“서울문화재단은 문화예술을 통해 삶의 질을 높이고 서울의 도시경쟁력을 키우고자 서울시에서 설립한 기관입니다”
		서울문화재단
수신자			내부결재
(경유)
제목	2018년 법인카드 사용내역 점검 계획 (4월 결제분)

대표이사 방침 제223(2018.04.11.)호 ‘2018년 서울문화재단 상시모니터링 운영 계획’ 관련하여 재단 법인카드 사용내역을 아래와 같이 점검하고자 합니다.

-  아     래  -

1. 점검대상: 2018년 법인카드 4월 결제분(3월 사용내역)

2. 점검기간: 2018. 6. 18.(월)~6. 20.(수) (3일간)

3. 점검인원: 감사실장, 감사팀장 및 팀원 총 3명

4. 점검사항

가. 예산 목적 외 사용 여부

□ 사적 사용 여부

□ 사업 목적에 맞는 사용 여부

□ 업무추진비의 적정 집행 여부

※ 부적정한 집행이 확인된 사용분은 사안에 따라 반납 및 주의(경위서 징구) 등 조치

나. 투명한 회계관리 여부 등

5. 점검방법: 법인카드 청구서, 전표, 회계결의서, 법인카드 영수증 비교 점검

가. 관련 회계서류 등 경영지원팀에 열람 협조 요청 예정.  끝.

★팀장			감사실장			대표이사	06/15
협조자
시행	감사팀-390	(	2018.06.15.	)	접수		(		)
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