월 통상 근로자 수가 50인을 초과하는 사업소에만 부과되는 점을 고려하여 산출내역에서 제외하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2014.03.07. ○ 조치결과: 일상감사 의견에 따라 계약요청시 제경비중 사업소세 제외
서울주택도시공사	2014-02-25	래미안종합3차 및 길음SH 아파트에 대해서도 별도발주(수의계약)가 아닌 통합발주가 될 수 있도록 강구하시기 바랍니다	○ 조치완료일자: 2014.2.26. ○ 조치결과: 일괄 발주로 절감 약 170,000원
서울주택도시공사	2014-02-25	하자저감을 위해 변경된 자갈배수층에 대한 정밀시공 여부(구매 등) 확인 후 설계변경시행하시기 바랍니다. [회보불요]	○ 조치완료일자: 2014.02.25 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2014-02-25	하자저감을 위해 변경된 자갈배수층에 대한 정밀시공 여부(구매 등) 확인 후 설계변경시행하시기 바랍니다. [회보불요	○ 조치완료일자: 2014.02.25 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2014-02-24	설계내역서 직접인건비를 2014년 감리원 임금표 적용 및 안행부 예규를 2014.2.5일자로 적용하시기 바랍니다.(총액은 이상없음).(회보불요)	○ 조치완료일자: 2014.02.24 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2014-02-19	① 통학버스 임차비용 관련 G2B 나라장터에 공고된 통학버스 임차용역중 유사조건이며 실제 낙찰된 통학버스 임차용역 사례의 기초금액을 확인한 결과 본 방침서상 임차비용 435,000원(45인승 및 도우미 포함)이 과다하게 판단되는 바, 계약의뢰전 기초금액의 임차비용을 재검토하시기 바랍니다. 사례 1 서울정진학교(45인승, 1일 단가 약 250,000원), 1일 2회, 1회당 1시간 30분, 60km 운행, 5년이내 출고차량, 차량부착사인물 포함 사례 2 경기도시공사(25인승, 1일 단가 약 150,000원), 등교 1회, 하교 3회, 5.5km 운행, 도우미 및 차량부착사인물 포함 외 다수사례 ② 통학버스 차량수량 관련 학년별 및 요일별 하교 시간이 다른 점, 방과후 수업 여부, 개별 자율 하교 여부 등에 따라 오후 하교시 통학버스를 3회에 나눠 운행을 하는 바, 오전과 같이 오후에 동일한 차량수량을 운행하는 것은 효율적이지 못 하다고 판단되므로, 본 방침서상 2014년 7월 운행계획을 수립한 것과 같이 2014년 3월부터 6월까지 오후 하교시 차량수량을 탄력적으로 조정하여 예산절감하는 방안을 강구하시기 바랍니다. ③ 차량부착 사인물 제작비용을 운행차량수량(13대 → 8대)에 맞게 수정하시기 바라며 계약종료시점도 본 방침서상 여름방학이 7월 26일점을 감안하여 7월 25일까지 변경하시기 바랍니다. ④ 정기적으로 통학버스 이용실태를 조사하여 통학버스 사용학생수가 감소할 경우 차량 변경(45인승 → 25인승), 차량 감축 및 운행노선 변경 등을 통해서 효율적으로 통학버스를 운영하고 예산이 낭비되지 않도록 실행하여 주시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2014.03.07. ○ 조치결과: 차량운행대수 축소 및 운행단가 절감. 운행기간 축소, 차량 도우미 축소. 정기적으로 통학버스 이용실태를 조사하여 통학수요 부족시 차량 변경 및 차량 감축운행등 통학버스를 탄력적으로 운행하도록 과업지시서에 명시
서울주택도시공사	2014-02-19	사업참여에 대한 수익률을 객관적으로 검증할 수 있는 방안을 마련하시고, 용역계약 체결시 행정안전부 예규˝수의계약 운영요령˝에 따른 수의계약 가능여부를 재검토하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2014.3.7. ○ 조치결과: 사업참여전 전문업체를 활용하여 건축계획, 도입시설, 주변시세 등 사업성에 대해 종합적이고 세부적으로 검토 예정임. 행정안정부 예규 "수의계약 운영요령"에 따라 재검토 결과 수의계약이 가능한 것으로 검토됨
서울주택도시공사	2014-02-19	공사금액 3억원이상에 적용하는 원가계산서상의 퇴직공제부금비(225,524원)에 대해 삭제 후 발주하시기 바랍니다(회보불요)	○ 조치완료일자: 2014.02.19 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2014-02-19	무인택배 시스템 설치 배치 위치(1,5단지)를 민원인의 편리성을 고려 재검토 하여 주시기 바랍니다 - 회보요	○ 조치완료일자: 2014.3.11. ○ 조치결과: 내곡 1단지 101동 1구역 무인택배 설치함 위치를 101-3동 1층 필로티로 변경, 내곡5단지 1구역 해당동을 501동까지로 포함
서울주택도시공사	2014-02-18	세부 사항에 대한 협약서 작성시 납무금액에 대한 정확한 검토가 이루어질 수 있도록 조치 요[회보불요]	○ 조치완료일자: 2014.02.18 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2014-02-18	① 철근가공조립 공종을 단순으로 조정 검토(토목) ② 품목별 항목에 대한 일위대가 작성(기계) ③ 자동제어 공사 중 시운전 및 통신테스트 항목 삭제 검토(기계) ④ 실적공사비 적용 검토 (공통)	○ 조치완료일자: 2014.5.28. ○ 조치결과: 일상감사 의견반영
서울주택도시공사	2014-02-17	조달수수료는 지급수수료 예산과목이므로 조달구매 계약의뢰 시 문서의 예산과목을 정정하여 시행하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2014.02.17 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2014-02-14	상암월드컵8단지 및 북가좌삼호임대아파트에 대해서도 별도발주(수의계약)가 아닌 통합발주가 될 수 있도록 검토하시기 바랍니다.(회보불요)	○ 조치완료일자: 2014.02.14 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2014-02-13	보수내용 확인 시 보수물량 내역과 실제 보수 현황과의 일치여부를 면밀히 확인하시기 바랍니다.(회보불요)	○ 조치완료일자: 2014.02.13 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2014-02-12	준공시 제잡비(국민연금보험료등)에 대하여 실투입된 금액으로 정산될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2014.7.4. ○ 조치결과: 현장설명서에 제잡비에 대해 실투입된 금액으로 정산하는 내용을 포함하여 계약하였으며, 준공시 정산 감 6,331천원
서울주택도시공사	2014-02-12	설계금액(60,610천원) 대비 소요예산(122,065천원)이 과다하게 편성되어 향후에는 적정하게 예산편성하시기 바랍니다(회보불요)	○ 조치완료일자: 2014.02.12 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2014-02-12	설계용역 및 공사비(산출내역 미제출)산정의 적정여부에 대하여 심사받는 방안을 검토하시기 바랍니다.(회보요)	○ 조치완료일자: 2014.3.7. ○ 조치결과: 설계용역비 및 공사 내역서 산정후 서울시 계약심사 등을 통한 적정성 검토 근거 마련 시행
서울주택도시공사	2014-02-10	설계변경 자제, 철저한 공정관리 및 감리 감독 등을 통해 투자심사시 결정된 투자비가 초과되지 않도록 하시기 바랍니다.(회보불요)	○ 조치완료일자: 2014.02.10 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2014-02-10	입찰참가자격 중 방침서(기계설비공사업과 전기공사업을 등록한 제조업체) 와 시방서(M16023 무대장치 1.7 기계설비업을 보유한 업체)가 상이하므로 통일된 자격기준으로 발주하시기 바랍니다(회보불요)	○ 조치완료일자: 2014.02.10 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2014-02-07	개정된 건축공사 견적기준에 따른 자원단가 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.(회보불요)	○ 조치완료일자: 2014.02.07 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2014-02-07	지급자재(레미콘) 계약변경 관련 세부내역 관리(물량확인, 송장관리 등)에 철저를 기하시기 바랍니다.(회보불요)	○ 조치완료일자: 2014.02.07 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2014-02-06	기존 구축된 시스템 내용의 재활용을 고려 산출근거 기능점수 내용 중 외부입력(EI)에 해당하는 기능점수의 가중치를 12.5%감(4.0을 3.5로)하여 적용하시기 바랍니다(회보요)	○ 조치완료일자: 2014.2.12. ○ 조치결과: 당초대비 감액 5,651,265원
