투자사업

물순환정책과(3)

401. 유류오염 정화 용역

* 담당자 : 물순환안전국장(한제현), 물순환정책과장(안대희), 주무관(박형수), 전화번호 : 2133-3776

□ 사업개요

○ 사업목적 : 용산미군기지 주변지역(녹사평역, 캠프킴) 유류오염 지하수 정화사업을 통해 오염 확산방지 및 환경오염 위해 사전 예방

○ 위    치 : 녹사평역 및 캠프킴 주변지역

○ 사업기간 : 2017. 1월 ~ 12월

○ 총사업비 : 586백만원

○ 운영계획(안)

- 지하수위 및 자유상유류 모니터링

- 지하수 시료채취 및 오염도 분석

- 부유기름 제거 및 오염지하수 양수처리 등

□ 성과계획 및 추진실적

○ 정책사업목표 : 유류오염 지하수 정화량 1,800톤

○ 추진실적 : 1,800톤

유류오염 지하수 정화량	’13	’14	’15	’16	’17
▪ 계획	1,300톤	1,500톤	1,700톤	1,700톤	1,800톤
▪ 달성	1,500톤	1,600톤	1,700톤	1,750톤	1,800톤

□ 평가결과

○ 종합결과

등급(총점)	계획(30)	관리(70)
보통(78)	30	48

○ 평가지표별 세부결과

- 계획(30) : 30점

평 가 지 표						평가결과	평가점수
1-1. 사업계획의 변경*이 있는지? 있다면 변경의 정도**는? (10점) * 사업계획 변경, 예산변경, 전용 등 포함 ** 변경 정도 = 변경액(변경, 전용액) / 사업예산						라	10점
가. 50% 이상(0점)	나. 20% 이상, 50% 미만(3점)		다. 20% 미만 (7점)		라. 변경 없음 또는 예외사유 해당(10점)
※ 예외사유 : □ 천재지변 등 예측 어려운 사유로 인한 계획 변경 □ 사업계획 변경에 대한 기획조정실장의 재정합의 득한 경우 □ 시장의 지시에 의한 변경인 경우(시장 방침 등)
1-2. 사업 효과범위 내에 유사·중복사업(시설) 있는가? (20점)						다 유사사업 : 사평역주변 지하수정화	20점
가. 중복사업 있음(0점)		나. 유사사업 있음(14점)		다. 없음(20점)
소계						30점

- 관리(70) : 48점

평 가 지 표				평가결과	평가점수
2-1. 공정률 실현도*에 따라 배점 (35점) * 공정률 실현도 = 달성 공정률 / 계획 공정률				다 달성공정률 : 100%	24점
가. 50% 미만(0점)	나. 50% 이상, 70% 미만(12점)	다. 70% 이상, 95% 미만(24점)	라. 95% 이상(35점)
2-2. 실집행률에 따라 배점 (35점) ※ 실집행률 = 지출액 / 예산* * 단, 계약심사 절감액 및 낙찰차액 등 제외				다 실집행률 : 91.6% 지출액 : 545백만원	24점
가. 50% 미만(0점)	나. 50% 이상, 70% 미만(12점)	다. 70% 이상, 95% 미만(24점)	라. 95% 이상(35점)
소계				48점

403. 빗물관리시설 확충 사업

* 담당자 : 물순환정책과장(안대희), 물재이용관리팀장(이석우), 주무관(정재훈), 전화번호 : 2133-3853

□ 사업개요

○ 사업목적 : 도시화로 인한 붙투수층 급증으로 많은 도시문제가 발생됨에 따라 이를 해소하고자 분산식 빗물관리시설 확대 추진

○ 사업대상 : 시민

○ 사업위치 : 빗물관리시설 확충사업 선정 대상지

○ 사업기간 : 계속사업

○ 사 업 비 : 1,950백만원

(단위 : 백만원)
구분	’13년	’14년	’15년	’16년	’17년	’18년
중기재정계획	600	500	500	1,950	1,950	1,950
실제 예산	600	500	500	1,950	1,950	1,950

