지역자활센터 지도․점검표

□ 지역자활센터 운영

구분	점검항목	점 검 결 과		증빙서류
인사 관리	○ 직원 임면 적절성 - 공개채용 및 인사위원회 개최여부 등	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	인사관리카드, 채용관련 서류
		조치 사항
	○ 채용자격 기준 및 경력환산 시 지침규정 준수여부	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	인사관리카드
		조치 사항
	○ 정근수당, 가족수당 등 각종 수당지급 실태	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	급여지급자료 가족관계등록부 주민등록등본
		조치 사항
기관 운영 회계	○ 센터운영비 예산과 자활근로사업 예산의 구분 관리 여부	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	예금통장 회계관계 서류
		조치 사항
	○ 예산관리 적정성 - 세입․세출의 총괄관리 및 예산변경시 지자체 승인 여부	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	사업계획서, 예산서, 예산변경 승인 공문 등
		조치 사항
	○ 회계 일반 - 예산서, 결산서 및 사업계획서 확인 - 예산집행액과 예․결산서상 일치 여부	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	예산서, 결산서 사업계획서
		조치 사항
	○ 비품․자산의 적정관리 여부 - 물품관리대장 및 실물 확인	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	비품대장, 자산취득 관련 증빙자료
		조치 사항
	○ 보조금 전용카드 사용 및 부당사용 여부	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	지출증빙서 중 카드결제 내역 등
		조치 사항
	○ 현금출납부와 지출 결의서의 일치 여부	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	현금출납부, 지출결의서
		조치 사항
	○ 보조금의 수입 및 지출내역의 보관여부	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	지출결의서 등
		조치 사항
후원금 등 기타	○ 후원금의 영수증 발급, 전용계좌 사용, 사용용도, 정보시스템 사용 등	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	예산서, 후원금 영수증철, 통장, 결과보고서류 등
		조치 사항

□ 자활근로사업 관리

구분	점검항목	점 검 결 과		증빙서류
사업별 예산 편성	○ 사업별(시장진입형․ 사회서비스형) 인건비: 사업비의 편성비율 적정관리	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	사업계획서 및 예산서
		조치 사항
Gate Way 사업	○ GateWay 사업 운영계획서 작성 여부 - 대상자 선정, 배치, 교육프로그램의 적절성 등	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	GateWay 사업 관련 서류철
		조치 사항
	○ GateWay 사업비지출 - 지출비율(7:3)준수여부 및 타 사업목적 사용여부	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	지출관계 서류
		조치 사항
인건비 집행	○ 자활근로사업 참여 조건의 작성 여부	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	참여조건 작성 서류
		조치 사항
	○ 자활근로 인건비 지급 실태 - 인건비 지급대장과 사업단별 참여자 출근부 확인	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	임금지급대장, 출근부
		조치 사항
	○ 자활기업 인건비 지급실태(한시적인건비) - 인건비 지급대장과 자활기업 참여자 출근부 대조	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	임금지급대장, 자활기업 출근부
		조치 사항
	○ 자활근로사업 참여자의 초과근무 지급실태 - 초과근무시간 준수, 지급대상 적절성 여부	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	임금지급대장, 초과근무일지
		조치 사항
직접사업비 집행	○ 직접사업비의 집행 실태 - 직접사업비의 목적외 사용	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	사업단별 직접사업비 지출서류
		조치 사항
	○ 사업유형별 직접사업비의 사용비율 준수여부	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	사업단별 사업계획서
		조치 사항
도우미형 사업 관리	○ 인턴도우미형 사업 종사자 복무관리 실태	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	복무점검 자료 (출근부, 대상 기관의 관리 자료)
		조치 사항
	○ 자활도우미 관리 실태 (해당없음.)	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	자활근로사업자 참여자 명부, 근무관련 자료
		조치 사항
사업단 관리	○ 시장진입형·사회서비스형 자활근로 사업단의 운영기간 준수여부 - 기본 2년, 최대 3년	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	사업단 설치 및 승인 관련 서류
		조치 사항