서울주택도시공사	2014-02-05	입찰참가자격에 있어 ‘식품위생법 시행령 제21조 8항 마’를 ‘식품위생법 시행령 제21조 제8호 마목’으로 정정하여 계약의뢰하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2014.02.05 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2014-02-04	본 상가의 무상임대에 관한 사항은 공사 정관 제24조 제10호 중요재산의 임대차에 관한 사항이므로 의사회 의결로 결정하고, 무상임대 시 재산관리규정 제25조 제2항에 따라 사장(재산총괄자 참조)에게 보고 하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2014.05.26. ○ 조치결과: 일상감사 의견에 따라 이사회 의결하고 사장에게 보고함
서울주택도시공사	2014-02-03	깨기 공종에 대하여 실적단가 적용하여 공사비 재산정 하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2014.5.28. ○ 조치결과: 감 2,779천원
서울주택도시공사	2014-01-28	계약체결은 2013.11.23 개정시행된 '지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(안전행정부예규 제34호) 제5장 수의계약운영요령'에 따라 시행하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2014.01.28 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2014-01-21	파견근로자 사용 및 관리지침(사장방침 제692호, 2013.11.26)에 따르면 ‘제조부문 보통인부’ 노임단가는 당해연도 최저임금[2014년의 경우 41,680원/일(시간당 4,860원)] ~ 당해연도 한국물가정보의 제조부문 보통인부 노임단가의 범위내에서 결정하도록 되어 있는 바, 2014년 상반기(2014.1월 기준) 한국물가정보의 제조부문 단순노무종사원(구. 보통인부) 노임단가는 63,326원임을 알려 드리니 노임단가 결정시 참고하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2014.01.21 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2014-01-20	법원에서 하자로 인정되어 손해배상 지급하는 건에 대해서 청구가능여부, 청구시효 등에 대한 법률자문을 받아 해당 아파트 시공사에 하자손해배상금을 청구 또는 소송제기 등 필요 조치를 취하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2014.02.04. ○ 조치결과: 법률자문결과에 따라 소송 판결 확정되어 우리공사의 손해액 확정 후 시공사에 구상권 청구 의견으로 본 건 항소심 판결 확정 후 시공사 및 보증사에 원고에게 지급한 판결금 및 임대지분 포함하여 임의지급 요청 및 구상권 청구 소송 제기
서울주택도시공사	2014-01-16	용역수행 후 정산(여비, 유인물비 등)이 필요한 항목에 대하여 철저 기하시기 바랍니다.(회보불요)	○ 조치완료일자: 2014.01.16 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2014-01-13	건설폐기물 관련규정 및 우리공사 계약특수조건의 기본취지를 충분히 이해 후 업무추진하시기 바랍니다.(회보불요)	○ 조치완료일자: 2014.01.13 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2014-01-08	ㅇ 단지내 군시설물 설치 및 이용으로 인하여 입주 후 입주민의 불편이 예상되고 이로 인한 민원발생이 예상되는 바, ㅇ 입주자 모집시 이에 대한 내용이 공고문에 포함될 수 있도록 공급부서에 통보토록 하고, ㅇ 해당 시설로 인한 입주민의 불편이 최소화될 수 있도록 평상시 입주민 통제범위의 구체적 설정, 훈련 등 시설물 이용시 관리주체에 대한 사전 통보 이행 등이 이루어 질 수 있도록 해당 군부대와 충분히 협의 후 각서를 체결하시기 바랍니다.(회보불요)	○ 조치완료일자: 2014.01.08 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2014-01-08	주택분양대행 용역계약서 제11조(용역대금의 청구 및 지급) 제3항중 계약체결자 잔금완납시 지급되는 용역비 지급비율을 제2항에 맞게 잔여 10%에서 잔여 20%으로 수정하시기 바라며, 상담, 안내 및 홍보 등에 의해 분양대행실적으로 인정된 용역대금 지급과 관련하여 향후 분양대행업체와의 분쟁 또는 소송을 미연에 방지할 수 있도록 계약서 등을 법무팀 자문을 받아 분양대행 용역을 실행하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2014.01.13. ○ 조치결과: 주택 분양대행 용역과 관련하여 법무팀 의견을 받아 용역계약서 제11조 제3항에서 잔여 10%를 20%로 수정하였으며, 분양대행업체와의 분쟁 등을 미연에 방지하기 위해 제11조(용역대금의 청구 및 지급) 제2항에 "분양대행에 의한 계약확인서가 첨부된 청구에 대해서만 용역대금을 지급한다"라는 문구 삽입하였고 분양대행 계약확인서의 문구를 명료화
서울주택도시공사	2014-01-08	물품(현장)설명서 내용중 비상용승강기 문구 삭제 및 하자담보책임기간에서 명기된 아파트를 초등학교로 변경하시기 바랍니다(회보불요)	○ 조치완료일자: 2014.01.08 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2014-01-07	2014년 산재보험요율을 적용 재산정후 발주 바랍니다.(회신불요)	○ 조치완료일자: 2014.01.07 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2014-01-07	사토장 별 자연상태 토사를 기준으로 한 물량정산 서류(공문, 확인서 등) 확인 후 설계변경 시행하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2014.6.27. ○ 조치결과: 토공 반입반출 물량 확인완료
서울주택도시공사	2014-01-02	감리 투입기간 내 시설물 인수인계 완료될 수 있도록 업무추진에 만전를 기하시기 바랍니다.[회보불요]	○ 조치완료일자: 2014.01.02 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-12-31	인근 마곡2공구 현장에서 설계변경 사항에 대한 서울시 계약심사과의 기술심사가 이루어지고 있는 바, 동일 조건의 공종은 추후 2공구 계약심사 단가와 비교 후 재검토 하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2014.1.23. ○ 조치결과: 실적공사비 시점에 따른 단가차이 외 단가의 차이가 없으므로 해당사항 없음
서울주택도시공사	2013-12-27	과업내용서에 문화공원에 대한 문화재청 협의(심의) 업무를 추가하여 업무범위를 명확히 하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2014.1.23. ○ 조치결과: 과업지시서에 문화재청 협의(심의) 업무 추가
서울주택도시공사	2013-12-24	○ ㅇㅇ사업비 ㄱㄱ억원은 별도송부(안) 대로 조정하고, ㅁㅁ사업비 예산 ㄴㄴ억원은 현실 공정율을 감안하여 감축 조정하고 판매촉진비와 광고선전비는 유사 공기업과 균형을 유지하는 지 검토하고 필요하다면 판촉활동에 지장이 없는 범위에서 연차적으로 조정하는 것이 적절하다고 판단됨 ○ ㅁㅁ 판촉비 중 PM 운영비는 편성의 당위성이 있는 경우 수익자 부담의 원칙에 따라 공사의 지분에 해당하는 만큼을 책정하되, 구체적인 사업계획과 용도를 확정하여 편성하고 ㅁㅁ 판촉비 중 문화특구사업 예산은 본 사업의 기본방침에서 예정하고 있는 수준으로 사업예산을 축소하시기 바람 ○ 비홍보 예산 중 판촉비로 편성된 예산은 지급수수료 등 적절한 과목으로 편성하고 택지판촉과 관련된 감정평가 수수료 예산은 국토부 고시 감정평가수수료율을 기준으로 재산정하시기 바람	○ 조치완료일자: 2013.12.24 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-12-24	본 방침내용 및 점검결과등을 기술감사팀, 품질혁신팀으로 통보하여 시설물현황 파악, 점검계획 수립등에 참고할 수 있도록 조치하시기 바랍니다 [회보불요]	○ 조치완료일자: 2013.12.24 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-12-23	입찰참가자격 조건에 전력기술관리법에 따른 종합감리업에 전문감리업을 추가하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2014.2.4. ○ 조치결과: 입찰참가자격 조건에 전력기술관리법에 따른 종합감리업에 전문감리업 추가
서울주택도시공사	2013-12-23	설계변경 내용 중 임시전력인입가설 및 임시전력비는 별도의 방침을 득하시기 바라며 추후 준공 시 금번 변경 금액에 대하여는 감액(실비정산 등)에 대한 면밀검토 후 금액 확정하시기 바랍니다.(회보요)	○ 조치완료일자: 2014.1.15. ○ 조치결과: 임시전력 인입 가설 및 임시전력비에 대한 설계변경 근거 마련
서울주택도시공사	2013-12-20	현장사후평가 심사위원회 실시 후 결과를 기술감사팀으로 제출하여 주시기 바랍니다.(회보요)	○ 조치완료일자: 2014.1.8. ○ 조치결과: 신기술 현장 사후평가 실시 후 그 결과를 기술감사팀에 제출하여 신기술 평가에 대한 객관성 확보 강화