○ 사업내용 : 빗물관리(이용)시설 확충을 위한 공공기관 예산지원

- 공공영역 : 투수포장, 침투측구, 침투 빗물받이, 빗물저류조 등 설치

- 개인영역 : 빗물저금통 설치

□ 성과계획 및 추진실적

○ 정책사업목표 : 물순환 활성화

○ 추진실적 : 빗물관리(이용)시설 확충(개소)

빗물관리(이용)시설 설치 개소수	’13	’14	’15	’16	’17
▪ 계획	30	85	125	135	150
▪ 달성	43	103	125	192	150

□ 평가결과

○ 종합결과

등급(총점)	계획(30)	관리(70)
보통(77)	30	47

○ 평가지표별 세부결과

- 계획(30) : 30점

평 가 지 표						평가결과	평가점수
1-1. 사업계획의 변경*이 있는지? 있다면 변경의 정도**는? (10점) * 사업계획 변경, 예산변경, 전용 등 포함 ** 변경 정도 = 변경액(변경, 전용액) / 사업예산						라	10점
가. 50% 이상(0점)	나. 20% 이상, 50% 미만(3점)		다. 20% 미만 (7점)		라. 변경 없음 또는 예외사유 해당(10점)
※ 예외사유 : □ 천재지변 등 예측 어려운 사유로 인한 계획 변경 □ 사업계획 변경에 대한 기획조정실장의 재정합의 득한 경우 □ 시장의 지시에 의한 변경인 경우(시장 방침 등)
1-2. 사업 효과범위 내에 유사·중복사업(시설) 있는가? (20점)						다	20점
가. 중복사업 있음(0점)		나. 유사사업 있음(14점)		다. 없음(20점)
소계						30점

- 관리(70) : 47점

평 가 지 표				평가결과	평가점수
2-1. 공정률 실현도*에 따라 배점 (35점) * 공정률 실현도 = 달성 공정률 / 계획 공정률				나	12점
가. 50% 미만(0점)	나. 50% 이상, 70% 미만(12점)	다. 70% 이상, 95% 미만(24점)	라. 95% 이상(35점)
2-2. 실집행률에 따라 배점 (35점) ※ 실집행률 = 지출액 / 예산* * 단, 계약심사 절감액 및 낙찰차액 등 제외				라	35점
가. 50% 미만(0점)	나. 50% 이상, 70% 미만(12점)	다. 70% 이상, 95% 미만(24점)	라. 95% 이상(35점)
소계				47점

404. 빗물마을 조성사업

* 담당자 : 물순환정책과장(안대희), 물재이용관리팀장(이석우), 주무관(정재훈), 전화번호 : 2133-3853

□ 사업개요

○ 사업목적 : 빗물마을 조성사업을 통해 시민이 공감하고 참여할 수 있는 기회 확대 및 기후변화에 적응하는 안전한 마을 조성

○ 사업대상 : 시민

○ 사업위치 : 빗물마을 조성사업 선정 대상지

○ 사업기간 : 계속사업

○ 사 업 비 : 1,620백만원

(단위 : 백만원)
구분	’13년	’14년	’15년	’16년	’17년	’18년
중기재정계획	-	-	-	1,415	1,500	1,620
실제 예산	-	-	-	1,415	1,500	1,620

