<도시기반시설본부>

실·본부·국	과·담당관	성과지표 설명서
도시기반시설본부	-

연번

지표명

설  명  내  용

1

공사장 안전점검 조치율

(94%)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 우리 본부에서 관리하고 있는 공사장의 대부분이 도심 및 주택가에 인접하고 있어 대형사고의 위험요인이 상존하므로, 안전점검 시 위해요인을 발견하는 경우 즉시 제거해 사전에 사고를 예방함으로써 사람중심의 서울을 구현하고 당면 현안인 안전문화를 정착시키는 중요한 사업임.

➡□주요 사업명 : 안전하고 쾌적한 공사장 관리

□시정4개년계획 25대 핵심지표 : 해당없음

□시정4개년계획 175개 일반과제 : 해당없음

○ 난이도

- 본부 건설공사장은 도심 및 주택가에 인접하여 공사여건이 매우 열악함에도 중소규모 업체가 참여하여 안전관리 상태가 취약함.

- 지하철 건설공사장의 경우 굴착 깊이 평균 25m의 지하에서 작업이 진행되는 공사 취약구간이 대다수로서 위험도가 높아 중점적인 안전관리가 필요함.

➡ ‘외부기관(민간) 협조 필요 업무’

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정 여부

- ‘(전략목표) 안전을 최우선으로 하는 건설문화 정착□성과를 가시화하기 위한 ‘안전하고 쾌적한 공사장 관리’를 주요사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘공사장 안전점검 조치율’을 지표로 설정

➡ 지표유형 : 산출지표

□ 목표치 설정의 도전성

○ 최근 3년간 실적치 평균의 5%포인트 이상 목표설정 여부

- 상향지표

- ‘15년(94%),’16년(94%) ‘17년(94%) 3년간 실적평균 94%, 실적평균의 5%p 상향값 98.7%보다 낮은 94%를 목표로 설정

- 상시 민간전문가와 합동점검을 실시함에 따라 지적내용이 설계서 검토 등

근본적인 지적사항이 많아 조치기간 소요

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적 평균 5%p 상향값보다 낮음

핵심성과지표(KPI)	실 적 치			목 표 치		단위
	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
안전하고 쾌적한 공사장 관리	94	94	94	94	94	%

2

대금e바로 사용자 교육 이수인원

(1,300명)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 서울시 발주공사의 건설 근로자 노무비, 하도급대금 및 장비·자재대금의 적기

지급과 체불예방을 위해 운영 중인 대금e바로 시스템의 올바른 사용을 위해

시스템 사용방법에 대한 전문교육 실시

- 대금e바로 사용 미숙에 따른 부실 운영, 관리·감독 소홀로 인한 체불의 사전      방지를 위해 시스템 운영 취지 및 청구~지급절차에 따른 이용방법 교육 강화

➡□주요 사업명 : 건설 근로자가 보호받는 안전한 공사문화 조성

□시정4개년계획 25대 핵심과제 : 해당없음

□시정4개년계획 175개 일반과제 : 해당없음

○ 난이도

- 사회적 약자인 건설근로자가 보호받는 안전한 공사문화 조성을 위해 대금e바로      사용자인 발주기관 담당자(계약담당자·공사관리관), 시공사(원·하도급사), 감리단을      대상으로 대금e바로 운영취지 및 중요성에 대한 교육이 필요하며,

- 발주기관 담당자 외 공사현장을 관리하는 민간기업들의 집합교육 참석 등 협조가      필요함.

➡ 외부기관(민간사업자 등) 협조 필요 사업

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정

- ‘(전략목표) 안전을 최우선으로 하는 건설문화 정착’ 성과를

가시화하기 위해 ‘건설 근로자가 보호받는 안전한 공사문화 조성’을 주요사업

으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘교육 이수인원’을 지표로 설정

➡ 지표유형 : 산출지표

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적 평균값의 5%(%p) 이상 목표설정

- 상향지표

- ’15년(1,190명), ’16년(1,905명), ’17년(1,052명) 3년 간의 실적 평균

1,382명의 5%p 상향값 1,451명보다 낮은 1,300명을 목표로 설정

- ‘16년 시스템 고도화 작업으로 인해 교육 수요가 크게 증가하여, 교육 참석인원이

증가하였고, ’17~‘18년에 시스템 정착 및 안정화로 교육 수요가 다소 낮아짐.

※ 상향지표 : 5%(%p) 상향값 1,451명

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적 평균 5%(%p) 상향 값보다 낮음

핵심성과지표(KPI)	실 적 치			목 표 치		단위
	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
대금e바로 사용자 교육 이수인원	1,190	1,905	1,052	1,300	1,400	명

3

신월 빗물저류배수시설 설치 공정률

(90%)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 2010년 집중호우시 등 상습 침수지역인 강서구 및 양천구 일대 침수피해를 예방하기 위한 대심도 빗물저류배수터널(저류량:32만㎥)로 30년강우 빈도와 100mm/1hr의 집중호우에 대비할 수 있는 대규모 방재시설임.

➡□주요 사업명 : 수해방지시설 조성 사업

□시정4개년계획 25대 핵심과제 : 해당없음

□시정4개년계획 175개 일반과제 : 해당없음

○ 난이도

- 「신월 빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사」는 국내 최초로 시행되는 대심도 빗물저류배수터널로, 수해예방의 효율성 및 안정성을 검증하고자   수리모형 실험 및 공학적 상세검토를 거쳐 시행하는 사업으로 업무 난이도가 높음.

➡ 외부기관 (중앙부처, 자치구) 협조 필요 사업

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정

- ‘(전략목표) 시민과 사용자 중심의 고품격 기반시설 건설□성과를 가시화하기 위한 ‘수해방지시설 조성사업’을 주요사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘신월 빗물저류배수시설 설치 공정률’을 지표로 설정

➡ 지표유형 : 과정지표

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적 평균값의 5%(%p) 이상 목표설정

- 상향지표

- ‘15년(22%), ’16년(45%), ‘17년(66%) 3년간 연평균 22%의 공정률을 달성하였으며 ’18년 목표 추진공정률은 전년대비 24% 높은 90%로 설정함

※ 3년간 평균 추진 공정률 22%[(66-22)/2]

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적 평균 5%p 상향값보다 높음

핵심성과지표(KPI)	실 적 치			목 표 치		단위
	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
신월 빗물저류배수시설 설치 공정률	22	45	66	90	100	%

4

공공건축물 신재생

에너지

설비 설치 공정율

(89%)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 사용자 중심의 환경 친화적 공공시설물 건립을 위하여 친환경 설비인 신재생 에너지설비를 설치하여, 에너지 절감 및 원전하나 줄이기에 기여하기 위한 사업임.

➡□주요 사업명 : 신재생에너지 설비 설치

□시정4개년계획 25대 핵심과제 : 해당없음

□시정4개년계획 175개 일반과제 : 해당없음

○ 난이도

- 신재생에너지설비 초기투자의 고비용으로 예산 확보의 어려움이 있으며, 연계 공종과의 협업 등 목표달성을 위한 현장관리에 많은 노력이 필요함

- 시공 시에는 장소의 제한적 요소 극복 및 건축물 디자인과의 조화를 고려하여야 하며, 유관 공종과의 긴밀한 협업 필요 등 최적의 시스템으로 효율 극대화를 이루어야 하는 기술적 난이도가 높은 사업임

➡ ‘타 부서 협업 필요’, ‘다수 이해관계(갈등)’

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정

- ‘(전략목표) 시민과 사용자 중심의 고품격 기반시설 건설□성과를 가시화하기 위한 ‘신재생에너지 설비 설치’를 주요사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘공공건축물 신재생에너지설비 설치 공정률’을 지표로 설정

➡ 지표유형 : ‘과정지표’

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적 평균값의 5%(%p) 이상 목표설정

- 상향지표,  ‘17년 신재생에너지설비 설치 공정율의 세부 사업 ’ 서남권 50+캠퍼스 신재생에너지설비 설치 완료(공정률100%)‘ 에 따라, ‘18년 신규 세부 사업 선정에 따른 신규지표 설정

- 1,000㎡이상 공공건축물에 대한 의무설치 비율이 18%~24%이나, 실제로 법정비율 보다 높은 평균 31.56%로 확대 설치(소방행정타운 18.4%, 서울기록원 건립 18.22%, 노들섬 특화공간조성사업 35.26%, 스페이스 살림 조성 54.37%)

➡ 목표값 : 설치 비율 및 ’18년 목표 추진공정률을 매우 높게 설정함

핵심성과지표(KPI)	실 적 치			목 표 치		단위
	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
공공건축물 신재생에너지설비 설치 공정율	-	-	-	89	100	%
- 소방행정타운	-	-	-	100
- 서울기록원 건립	-	-	-	100
- 노들섬 특화공간조성사업	-	-	-	85
- 스페이스 살림 조성	-	-	-	74

5

영동대로 지하공간 복합개발

기본설계 진행률

(70%)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 6개 광역·도시철도 노선이 계획되어 있는 영동대로를 대중교통 HUB 및       시민중심 공간으로 복합개발하여 글로벌 소통·교류의 거점으로 조성하고자       하는 중요도 높은 사업임

➡□주요 사업명 : 영동대로 지하공간 복합개발(광역복합환승센터) 기본설계

□시정4개년계획 25대 핵심과제 : 해당없음

□시정4개년계획 175개 일반과제 : 해당없음

○ 난이도

- 삼성~동탄 광역철도 개통(’22년)관련 사업기간 부족에 따른 총체적인 공기단축      방안이 필요

- 한강과 탄천이 인접한 영동대로 구간의 대심도·대규모 굴착공사에 따른 지하수위       저하로 발생하는 지반침하가 우려됨

- 초고층 GBC(지상105층, 지하7층)사업과 영동대로 동시시공에 따른 분야별

안정성 분석을 통한 선제적 대응 필요

- 영동대로 주변 지하매설물에 대한 효율적인 처리계획이 필요

➡ 삼성~동탄 광역철도 개통(’22년)을 위한 공기단축방안인 기본설계 기술제안입찰

“Fast Track” 추진방식으로 사업진행

➡ 지반침하 방지를 위한 Recharge well 공법 도입 및 차수성·강성이 높은

흙막이 벽체 등 기술적 검토 및 검증 필요

➡ GBC와 영동대로 동시시공에 따른 철저한 안정성 분석을 통한 선제적 대응으로

사전 위험요인(Risk)제거를 위한 안전설계 추진

➡ 영동대로 주변 지하매설물 외곽 이설 검토 및 유관기관 협의 추진

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정

- ‘(전략목표) 시민과 사용자 중심의 고품격 기반시설 건설’ 성과를 가시화하기 위한 ‘영동대로 지하공간 복합개발 기본설계’를 주요사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘영동대로 지하공간 복합개발 기본설계 진행률’을 지표로 설정

➡ 지표유형 : 과정지표

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적 평균값의 5%(%p) 이상 목표설정

- 상향지표, ‘18년 신규 사업으로 최근 3년간의 실적 평균값이 없으나,  ’19년 5월 착공목표로 연도별 기본설계 추진 공정율 ’18년(70%), ’19년(100%) 설정

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적은 없으나 평균 5%p 상향 값보다 높은

목표값 최대치 설정(70%)

핵심성과지표(KPI)	실 적 치			목 표 치		단위
	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
영동대로 지하공간 복합개발 기본설계 공정률	-	-	-	70	100	%

6

도심

활성화를 위한 공공건축물

건립 공정률

(58%)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 침체된 도심 부지에 공공시설물 건립 및 보수를 통해 경제적·문화적 활력 회복 추진과 동시에 여성과 가족이 공동체를 구성할 수 있는 새로운 개념의 창업, 문화 복합 공간 조성하고자하는 중요도 높은 사업임

➡□주요 사업명 : 도시활성화를 위한 공공건축물 건립

□시정4개년계획 25대 핵심과제 : 해당없음

□시정4개년계획 175개 일반과제 : 해당없음

○ 난이도

- 도심지 건설공사로 안전성 확보와 여러 공정의 공사를 동시에 시행함으로써 발생하는 간섭 등으로 인해 난이도가 높음.