서울주택도시공사	2013-12-20	민원발생(타지구 입주예정자 등)대응 및 설계변경 시 금액적용의 적정성을 면밀히 검토하시기 바라며 실시설계 또는 발주전 마감재 적정설계에 대한 고려를 하시기 바랍니다.(회보불요)	○ 조치완료일자: 2013.12.20 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-12-18	준공 관련 제잡비(퇴직공제부금, 건강보험료 등)에 대하여 실 투입된 금액으로 정산될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(회보요)	○ 조치완료일자: 2014.1.9. ○ 조치결과: 실 투입 금액에 따라 정산하겠음
서울주택도시공사	2013-12-16	○ 2014.1.1 국민건강보험법 시행령 제44조가 개정 시행됨으로 개정된 요율(2.995%)를 적용하여 계약의뢰하시기 바람	○ 조치완료일자: 2014.01.02. ○ 조치결과: 일상감사 의견에 따라 개정된 요율 적용
서울주택도시공사	2013-12-16	투입된 재료(전사처리 특수수지 등) 및 제경비(산재보험료,고용보험료 등)에 대하여는 실 투입량 및 실 사용금액(증빙서류 확인)으로 정산조치 하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2014.1.23. ○ 조치결과: 감 6,502천원
서울주택도시공사	2013-12-13	○ 실증기간 이후 공사가 운영하게 될 모듈러 임대주택의 소유권 귀속에 관한 사항이 본 방침(안)에 따라 체결되도록 연구협약에 구체적으로 규정하시기 바라며 소규모 개발로 공급되는 임대주택의 경우 기반시설과 편익시설이 기존 생활권에 의존하고 관리주체의 관리운영 비용이 높은 특성이 있으므로 향후 연구될 관리운영방안과 시장성 분석 등에 있어 이러한 특성이 충분히 반영될 수 있도록 하여 주시기 바람	○ 조치완료일자: 2013.12.13 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-12-12	전문공종(기계, 건축, 전기 등)에 대하여는 해당 감독을 통한 준공 및 잔여공사 시공 업무가 추진될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.[회보불요]	○ 조치완료일자: 2013.12.12 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-12-10	○ ‘지방자치단체 수의계약 운영요령’은 2012. 3.22자로 페지되고 ‘지방자치단체 입찰 및 계약집행기준’으로 통합되었으니 현행 ‘지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(안전행정부예규 제34호, 2013.11.20)’ 제5장 수의계약 운영요령에서 정하는 바에 따라 계약 절차를 진행	○ 조치완료일자: 2013.12.10 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-12-10	시공사로 부터 ES 신청시 설계변경 전후 시점을 고려 검토하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2014.9.30. ○ 조치결과: 3,984천원 절감
서울주택도시공사	2013-12-10	건설폐기물 적격심사비용 청구와 관련하여 내부위원 기술심의 수당지급 개선안(사장방침 제656호 2013.11.05)의 내용 및 행정사항을 이행하시기 바랍니다.(회보불요)	○ 조치완료일자: 2013.12.10 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-12-09	○ 2014년 선수단의 구성(신규영입, 재계약, 계약만료)은 본 방침(안)에 따라 운영하시기 바라며 기존 선수의 계약연장 여부, 신규선수의 영입 및 코칭스텝 선임에 관한 사항을 선수단 운영 성과와 연계하고 선수영입 및 재계약 등이 객관적으로 이루어지도록 할 수 있는 방안 검토	○ 조치완료일자: 2014.01.27. ○ 조치결과: 2014년 중으로 ㅇㅇ선수단운영내규를 개정하여 선수영입 및 재계약조건의 기준을 설정하여 객관화할 예정임
서울주택도시공사	2013-12-09	설계변경 내용 중 임시전력인입가설 및 임시전력비는 별도의 방침을 득하시기 바라며 추후 준공 시 금번 변경 금액에 대하여는 감액(실비정산 등)에 대한 면밀검토 후 금액확정하시기 바랍니다.(회보요)	○ 조치완료일자: 2013.12.31. ○ 조치결과: 임시전력 인입 가설 및 임시전력비에 대한 설계변경 근거 마련
서울주택도시공사	2013-12-06	○ 제안요청서상 3.나 심사방법중 ① 평가결과 공개 ② 심사점수 소숫점 이하 처리를 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준에 따라 수정하시기 바라며 사후등록조건으로 주택관리업 미등록업체에게 입찰기회를 부여하는 것은 지방계약법시행령 제13조(입찰의 참가자격)에 위반될 소지가 있기에 입찰참가자격을 재검토 바람	○ 조치완료일자: 2013.12.30. ○ 조치결과: 일상감사 의견에 따라 수정완료
서울주택도시공사	2013-12-06	용역발주 후 보상, 철거시기 등 제반여건을 감안하여 용역 추진 하시기 바랍니다 [회보불요]	○ 조치완료일자: 2013.12.06 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-12-03	○ ‘지방공기업 인사운영기준’에 따라 채용공고일(2013.12. 4)과 원서접수기간(2013.12. 4 ~ 12.10)의 초일이 겹치지 않도록 원서접수기간을 조정하시기 바라며, 내부위원의 면접수당은 ‘내부위원 기술심의수당 지급 개선(사장방침 제656호, 2013.11.05)’을 참고하여 지급여부 결정하고 외부위원의 면접수당은 2013년도 외부위원의 기술심의수당이 235,000원임을 감안하여 지급액 결정	○ 조치완료일자: 2013.12.03 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-12-02	서울시 계약심사과 심사 후 낙찰율 적용된 금액으로 설계변경 될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2014.1.7. ○ 조치결과: 설계변경시 낙찰율 적용될 수 있도록 관련부서에 통보
서울주택도시공사	2013-12-02	비탈면 조경석쌓기 추가 구간에 대하여 물량정산 조치 하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2013.12.5. ○ 조치결과: 비탈면 조경석쌓기 추가구간에 대하여 물량정산 조치
서울주택도시공사	2013-11-29	○ 콜센터 위탁운영시 위장도급으로 판단되어 직접고용문제가 발생하지 않도록 『고용노동부 위장도급 점검지침』을 준수하여 업무처리해 주시기 바람	○ 조치완료일자: 2013.11.29 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-11-29	○ 지역제한 경쟁입찰의 제한기준일은 "지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준" 제3절 1. 다.에 따라 주된 영업소를 입찰공고일 전일부터 일찰일까지 납품소재지 관할 시도에 둔 업체로 정하시기 바람	○ 조치완료일자: 2013.11.29 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-11-28	○ 본 건에 대한 경영관리위원희의 심의, 의결 후 이사회 부의안에 대해 일상감사 의뢰 하시기 바람	○ 조치완료일자: 2013.11.28 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-11-27	○ 관련규정 중 이사회운영규정 제7조(기능) 제9호 '예산 및 결산'은 ‘중요한 재산의 취득·처분 및 임대차에 관한 사항’의 오기이므로 정정하시고, 재산관리규정 제35조는 현행 공사 정관 조항에 맞게 개정(제35조 : 정관 제22조 제9호 → 정관 제24조 제10호)하시기 바람	○ 조치완료일자: 2013.11.27 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-11-26	○ 인력채용시 내부 및 외부위원의‘서류 및 면접심사 수당’에 대한 지급기준을 수립하시기 바라며, 내부위원의 서류 및 면접심사 수당은‘내부위원 기술심의수당 지급 개선(사장방침 제656호,2013.11.05)’을 참고하여 지급여부 결정하고 외부위원의 서류 및 면접심사 수당은 2013년도 외부위원의 기술심의수당이 235,000원임을 감안하여 지급액 결정	○ 조치완료일자: 2013.12.17. ○ 조치결과: 내부위원은 단순심의가 아닌 공정성과 책임감을 가지고 적정 인력을 결정하는 심사업무임에 따라 수당을 지급하고 외부위원은 기술심의수당 235,000원을 적용하여 지급액 결정