□ 자활근로 사업단 매출 및 수익금 관리

구분	점검항목	점 검 결 과		증빙서류
매출 관리 일반	○ 매출관련 보고 실시 - 보고 실시 여부 - 보고서와 매월(분기) 통장 일치 여부	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	매출관련 시군구 보고서
		조치 사항
	○ 매출액의 전산시스템 관리 실태 - 사회복지시설정보 시스템 사용 여부	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	사회복지시설 정보시스템 점검
		조치 사항
매출금 관리	○ 사업단별 매출 관리 - 매출 증빙자료, 작업일지와 통장관리 일치 여부	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	매출관련 서류, 예금 통장, 사업단별 작업일지
		조치 사항
	○ 매출적립금 관리실태 - 내일키움장려금(20%), 자활기업창업자금(60%), 활성화지원금(20%) 준수 여부 - 매칭금별 별도 통장 관리 실태	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	월별 관리 대장, 예금 통장
		조치 사항
	○ 자활기업 창업자금 집행시 관련 규정 준수 여부	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	창업자금 집행 서류
		조치 사항
	○ 자활사업 활성화 지원금 집행시 관련규정 준수 - 집행범위, 지자체 승인여부	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	지자체 보고서
		조치 사항
	○ 자활기업창업자금 및 활성화 지원금의 자활기금 적립 실태 - 초기창업자금(사업단 종료), 활성화 지원금(연도말)의 기금적립	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	사업단 운영실태 자료 및 활성화 지원비 지출자료
		조치 사항
	○ 수익금의 사용 - 자립준비적립금, 자립출발지원금의 적립 여부	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	개인별 인건비 지급자료, 개인별 적립금 관리 자료
		조치 사항

□ 시설안전 관리

구분	점검항목	점 검 결 과		증빙서류
기타 시설 안전 분야	○ 안전관리 교육 실시여부	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	교육일지
		조치 사항
	○ 화재로 인한 손해배상책임 가입 여부	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	보험가입서류
		조치 사항
	○ 안전사고로 인한 손해배상책임 가입 여부	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	보험가입서류
		조치 사항
	○ 소방설비의 작동 및 정상작동 여부	결과	□양호 □ 미흡 (미흡사유: )	현장점검
		조치 사항

※ 점검표 내용은 점검일 당시 상황에 따라 일부 조정될 수 있습니다.

□ 수범사례

○

□ 종합의견 및 점검자

종합의견	○
상기와 같이 2017년도 지역자활센터 운영전반에 대하여 지도․점검을 실시하였음. 2018. . . 점검 반장 : 소속) 직) 성명) 점검 반원 : 소속) 직) 성명) 점검 반원 : 소속) 직) 성명)

<지역자활센터 준비할 사항>

<일반> ○ 해당 지자체의 개별지침 존재 여부 ○ 기관 운영규정 : 급여 지침서 및 복무규정(보수 규정) ○ 기관 현황(직원 명부 포함) ○ 인사기록부 : 자격사항 서류, 호봉승급일 ○ 기간제 근무자 채용 관계서류 ○ 출근부 / 근무상황부 ○ 업무일지 ○ 문서접수철 / 발송철 ○ 사업실적서 ○ 교육훈련일지 ○ 사고일지 ○ 보조금 지원 관련 서류철 ○ 시군구 보고자료 일체 ○ 차량관리대장 <사업단별> ○ 참여자 명부 ○ 출근부 ○ 작업일지 ○ 인건비 및 직접사업비 지출 서류	<회계 일반> ○ 통장리스트, 장부리스트 - 기관운영비통장, 사업단별 매출금․수익금 통장 ○ 통장, 장부 ○ 급여대장 ○ 근로계약서 ○ 신용카드 사용부 ○ 세금신고 서류 <GateWay 관련 자료> ○ GateWay 사업 계획서 ○ GateWay 참여자 명부 <후원금 관련> ○ 후원 및 자원봉사 업무 ○ 후원자 명부 ○ 후원신청서철 ○ 후원수입지출 명세서 ○ 후원영수증철 ○ 후원관련 기안철 ○ 후원 보고 서류