- 인근 주택단지에 인접해 공사중 소음, 분진, 진동으로 인한 공사민원 다수 발생 가능성이 높음.

- 대방역과 스페이스살림 건물 지하를 연결하는 지하보도 동시 시공에 따른 분야별 안정성 분석을 통한 선제적 대응 필요

- 삼풍상가, PJ호텔, 인현·진양상가의 상인 및 시민이 이용하는 공사부지로 민원 발생 가능성이 매우 높음

➡ 공사에 대한 철저한 안정성 분석을 통한 선제적 대응으로 사전 위험요인(Risk)제거를 위한 안전 시공 추진

➡ 지반침하 방지를 위한 차수성·강성이 높은 흙막이 벽체 등 기술적 검토를 시행하고 소음, 진동 발생 최소화하는 공법 시행

➡ 대방역 주변 지하매설물 외곽 이설 검토 및 동작구청 등 유관기관 협의 추진

➡ 중구청, 북부도로관리사업소 등 유관기관 협의 추진

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정

- ‘(성과목표) 시민과 사용자 중심의 고품격 기반시설 건설’ 성과를 가시화하기 위한 ‘도시활성화를 위한 공공건축물 건립’를 주요사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘도심활성화를 위한 공공건축물 건립 공정율’을 지표로 설정

➡ 지표유형 : 과정지표

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적 평균값의 5%(%p) 이상 목표설정

- 상향지표

- ‘18년 신규 사업으로 최근 3년간의 실적 평균값이 없으며, ‘20년 4월 및 6월 준공을 목표로 연도별 추진 공정율 ’18년(58%), ‘19년(88%) 설정

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적은 없으나 평균 5%p 상향 값보다 높은

목표값 최대치 설정

핵심성과지표(KPI)	실 적 치			목 표 치		단위
	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
도심활성화를 위한 공공건축물 건립 공정률	-	-	-	58	88	%

7

동부간선도로 확장공사 공정률

(62%)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○  중요도

- 서울 동․북부지역과 의정부 지역개발에 따른 교통수요증가에 대비하고 기존 동부간선도로의 병목에 의한 교통정체를 해소하는 등 서울외곽순환도로와 연계된 간선도로망 구축으로 서울의 균형발전을 도모하는 사업

➡□주요 사업명 : 동부간선도로 확장공사

□시정4개년계획 25대 중점과제 : 해당없음

□시정4개년계획 30대 지표 : 해당없음

○ 난이도

- 기존 동부간선도로 차량통행을 유지하면서 중랑천 제외지에 옹벽을 설치하여 확장하는 공법과 중랑천 하부로 횡단하는 지하차도를 신설하는 공법으로 수방 기간(6월~9월)을 피해 시공해야하는 등 철저한 공정관리가 요구되고 경원선 철도이설, 대형상수도관 이설, 열수송관 이설 등 복합․다발적인 지장물 이설을 위해 유관기관과  긴밀한 업무협의가 필요하며, 또한 소음 및 분진 등 환경에 대한 기대치 증가로 지상구간 지하화와 확장구간 방음터널 설치 요구 등 지역의 집단민원이 지속적으로 제기되는 등 어려움이 있는 공사임.

➡ 집단민원 및 다수 이해관계(갈등) 사업, 외부기관(국토교통부, 기획재정부, 민간사업자, 한국철도시설공단, 자치구 등) 협조 필요 사업

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 정략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정

- ‘(전략목표) 시민과 사용자 중심의 고품격 기반시설 건설□성과를 가시화하기 위한 ‘동부간선도로 확장공사’를 주요사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘동부간선도로 확장공사 공정률’을 지표로 설정

➡ 지표유형 : 과정지표

□ 목표치 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적값 평균의 5%포인트 이상 목표설정

- 상향지표

- ’15년(40%), ’16년(42%), ‘17년(45%) 3년간 연평균 2.5%의 공정률을 달성하였으며 ’18년 목표 추진공정률은 전년대비 17% 높은 62%로 설정함

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적 평균 2.5%p 상향값보다 높음

핵심성과지표(KPI)	실 적 치			목 표 치		단위
	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
동부간선도로 확장공사 공정율	40	42	45	62	78	%

8

신림선 도시철도 민간투자사업 건설

(토목분야) 공정률

(17.13%)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 서울 서남부 지역(영등포, 동작, 관악구 등)의 교통난 해소와 지역균형발전 도모 및 기존 도시철도와의 연계 교통망 구축으로 친환경 대중 교통체계 완성을 위한 중요도 높은 사업이며,

노선은 여의도(9호선 샛강역)에서 신림역(2호선)을 지나 서울대 입구까지 총연장 7.76km 구간을 연결하는 도시철도 건설 사업으로  ’17년 2월 착공하여 ，22년까지 7,943억원(재정3,885억원, 민자4,058억원)투입하는 사업임

➡□주요 사업명 : 신림선 도시철도 민간투자사업 건설(토목분야)

□시정4개년계획 25대 핵심과제 : 해당없음

□시정4개년계획 175개 일반과제 : 해당없음

○ 난이도

- 여의도 샛강(9호선)하부 통과, 보라매역(7호선) 교통혼잡지역 하부 통과 및 신림사거리(2호선) 지하매설물(상수도, 도시가스, 통신, 한전케이블 등) 등으로 굴착·복구 및 구조물 공사의  시공과정에서 많은 위험요소가 산재되어 있으며, 도심지에서 시행하는 대규모 건설공사로 토목·건축·전기·기계·시스템 등 종합적인 공종으로 이루어져 있어 공사구간 해당 지자체 및 정부 각 부처와의 업무협조가 필요한 사업으로 지표달성의 난이도가 높음

➡ 외부기관(국민안전처, 국토교통부, 기획재정부, 환경부, 고용노동부, 경찰청, 지자체 등) 협조 필요

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정

- ‘(전략목표) 도시철도 확충으로 대중교통 사각지대 해소’ 성과를 가시화하기 위한 ‘신림선 도시철도 민간투자사업 건설(토목분야)’를 주요사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘신림선 도시철도 민간투자사업 건설(토목분야) 공정율’을 지표로 설정

➡ 지표유형 : 과정지표

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적 평균값의 5%(%p) 이상 목표설정

- 상향지표

- ‘17년 신규 민자사업으로 실시협약(제23조)에 따른 총사업비 재원조달계획 및 실시계획 승인 공정표에 따라 목표공정률 설정

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적 평균 5%(%p) 상향값과 비교시 ‘높음’

핵심성과지표(KPI)	실 적 치			목 표 치		단위
	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
신림선도시철도 민간투자사업 건설 (토목분야) 공정률	-	-	6.9	17.13	40.76	%

9

9호선3단계건설

(토목분야)

공정률

(100%)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 한강 이남의 동·서간 연결(총연장 39.5km 중 9.18km)로 교통 소외지역인 송파·강동구 외곽지역 주민불편 해소 및 지역 간 균형발전을 도모하기 위한 사업으로써 ’09년부터 1조 4,014억 원의 사업비가 투입되는 중요도 높은 사업

➡□주요 사업명 : 9호선 3단계 건설(토목분야)

□시정4개년계획 25대 핵심과제 : 해당없음

□시정4개년계획 175개 일반과제 : 해당없음

○ 난이도

- 잠실동 사유지 건물 하부통과, 석촌 지하차도와 석촌역 하부 통과 및 백제고분로 대형 지하매설물(상수도, 도시가스, 통신, 한전케이블 등) 등으로 굴착·복구 및 구조물 공사의  시공과정에서 많은 위험요소가 산재되어 있으며, 도심지에서 시행하는 대규모 건설공사로 토목·건축·전기·기계·시스템 등 종합적인 공종으로 이루어져 있어 공사구간 해당 지자체 및 정부 각 부처와의 업무협조가 필요한 사업으로 지표달성의 난이도가 높음

➡ 외부기관(국민안전처, 국토교통부, 기획재정부, 환경부, 고용노동부, 경찰청, 문화재청, 지자체 등) 협조 필요

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정

- ‘(전략목표) 도시철도 확충으로 대중교통 사각지대 해소’ 성과를 가시화하기 위한 ‘9호선 3단계 건설(토목분야)’을 주요사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘9호선 3단계 건설(토목분야)공정율’을 지표로 설정

➡ 지표유형 : 과정지표

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적 평균값의 5%(%p) 이상 목표설정

- 상향지표

- ’15년(62%), ’16년(75.2%), ’17년(93.02%)로 최근 3년간 실적 평균은 15.51%이며, ‘18년 사업완료 예정으로 ’18년 목표 추진 공정률은 100%로 설정

➡ 목표값 : 최근 3년간 공정률 평균 5%p 상향 값보다 낮으나,

목표값 최대치 100% 설정

핵심성과지표(KPI)	실 적 치			목 표 치		단위
	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
9호선 3단계 건설(토목분야) 공정률	62.0	75.2	93.02	100	-	%

10

9호선3단계 건설

(건축분야) 공정률

(100%)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

- 지하철 9호선 연장건설로 지하철 이용효율 향상과 송파, 강동 지역 주민불편 해소 및 균형발전 위한 사업임.

- ’16년부터 건축공사 520억원의 사업비가 투입되는 중요도 높은 사업임

➡□주요 사업명 : 9호선 3단계 건설(건축분야)

□시정4개년계획 25대 핵심과제 : 해당없음

□시정4개년계획 175개 일반과제 : 해당없음

○ 난이도

- 8개 정거장 중 1개소 정거장을 특화정거장으로 설계, 시공하여 우수한 품질의 정거장을 구축.

- 도심지 건설공사로 안전성 확보와 여러 공정의 공사를 동시에 시행함으로써 발생하는 간섭 등으로 인해 난이도가 높음.

➡ ‘외부기관(국민안전처, 국토교통부, 기획재정부, 환경부, 고용노동부, 경찰청, 문화재청, 지자체) 협조 필요 사업’

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정

- ‘(전략목표) 도시철도 확충으로 대중교통 사각지대 해소□성과를 가시화하기 위한 ‘9호선 3단계 건설(건축분야)’를 주요사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘9호선 3단계 도시철도건설(건축분야) 공정률’을 지표로 설정

➡ 지표유형 : 과정지표

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적 평균값의 5%(%p) 이상 목표설정

- 상향지표에 해당

- ‘16년 신규 사업으로 ‘16년(9%), ’17년(75.5%)로 최근 3년간 실적 평균은

37.75%이며, ‘18년 사업완료 예정으로 ’18년 목표 추진 공정률은 100%

로 설정

➡ 목표값 : 최근 3년간 공정률 평균 5%p 상향 값보다 낮으나,

목표값 최대치 100% 설정

핵심성과지표(KPI)	실 적 치			목 표 치		단위
	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
9호선 3단계 도시철도 건설 (건축뷴야) 공정률	-	9	75	100	-	%

11

9호선3단계 건설 종합시운전 추진률

(100%)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 한강 이남의 동․서간 연결(총연장 39.5km 중 9.18km)로 교통 소외지역인 송파・강동구 외곽지역 주민불편 해소 및 지역간 균형발전을 도모하기 위한 사업으로 차질없는 개통 준비로 시민과의 약속 이행의 필술 단계로 매우 중요한사업임

➡□주요 사업명 : 9호선 3단계 건설 종합 시운전

□시정4개년계획 25대 핵심과제 : 해당없음

□시정4개년계획 175개 일반과제 : 해당없음

○ 난이도

- 성공적 개통과 안전한 철도운행을 위한 시스템(전력, 차량, 통신, 신호, 궤도)분야간 및 토목, 역사건축, 각종 설비 간 유기적 협력 체계 구축과 원활한 인터페이스 구현해야하는 난이도 높은 기술업무 임.