서울주택도시공사	2013-11-26	○ 근로자가 사용사업주의 지휘, 감독을 직접 받는 파견과 달리 용역은 고용사업주(용역업체)의 지휘, 감독을 받도록 되어 있으므로 마곡사업관내 근무자 개개인에 대한 우리 공사 감독관의 직접적인 지시(보고 또는 통보받는 행위 포함)보다는 업체 또는 현장 책임자를 통하는 것이 타당한 것으로 판단되며, ○ 관리소장, 안내도우미, 경비원의 업무 중 중복사항(비상근무체제 유지 등)에 대해서는 그 역할의 경계가 모호해지고 책임소재가 불분명하므로 공통업무로 재분류하거나 역할의 재지정이 필요할 것으로 사료되는 바, 입찰전 「과업지시서」를 재검토하여 용역관련 제규정에 적합하게 시행하시기 바랍니다.(회보불요)	○ 조치완료일자: 2013.11.26 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-11-26	추후 설계변경 추진시 변경사유에 대한 근거 첨부요(관련공문, 방침서 등) [회보불요]	○ 조치완료일자: 2013.11.26 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-11-25	○ 한시조직은 특정한 목표달성을 위해 기간을 정하여 운영하는 조직인 만큼 향후 한시조직의 운영기간 동안 조직이 달성하여야 할 목표를 구체적으로 설정하고 이를 지표화 한 후 운영결과를 정기적으로 점검하여 주시기 바라며 기존의 공급업무에서 질적으로 변화되는 업무의 조직은 인력확충, 전문직 채용, 외부위탁 등 다양한 대안을 검토하여 가장 효율적인 방법으로 업무를 추진하여 주시기 바람	○ 조치완료일자: 2013.11.25 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-11-25	○ 파견근로자를 사용하고자 할 경우에는 인사부서 뿐만 아니라 예산부서 및 정원관리부서의 협조를 받아 시행하시기 바라며, 파견근로자 사용시 파견기간 초과 등으로‘파견근로자보호 등에 관한 법률’제6조의2(고용의무)에 따른 고용의무가 발생하지 않도록 철저히 관리하시기 바람	○ 조치완료일자: 2013.11.25 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-11-22	설치된 플륨관 현황을 3-13BL 설계부서(토목)에 통보, 시설물이 중복되지 않도록 조치하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2013.12.6. ○ 조치결과: 3-13BL 내 플륨관 설치현황을 ㅇㅇ팀으로 통보
서울주택도시공사	2013-11-22	준공시 제잡비(퇴직공제부금, 건강보험료 등)에 대하여 실 투입된 금액으로 최종 정산될 수 있도록 조치 하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2014.1.23. ○ 조치결과: 준공정산 완료
서울주택도시공사	2013-11-20	용역시행시 현장 외 타 계근대 이용에 대한 관리, 감독을 철저히 하시기 바랍니다.[회보불요]	○ 조치완료일자: 2013.11.20 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-11-19	○ '견적의뢰사'와 '견적의뢰 및 사전 조사업체 중 참여포기업체'의 의미가 불명확하므로 이를 명확히 하시고, 선정업체 또한 3개사이나 4개사로 기재되어 있으니 재확인하시기 바람	○ 조치완료일자: 2013.11.19 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-11-14	준공전 2단지 안전관리비 및 보험료를 정산하시기 바랍니다 회신불요	○ 조치완료일자: 2013.11.14 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-11-14	즌공시 제잡비(퇴직공제부금, 건강보험료 등)에 대하여 실투입된 금액을 정산될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2014.1.14. ○ 조치결과: 준공정산 감액조치
서울주택도시공사	2013-11-13	○ 다수공급자계약 2단계경쟁 업무처리기준 제4조(납품대상업체 선정기준) 제①항2호(제안서평가 종합점수가 가장 높은 제안자를 납품대상업체로 선정)를 선정기준으로 하여 제안요청을 하는 경우에는 [별표]의 표준평가방식 또는 종합평가방식 중 어느 하나로 결정하여야 하며, 선정기준을 종합평가방식으로 할 경우에는 [별표]의 기본평가항목과 선택 평가항목을 조합한 종합평가기준을 제안요청 대상업체에 제시하여야 하므로 계약부서에 의뢰시 누락되지 않도록 바라며, 산출기초조사서의 규격은 특정업체 제품의 규격으로 다수공급자계약 2단계경쟁 업무처리기준을 준수하여 시행하시기 바람(회보불요)	○ 조치완료일자: 2013.11.13 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-11-13	이전 공법 변경 부분에 대하여는 추후 정산조치 하시기 바랍니다.[회보불요]	○ 조치완료일자: 2013.11.13 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-11-12	개별 공종(조경, 전기)에 대한 담당감독 지정 후 공사시행 하시기 바랍니다.(회보불요)	○ 조치완료일자: 2013.11.12 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-11-06	공사 시행 후 도로 관리청 인수인계 업무 추진에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2013.11.06 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-11-04	위원회 심사위원을 추가(ㅇㅇ팀장,ㅇㅇ팀장) 선정하시기 바랍니다.(회신불요)	○ 조치완료일자: 2013.11.04 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-11-04	MP팀 대가 지급은 실 회의개최 횟수에 따라 정산조치 될 수 있도록 참석자 대장 관리의 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.[회보불요]	○ 조치완료일자: 2013.11.04 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-10-30	○ 법인카드 사용 및 관리지침은 안전행정부의 당해년도 지방공기업 예산편성기준 및 서울시의 당해년도 서울시 지방공기업 예산편성기준에 따라 가장 최근의 지방자치단체 세출예산 집행기준(안전행정부 예규) 범위 내에서 제정, 운영하시기 바라며, 아래 사항에 대하여 검토 후 시행하시기 바람 ○ 23시 이후, 휴일, 사용자의 자택근처 등에서 법인카드 사용후‘법인카드 사용보고서’작성시 결재선 변경 : 본부장이상 전결 → 본부실처장이상 전결 ○‘정기적으로 소액의 예산(특근식대)을 지출하는 경우 일정기간(1개월 미만)을 합산하여 1건으로 법인카드를 사용 가능’으로 특근식대를 적시한 바, 부서별 월 특근식대 법인카드 합산사용액은 부서별 월 총 시간외근무일수에 특근식대 단가를 곱한 금액을 초과할 수 없음. ○ 자료의 명확화를 기하기 위해‘법인카드 사용보고서’양식에 부서명, 직급, 성명, 예산과목을 추가	○ 조치완료일자: 2013.11.05. ○ 조치결과: 법인카드 사용 및 관리 지침 통보시 일상감사 의견첨부
서울주택도시공사	2013-10-29	공사기간이 30일미만이므로 국민건강보험료, 국민연금보험료, 노인장기요양보험료 원가계산서상 제외하시기 바람(회보불요)	○ 조치완료일자: 2013.10.29 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-10-25	예산전용 사항에 대하여는 ㅇㅇ팀과 협의 후 계약체결 시행하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2013.10.25 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-10-25	준공시 제잡비(퇴직공제부금, 건강보험료 등)에 대하여 실 투입된 금액으로 정산될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(회보요)	○ 조치완료일자: 2014.1.15. ○ 조치결과: 제잡비에 대하여 실 투입된 금액으로 정산 처리 완료
서울주택도시공사	2013-10-21	○ 제3조제1항제6호 특정직 용어 신설규정은 제3조제1항제3호와 내용이 중복되는 바 제3조제1항제3호에 특정직 용어를 추가하는 방식으로 개정하는 것이 적정해 보이며, 제42조제2항중 징계감점 적용기간의 기산일을 징계기록 말소 기산일과 동일하게 평정 기준일에서 징계처분 집행종료일로 수정하는 것이 타당한 것으로 판단됨	○ 조치완료일자: 2013.11.11. ○ 조치결과: 일상감사 의견에 따라 수정완료
서울주택도시공사	2013-10-18	○ 노트북 컴퓨터 구매 소관부서 관련하여 경영관리팀에 의견 조회 결과 "직제규정시행내규 별표3 업무분장에 따라 재개발 및 통합센터 임대주택 특정직 직원에 대한 노트북의 구매, 관리업무는 전산정보팀에서 처리하는 것이 타당"하다는 의견이 있으니 직제규정시행내규 업무분장에 따라 시행하시기 바람	○ 조치완료일자: 2013.10.21. ○ 조치결과: 직제규정시행내규 업무분장에 따라 전상정보팀으로 특정직 컴퓨터구매 및 관리요청 공문 발송
서울주택도시공사	2013-10-16	○ 2단계 분양촉진방안을 기계약자까지 소급적용시 수익감소가 발생함으로 이사회 의결을 통해 실행여부를 검토해야 한다고 판단됨	○ 조치완료일자: 2013.11.05. ○ 조치결과: 일상감사 의견에 따라 2013년 10월24일 이사회를 개최하여 기존계약자도 동일하게 선납할인 하는 것으로 의결되었음
서울주택도시공사	2013-10-16	세곡2지구 4단지 [전기히트펌프(실내기. IAC-3)1WAY 카세트 / 냉방4KW/난방4.5KW천정형] 의 품목 단가(446,300원)를 1,3단지와 동일한 단가(420,860원)로 적용하시기 바랍니다. (회보불요)	○ 조치완료일자: 2013.10.16 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-10-15	계약요청서및물품설명서의 현장설치도를 납품도로수정바라며, 입찰참가조건등을 반영바랍니다.	○ 조치완료일자: 2013.10.15. ○ 조치결과: 현장설치도 > 현장납품도 수정 완료, 입찰방법 및 입찰참가자격 내용 추가