○ 사업내용 : 빗물관리시설 지원을 통한 주민 참여형 빗물마을 조성

- 공공영역 : 투수포장, 침투측구, 침투 빗물받이, 빗물저류조 등 설치

- 개인영역 : 빗물저금통 설치

□ 성과계획 및 추진실적

○ 정책사업목표 : 물순환 활성화

○ 추진실적 : 빗물마을 조성

빗물마을 조성	’13	’14	’15	’16	’17
▪ 계획	-	-	-	3	3
▪ 달성	-	-	-	3	4

□ 평가결과

○ 종합결과

등급(총점)	계획(30)	관리(70)
보통(72)	24	48

○ 평가지표별 세부결과

- 계획(30) : 24점

평 가 지 표						평가결과	평가점수
1-1. 사업계획의 변경*이 있는지? 있다면 변경의 정도**는? (10점) * 사업계획 변경, 예산변경, 전용 등 포함 ** 변경 정도 = 변경액(변경, 전용액) / 사업예산						라	10점
가. 50% 이상(0점)	나. 20% 이상, 50% 미만(3점)		다. 20% 미만 (7점)		라. 변경 없음 또는 예외사유 해당(10점)
※ 예외사유 : □ 천재지변 등 예측 어려운 사유로 인한 계획 변경 □ 사업계획 변경에 대한 기획조정실장의 재정합의 득한 경우 □ 시장의 지시에 의한 변경인 경우(시장 방침 등)
1-2. 사업 효과범위 내에 유사·중복사업(시설) 있는가? (20점)						나	14점
가. 중복사업 있음(0점)		나. 유사사업 있음(14점)		다. 없음(20점)
소계						24점

- 관리(70) : 48점

평 가 지 표				평가결과	평가점수
2-1. 공정률 실현도*에 따라 배점 (35점) * 공정률 실현도 = 달성 공정률 / 계획 공정률				다	24점
가. 50% 미만(0점)	나. 50% 이상, 70% 미만(12점)	다. 70% 이상, 95% 미만(24점)	라. 95% 이상(35점)
2-2. 실집행률에 따라 배점 (35점) ※ 실집행률 = 지출액 / 예산* * 단, 계약심사 절감액 및 낙찰차액 등 제외				다	24점
가. 50% 미만(0점)	나. 50% 이상, 70% 미만(12점)	다. 70% 이상, 95% 미만(24점)	라. 95% 이상(35점)
소계				48점

투자사업

하천관리과(24)

409. 동작구 사당역 일대 배수개선

* 담당자 : 하천관리과장(손경철), 청계천관리팀장(민형일), 주무관(윤희성), 전화번호 : 2133-3886

□ 사업개요

○ 사업목적 : 사당역 일대 침수지역 침수피해 예방을 통한 시민생명과 재산권 보호에 기여

○ 위    치 : 동작구 사당동 1028-1, 동작동 333-3

○ 규    모 : 저류조(8,000㎥) 2개소 등

○ 사업기간 : ’15.3 ~ ’19.12

○ 총사업비 : 18,000백만원

(단위 : 백만원)
구 분	’15년	’16년	’17년	’18년	’19년	비고
중기재정계획
실제 예산	500	2,500	3,500	-	-

□ 성과계획 및 추진실적

○ 정책사업목표 : 동작구 사당역 일대 주변에 대한 침수피해 해소로 안전하고 쾌적한 생활환경 조성

○ 추진실적 :

세부사업명	’13	’14	’15	’16	’17
▪ 계획	-	-	실시설계	실시설계	공사 50%
▪ 달성	-	-	100%	100%	0%

□ 평가결과

○ 종합결과

등급(총점)	계획(30)	관리(70)
미흡(27)	27	0

○ 평가지표별 세부결과

- 계획(30) : 27점

평 가 지 표						평가결과	평가점수
1-1. 사업계획의 변경*이 있는지? 있다면 변경의 정도**는? (10점) * 사업계획 변경, 예산변경, 전용 등 포함 ** 변경 정도 = 변경액(변경, 전용액) / 사업예산						다 변경규모 : 20%미만	7점
가. 50% 이상(0점)	나. 20% 이상, 50% 미만(3점)		다. 20% 미만 (7점)		라. 변경 없음 또는 예외사유 해당(10점)
※ 예외사유 : □ 천재지변 등 예측 어려운 사유로 인한 계획 변경 □ 사업계획 변경에 대한 기획조정실장의 재정합의 득한 경우 □ 시장의 지시에 의한 변경인 경우(시장 방침 등)
1-2. 사업 효과범위 내에 유사·중복사업(시설) 있는가? (20점)						다	20점
가. 중복사업 있음(0점)		나. 유사사업 있음(14점)		다. 없음(20점)
소계						27점