- 또한 국토교통부 및 한국교통안전공단이 검증하는 철도시설 기술기준을 통과해야 하는 필수 단계 업무로 기술적 노하우가 총 결집되어 지는 매우 난이도가 높음

➡ 외부기관(국토교통부, 한국교통안전공단) 승인 등의 협조가 필요한 사업임

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정 여부

- ‘(전략목표) 도시철도 확충으로 대중교통 사각지대 해소’ 성과를 가시화하기 위한 ‘9호선 3단계 건설 종합 시운전’을 주요사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘9호선 3단계 건설 종합시운전 추진률’을 지표로 설정

➡ 지표유형 : ‘과정지표’

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적 평균값의 5%(%p) 이상 목표설정 여부

- 상향지표에 해당

- ‘18년 신규지표 설정에 따라 최근 3년간의 실적 평균값이 없으나

- 당해연도 100% 달성 사업임

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적은 없으나 평균 5%p 상향 값보다 높은

목표값 최대치 설정(100%)

핵심성과지표(KPI)	실 적 치			목 표 치		단위
	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
9호선 3단계 건설 종합시운전 추진률	-	-	-	100	-	%

<시 설 국>

실·본부·국	과·담당관	성과지표 설명서
시 설 국	-

연번

지표명

설  명  내  용

1

공사장 안전점검 조치율

(94%)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 우리 본부에서 관리하고 있는 공사장의 대부분이 도심 및 주택가에 인접하고 있어 대형사고의 위험요인이 상존하므로, 안전점검 시 위해요인을 발견하는 경우 즉시 제거해 사전에 사고를 예방함으로써 사람중심의 서울을 구현하고 당면 현안인 안전문화를 정착시키는 중요한 사업임.

➡□주요 사업명 : 안전하고 쾌적한 공사장 관리

□시정4개년계획 25대 핵심지표 : 해당없음

□시정4개년계획 175개 일반과제 : 해당없음

○ 난이도

- 본부 건설공사장은 도심 및 주택가에 인접하여 공사여건이 매우 열악함에도 중소규모 업체가 참여하여 안전관리 상태가 취약함.

- 지하철 건설공사장의 경우 굴착 깊이 평균 25m의 지하에서 작업이 진행되는 공사 취약구간이 대다수로서 위험도가 높아 중점적인 안전관리가 필요함.

➡ ‘외부기관(민간) 협조 필요 업무’

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정 여부

- ‘(전략목표) 건설현장의 지속가능한 안전문화 정착□성과를 가시화하기 위한 ‘안전하고 쾌적한 공사장 관리’를 주요사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘공사장 안전점검 조치율’을 지표로 설정

➡ 지표유형 : 산출지표

□ 목표치 설정의 도전성

○ 최근 3년간 실적치 평균의 5%포인트 이상 목표설정 여부

- ‘15년(94%),’16년(94%) ‘17년(94%) 3년간 실적평균 94%, 실적평균의 5%p 상향값 98.7%보다 낮은 94%를 목표로 설정

- 상시 민간전문가와 합동점검을 실시함에 따라 지적내용이 설계서 검토 등

근본적인 지적사항이 많아 조치기간 소요

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적 평균 5%p 상향값보다 낮음

핵심성과지표(KPI)	실 적 치			목 표 치		단위
	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
안전하고 쾌적한 공사장 관리	94	94	94	94	94	%

2

대금e바로 사용자 교육 이수인원

(1,300명)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 서울시 발주공사의 건설 근로자 노무비, 하도급대금 및 장비·자재대금의 적기

지급과 체불예방을 위해 운영 중인 대금e바로 시스템의 올바른 사용을 위해

시스템 사용방법에 대한 전문교육 실시

- 대금e바로 사용 미숙에 따른 부실 운영, 관리·감독 소홀로 인한 체불의 사전      방지를 위해 시스템 운영 취지 및 청구~지급절차에 따른 이용방법 교육 강화

➡□주요 사업명 : 건설 근로자가 보호받는 안전한 공사문화 조성

□시정4개년계획 25대 핵심과제 : 해당없음

□시정4개년계획 175개 일반과제 : 해당없음

○ 난이도

- 사회적 약자인 건설근로자가 보호받는 안전한 공사문화 조성을 위해 대금e바로      사용자인 발주기관 담당자(계약담당자·공사관리관), 시공사(원·하도급사), 감리단을      대상으로 대금e바로 운영취지 및 중요성에 대한 교육이 필요하며,

- 발주기관 담당자 외 공사현장을 관리하는 민간기업들의 집합교육 참석 등 협조가      필요함.

➡ 외부기관(민간사업자 등) 협조 필요 사업

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정

- ‘(전략목표) 건설현장의 지속가능한 안전문화 정착’ 성과를 가시화하기 위해 ‘건설 근로자가 보호받는 안전한 공사문화 조성’을 주요사업 으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘교육 이수인원’을 지표로 설정

➡ 지표유형 : 산출지표

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적 평균값의 5%(%p) 이상 목표설정

- 상향지표

- ’15년(1,190명), ’16년(1,905명), ’17년(1,052명) 3년 간의 실적 평균

1,382명의 5%p 상향값 1,451명보다 낮은 1,300명을 목표로 설정

- ‘16년 시스템 고도화 작업으로 인해 교육 수요가 크게 증가하여, 교육 참석인원이

증가하였고, ’17~‘18년에 시스템 정착 및 안정화로 교육 수요가 다소 낮아짐.

※ 상향지표 : 5%(%p) 상향값 1,451명

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적 평균 5%(%p) 상향 값보다 낮음

핵심성과지표(KPI)	실 적 치			목 표 치		단위
	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
대금e바로 사용자 교육 이수인원	1,190	1,905	1,052	1,300	1,400	명

3

동부간선도로 확장공사 공정률

(62%)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○  중요도

- 서울 동․북부지역과 의정부 지역개발에 따른 교통수요증가에 대비하고 기존 동부간선도로의 병목에 의한 교통정체를 해소 하는 등 서울외곽순환도로와 연계된 간선도로망 구축으로 서울의 균형발전을 도모하는 사업

➡□주요 사업명 : 동부간선도로 확장공사

□시정4개년계획 25대 중점과제 : 해당없음

□시정4개년계획 30대 지표 : 해당없음

○ 난이도

- 기존 동부간선도로 차량통행을 유지하면서 중랑천 제외지에 옹벽을 설치하여 확장하는 공법과 중랑천 하부로 횡단하는 지하차도를 신설하는 공법으로 수방 기간(6월~9월)을 피해 시공해야하는 등 철저한 공정관리가 요구되고 경원선 철도이설, 대형상수도관 이설, 열수송관 이설 등 복합․다발적인 지장물 이설을 위해 유관기관과  긴밀한 업무협의가 필요하며, 또한 소음 및 분진 등 환경에 대한 기대치 증가로 지상구간 지하화와 확장구간 방음터널 설치 요구 등 지역의 집단민원이 지속적으로 제기되는 등 어려움이 있는 공사임.

➡ 집단민원 및 다수 이해관계(갈등) 사업, 외부기관(국토교통부, 기획재정부, 민간사업자, 한국철도시설공단, 자치구 등) 협조 필요 사업

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 정략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정

- ‘(전략목표) 지역균형 발전과 교통난 해소를 위한 인프라 구축□성과를 가시화하기 위한 ‘동부간선도로 확장공사’를 주요사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘동부간선도로 확장공사 공정률’을 지표로 설정

➡ 지표유형 : 과정지표

□ 목표치 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적값 평균의 5%포인트 이상 목표설정

- 상향지표

- ’15년(40%), ’16년(42%), ‘17년(45%) 3년간 연평균 2.5%의 공정률을 달성하였으며 ’18년 목표 추진공정률은 전년대비 17% 높은 62%로 설정함

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적 평균 2.5%p 상향값보다 높음

핵심성과지표(KPI)	실 적 치			목 표 치		단위
	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
동부간선도로 확장공사 공정율	40	42	45	62	78	%

4

도심활성화를 위한 공공건축물

건립 공정률

(58%)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 침체된 도심 부지에 공공시설물 건립 및 보수를 통해 경제적·문화적 활력 회복 추진과 동시에 여성과 가족이 공동체를 구성할 수 있는 새로운 개념의 창업, 문화 복합 공간 조성하고자하는 중요도 높은 사업임

➡□주요 사업명 : 도시활성화를 위한 공공건축물 건립

□시정4개년계획 25대 핵심과제 : 해당없음

□시정4개년계획 175개 일반과제 : 해당없음

○ 난이도

- 도심지 건설공사로 안전성 확보와 여러 공정의 공사를 동시에 시행함으로써 발생하는 간섭 등으로 인해 난이도가 높음.

- 인근 주택단지에 인접해 공사중 소음, 분진, 진동으로 인한 공사민원 다수 발생 가능성이 높음.

- 대방역과 스페이스살림 건물 지하를 연결하는 지하보도 동시 시공에 따른 분야별 안정성 분석을 통한 선제적 대응 필요

- 삼풍상가, PJ호텔, 인현·진양상가의 상인 및 시민이 이용하는 공사부지로 민원 발생 가능성이 매우 높음

➡ 공사에 대한 철저한 안정성 분석을 통한 선제적 대응으로 사전 위험요인(Risk)제거를 위한 안전 시공 추진

➡ 지반침하 방지를 위한 차수성·강성이 높은 흙막이 벽체 등 기술적 검토를 시행하고 소음, 진동 발생 최소화하는 공법 시행

➡ 대방역 주변 지하매설물 외곽 이설 검토 및 동작구청 등 유관기관 협의 추진

➡ 중구청, 북부도로관리사업소 등 유관기관 협의 추진

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정

- ‘(성과목표) 함께 미래를 열어가는 서울형 도시재생 시설 건립’ 성과를 가시화하기 위한 ‘도시활성화를 위한 공공건축물 건립’를 주요사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘도심활성화를 위한 공공건축물 건립 공정율’을 지표로 설정

➡ 지표유형 : 과정지표

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적 평균값의 5%(%p) 이상 목표설정

- 상향지표

- ‘18년 신규 사업으로 최근 3년간의 실적 평균값이 없으며, ‘20년 4월 및 6월 준공을 목표로 연도별 추진 공정율 ’18년(58%), ‘19년(88%) 설정

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적은 없으나 평균 5%p 상향 값보다 높은

목표값 최대치 설정

핵심성과지표(KPI)	실 적 치			목 표 치		단위
	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
도심활성화를 위한 공공건축물 건립 공정률	-	-	-	58	88	%

5

공공건축물 신재생

에너지설비 설치 공정율

(89%)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 사용자 중심의 환경 친화적 공공시설물 건립을 위하여 친환경 설비인 신재생 에너지설비를 설치하여, 에너지 절감 및 원전하나 줄이기에 기여하기 위한 사업임.