서울주택도시공사	2013-10-10	준공시 제잡비(퇴직공제부금, 건강보험료 등)에 대하여 실 투입된 금액으로 정산될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2013.10.23. ○ 조치결과: 1,2단지 아파트건설공사 준공 시 정산 예정이며, 개략적산금액 보고
서울주택도시공사	2013-10-08	산업안전보건비 계상기준에 따라 수정후 발주하시기 바랍니다. 회신요	○ 조치완료일자: 2013.10.8. ○ 조치결과: 산업안전보건관리비 삭제하여 발주
서울주택도시공사	2013-10-08	JSP공종에 대한 낙찰율 적용 재검토 후 설계변경 시행하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2013.10.23. ○ 조치결과: 감 7,167천원
서울주택도시공사	2013-09-26	퇴직공제부금 납부 내역서를 준공금 지급전 확인 바랍니다. 회신불요	○ 조치완료일자: 2013.09.26 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-09-25	수정공정표를 받으시기 바랍니다. 회신불요	○ 조치완료일자: 2013.09.25 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-09-24	문화유적 이전 용역비 산출내역이 건설공사 기준으로 작성된 원가계산서로 계상된 바, 재검토 후 설계변경 추진하시고, 낙찰율 적용될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2013.11.13. ○ 조치결과: 퇴직공제부금비 삭제, 낙찰률 관련부서 통보
서울주택도시공사	2013-09-17	○ 향후 예산 편성시 분양수입금은 단순히 매출원가에 일정액의 매출이익을 가산하여 산출하는 방식이 아니라 부동산 시장과 경기변동에 대해 예측 결과를 토대로 분양율, 입찰가액 등을 합리적으로 산출하여 편성하고 서울시 출자금과 국고보조금 등의 수입예산은 실현이 예측가능한 경우 수입예산으로 편성하여 과대 편성되는 사례가 없도록 하여 주시기 바람. 세출예산 심사 시에는 합리적이고 현실적으로 편성된 수입예산을 기초로 수입과 세출이 균형을 이루도록 편성하여 부족분을 차입금이나 채권발행을 통해 충당하는 것은 최대한 억제하여 주시기 바라며, 가급적 추경예산이 편성되지 않도록 하여 주시기 바람 ○ 업무추진비 관련 현행 「지방공기업 세출예산 편성기준」은 직원 격려차원의 경비와 기관장의 소관부서 직원에 대한 경조사비 등에 대해서 지방자치단체 뿐만 아니라 같은 지방공기업법을 적용받는 지방직영기업과도 차별적인 요소가 있으므로, 이를 해소할 수 있는 방안을 마련하시기 바람 ○ 「위원회 참석 수당」 관련 공무원의 경우 자기가 직접 담당하는 업무뿐만 아니라 소속 자치단체의 사무까지 포함하여 지급범위를 결정하도록 하고 있는 바 그 취지를 고려하여 내부위원회의 참석수당 지급범위를 정하시기 바람	○ 조치완료일자: 2013.09.17 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-09-13	냉방방식 검토 후 시행하시기 바랍니다(회보불요)	○ 조치완료일자: 2013.09.13 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-09-13	계약요청서의 추정가격 및 현장설명서 공사기간을 오류를 수정후 발주의뢰 하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2013.09.13 ○ 조치결과: 추정가격 및 현장설명서 공사기간 수정
서울주택도시공사	2013-09-12	본 계약건에 대하여 추후 설계변경이 발생하지 않도록 조치하시기 바랍니다.[회보불요]	○ 조치완료일자: 2013.09.12 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-09-11	○ ① 동점시 낙찰자 결정방법 ② 협상성립시 계약체결기간 ③ 평가항목 및 결과 공개부분 ④ 업체선정시 결과 통보방법을 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준에 따라 수정하고 관련 계약 규정과 상이한 점은 없는지 재확인하시기 바라며 분양대행실적 인정기준(인정대상 및 기간, 인정방법 등)이 없는 바 이에 대한 기준을 계약서 등에 추가 기재하여 분쟁이 없도록 실행하시기 바람	○ 조치완료일자: 2013.09.30. ○ 조치결과: 안행부 예규에 따라 낙찰자 결정방법, 협상성립시 계약체결기간 조정. 평가항목 및 결과 공개, 업체선정시 결과 유선 및 공문으로 통보로 변경
서울주택도시공사	2013-09-11	공기연장에 따른 간접비 부담여부에 대하여 도급사와 협의하시기 바랍니다. [회보불요]	○ 조치완료일자: 2013.09.11 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-09-11	계근대 사용에 대하여 담당부서(토목,환경)와 협의 후 용역발주 시행하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2013.09.11 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-09-09	○ 공무원여비규정 제16조 제5항에 따라 식비 지급 일수를 조정하여(4일→3일) 실행하시기 바람	○ 조치완료일자: 2013.09.11 ○ 조치결과: 일상감사 의견에 따라 식비 지급일수를 4일에서 3일로 조정
서울주택도시공사	2013-09-09	가로수 이식공사 해당공종(조경)과 협의하여 공사감독 선임 후 공사시행 하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2013.09.09 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-09-06	일부 설계변경은 법적용에 따른 설계변경이 불가피한 측면도 없지 않아 있으나 가능한 최소화 설계변경이 유도되도록 설계부서로의 피드백 조치하여 설계도서 품질향상을 유도함은 물론 향후에 시행하는 공사의 마감특화 설계변경 등은 의사결정에 투명성 확보로 최적의 설계변경이 요구되는 바 특화자재 선정 등은 지역성 및 분양성 등을 고려하고 타 건설사의 시공사례도 면밀히 분석하는 등 사전검토 철저로 투명성을 확보하여 최적의 설계변경이 유도되도록 하시기 바라며 아울러 본 건의 준공 정산시에는 퇴직공제부금 등 제잡비율 정산을 면밀히 시행하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2013.09.06 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-09-03	2013년도 실행예산운영지침에 의거 추후 ○○팀 협조를 득하시고, 공사 완료 즉시 인수인계 절차 이행하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2013.9.16. ○ 조치결과: ○○팀 예산조정 요청 완료
서울주택도시공사	2013-08-28	준공시 사후정산 항목인 퇴직공제부금,건강보험료등에 대해 실투입된 금액으로 정산될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2013.9.13. ○ 조치결과: 양재시프트 212번지 준공 시 사후정산항목 정산예정임
서울주택도시공사	2013-08-27	설계 시급성을 감안, 80% 완료시점에서 서울시 사전계약심사를 득하고 업무추진 하시기 바랍니다[회보불요]	○ 조치완료일자: 2013.08.27 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-08-27	입주민조정회의의 특별업무비는 실투입비 근거에 의거 정산내용을 회부하여 주시기 바랍니다(회보요)	○ 조치완료일자: 2013.9.2. ○ 조치결과: 추가 과업 승인 통보시 '입주민 조정회의비' 를 증빙자료 기준으로 정산토록 통지
서울주택도시공사	2013-08-27	준공시 제잡비[퇴직공제부금, 건강보험료 등]에 대하여 실투입된 금액으로 정산될 수 있도록 조치 하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2013.10.1. ○ 조치결과: 양재시프트 212번지 준공 시 사후정산항목 정산예정이며, 개략적산금액 보고
서울주택도시공사	2013-08-23	도면, 시방서 보완 후 지급자재 구매업무 추진하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2013.9.4. ○ 조치결과: 시방서(도면포함) 보완하여 구매업무 추진(2013.9.4.입찰공고 시행)
서울주택도시공사	2013-08-19	○ 사이버견본주택 제작 용역 발주를 당해년도 주택 분양계획 수립 전에 실시하는 것을 지양하고 향후에는 발주전 관련부서에 공정률, 단지별 마감재 상이 여부 등을 문서로 확인하여 실시하시기 바람(회보불요)	○ 조치완료일자: 2013.08.19 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-08-16	공사 준공시 산업안전보건관리비 등 제잡비 정산에 철저를 기하여 주시기 바랍니다 [회보불요]	○ 조치완료일자: 2013.08.16 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-08-13	낙찰율적용 재검토 요(공종별 낙찰율 → 전체 낙찰율)	○ 조치완료일자: 2013.10.2. ○ 조치결과: 흙막이 가시설 강재손료 정산 시 전체 낙찰률 적용 조치