- 관리(70) : 0점

평 가 지 표				평가결과	평가점수
2-1. 공정률 실현도*에 따라 배점 (35점) * 공정률 실현도 = 달성 공정률 / 계획 공정률				가 달성공정률 : 0%	0점
가. 50% 미만(0점)	나. 50% 이상, 70% 미만(12점)	다. 70% 이상, 95% 미만(24점)	라. 95% 이상(35점)
2-2. 실집행률에 따라 배점 (35점) ※ 실집행률 = 지출액 / 예산* * 단, 계약심사 절감액 및 낙찰차액 등 제외				가 실집행률 : 0% 지출액 : -백만원	0점
가. 50% 미만(0점)	나. 50% 이상, 70% 미만(12점)	다. 70% 이상, 95% 미만(24점)	라. 95% 이상(35점)
소계				0점

401. 강남역 일대 침수방지

* 담당자 : 하천관리과장(손경철), 청계천관리팀장(민형일), 주무관(윤희성), 전화번호 : 2133-3886

□ 사업개요

○ 사업목적 : 유역분리터널 설치 등을 통한 강남역 일대 침수해소

○ 위    치 : 법원로 ~ 반포천

○ 규    모 : 유역분리터널(D=6.2m, L=1.3㎞) 등

○ 사업기간 : ’15. 3. ~ ’21. 12.

○ 총사업비 : 64,900백만원

(단위 : 백만원)
구 분	’15년	’16년	’17년	’18년	’19년	비고
중기재정계획
실제 예산	4,000	8,000	6,800	10,000	10,000

□ 성과계획 및 추진실적

○ 정책사업목표 : 유역분리터널 설치 등을 통한 강남역 일대 침수해소

○ 추진실적 :

세부사업명	’13	’14	’15	’16	’17
▪ 계획	-	-	실시설계	실시설계	설계완료 공사착공
▪ 달성	-	-	100%	100%	100%

□ 평가결과

○ 종합결과

등급(총점)	계획(30)	관리(70)
보통(75)	27	48

○ 평가지표별 세부결과

- 계획(30) : 27점

평 가 지 표						평가결과	평가점수
1-1. 사업계획의 변경*이 있는지? 있다면 변경의 정도**는? (10점) * 사업계획 변경, 예산변경, 전용 등 포함 ** 변경 정도 = 변경액(변경, 전용액) / 사업예산						다 변경규모 : 20%미만	7점
가. 50% 이상(0점)	나. 20% 이상, 50% 미만(3점)		다. 20% 미만 (7점)		라. 변경 없음 또는 예외사유 해당(10점)
※ 예외사유 : □ 천재지변 등 예측 어려운 사유로 인한 계획 변경 □ 사업계획 변경에 대한 기획조정실장의 재정합의 득한 경우 □ 시장의 지시에 의한 변경인 경우(시장 방침 등)
1-2. 사업 효과범위 내에 유사·중복사업(시설) 있는가? (20점)						다	20점
가. 중복사업 있음(0점)		나. 유사사업 있음(14점)		다. 없음(20점)
소계						27점

- 관리(70) : 48점

평 가 지 표				평가결과	평가점수
2-1. 공정률 실현도*에 따라 배점 (35점) * 공정률 실현도 = 달성 공정률 / 계획 공정률				다 달성공정률 : 80%	24점
가. 50% 미만(0점)	나. 50% 이상, 70% 미만(12점)	다. 70% 이상, 95% 미만(24점)	라. 95% 이상(35점)
2-2. 실집행률에 따라 배점 (35점) ※ 실집행률 = 지출액 / 예산* * 단, 계약심사 절감액 및 낙찰차액 등 제외				다 달성공정률 : 80%	24점
가. 50% 미만(0점)	나. 50% 이상, 70% 미만(12점)	다. 70% 이상, 95% 미만(24점)	라. 95% 이상(35점)
소계				48점