➡□주요 사업명 : 신재생에너지 설비 설치

□시정4개년계획 25대 핵심과제 : 해당없음

□시정4개년계획 175개 일반과제 : 해당없음

○ 난이도

- 신재생에너지설비 초기투자의 고비용으로 예산 확보의 어려움이 있으며, 연계 공종과의 협업 등 목표달성을 위한 현장관리에 많은 노력이 필요함

- 시공 시에는 장소의 제한적 요소 극복 및 건축물 디자인과의 조화를 고려하여야 하며, 유관 공종과의 긴밀한 협업 필요 등 최적의 시스템으로 효율 극대화를 이루어야 하는 기술적 난이도가 높은 사업임

➡ ‘타 부서 협업 필요’, ‘다수 이해관계(갈등)’

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정

- ‘(전략목표) 신재생에너지 설비보급 확충□성과를 가시화하기 위한 ‘신재생에너지 설비 설치’를 주요사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘공공건축물 신재생에너지설비 설치 공정률’을 지표로 설정

➡ 지표유형 : ‘과정지표’

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적 평균값의 5%(%p) 이상 목표설정

- 상향지표,  ‘17년 신재생에너지설비 설치 공정율의 세부 사업 ’ 서남권 50+캠퍼스 신재생에너지설비 설치 완료(공정률100%)‘ 에 따라, ‘18년 신규 세부 사업 선정에 따른 신규지표 설정

- 1,000㎡이상 공공건축물에 대한 의무설치 비율이 18%~24%이나, 실제로 법정비율 보다 높은 평균 31.56%로 확대 설치(소방행정타운 18.4%, 서울기록원 건립 18.22%, 노들섬 특화공간조성사업 35.26%, 스페이스 살림 조성 54.37%)

➡ 목표값 : 설치 비율 및 ’18년 목표 추진공정률을 매우 높게 설정함

핵심성과지표(KPI)	실 적 치			목 표 치		단위
	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
공공건축물 신재생에너지설비 설치 공정율	-	-	-	89	100	%
- 소방행정타운	-	-	-	100
- 서울기록원 건립	-	-	-	100
- 노들섬 특화공간조성사업	-	-	-	85
- 스페이스 살림 조성	-	-	-	74

6

신월 빗물저류배수시설 설치 공정률

(90%)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 2010년 집중호우시 등 상습 침수지역인 강서구 및 양천구 일대 침수피해를 예방하기 위한 대심도 빗물저류배수터널(저류량:32만㎥)로 30년강우 빈도와 100mm/1hr의 집중호우에 대비할 수 있는 대규모 방재시설임.

➡□주요 사업명 : 수해방지시설 조성 사업

□시정4개년계획 25대 핵심과제 : 해당없음

□시정4개년계획 175개 일반과제 : 해당없음

○ 난이도

- 「신월 빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사」는 국내 최초로 시행되는 대심도 빗물저류배수터널로, 수해예방의 효율성 및 안정성을 검증하고자   수리모형 실험 및 공학적 상세검토를 거쳐 시행하는 사업으로 업무 난이도가 높음.

➡ 외부기관 (중앙부처, 자치구) 협조 필요 사업

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정

- ‘(전략목표) 풍수해로부터 안전한 물순환 도시 조성□성과를 가시화하기 위한      ‘수해방지시설 조성사업’을 주요사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해     ‘신월 빗물저류배수시설 설치 공정률’을 지표로 설정

➡ 지표유형 : 과정지표

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적 평균값의 5%(%p) 이상 목표설정

- 상향지표에 해당

- ‘15년(22%), ’16년(45%), ‘17년(66%) 3년간 연평균 22%의 공정률을 달성하였으며 ’18년 목표 추진공정률은 전년대비 24% 높은 90%로 설정함

※ 3년간 평균 추진 공정률 22%[(66-22)/2]

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적 평균 5%p 상향값보다 높음

핵심성과지표(KPI)	실 적 치			목 표 치		단위
	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
신월 빗물저류배수시설 설치 공정률	22	45	66	90	100	%

<도시철도국>

실·본부·국	과·담당관	성과지표 설명서
도시철도국	-

연번

지표명

설  명  내  용

1

영동대로 지하 공간 복합개발

기본설계 진행률

(70%)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 6개 광역·도시철도 노선이 계획되어 있는 영동대로를 대중교통 HUB 및       시민중심 공간으로 복합개발하여 글로벌 소통·교류의 거점으로 조성하고자       하는 중요도 높은 사업임

➡□주요 사업명 : 영동대로 지하공간 복합개발(광역복합환승센터) 기본설계

□시정4개년계획 25대 핵심과제 : 해당없음

□시정4개년계획 175개 일반과제 : 해당없음

○ 난이도

- 삼성~동탄 광역철도 개통(’22년)관련 사업기간 부족에 따른 총체적인 공기단축      방안이 필요

- 한강과 탄천이 인접한 영동대로 구간의 대심도·대규모 굴착공사에 따른 지하수위       저하로 발생하는 지반침하가 우려됨

- 초고층 GBC(지상105층, 지하7층)사업과 영동대로 동시시공에 따른 분야별

안정성 분석을 통한 선제적 대응 필요

- 영동대로 주변 지하매설물에 대한 효율적인 처리계획이 필요

➡ 삼성~동탄 광역철도 개통(’22년)을 위한 공기단축방안인 기본설계 기술제안입찰

“Fast Track” 추진방식으로 사업진행

➡ 지반침하 방지를 위한 Recharge well 공법 도입 및 차수성·강성이 높은

흙막이 벽체 등 기술적 검토 및 검증 필요

➡ GBC와 영동대로 동시시공에 따른 철저한 안정성 분석을 통한 선제적 대응으로

사전 위험요인(Risk)제거를 위한 안전설계 추진

➡ 영동대로 주변 지하매설물 외곽 이설 검토 및 유관기관 협의 추진

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정

- ‘(전략목표) 사람․대중교통 중심의 영동대로 지하공간 복합개발’ 성과를 가시화하기 위한 ‘영동대로 지하공간 복합개발 기본설계’를 주요사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘영동대로 지하공간 복합개발 기본설계 진행률’을 지표로 설정

➡ 지표유형 : 과정지표

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적 평균값의 5%(%p) 이상 목표설정

- 상향지표, ‘18년 신규 사업으로 최근 3년간의 실적 평균값이 없으나,  ’19년 5월 착공목표로 연도별 기본설계 추진 공정율 ’18년(70%), ’19년(100%) 설정

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적은 없으나 평균 5%p 상향 값보다 높은

목표값 최대치 설정(70%)

핵심성과지표(KPI)	실 적 치			목 표 치		단위
	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
영동대로 지하공간 복합개발 기본설계 공정률	-	-	-	70	100	%

2

신림선 도시철도 민간투자사업 건설

(토목분야) 공정률

(17.13%)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 서울 서남부 지역(영등포, 동작, 관악구 등)의 교통난 해소와 지역균형발전 도모 및 기존 도시철도와의 연계 교통망 구축으로 친환경 대중 교통체계 완성을 위한 중요도 높은 사업이며,

노선은 여의도(9호선 샛강역)에서 신림역(2호선)을 지나 서울대 입구까지 총연장 7.76km 구간을 연결하는 도시철도 건설 사업으로  ’17년 2월 착공하여 ，22년까지 7,943억원(재정3,885억원, 민자4,058억원)투입하는 사업임

➡□주요 사업명 : 신림선 도시철도 민간투자사업 건설(토목분야)

□시정4개년계획 25대 핵심과제 : 해당없음

□시정4개년계획 175개 일반과제 : 해당없음

○ 난이도

- 여의도 샛강(9호선)하부 통과, 보라매역(7호선) 교통혼잡지역 하부 통과 및 신림사거리(2호선) 지하매설물(상수도, 도시가스, 통신, 한전케이블 등) 등으로 굴착·복구 및 구조물 공사의  시공과정에서 많은 위험요소가 산재되어 있으며, 도심지에서 시행하는 대규모 건설공사로 토목·건축·전기·기계·시스템 등 종합적인 공종으로 이루어져 있어 공사구간 해당 지자체 및 정부 각 부처와의 업무협조가 필요한 사업으로 지표달성의 난이도가 높음

➡ 외부기관(국민안전처, 국토교통부, 기획재정부, 환경부, 고용노동부, 경찰청, 지자체 등) 협조 필요

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정

- ‘(전략목표) 편리한 도시철도 확충’ 성과를 가시화하기 위한 ‘신림선 도시철도 민간투자사업 건설(토목분야)’를 주요사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘신림선 도시철도 민간투자사업 건설(토목분야) 공정율’을 지표로 설정

➡ 지표유형 : 과정지표

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적 평균값의 5%(%p) 이상 목표설정

- 상향지표

- ‘17년 신규 민자사업으로 실시협약(제23조)에 따른 총사업비 재원조달계획 및 실시계획 승인 공정표에 따라 목표공정률 설정

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적 평균 5%(%p) 상향값과 비교시 ‘높음’

핵심성과지표(KPI)	실 적 치			목 표 치		단위
	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
신림선도시철도 민간투자사업 건설 (토목분야) 공정률	-	-	6.9	17.13	40.76	%

3

9호선3단계건설

(토목분야)

공정률

(100%)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 한강 이남의 동·서간 연결(총연장 39.5km 중 9.18km)로 교통 소외지역인 송파·강동구 외곽지역 주민불편 해소 및 지역 간 균형발전을 도모하기 위한 사업으로써 ’09년부터 1조 4,014억 원의 사업비가 투입되는 중요도 높은 사업

➡□주요 사업명 : 9호선 3단계 건설(토목분야)

□시정4개년계획 25대 핵심과제 : 해당없음

□시정4개년계획 175개 일반과제 : 해당없음

○ 난이도

- 잠실동 사유지 건물 하부통과, 석촌 지하차도와 석촌역 하부 통과 및 백제고분로 대형 지하매설물(상수도, 도시가스, 통신, 한전케이블 등) 등으로 굴착·복구 및 구조물 공사의  시공과정에서 많은 위험요소가 산재되어 있으며, 도심지에서 시행하는 대규모 건설공사로 토목·건축·전기·기계·시스템 등 종합적인 공종으로 이루어져 있어 공사구간 해당 지자체 및 정부 각 부처와의 업무협조가 필요한 사업으로 지표달성의 난이도가 높음

➡ 외부기관(국민안전처, 국토교통부, 기획재정부, 환경부, 고용노동부, 경찰청, 문화재청, 지자체 등) 협조 필요

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정

- ‘(전략목표) 편리한 도시철도 확충’ 성과를 가시화하기 위한 ‘9호선 3단계 건설(토목분야)’을 주요사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘9호선 3단계 건설(토목분야)공정율’을 지표로 설정

➡ 지표유형 : 과정지표

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적 평균값의 5%(%p) 이상 목표설정

- 상향지표

- ’15년(62%), ’16년(75.2%), ’17년(93.02%)로 최근 3년간 실적 평균은 15.51%이며, ‘18년 사업완료 예정으로 ’18년 목표 추진 공정률은 100%로 설정

➡ 목표값 : 최근 3년간 공정률 평균 5%p 상향 값보다 낮으나,

목표값 최대치 100% 설정

핵심성과지표(KPI)	실 적 치			목 표 치		단위
	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
9호선 3단계 건설(토목분야) 공정률	62.0	75.2	93.02	100	-	%

4

9호선3단계 건설

(건축분야) 공정률

(100%)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

- 지하철 9호선 연장건설로 지하철 이용효율 향상과 송파, 강동 지역 주민불편 해소 및 균형발전 위한 사업임.

- ’16년부터 건축공사 520억원의 사업비가 투입되는 중요도 높은 사업임

➡□주요 사업명 : 9호선 3단계 건설(건축분야)

□시정4개년계획 25대 핵심과제 : 해당없음

□시정4개년계획 175개 일반과제 : 해당없음

○ 난이도

- 8개 정거장 중 1개소 정거장을 특화정거장으로 설계, 시공하여 우수한 품질의 정거장을 구축.