서울주택도시공사	2013-08-08	ㅇㅇㅇㅇ팀-3037호(2013.08.08)[감리전문회사 선정시 비리관련 감점사항 안내]의 내용을 반영하시기 바랍니다(회보불요)	○ 조치완료일자: 2013.08.08 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-08-06	○ 분양규정시행내규 제25조(수의계약대상)제6항 신설규정과 관련하여 분양규정 제31조(분양원칙)에 점포(복리시설)는 일반경쟁입찰의 방법에 의하여 분양하게 되어 있으며 시행내규 제25조(수의계약대상)제3의2항은 준공일로부터 1년 이상 경과한 점포에 대해 1회이상 일반경쟁입찰 후 수의계약하게 되어 있음. 준공일로부터 2년 이상 경과하고 계약해제된 점포(복리시설)를 수의계약 대상에 포함할 경우 또한 계약해제된 점포에 대해서 경쟁입찰실시가 비효율적이란 사유로 경쟁입찰없이 수의계약을 실시할 경우 특정인에 대한 특혜의혹, 일반경쟁입찰시 예정가격 이상의 낙찰가에 대한 기회상실 등이 발생할 수 있음.	○ 조치완료일자: 2013.08.27. ○ 조치결과: 수의계약 대상으로 계약체결된 분양상가, 임대전환 상가 등이 계약체결 후 분양계약자가 계약상의 의무를 이행하지 않아 중도해제된 경우로서, 준공일 또는 사용승인일로부터 2년 이상 경과한 경우로 수정
서울주택도시공사	2013-08-01	SH공사 단가 적용 재검토 요 [조경석:95,000원→52,000원, 돌망태(타원형, 몸통):5,620원→4,300원. 돌망태(타원형, 뚜껑): 5,040원 → 1,700원]	○ 조치완료일자: 2014.2.4. ○ 조치결과: 자재단가 변경 적용으로 도급비 4,200천원 절감
서울주택도시공사	2013-07-26	○ 임대가격의 산정근거인‘국민임대주택의 표준임대보증금 및 표준임대료’및‘공공건설임대주택 표준건축비’는 입주자모집공고일 기준 가장 최근의‘국토해양부고시’를 적용하시기 바람	○ 조치완료일자: 2013.07.26 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-07-25	하자책임기간 : 물품설치 검사 완료일로 부터 2년으로 수정바람 - 회신불요	○ 조치완료일자: 2013.07.25 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-07-24	보고서상 특별업무(지질조사, 인증비, 통합디자인)에 대한 용역비 재검토하여 현상설계경기 시행하시기 바랍니다.(회보불요)	○ 조치완료일자: 2013.07.24 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-07-22	○ 구매예정인 비품에 대해서 물품관리규정에 따라 물품수급관리계획(변경 등)을 수립 실시하고 자산관리대장에 등재 조치하시기 바람	○ 조치완료일자: 2013.08.14 ○ 조치결과: ㅇㅇ관리지원비 예산으로 공기구비품 구매가 불가하여 당장 추진 어려움, 대학생 입주전 비품 비치가 급하여 선구매 진행 및 향후 회계팀 협조로 수정분개를 통해 공기구비품 변경 및 자산관리대장 등재 추진
서울주택도시공사	2013-06-28	○ 파견근로용역의 연장계약이 만료 되기 전 수행업무의 상시적 수요 여부, 경제적 타당성 등을 고려하여 파견근로용역의 연장, 수요발생 시 수시 사용, 상시인력으로서의 사용 등을 검토하시고 파견근로용역을 종료하거나 연장하게되는 경우 「파견근로자 보호 등에 관한 법률」등에 저촉되지 않도록 조치하여 주시기 바람	○ 조치완료일자: 2013.06.28 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-06-28	○ 공사 임직원 및 전문직(무기근로계약직 포함)의 정원은 직제규정의 개정 사항이 아니고, 정관의 변경이 필요한 사항으로 판단됨	○ 조치완료일자: 2013.06.28 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-06-28	○ 인사규정, 직제규정, 정원외인력정수관리규정, 인사관리시행내규 등 제반규정이 공사 정관에 저촉되지 않도록 정비하시기 바라며, 본 운영지침을 적용함에 있어서 인사규정 제5조의2(전문직 등) 제2항에 따라 ‘부문별 전문가’의 채용, 보수 등에 관하여 필요한 사항을 정하고 있는 ‘한시계약직직원인사관리시행내규’ 및 ‘한시계약직직원보수관리시행내규’를 현실에 맞게 개정·시행하시기 바람	○ 조치완료일자: 2013.06.28 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-06-27	용역업체 선정 후 과업지시서 작성 시 대상지구의 설계수준 통일요망(회보불요)	○ 조치완료일자: 2013.06.27 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-06-24	용역시행방안에 대하여 유지관리부서인 은평구청과 협의하여 용역결과에 대한 객관성이 확보될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2013.06.24 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-06-14	○ 기안문의 소요예산 단가(월 2,021,040원/인)와 붙임 2의 ‘파견근로자 원가계산서’ 단가(월 2,056,384원/인)가 상이하므로 단가 계산을 정확히 하여 계약 의뢰하시기 바람	○ 조치완료일자: 2013.06.14 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-06-11	○ 기초생활수급자 임대료 지원시 공사 수입(위수탁수수료 및 임대료)이 감소되므로 공사 수입감소액은 서울시와‘장기공공임대주택 입주자 삶의 질 향상 지원법’제5조(임대료에 대한 국가지원) 및 같은 법 시행령 제4조 제1항에 따라 국가에서 지원받아 보전하는 방안을 강구하여 시행하시기 바람	○ 조치완료일자: 2013.06.11 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-06-05	○ 손실 발생원인을 분석하여 향후 이러한 일이 재발되지 않도록 하시기 바람	○ 조치완료일자: 2013.06.05 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-06-05	○ 손실 발생원인을 분석하여 향후 이러한 일이 재발되지 않도록 하시기 바람	○ 조치완료일자: 2013.06.05 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-05-31	용역계약 체결시 과업내용서 상에 과업의 범위에 대하여 구체적으로 기재하여 용역추진에 차질이 없도록 조치하시기 바랍니다. 예) 용역성과품은 발주가 가능하도록 1식으로 제출, 계약심사 업무 수행, 지하철역과의 연결통로까지 설계 등)	○ 조치완료일자: 2014.1.23. ○ 조치결과: 각 공정별 과업범위 구체화, 및 과업내용에 관련법령에 의거한 각종 자문 및 심의, 관계기관 협의 등 추가, 향후 성과품 및 최종보고서는 충분한 수량을 제출받도록 조치
서울주택도시공사	2013-05-29	준공 전 토공 정산(매립폐기물 사토물량 정산, 사토장 확인) 시행하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2013.9.3. ○ 조치결과: 토공정산완료(감 792,842원)
서울주택도시공사	2013-05-28	과업내용에 디자인 심의 업무를 추가하여 용역 시행하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2013.6.17. ○ 조치결과: 과업내용에 디자인 심의업무 추가하여 용역시행토록 회신
서울주택도시공사	2013-05-24	준공검사기간내 설계변경에 대한 제잡비 부분의 조정 및 물가변동 정산 등을 완료하시기 바랍니다.(회보요)	○ 조치완료일자: 2013.6.13. ○ 조치결과: 정산완료
서울주택도시공사	2013-05-23	1. 현장업무 추진 효율화를 위해 사전 및 예비 준공검사를 연계하여 운영하는 방안 강구 2. 품질평가위원회 구성시 시공자, 감리자 등 참여방안 강구 3. 참여위원들의 검사내용에 대한 충실한 이행 요구할 수 있는 방안 강구(예시 품질평가 서약서 등) * 사전(예비)준공검사 이행실적 서울시(기술심사담당관-8938호) 및 기술감사팀으로 제출요망.	○ 조치완료일자: 20130528 ○ 조치결과: 사전 준공검사위원회 시행계획 통보 및 예비준공검사 실시개선내용 알림
서울주택도시공사	2013-05-22	내부위원심의수당지급은부적정한것으로 판단되니 재검토요망. 신기술, 신공법 채택은 예살절감과 공기 단축등으로 원가절감 효과를 명확히 검증한 후 채택되어야 할 것임	○ 조치완료일자: 20130524 ○ 조치결과: 심사위원회 결과 통보