- 도심지 건설공사로 안전성 확보와 여러 공정의 공사를 동시에 시행함으로써 발생하는 간섭 등으로 인해 난이도가 높음.

➡ ‘외부기관(국민안전처, 국토교통부, 기획재정부, 환경부, 고용노동부, 경찰청, 문화재청, 지자체) 협조 필요 사업’

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정

- ‘(전략목표) 편리한 도시철도 확충□성과를 가시화하기 위한 ‘9호선 3단계 건설(건축분야)’를 주요사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘9호선 3단계 도시철도건설(건축분야) 공정률’을 지표로 설정

➡ 지표유형 : 과정지표

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적 평균값의 5%(%p) 이상 목표설정

- 상향지표에 해당

○ 최근 3년간의 실적 평균값의 5%(%p) 이상 목표설정

- 상향지표에 해당

- ‘16년 신규 사업으로 ‘16년(9%), ’17년(75.5%)로 최근 3년간 실적 평균은

37.75%이며, ‘18년 사업완료 예정으로 ’18년 목표 추진 공정률은 100%

로 설정

➡ 목표값 : 최근 3년간 공정률 평균 5%p 상향 값보다 낮으나,

목표값 최대치 100% 설정

핵심성과지표(KPI)	실 적 치			목 표 치		단위
	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
9호선 3단계 도시철도 건설 (건축뷴야) 공정률	-	9	75	100	-	%

5

9호선3단계 건설 종합시운전 추진률

(100%)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 한강 이남의 동․서간 연결(총연장 39.5km 중 9.18km)로 교통 소외지역인 송파・강동구 외곽지역 주민불편 해소 및 지역간 균형발전을 도모하기 위한 사업으로 차질없는 개통 준비로 시민과의 약속 이행의 필술 단계로 매우 중요한사업임

➡□주요 사업명 : 9호선 3단계 건설 종합 시운전

□시정4개년계획 25대 핵심과제 : 해당없음

□시정4개년계획 175개 일반과제 : 해당없음

○ 난이도

- 성공적 개통과 안전한 철도운행을 위한 시스템(전력, 차량, 통신, 신호, 궤도)분야간 및 토목, 역사건축, 각종 설비 간 유기적 협력 체계 구축과 원활한 인터페이스 구현해야하는 난이도 높은 기술업무 임.

- 또한 국토교통부 및 한국교통안전공단이 검증하는 철도시설 기술기준을 통과해야 하는 필수 단계 업무로 기술적 노하우가 총 결집되어 지는 매우 난이도가 높음

➡ 외부기관(국토교통부, 한국교통안전공단) 승인 등의 협조가 필요한 사업임

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정 여부

- ‘(전략목표) 편리한 도시철도 확충’ 성과를 가시화하기 위한 ‘9호선 3단계 건설 종합 시운전’을 주요사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘9호선 3단계 건설 종합시운전 추진률’을 지표로 설정

➡ 지표유형 : ‘과정지표’

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적 평균값의 5%(%p) 이상 목표설정 여부

- 상향지표

- ‘18년 신규지표 설정에 따라 최근 3년간의 실적 평균값이 없으나

- 당해연도 100% 달성 사업임

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적은 없으나 평균 5%p 상향 값보다 높은

목표값 최대치 설정(100%)

핵심성과지표(KPI)	실 적 치			목 표 치		단위
	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
9호선 3단계 건설 종합시운전 추진률	-	-	-	100	-	%

실·본부·국	과․담당관	성과지표 설명서
도시기반시설본부	건설총괄부

연번

지표명

설  명  내  용

1

공사장

안전점검

조치율

(94%)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 우리 본부에서 관리하고 있는 공사장의 대부분이 도심 및 주택가에 인접하고 있어 대형사고의 위험요인이 상존하므로, 안전점검 시 위해요인을 발견하는 경우 즉시 제거해 사전에 사고를 예방함으로써 사람중심의 서울을 구현하고 당면 현안인 안전문화를 정착시키는 중요한 사업임.

➡□주요 사업명 : 안전하고 쾌적한 공사장 관리

□시정4개년계획 25대 핵심지표 : 해당없음

□시정4개년계획 175개 일반과제 : 해당없음

○ 난이도

- 본부 건설공사장은 도심 및 주택가에 인접하여 공사여건이 매우 열악함에도 중소규모 업체가 참여하여 안전관리 상태가 취약함.

- 지하철 건설공사장의 경우 굴착 깊이 평균 25m의 지하에서 작업이 진행되는 공사 취약구간이 대다수로서 위험도가 높아 중점적인 안전관리가 필요함.

➡ ‘외부기관(민간) 협조 필요 업무’

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정 여부

- ‘(전략목표) 공사장 안전사고 방지□성과를 가시화하기 위한 ‘안전하고 쾌적한 공사장 관리’를 주요사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘공사장 안전점검 조치율’을 지표로 설정

➡ 지표유형 : 산출지표

□ 목표치 설정의 도전성

○ 최근 3년간 실적치 평균의 5%포인트 이상 목표설정 여부

- ‘15년(94%),’16년(94%) ‘17년(94%) 3년간 실적평균 94%, 실적평균의 5%p 상향값 98.7%보다 낮은 94%를 목표로 설정

- 상시 민간전문가와 합동점검을 실시함에 따라 지적내용이 설계서 검토 등

근본적인 지적사항이 많아 조치기간 소요

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적 평균 5%p 상향값보다 낮음

핵심성과지표(KPI)	실 적 치			목 표 치		단위
	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
안전하고 쾌적한 공사장 관리	94	94	94	94	94	%

2

대금e바로 사용자 교육 이수인원

(1,300명)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 서울시 발주공사의 건설 근로자 노무비, 하도급대금 및 장비·자재대금의 적기

지급과 체불예방을 위해 운영 중인 대금e바로 시스템의 올바른 사용을 위해

시스템 사용방법에 대한 전문교육 실시

- 대금e바로 사용 미숙에 따른 부실 운영, 관리·감독 소홀로 인한 체불의 사전      방지를 위해 시스템 운영 취지 및 청구~지급절차에 따른 이용방법 교육 강화

➡□주요 사업명 : 건설 근로자가 보호받는 안전한 공사문화 조성

□시정4개년계획 25대 핵심과제 : 해당없음

□시정4개년계획 175개 일반과제 : 해당없음

○ 난이도

- 사회적 약자인 건설근로자가 보호받는 안전한 공사문화 조성을 위해 대금e바로      사용자인 발주기관 담당자(계약담당자·공사관리관), 시공사(원·하도급사), 감리단을      대상으로 대금e바로 운영취지 및 중요성에 대한 교육이 필요하며,

- 발주기관 담당자 외 공사현장을 관리하는 민간기업들의 집합교육 참석 등 협조가      필요함.

➡ 외부기관(민간사업자 등) 협조 필요 사업

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정

- ‘(전략목표) 건설 근로자가 보호받는 안전한 공사문화 확산 및 정착’ 성과를

가시화하기 위해 ‘건설 근로자가 보호받는 안전한 공사문화 조성’을 주요사업

으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘교육 이수인원’을 지표로 설정

➡ 지표유형 : 산출지표

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적 평균값의 5%(%p) 이상 목표설정

- 상향지표

- ’15년(1,190명), ’16년(1,905명), ’17년(1,052명) 3년 간의 실적 평균

1,382명의 5%p 상향값 1,451명보다 낮은 1,300명을 목표로 설정

- ‘16년 시스템 고도화 작업으로 인해 교육 수요가 크게 증가하여, 교육 참석인원이

증가하였고, ’17~‘18년에 시스템 정착 및 안정화로 교육 수요가 다소 낮아짐.

※ 상향지표 : 5%(%p) 상향값 1,451명

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적 평균 5%(%p) 상향 값보다 낮음

핵심성과지표(KPI)	실 적 치			목 표 치		단위
	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
대금e바로 사용자 교육 이수인원	1,190	1,905	1,052	1,300	1,400	명

실·국	과·담당관	성과지표 설명서
도시기반시설본부	토 목 부

연번

지표명

설  명  내  용

1

동부간선

도로

확장공사

공정률

(62%)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○  중요도

- 서울 동․북부지역과 의정부 지역개발에 따른 교통수요증가에 대비하고 기존 동부간선도로의 병목에 의한 교통정체를 해소 하는 등 서울외곽순환도로와 연계된 간선도로망 구축으로 서울의 균형발전을 도모하는 사업

➡□주요 사업명 : 동부간선도로 확장공사

□시정4개년계획 25대 중점과제 : 해당없음

□시정4개년계획 30대 지표 : 해당없음

○ 난이도

- 기존 동부간선도로 차량통행을 유지하면서 중랑천 제외지에 옹벽을 설치하여 확장하는 공법과 중랑천 하부로 횡단하는 지하차도를 신설하는 공법으로 수방 기간(6월~9월)을 피해 시공해야하는 등 철저한 공정관리가 요구되고 경원선 철도이설, 대형상수도관 이설, 열수송관 이설 등 복합․다발적인 지장물 이설을 위해 유관기관과  긴밀한 업무협의가 필요하며, 또한 소음 및 분진 등 환경에 대한 기대치 증가로 지상구간 지하화와 확장구간 방음터널 설치 요구 등 지역의 집단민원이 지속적으로 제기되는 등 어려움이 있는 공사임.

➡ 집단민원 및 다수 이해관계(갈등) 사업, 외부기관(국토교통부, 기획재정부, 민간사업자, 한국철도시설공단, 자치구 등) 협조 필요 사업

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 정략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정

- ‘(전략목표) 지역균형 발전과 교통난 해소를 위한 인프라 구축□성과를 가시화하기 위한 ‘동부간선도로 확장공사’를 주요사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘동부간선도로 확장공사 공정률’을 지표로 설정

➡ 지표유형 : 과정지표

□ 목표치 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적값 평균의 5%포인트 이상 목표설정

- 상향지표

- ’15년(40%), ’16년(42%), ‘17년(45%) 3년간 연평균 2.5%의 공정률을 달성하였으며 ’18년 목표 추진공정률은 전년대비 17% 높은 62%로 설정함

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적 평균 2.5%p 상향값보다 높음

핵심성과지표(KPI)	실 적 치			목 표 치		단위
	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
동부간선도로 확장공사 공정율	40	42	45	62	78	%

2

월드컵대교

교량건설

공정률

(69%)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 영등포구 양평동과 마포구 상암동을 연결하는 한강상 교량으로써 성산대교 교통량 분산처리로 상습 병목구간 교통 체증을 해소하고, 강남순환로·서부간선지하도로와 연계한 서부지역 간선도로망 체계 구축을 위한 사업임

➡□주요 사업명 : 월드컵대교 건설공사

□시정4개년계획 25대 핵심과제 : 해당없음

□시정4개년계획 175개 일반과제 : 해당없음

○ 난이도

- 교량 시공을 위한 대부분의 작업이 수상에서 이루어지기 때문에 정밀시공 및 품질확보가 어렵고, 안전사고의 위험성이 상존하는 환경에서 추진해야 하는 난이도가 매우 높은 사업임

➡ 외부기관(국토교통부·민간사업자·자치구·경찰청 등) 협조 필요 사업

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정

- ‘(성과목표) 지역균형 발전과 교통난 해소를 위한 인프라 구축’ 성과를 가시화하기 위한 ‘월드컵대교 건설공사’를 주요사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 월드컵대교 건설공사 공정률을 지표로 설정

➡ 지표유형 : 과정지표

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적 평균값의 5%(%p) 이상 목표설정

- ‘상향지표’

-  ’15년(27%), ’16년(38%), ’17년(54%) 3년간 연평균 13.5%의 공정률을 달성하였으며, ‘18년 목표 추진 공정률은 전년대비 15% 높은 69%로 설정함

※ 3년간 평균 추진 공정률 13.5%{(54-27)/2=13.5%}

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적 평균 5%(%p) 상향값보다 ‘높음’

핵심성과지표(KPI)	실 적 치			목 표 치		단위
	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
월드컵대교 교량건설 공정률	27	38	54	69	88	%

실·국	과·담당관	성과지표 설명서
도시기반시설본부	건 축 부

연번

지표명

설  명  내  용

1

도심

활성화를

위한

공공건축물

건립

공정률

(58%)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 침체된 도심 부지에 공공시설물 건립 및 보수를 통해 경제적·문화적 활력 회복 추진과 동시에 여성과 가족이 공동체를 구성할 수 있는 새로운 개념의 창업, 문화 복합 공간 조성하고자하는 중요도 높은 사업임

➡□주요 사업명 : 도시활성화를 위한 공공건축물 건립

□시정4개년계획 25대 핵심과제 : 해당없음

□시정4개년계획 175개 일반과제 : 해당없음

○ 난이도

- 도심지 건설공사로 안전성 확보와 여러 공정의 공사를 동시에 시행함으로써 발생하는 간섭 등으로 인해 난이도가 높음.

- 인근 주택단지에 인접해 공사중 소음, 분진, 진동으로 인한 공사민원 다수 발생 가능성이 높음.

- 대방역과 스페이스살림 건물 지하를 연결하는 지하보도 동시 시공에 따른 분야별 안정성 분석을 통한 선제적 대응 필요

- 삼풍상가, PJ호텔, 인현·진양상가의 상인 및 시민이 이용하는 공사부지로 민원 발생 가능성이 매우 높음

➡ 공사에 대한 철저한 안정성 분석을 통한 선제적 대응으로 사전 위험요인(Risk)제거를 위한 안전 시공 추진

➡ 지반침하 방지를 위한 차수성·강성이 높은 흙막이 벽체 등 기술적 검토를 시행하고 소음, 진동 발생 최소화하는 공법 시행

➡ 대방역 주변 지하매설물 외곽 이설 검토 및 동작구청 등 유관기관 협의 추진

➡ 중구청, 북부도로관리사업소 등 유관기관 협의 추진

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정

- ‘(성과목표) 함께 미래를 열어가는 서울형 도시재생 시설 건립’ 성과를 가시화하기 위한 ‘도시활성화를 위한 공공건축물 건립’를 주요사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘도심활성화를 위한 공공건축물 건립 공정율’을 지표로 설정

➡ 지표유형 : 과정지표

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적 평균값의 5%(%p) 이상 목표설정

- 상향지표

- ‘18년 신규 사업으로 최근 3년간의 실적 평균값이 없으며, ‘20년 4월 및 6월 준공을 목표로 연도별 추진 공정율 ’18년(58%), ‘19년(88%) 설정

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적은 없으나 평균 5%p 상향 값보다 높은

목표값 최대치 설정

핵심성과지표(KPI)	실 적 치			목 표 치		단위
	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
도심활성화를 위한 공공건축물 건립 공정률	-	-	-	58	88	%

2

신성장동력

창출을

위한

공공건축물

건립 공정률

(61%)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

- 평균수명의 연장, 저성장시대, 고령화 사회 진입 등에 따른 각종 문제의 해결을 위한 신성장동력의 창출이 불가피하게 됨에 따라 이를 위한 공공건축물의 건립이 요구되는 상황임.

➡□주요 사업명 : 신성장동력 창출을 위한 공공건축물 건립

□시정4개년계획 25대 핵심과제 : 해당없음

□시정4개년계획 175개 일반과제 : 해당됨

○ 난이도

- 홍릉바이오 의료 R&D 앵커조성공사는 자금력과 기술력, 경험 등이 부족한 바이오∙의료 스타트업을 체계적으로 육성시킬 수 있는 인큐베이터의 역할과 함께 첨단 연구설비 등을 도입하여 연구에 최적화된 환경을 조성하여 바이오∙의료산업 연구의 메카를 조성하는 사업임.

- 첨단 바이오의료 연구단지를 조성하는 공사로서 철저한 공사관리와 품질관리가 요구되며, 바이오의료 연구를 위한 각종 연구설비를 설치하여 최적의 연구환경을 구축을 해야하는 고도의 공사임.

- 4대문안의 건설공사로서 여러 가지 공사관련 제약조건들을 철저히 사전파악하여 추진해야 하며, 다양한 공종으로 구성된 여러 건물들의 복합공사를 동시에 시행함으로 인하여 발생할 수 있는 공정 간섭 등의 문제로 인해 난이도가 높음.

➡ ‘외부기관(지자체, 경찰서, 민간사업자 등) 협조 필요 사업’

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정

- ‘(전략목표)함께 미래를 열어가는 서울형 도시재생 시설 건립□성과를 가시화하기 위하여 ’신성장동력 창출을 위한 공공건축물 건립‘을 주요사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘신성장동력 창출을 위한 공공건축물 건립 공정율’을 지표로 설정

➡ 지표유형 : 과정지표

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적 평균값의 5%(%p) 이상 목표설정

- 상향지표

- ‘18년 신규 사업으로 최근 3년간의 실적 평균값이 없으며, ‘19년 5월 및 ’22년 6월 준공을 목표로 연도별 추진 공정율 ’18년(61%), ‘19년(77%) 설정

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적은 없으나 평균 5%p 상향 값보다 높은

목표값 최대치 설정

핵심성과지표(KPI)	실 적 치			목 표 치		단위
	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
도심활성화를 위한 공공건축물 건립 공정률	-	-	-	61	77	%

실·본부·국	과․담당관	성과지표설명서
도시기반시설본부	설비부

연번

지표명

설  명  내  용

1

공공건축물

신재생

에너지

설비 설치

공정률

(89%)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 사용자 중심의 환경 친화적 공공시설물 건립을 위하여 친환경 설비인 신재생 에너지설비를 설치하여, 에너지 절감 및 원전하나 줄이기에 기여하기 위한 사업임.

➡□주요 사업명 : 신재생에너지 설비 설치

□시정4개년계획 25대 핵심과제 : 해당없음

□시정4개년계획 175개 일반과제 : 해당없음

○ 난이도

- 신재생에너지설비 초기투자의 고비용으로 예산 확보의 어려움이 있으며, 연계 공종과의 협업 등 목표달성을 위한 현장관리에 많은 노력이 필요함

- 시공 시에는 장소의 제한적 요소 극복 및 건축물 디자인과의 조화를 고려하여야 하며, 유관 공종과의 긴밀한 협업 필요 등 최적의 시스템으로 효율 극대화를 이루어야 하는 기술적 난이도가 높은 사업임

➡ ‘타 부서 협업 필요’, ‘다수 이해관계(갈등)’

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정

- ‘(전략목표) 신재생에너지 설비보급 확충□성과를 가시화하기 위한 ‘신재생에너지 설비 설치’를 주요사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘공공건축물 신재생에너지설비 설치 공정률’을 지표로 설정

➡ 지표유형 : ‘과정지표’

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적 평균값의 5%(%p) 이상 목표설정

- 상향지표, ‘17년 신재생에너지설비 설치 공정율의 세부 사업 ’ 서남권 50+캠퍼스 신재생에너지설비 설치 완료(공정률100%)‘ 에 따라, ‘18년 신규 세부 사업 선정에 따른 신규지표 설정

- 1,000㎡이상 공공건축물에 대한 의무설치 비율이 18%~24%이나, 실제로 법정비율 보다 높은 평균 31.56%로 확대 설치(소방행정타운 18.4%, 서울기록원 건립 18.22%, 노들섬 특화공간조성사업 35.26%, 스페이스 살림 조성 54.37%)

➡ 목표값 : 설치 비율 및 ’18년 목표 추진공정률을 매우 높게 설정함

핵심성과지표(KPI)	실 적 치			목 표 치		단위
	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
공공건축물 신재생에너지설비 설치 공정율	-	-	-	89	100	%
- 소방행정타운	-	-	-	100
- 서울기록원 건립	-	-	-	100
- 노들섬 특화공간조성사업	-	-	-	85
- 스페이스 살림 조성	-	-	-	74

실·본부·국	과․담당관	성과지표 설명서
도시기반시설본부	방재시설부

연번

지표명

설  명  내  용

1

신월

빗물저류

배수시설

설치

공정률

(90%)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 2010년 집중호우시 등 상습 침수지역인 강서구 및 양천구 일대 침수피해를 예방하기 위한 대심도 빗물저류배수터널(저류량:32만㎥)로 30년강우 빈도와 100mm/1hr의 집중호우에 대비할 수 있는 대규모 방재시설임.

➡□주요 사업명 : 수해방지시설 조성 사업

□시정4개년계획 25대 핵심과제 : 해당없음

□시정4개년계획 175개 일반과제 : 해당없음

○ 난이도

- 「신월 빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사」는 국내 최초로 시행되는 대심도 빗물저류배수터널로, 수해예방의 효율성 및 안정성을 검증하고자   수리모형 실험 및 공학적 상세검토를 거쳐 시행하는 사업으로 업무 난이도가 높음.

➡ 외부기관 (중앙부처, 자치구) 협조 필요 사업

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정

- ‘(전략목표) 사람이 안전한 풍수해 대책 추진□성과를 가시화하기 위한      ‘수해방지시설 조성사업’을 주요사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해     ‘신월 빗물저류배수시설 설치 공정률’을 지표로 설정

➡ 지표유형 : 과정지표

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적 평균값의 5%(%p) 이상 목표설정

- 상향지표에 해당

- ‘15년(22%), ’16년(45%), ‘17년(66%) 3년간 연평균 22%의 공정률을 달성하였으며 ’18년 목표 추진공정률은 전년대비 24% 높은 90%로 설정함

※ 3년간 평균 추진 공정률 22%[(66-22)/2]

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적 평균 5%p 상향값보다 높음

핵심성과지표(KPI)	실 적 치			목 표 치		단위
	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
신월 빗물저류배수시설 설치 공정률	22	45	66	90	100	%

2

서남물

재생센터 고도처리 및

시설 현대화

사업 공정률

(85%)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 「하수도법 시행규칙」개정으로 물재생센터의 방류수 수질기준이 강화됨에 따라, 우리시 물재생센터 법정 방류수질기준(BOD 기준 20mg/L → 10mg/L) 준수하면서 물재생센터를 친환경적․친화적 공간으로 조성하는 중요도가 높은 사업임

➡□주요 사업명 : 서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업

□시정4개년계획 25대 핵심과제 : 해당없음

□시정4개년계획 175개 일반과제 : 해당없음

○ 난이도

-「하수도법 시행규칙」개정으로 물재생센터의 방류수 수질기준이 강화됨에 따라, 우리시 물재생센터 법정 방류수질기준(BOD 기준 20mg/L → 10mg/L) 준수하면서 시설물 상부에는 주민친화적인 공간으로 조성해야 하는 난이도 높은 사업임.