서울주택도시공사	2013-05-21	○ 소송업무규정 제44조(위임보수) 제1항에 위임보수는 ‘변호사보수의 소송비용 산입에 관한 규칙(대법원 제정)’이 정하는 범위 내에서 별표1의 기준에 의하여 산정하도록 되어 있으므로 사규개정시 검토하시기 바람	○ 조치완료일자: 2013.05.21 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-05-21	추후 강서구청과 용역비 관련 협약 체결시 용역비 선 대여 후 반환 받는 방안을 구체적[원금 및 이자 포함, 일시 반환 또는 분할 반환, 반환시기, 반환 지연시 할증이자, 미 반환시 제재 방안 등]으로 협약서에 명기하여 예산 낭비 요인이 발생되지 않도록 조치하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2014.2.4. ○ 조치결과: 용역비 선대여 후 반환조건을 구체적으로 명기하였음
서울주택도시공사	2013-05-16	시방서 8.현장설치의 아.의 세대스피커 설치는 단지별 80%이상 설치건 내용은 수급인은 가능한 모든 세대에 공사기간내 스피커가 설치 될수 있도록 세대 방문 협조 요청(일정조율)등 공사가 원활히 될 수 있도록 최대한 노력하여야 한다로 수정 발주요 - 회신불요	○ 조치완료일자: 2013.05.16 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-05-14	○ 경비 및 청소관리 사업자 선정시 “주택관리업자 및 사업자 선정지침(13.4.12)”에 의하면 적격심사제로 낙찰자를 결정하되 관리규약으로 정하는 경우에는 최저낙찰제로 정할 수 있도록 되어있는 바, 이를 고려하여 시행하시기 바람	○ 조치완료일자: 2013.06.04. ○ 조치결과: 경비 및 청소관리 사업자 선정시 최저낙찰제로 정하기 위하여 관리규약을 2013.6.28까지 개정하기로 함
서울주택도시공사	2013-05-10	○ 사업수지 분석상 손실이 예상되므로 단위 사업별로 최소 수익률 2%이상을 달성할 수 있는 방안을(서울시비 지원, 분양및임대 비율 조정, 정산방법 등) 강구한 후 사업추진을 하시기 바람	○ 조치완료일자: 2013.08.29. ○ 조치결과: 안행부 공사채 발행 승인요건(사업수익률 2%이상)을 충족시키기 위한 지방공기업평가원의 사업타당성 조사 및 재원조달 방안 용역을 통해 원활한 사업추진을 위한 대책 마련
서울주택도시공사	2013-05-10	은평구청과의 업무협의 시 공사지원금의 적정여부를 검토하여 집행하시기 바랍니다.(회보불요)	○ 조치완료일자: 2013.05.10 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-04-26	○ 첨부 2의‘용역업체 선정기준’내용 중 관련 예규는 현행화 하시고, 첨부 5의‘2013학술연구용역 인건비기준단가’는 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제2장 예정가격작성요령의 별표2‘학술연구용역 인건비 기준단가’를 적용하여 시행하시기 바람[회보불요]	○ 조치완료일자: 2013.04.26 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-04-25	용역진행 중 원가계산 항목에 대해 정산부분은 철저시행하시기 바랍니다.(회보불요)	○ 조치완료일자: 2013.04.25 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-04-25	조립식 동바리 설계변경 사항은 시공사 요청에 의한 것으로 사료되는 바, 낙찰율 적용에 대하여 재검토 하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2013.5.8. ○ 조치결과: 시공사요청분에 대하여 기존낙찰률 적용
서울주택도시공사	2013-04-22	지급자재 중 구매설치 자재에 대하여 민원이 발생되지 않도록 입찰참가 자격의 기준을 수립하여 발주하시기 바랍니다. 내곡지구 3,5,7단지 유인팬 구매에 대해서는 지금까지 적용하지 않았던 기계설비공사업 소지업체로 입찰참가 자격을 제한함. 첨부 : 지급자재 입찰참가자격 현황[별도 송부] (회보불요)	○ 조치완료일자: 2013.04.22 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-04-17	○ 부의안 중 제안사유에서 정관 제22조 제16항을 제24조(의결사항) 제20호(그밖에 업무운영에 필요하다고 사장이 인정하는 사항)로 정정하시고, Ⅲ. ㅇㅇ뉴타운 중심상업지 PF사업 정상화 제안의‘제안목적’중‘ㅁㅁPFV(주) 반환채권 및 대출현황’의 반환채권 ㄱㄱ억원은 ㄴㄴ억원의 오기로 판단되므로 정정하신 후 이와 연계한 사항(금액 등)에 대하여 재확인 후 이사회에 부의하시기 바람	○ 조치완료일자: 2013.04.17 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-04-15	○ 임대주택관리 전담직원 취업규정 개정(안)에 신설된 제32조(특별유급휴가) 제1항 제6호 및 제36조의3(불임시술휴가)의 ‘불임시술휴가’를 용어의 명확화를 위하여‘불임치료시술휴가’로 변경하여 시행하시기 바람[회보불요]	○ 조치완료일자: 2013.04.15 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-04-15	○ 판매촉진비 예산을 감안하여 장기미매각 토지중 매각가능성이 희박한 토지를 선별하여 실시하시기 바라며 알선장려금제도 도입과 관련하여 이사회에 보고하고 의견을 수렴하시기 바람(회보불요)	○ 조치완료일자: 2013.04.15 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-04-15	○ 선납할인율이 타공사 사례에 비해 높은 점, 시중금리가 하향추세인 점 등을 감안하여 적정한 선납할인율을 적용하시기 바라며 선납할인도입과 관련하여 이사회에 보고하고 의견을 수렴하시기 바람(회보불요)	○ 조치완료일자: 2013.04.15 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-04-10	○ 업체평가방법 등을 지방자치단체입찰시낙찰자결정기준행정안전부예규제438호(12.12.24)에 따라 수정하여 시행하시기 바람(회보불요)	○ 조치완료일자: 2013.04.10 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-04-10	추후 계약시 낙찰하한선(87.745%)을 감안하여 공사시행하기시 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2014.2.4. ○ 조치결과: 채택
서울주택도시공사	2013-04-08	○ 본 사업추진에 대한 노원구청과 주민의 반대민원이 심하고 또한 토지매입시 지하에 매설된 폐기물처리 후 중도금을 지급할 수 있도록 검토하여 시행하시기 바람(회보불요)	○ 조치완료일자: 2013.04.08 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-03-29	○ 경영평가 결과 지적사항에 근거하여 임대주택관리전담직원 인사 및 운영내규 제66조(교육훈련성적평정) 제1항 별표 4를 개정 시행하시기 바람	○ 조치완료일자: 2013.03.29 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-03-28	○ 경영평가 결과 지적사항에 근거하여 인사규정시행내규 제47조(교육훈련성적평정) 제1항 별표 10을 개정요청 바람 ○ 감사규정이 개정됨에 따라 신분상 조치순위가 조정되었으므로 인사규정 제40조의2(포상제한) 제1항 제3호 가목을 개정요청 바람 ○ 직제규정시행내규 제5조(업무분장)에 따라 팀원의 업무는 팀장이 부여하므로 인사규정시행내규 제37조(평정의 단계와 평정자) 제2항 별표6의 평정대상자별 평정자 및 확인자 중 3급 팀원의 1차 평정자는 처장이 아닌 팀장으로 함이 타당할 것으로 사료됨.	○ 조치완료일자: 2013.03.28 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-03-28	연구완료 전,후 공동연구업체의 독점적지위 선점에 유념하시기 바라며 현금출자분(경비)에 대한 증빙자료를 세밀히 확보하여 시행하시기 바랍니다.(회보불요)	○ 조치완료일자: 2013.03.28 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-03-27	○ 기한내 미신청으로 상업용지 지분권을 취소할 경우 민원발생 및 소송제기가 우려되니 대상자에게 관련사항 안내 및 통보를 철저히 하여 민원발생을 사전에 해소하시기 바람(회보불요)	○ 조치완료일자: 2013.03.27 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-03-22	○ 사내집합교육(중국어)도 보다 많은 직원이 참여할 수 있도록 교육이수시간을 인정하여 타 교육과정과 형평에 맞게 시행하시기 바람	○ 조치완료일자: 2013.03.22 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-03-20	○ 경비 중 판매촉진비는 세부시행계획을 구체적으로 수립하여 투명하게 집행하시기 바람	○ 조치완료일자: 2013.03.20 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-03-19	○ 지방계약법 시행령 제13조(입찰의 참가자격) 제1항 및 제20조(제한입찰에 의할 계약과 제한사항 등) 제1항에 따라 입찰참가자격 및 제한사항(지역제한 등)을 명기하여 계약 의뢰하시기 바라며, 파견근로자 사용에 관한 사항(파견기간 등)이 파견근로자보호 등에 관한 법률 등 관련법에 위반되지 않도록 시행하시기 바람[회보불요]	○ 조치완료일자: 2013.03.19 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-03-19	○ 지방계약법 시행령 