➡ ‘계속사업’, ‘ 타 부서 협업 필요 사업’, ‘외부기관(중앙부처, 자치구, 운영기관,  민간 등) 협조 필요 사업

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정 여부

- ‘(전략목표) 사람이 안전한 풍수해 대책 추진□성과를 가시화하기 위한 ‘서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화 사업’을 주요사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘서남물재생센터 고도처리 및 시설 현대화 사업 공정률’을 지표로 설정

➡ 지표유형 : 과정지표

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적 평균값의 5%(%p) 이상 목표설정

- ‘상향지표’에 해당

- ‘15년(54%), ’16년(65%), ‘17년(72%) 3년간 연평균 9%의 공정률을 달성하였으며 ’18년 목표 추진공정률은 전년대비 13% 높은 85%로 설정함

※ 3년간 평균 추진 공정률 9%[(72-54)/2], 5%p 상향값 9.4%

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적 평균 5%p 상향 값보다 높음

핵심성과지표(KPI)	실 적 치			목 표 치		단위
	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업 공정율	54	65	72	85	95	%

실·본부·국	과․담당관	성과지표 설명서
도시기반시설본부	도시철도계획부

연번

지표명

설  명  내  용

1

영동대로

지하공간

복합개발

기본설계

진행률

(70%)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 6개 광역·도시철도 노선이 계획되어 있는 영동대로를 대중교통 HUB 및       시민중심 공간으로 복합개발하여 글로벌 소통·교류의 거점으로 조성하고자       하는 중요도 높은 사업임

➡□주요 사업명 : 영동대로 지하공간 복합개발(광역복합환승센터) 기본설계

□시정4개년계획 25대 핵심과제 : 해당없음

□시정4개년계획 175개 일반과제 : 해당없음

○ 난이도

- 삼성~동탄 광역철도 개통(’22년)관련 사업기간 부족에 따른 총체적인 공기단축      방안이 필요

- 한강과 탄천이 인접한 영동대로 구간의 대심도·대규모 굴착공사에 따른 지하수위       저하로 발생하는 지반침하가 우려됨

- 초고층 GBC(지상105층, 지하7층)사업과 영동대로 동시시공에 따른 분야별

안정성 분석을 통한 선제적 대응 필요

- 영동대로 주변 지하매설물에 대한 효율적인 처리계획이 필요

➡ 삼성~동탄 광역철도 개통(’22년)을 위한 공기단축방안인 기본설계 기술제안입찰

“Fast Track” 추진방식으로 사업진행

➡ 지반침하 방지를 위한 Recharge well 공법 도입 및 차수성·강성이 높은

흙막이 벽체 등 기술적 검토 및 검증 필요

➡ GBC와 영동대로 동시시공에 따른 철저한 안정성 분석을 통한 선제적 대응으로

사전 위험요인(Risk)제거를 위한 안전설계 추진

➡ 영동대로 주변 지하매설물 외곽 이설 검토 및 유관기관 협의 추진

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정

- ‘(성과목표) 어디서나 접근 가능한 대중교통과 지하 공간 개발’ 성과를 가시화하기 위한 ‘영동대로 지하공간 복합개발(광역복합환승 센터) 기본설계’를 주요사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘영동대로 지하공간 복합개발 기본설계 진행률’을 지표로 설정

➡ 지표유형 : 과정지표

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적 평균값의 5%(%p) 이상 목표설정

- 상향지표에 해당

- ‘18년 신규 사업으로 최근 3년간의 실적 평균값이 없으나, ’19년 5월 착공 목표로 연도별 기본설계 추진 공정율 ’18년(70%), ’19년(100%) 설정

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적은 없으나 평균 5%p 상향 값보다 높은

목표값 최대치 설정(70%)

핵심성과지표(KPI)	실 적 치			목 표 치		단위
	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
영동대로 지하공간 복합개발 기본설계 공정률	-	-	-	70	100	%

2

진접선

차량기지

건설공사

설계완료

및 공사착공

진행률

(100%)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 남양주시 및 수도권 동북부 지역 대규모 택지개발에 따른 서울과 남양주간 광역교통 증가에 대비한 광역교통 개선대책을 수립하고, 4호선 연장에 따른 창동차량기지 이전으로 강남·북간 균형발전을 도모코자 하는 중요도 높은 사업임

➡□주요 사업명 : 진접선(4호선연장) 차량기지 건설공사 설계완료 및 공사착공

□시정4개년계획 25대 핵심과제 : 해당없음

□시정4개년계획 175개 일반과제 : 해당없음

○ 난이도

- 차량기지 건설은 지역민의 민원이 빈발하고 사업위치 또한 남양주인 관계로 행정적 법적 처리 과정에서 난이도가 높음

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정

- ‘(전략목표) 편리한 도시철도 시설 확충’ 성과를 가시화하기 위한 ‘진접선(4호선연장) 차량기지 건설공사 설계완료 및 공사착공’을 주요사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘진접선 차량기지 건설공사 설계완료 및 공사착공 진행률’을 지표로 설정

➡ 지표유형 : 과정지표

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적 평균값의 5%(%p) 이상 목표설정

- 상향지표

- ‘18년 신규 사업으로 최근 3년간의 실적 평균값이 없으나, 8년 7월 착공 목표로 연도별 기본설계 추진 공정율 ‘18년(100%) 설정

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적은 없으나 평균 5%p 상향 값보다 높은

목표값 최대치 설정(100%)

핵심성과지표(KPI)	실 적 치			목 표 치		단위
	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
진접선 차량기지 건설공사 설계완료 및 공사착공 진행률	-	-	-	100		%

실·국	과·담당관	성과지표 설명서
도시기반시설본부	도시철도사업부

연번

지표명

설  명  내  용

1

신림선

도시철도

민간투자사업 건설

(토목분야)

공정률

(17.13%)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 서울 서남부 지역(영등포, 동작, 관악구 등)의 교통난 해소와 지역균형발전 도모 및 기존 도시철도와의 연계 교통망 구축으로 친환경 대중 교통체계 완성을 위한 중요도 높은 사업이며,

노선은 여의도(9호선 샛강역)에서 신림역(2호선)을 지나 서울대 입구까지 총연장 7.76km 구간을 연결하는 도시철도 건설 사업으로  ’17년 2월 착공하여 ，22년까지 7,943억원(재정3,885억원, 민자4,058억원)투입하는 사업임

➡□주요 사업명 : 신림선 도시철도 민간투자사업 건설(토목분야)

□시정4개년계획 25대 핵심과제 : 해당없음

□시정4개년계획 175개 일반과제 : 해당없음

○ 난이도

- 여의도 샛강(9호선)하부 통과, 보라매역(7호선) 교통혼잡지역 하부 통과 및 신림사거리(2호선) 지하매설물(상수도, 도시가스, 통신, 한전케이블 등) 등으로 굴착·복구 및 구조물 공사의  시공과정에서 많은 위험요소가 산재되어 있으며, 도심지에서 시행하는 대규모 건설공사로 토목·건축·전기·기계·시스템 등 종합적인 공종으로 이루어져 있어 공사구간 해당 지자체 및 정부 각 부처와의 업무협조가 필요한 사업으로 지표달성의 난이도가 높음

➡ 외부기관(국민안전처, 국토교통부, 기획재정부, 환경부, 고용노동부, 경찰청, 지자체 등) 협조 필요

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정

- ‘(전략목표) 철저한 공정관리로 차질 없는 도시철도 건설’ 성과를 가시화하기 위한 ‘신림선 도시철도 민간투자사업 건설(토목분야)’를 주요사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘신림선 도시철도 민간투자사업 건설(토목분야) 공정율’을 지표로 설정

➡ 지표유형 : 과정지표

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적 평균값의 5%(%p) 이상 목표설정

- 상향지표

- ‘17년 신규 민자사업으로 실시협약(제23조)에 따른 총사업비 재원조달계획 및 실시계획 승인 공정표에 따라 목표공정률 설정

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적 평균 5%(%p) 상향값과 비교시 ‘높음’

핵심성과지표(KPI)	실 적 치			목 표 치		단위
	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
신림선도시철도 민간투자사업 건설 (토목분야) 공정률	-	-	6.9	17.13	40.76	%

2

별내선

(8호선연장)

건설 공정률

(7.7%)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 수도권 동부부 지역 개발(강동, 구리시 등)에 따라 지하철 8호선을 암사역에서 구리시까지 연장(총연장 12.9km 중 서울구간 3.7km)하는 사업으로 광역교통수요에 대응하고 지역발전을 도모하기 위한 광역철도 사업으로 ’17년부터 ‘23년까지 1조 2,762억원(서울구간 5,163억원)의 사업비를 투입하여 서울시  (강동)와 경기도(구리시)가 협업하여 서울지하철 8호선을 별내지역까지 연결하는 중요한 사업

➡□주요 사업명 : 별내선(8호선 연장) 건설공사

□시정4개년계획 25대 핵심과제 : 해당없음

□시정4개년계획 175개 일반과제 : 해당없음

○ 난이도

- 서울시(강동)과 경기도(구리시) 등 여러 기관이 협업하여 도시철도망을 구축하는 사업으로 난이도가 매우 높음

➡ 외부기관(국민안전처, 국토교통부, 기획재정부, 환경부, 고용노동부, 경찰청, 문화재청, 경기도청, 지자체 등) 협조 필요

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정

- ‘(전략목표) 철저한 공정관리로 차질 없는 도시철도 건설’ 성과를 가시화하기 위한 ‘별내선(8호선 연장) 건설’을 주요사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘별내선(8호선 연장) 건설 공정율’을 지표로 설정

➡ 지표유형 : 과정지표

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적 평균값의 5%(%p) 이상 목표설정

- 상향지표

- ‘17년 신규 사업으로 ’23년 9월 준공을 목표로 ‘18년(7.7%), ’19년(37.79%)을 목표로 설정함.

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적 평균 5%(%p) 상향값과 비교시 ‘높음’

핵심성과지표(KPI)	실 적 치			목 표 치		단위
	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
별내선(8호선 연장) 건설 공정률	-	-	-	7.7	37.79	%

실·본부·국	과·담당관	성과지표 설명서
도시기반시설본부	도시철도토목부

연번

지표명

설  명  내  용

1

9호선3단계

건설

(토목분야)

공정률

(100%)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 한강 이남의 동·서간 연결(총연장 39.5km 중 9.18km)로 교통 소외지역인 송파·강동구 외곽지역 주민불편 해소 및 지역 간 균형발전을 도모하기 위한 사업으로써 ’09년부터 1조 4,014억 원의 사업비가 투입되는 중요도 높은 사업

➡□주요 사업명 : 9호선 3단계 건설(토목분야)

□시정4개년계획 25대 핵심과제 : 해당없음

□시정4개년계획 175개 일반과제 : 해당없음

○ 난이도

- 잠실동 사유지 건물 하부통과, 석촌 지하차도와 석촌역 하부 통과 및 백제고분로 대형 지하매설물(상수도, 도시가스, 통신, 한전케이블 등) 등으로 굴착·복구 및 구조물 공사의  시공과정에서 많은 위험요소가 산재되어 있으며, 도심지에서 시행하는 대규모 건설공사로 토목·건축·전기·기계·시스템 등 종합적인 공종으로 이루어져 있어 공사구간 해당 지자체 및 정부 각 부처와의 업무협조가 필요한 사업으로 지표달성의 난이도가 높음

➡ 외부기관(국민안전처, 국토교통부, 기획재정부, 환경부, 고용노동부, 경찰청, 문화재청, 지자체 등) 협조 필요

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정

- ‘(전략목표) 철저한 공정관리로 차질 없는 도시철도 건설’ 성과를 가시화하기 위한 ‘9호선 3단계 건설(토목분야)’을 주요사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘9호선 3단계 건설(토목분야)공정율’을 지표로 설정

➡ 지표유형 : 과정지표

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적 평균값의 5%(%p) 이상 목표설정

- 상향지표

- ’15년(62%), ’16년(75.2%), ’17년(93.02%)로 최근 3년간 실적 평균은 15.51%이며, ‘18년 사업완료 예정으로 ’18년 목표 추진 공정률은 100%로 설정