제13조(입찰의 참가자격) 제1항 및 제20조(제한입찰에 의할 계약과 제한사항 등) 제1항에 따라 입찰참가자격 및 제한사항(지역제한 등)을 명기하여 계약 의뢰하시기 바라며, 파견근로자 사용에 관한 사항(파견기간 등)이 파견근로자보호 등에 관한 법률 등 관련법에 위반되지 않도록 시행하시기 바람[회보불요]	○ 조치완료일자: 2013.03.19 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-03-15	○ 경비 중 판매촉진비는 세부시행계획을 구체적으로 수립하여 투명하게 집행하시기 바람	○ 조치완료일자: 2013.03.15 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-03-13	○ 지방계약법 시행령 제13조(입찰의 참가자격) 제1항 및 제20조(제한입찰에 의할 계약과 제한사항 등) 제1항에 따라 입찰참가자격 및 제한사항(지역제한 등)을 명기하여 계약 의뢰하시기 바라며, 계약 이후에는 용역업체의 책임자를 통한 업무지시 등 관련법에 위반되지 않도록 시행하시기 바람	○ 조치완료일자: 2013.03.13 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-03-07	○ 2012년부터는 공공기관 개인 정보보호 수준진단의 평가기준이 기술적보안에서 관리적보안 중점으로 변경되어, 지속적인 내부관리운영체계를 강화하기 바람.(회보불요)	○ 조치완료일자: 2013.03.07 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-03-07	-입찰참가자격 : 일반자재로 직접생산확인증명서 제출불가 다른 조건 반여요(회신불요) -입찰방법 : 일반경쟁조건으로 제한입찰조건 삭제요 (회신불요)	○ 조치완료일자: 2013.03.07 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-03-06	○ 용역업체의 책임자를 통한 업무지시 등 관련법에 위반되지 않도록 시행하시기 바람(회보불요)	○ 조치완료일자: 2013.03.06 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-03-06	○ 파견근로자 사용기간 등 관련법에 위반되지 않도록 시행하시기 바람(회보불요)	○ 조치완료일자: 2013.03.06 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-03-05	○ 정원외 인력채용은 직제규정 제15조(정원외 인력정수)에 의한 정원외 인력정수 범위내에서 시행하시기 바라며, 정원외인력정수관리규정 개정은 공사 정관 제24조(의결사항) 제5호 및 이사회운영규정 제7조(기능) 제4호에 따라 이사회 의결을 거쳐 시행하시기 바람	○ 조치완료일자: 2013.03.05 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-03-05	○ 항동보금자리주택건설사업은 수익률이 2.33%에 불과하여 투자비가 증가하면 수익률 저하가 우려되므로 투자심사시 결정된 투자비가 초과되지 않도록 설계변경 자제 등 관리를 철저히 하시기 바람(회보불요)	○ 조치완료일자: 2013.03.05 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-03-05	○ 중도금 납부시기가 12월인 마곡지구 등의 공정률을 수시 체크하고, 공급시기가 지연되지 않도록 하여 부채감축 목표달성에 차질이 없도록 하시기 바람(회보불요)	○ 조치완료일자: 2013.03.05 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-03-05	SH공사 개발기술 신기술(특허 포함) 지정/운영과 관련하여 공동개발업체에 대한 특혜시비 오해가 없도록 재검증 추진부서에서는 객관적인 기준의 의거하여 적용유지 여부를 신중히 결정하고, 설계부서에서는 설계적용여부에 대하여도 신중히 판단하여 운영하시기 바람.	○ 조치완료일자: 2013.3.18. ○ 조치결과: 적용기준 구체화 및 재검증 방안 등 개정안 반영, 설계관련 부서에 일상감사의견 통보 등
서울주택도시공사	2013-03-04	○ 향후 신규사업을 위한 사업타당성 분석 용역 단가산출시 통일된 기준에 근거하여 이루어질 수 있도록 사업규모 등에 따른 투입인원, 용역원별 참여율, 경비 등의 산출기준을 마련하여 시행하시기 바람(회보불요).	○ 조치완료일자: 2013.03.04 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-02-14	시설물 보수 및 교체 시 정확한 보수부위 확인, 정밀수량 확인 후 철저히 정산 하시기 바랍니다.(회보불요)	○ 조치완료일자: 2013.02.14 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-02-13	○ 교육 위탁기관 계약체결은 2012.12.24.제정된 행정안전부 예규 제437호 "지방자치단체 입찰 및 계약집행기준"에 의거 시행하시기 바람[회보불요]	○ 조치완료일자: 2013.02.13 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-02-13	감리용역기간 재검토(준공 후 30일 → 준공 후 15일) 후 설계변경 시행하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2014.2.4. ○ 조치결과: 용역대금 절감 30,600천원
서울주택도시공사	2013-02-12	○ 조직 및 정원관리부서에서 직제규정 제15조(정원외인력정수)에 따른 '정원외인력정수관리규정'을 정비한 후 시행하시기 바람	○ 조치완료일자: 2013.02.13 ○ 조치결과: 현재 조직 및 정원관리부서에서 정원외인력정수관리규정을 개정중에 있으나 미완료시 상위법(파견근로자보호등에관한법률)에 의거 3월1일자로 무기근로 전환 후 규정 정비 진행
서울주택도시공사	2013-02-08	○ 과업지시서의 종사원 관리 내용 등이 파견근로자보호 등에 관한 법률에 저촉되지 않도록 시행하시기 바람	○ 조치완료일자: 2013.02.08 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-02-08	○ 과업지시서의 종사원 관리 내용 등이 파견근로자보호 등에 관한 법률에 저촉되지 않도록 시행하시기 바람	○ 조치완료일자: 2013.02.08 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-02-08	설계변경 제한 상한율 적용을 제외하는 설계변경 항목도 상한율을 적용하여 목표원가 이하로 시행하시기바랍니다	○ 조치완료일자: 20130213 ○ 조치결과: 감사의견내용이 반영될 수 있도록 예산팀에 협조 요청
서울주택도시공사	2013-02-05	○ 2013년 실행예산 운용지침 제2조 제1항 및 제2항에 ㅇㅇ연구소, ㅇㅇ연구소장을 각각 추가하시고 '물품의 수급계획 수립 및 운영총괄' 업무는 직제규정시행내규 제5조 제1항 개정(2012.10.15)으로 회계팀에서 총무팀으로 이관되었으므로 같은 지침 제23조 제2항을 정정하여 시행하시기 바람[회보불요]	○ 조치완료일자: 2013.02.05 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-01-29	○ 조직 및 정원관리부서에서 직제규정 제15조(정원외 인력정수)에 따른 '정원외 인력정수관리규정'을 정비한 후 시행하시기 바람	○ 조치완료일자: 2013.01.29 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-01-28	○ 세부사업추진시에는 예산과목에 적합하게 추진하시기 바람(회보불요)	○ 조치완료일자: 2013.01.28 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-01-24	○ 붙임자료1 '부의(안)'의 「기금이자 및 금융비용」합계와 붙임자료2 '수지분석 보고서'의 「기금이자 및 금융비용」합계가 상이하니 관련 자료를 재검토하여 바로 잡은 후 부의하시기 바람(회보불요)	○ 조치완료일자: 2013.01.24 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-01-24	감리업무에 미술장식품설치 과업 추가될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.[회보불요]	○ 조치완료일자: 2013.01.24 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-01-22	○ 감사규정이 개정 시행(2011.10.31)됨에 따라 신분상 조치순위가 조정(훈계, 주의, 경고 → 주의, 경고, 훈계)되었으므로 인사규정 제40조의2(포상제한) 제1항 제3호 가목을 개정 시행하시기 바람[회보요]	○ 조치완료일자: 2013.4.17. ○ 조치결과: 인사규정 개정완료(2013.4.17.)
서울주택도시공사	2013-01-21	○ 공가관리물량 감소에 따라서 파견인력을 탄력적으로 조정하여 운영하시기 바람	○ 조치완료일자: 2013.01.21 ○ 조치결과: 회보불요사항
서울주택도시공사	2013-01-18	준공 전 제잡비 정산 시행 하시기 바랍니다.	○ 조치완료일자: 2014.1.16. ○ 조치결과: 6단지 준공정산 완료
서울주택도시공사	2013-01-04	용역시행시 관련 주민 참여가 가능토록 조치하시기 바랍니다.[회보불요]	○ 조치완료일자: 2013.01.04 ○ 조치결과: 회보불요사항