➡ 목표값 : 최근 3년간 공정률 평균 5%p 상향 값보다 낮으나,

목표값 최대치 100% 설정

핵심성과지표(KPI)	실 적 치			목 표 치		단위
	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
9호선 3단계 건설(토목분야) 공정률	62.0	75.2	93.02	100	-	%

2

하남선

(5호선연장)

건설 공정률

(75.7%)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 수도권 동남부 지역 개발(강동 강일지구․하남 미사지구 등)에 따라 지하철 5호선을 상일역에서 하남시까지 연장(총연장 7.7km 중 서울구간 1.1km)하는 사업으로 광역교통수요에 대응하고 지역발전을 도모하기 위한 광역철도 사업으로 ’15년부터 ‘20년까지 9,735억원(서울구간 3,949억원)의 사업비를 투입하여 서울시(강동)와 경기도(하남시)가 협업하여 서울지하철 5호선을 하남시 검단산 입구까지 연결하는 중요한 사업

➡□주요 사업명 : 하남선(5호선 연장) 건설

□시정4개년계획 25대 핵심과제 : 해당없음

□시정4개년계획 175개 일반과제 : 해당없음

○ 난이도

- 서울시(강동)과 경기도(하남시) 등 여러 기관이 협업하여 도시철도망을 구축하는 사업으로 난이도가 매우 높음

➡ 외부기관(국민안전처, 국토교통부, 기획재정부, 환경부, 고용노동부, 경찰청, 문화재청, 경기도청, 지자체 등) 협조 필요

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정

- ‘(전략목표) 철저한 공정관리로 차질 없는 도시철도 건설’ 성과를 가시화하기 위한 ‘하남선(5호선 연장) 건설’을 주요사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘하남선(5호선 연장) 건설 공정율’을 지표로 설정

➡ 지표유형 : 과정지표

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적 평균값의 5%(%p) 이상 목표설정

- 상향지표

- ‘15년 신규 사업으로 ’15년(7%), ‘16년(26.6%), ’17년(51.23%) 실적 평균 22.12%의 5%(%p) 상향값 보다 높은 75.7%로 설정

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적 평균 5%(%p) 상향값과 비교시 ‘높음’

핵심성과지표(KPI)	실 적 치			목 표 치		단위
	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
하남선(5호선 연장) 건설 공정률	7.0	26.6	51.23	75.7	100	%

실·본부·국	과·담당관	성과지표 설명서
도시기반시설본부	도시철도건축부

연번

지표명

설  명  내  용

1

9호선3단계

건설

(건축분야)

공정률

(100%)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

- 지하철 9호선 연장건설로 지하철 이용효율 향상과 송파, 강동 지역 주민불편 해소 및 균형발전 위한 사업임.

- ’16년부터 건축공사 520억원의 사업비가 투입되는 중요도 높은 사업임

➡□주요 사업명 : 9호선 3단계 건설(건축분야)

□시정4개년계획 25대 핵심과제 : 해당없음

□시정4개년계획 175개 일반과제 : 해당없음

○ 난이도

- 8개 정거장 중 1개소 정거장을 특화정거장으로 설계, 시공하여 우수한 품질의 정거장을 구축.

- 도심지 건설공사로 안전성 확보와 여러 공정의 공사를 동시에 시행함으로써 발생하는 간섭 등으로 인해 난이도가 높음.

➡ ‘외부기관(국민안전처, 국토교통부, 기획재정부, 환경부, 고용노동부, 경찰청, 문화재청, 지자체) 협조 필요 사업’

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정

- ‘(전략목표) 철저한 공정관리로 차질 없는 도시철도 건설□성과를 가시화하기 위한 ‘9호선 3단계 건설(건축분야)’를 주요사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘9호선 3단계 도시철도건설(건축분야) 공정률’을 지표로 설정

➡ 지표유형 : 과정지표

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적 평균값의 5%(%p) 이상 목표설정

- 상향지표에 해당

- ‘16년 신규 사업으로 ‘16년(9%), ’17년(75.5%)로 최근 3년간 실적 평균은

37.75%이며, ‘18년 사업완료 예정으로 ’18년 목표 추진 공정률은 100%

로 설정

➡ 목표값 : 최근 3년간 공정률 평균 5%p 상향 값보다 낮으나,

목표값 최대치 100% 설정

핵심성과지표(KPI)	실 적 치			목 표 치		단위
	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
9호선 3단계 도시철도 건설 (건축뷴야) 공정률	-	9	75	100	-	%

2

하남선 H1

정거장 건설

(건축분야)

공정률

(2%)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 수도권 동남부 지역 개발(강동 강일지구․하남 미사지구 등)에 따라 광역교통수요에 대응하고 지역발전을 도모하기 위한 지하철 5호선을 상일역에서 하남시까지 연장하는 사업으로

- 건축분야 사업은 H1정거장의 건축마감, 캐노피 설치 및 안내사인 공사 등을 수행하는 사업임

- ’18년부터 총공사비 61억원중 2억원의 건축공사 사업비가 투입되어 착공하는 중요도 높은 사업임

➡□주요 사업명 : 하남선(5호선연장) 1-1공구(H1정거장) 건설공사(건축분야)

□시정4개년계획 25대 핵심과제 : 해당없음

□시정4개년계획 175개 일반과제 : 해당없음

○ 난이도

- 제한된 공기에서 공기만회를 위하여 효율적인 자원배분과 필요시 돌관작업 등이 수반되는 공사를 수행해야 적기 개통을 할 수 있는 사업으로

- 강동구청, 경기도 및 국토교통부 등 여러 지자체와 정부 각 부처와의 긴밀한 업무 협조가 필요한 사업으로 지표달성의 난이도가 높음.

➡ 타 부서(경기도청) 협업 필요 사업, 외부기관(국민안전처, 국토교통부, 기획

재정부, 환경부, 고용노동부, 경찰청, 문화재청, 지자체 등) 협조 필요 사업

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정

- ‘(전략목표) 철저한 공정관리로 차질 없는 도시철도 건설’ 성과를 가시화하기 위한 ‘하남선(5호선연장) 1-1공구(H1정거장) 건설공사(건축분야)’을 주요사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘하남선 H1 정거장 건설(건축분야) 공정률’을 지표로 설정

➡ 지표유형 : 과정지표

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적 평균값의 5%(%p) 이상 목표설정

- 상향지표에 해당

- ‘18년 신규 사업으로 최근 3년간의 실적 평균값이 없으나

- ’18년 10월 착공예정으로 ‘18년 목표 공정률 2% 설정

➡ 목표값 : ‘18년 신규지표 설정에 따라 최근 3년간 실적 없으며

목표값 최대치 2% 설정

핵심성과지표(KPI)	실 적 치			목 표 치		단위
	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
하남선 H1 정거장 건설(건축분야) 공정율	-	-	-	2	40	%

실·본부·국	과․담당관	성과지표 설명서
도시기반시설본부	도시철도설비부

연번

지표명

설  명  내  용

1

9호선3단계

건설

종합시운전

추진률

(100%)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 한강 이남의 동․서간 연결(총연장 39.5km 중 9.18km)로 교통 소외지역인 송파・강동구 외곽지역 주민불편 해소 및 지역간 균형발전을 도모하기 위한 사업으로 차질없는 개통 준비로 시민과의 약속 이행의 필술 단계로 매우 중요한사업임

➡□주요 사업명 : 9호선 3단계 건설 종합 시운전

□시정4개년계획 25대 핵심과제 : 해당없음

□시정4개년계획 175개 일반과제 : 해당없음

○ 난이도

- 성공적 개통과 안전한 철도운행을 위한 시스템(전력, 차량, 통신, 신호, 궤도)분야간 및 토목, 역사건축, 각종 설비 간 유기적 협력 체계 구축과 원활한 인터페이스 구현해야하는 난이도 높은 기술업무 임.

- 또한 국토교통부 및 한국교통안전공단이 검증하는 철도시설 기술기준을 통과해야 하는 필수 단계 업무로 기술적 노하우가 총 결집되어 지는 매우 난이도가 높음

➡ 외부기관(국토교통부, 한국교통안전공단) 승인 등의 협조가 필요한 사업임

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정 여부

- ‘(전략목표) 철저한 공정관리로 차질 없는 도시철도 건설’ 성과를 가시화하기 위한 ‘9호선 3단계 건설 종합 시운전’을 주요사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘9호선 3단계 건설 종합시운전 추진률’을 지표로 설정

➡ 지표유형 : ‘과정지표’

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적 평균값의 5%(%p) 이상 목표설정 여부

- 상향지표에 해당

- ‘18년 신규지표 설정에 따라 최근 3년간의 실적 평균값이 없으나

- 당해연도 100% 달성 사업임

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적은 없으나 평균 5%p 상향 값보다 높은

목표값 최대치 설정(100%)

핵심성과지표(KPI)	실 적 치			목 표 치		단위
	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
9호선 3단계 건설 종합시운전 추진률	-	-	-	100	-	%

2

하남선

연장 건설

시스템분야

(1단계)

공정률

(30%)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 수도권 동남부 지역 개발(강동 강일지구․하남 미사지구 등)에 따라 지하철 5호선을 상일역에서 하남시까지 연장(총연장 7.7km 중 서울구간 1.1km)하는 사업으로 광역교통수요에 대응하고 지역발전을 도모하기 위한 광역철도 사업으로

- ’15년부터 ‘20년까지 9,735억원(서울구간 3,949억원)의 사업비를 투입하여 서울시(강동)와 경기도(하남시)가 협업하여 서울지하철5호선을 하남시 검단산 입구까지 연결하는 중요한 사업임

➡□주요 사업명 : 하남선 연장 건설 시스템분야(1단계)공정률

□시정4개년계획 25대 핵심과제 : 해당없음

□시정4개년계획 175개 일반과제 : 해당없음

○ 난이도

- 현재 운행 중인 지하철5호선에 영향이 없도록 공사를 시행해야하는 제한적인 작업여건 하에 기존 지하철 시설물을 철거 및 신설하여야 하고,

- 특히, 시스템분야(전력, 전차선, 통신, 신호)는 우리시의 기술 노하우를 경기도에서 인정하여 경기도구간도 설계단계부터 개통시까지 일괄 위탁사업으로 우리시가 추진함에 따라 책임과 업무의 중요도가 매우 높음

- 서울시와 경기도, 강동구청, 국토교통부 등 여러 지자체와 정부 각 부처와의 긴밀한 업무 협조가 필요한 사업으로 지표달성의 난이도가 높음.

➡ 타 부서(경기도청) 협업 필요 사업, 외부기관(국토교통부, 하남시, 서울교통공사, 한국전력공사 등) 협조 필요 사업

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정

- ‘(전략목표) 철저한 공정관리로 차질 없는 도시철도 건설□성과를 가시화하기 위한 ‘하남선 연장 건설 시스템분야(1단계)공정률’를 주요사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 ‘하남선 연장 건설 시스템분야(1단계) 공정률’을 지표로 설정

➡ 지표유형 : 과정지표

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적 평균값의 5%(%p) 이상 목표설정 여부

- 상향지표에 해당

- ‘18년 신규 사업으로 최근 3년간의 실적 평균값이 없으나

-  ’19년 말 1단계 우선 개통을 목표로 18년도 사업 발주 및 준비단계로 목표공정률 30% 설정

➡ 목표값 : ‘18년 신규지표 설정에 따라 최근 3년간 실적 없으며

목표값 최대치 30% 설정

핵심성과지표(KPI)	실 적 치			목 표 치		단위
	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
하남선 연장 건설 시스템분야(1단계) 공정률	-	-	-	30	100	%