412. 빗물펌프장 노후 배수설비 개량 및 시설보강

* 담당자 : 하천관리과장(손경철), 치수설비팀장(백성현), 주무관(방만천), 전화번호 : 2133-3880

□ 사업개요

○ 사업목적 : 빗물펌프장 펌프설비중 사용연수가 경과된 펌프설비를 개량하여 배수설비의 효용을 증진시켜 재난을 예방하고 공공의 안전확보

○ 사업대상 : 빗물펌프장 모터펌프, 제진기, 건축물 등

○ 위치/규모 : 광진구 외 9개구/12개소 24대

○ 사업기간 : ’17.01 ~ ’17.12

○ 총사업비 : 10,289백만원

(단위 : 백만원)
구분	’13년	’14년	’15년	’16년	’17년	’18년
중기재정계획	2,000	3,845	16,390	7,276	10,289	14,940
실제 예산	2,000	3,845	16,390	7,276	10,289	14,940

○ 운영계획(안)

- 자치구별 선정된 사업대상에 대하여 자치구에서 사업추진

□ 성과계획 및 추진실적

○ 정책사업목표 : 적기에 노후 배수설비를 개량하여 배수시설의 효용을 증진시켜 재난예방

○ 추진실적 : 사업의 정상추진으로 98.42% 집행

□ 평가결과

○ 종합결과

등급(총점)	계획(30)	관리(70)
보통(78)	30	48

○ 평가지표별 세부결과

- 계획(30) : 30점

평 가 지 표						평가결과	평가점수
1-1. 사업계획의 변경*이 있는지? 있다면 변경의 정도**는? (10점) * 사업계획 변경, 예산변경, 전용 등 포함 ** 변경 정도 = 변경액(변경, 전용액) / 사업예산						라	10점
가. 50% 이상(0점)	나. 20% 이상, 50% 미만(3점)		다. 20% 미만 (7점)		라. 변경 없음 또는 예외사유 해당(10점)
※ 예외사유 : □ 천재지변 등 예측 어려운 사유로 인한 계획 변경 □ 사업계획 변경에 대한 기획조정실장의 재정합의 득한 경우 □ 시장의 지시에 의한 변경인 경우(시장 방침 등)
1-2. 사업 효과범위 내에 유사·중복사업(시설) 있는가? (20점)						다	20점
가. 중복사업 있음(0점)		나. 유사사업 있음(14점)		다. 없음(20점)
소계						30점

- 관리(70) : 48점

평 가 지 표				평가결과	평가점수
2-1. 공정률 실현도*에 따라 배점 (35점) * 공정률 실현도 = 달성 공정률 / 계획 공정률				다	24점
가. 50% 미만(0점)	나. 50% 이상, 70% 미만(12점)	다. 70% 이상, 95% 미만(24점)	라. 95% 이상(35점)
2-2. 실집행률에 따라 배점 (35점) ※ 실집행률 = 지출액 / 예산* * 단, 계약심사 절감액 및 낙찰차액 등 제외				다	24점
가. 50% 미만(0점)	나. 50% 이상, 70% 미만(12점)	다. 70% 이상, 95% 미만(24점)	라. 95% 이상(35점)
소계				48점

415. 개봉유수지 장기미집행 도시계획시설 토지매입

* 담당자 : 하천관리과장(손경철), 치수관리팀장(지승현), 주무관(구자일), 전화번호 : 2133-3873

□ 보상개요

○ 사업위치 : 구로구 개봉동 189일대(개봉1유수지)

○ 유수지 면적 : 75,850㎡(국 8,963㎡, 시 18,891㎡, 구 5,616㎡, 사 42,380㎡)

○ 보상면적 : 42,380㎡(25필지, 지목 : 잡종지, 소유주 : KBS)

○ 보상금액 : 483억 원

- 보상기간 : 2017. 1. 31. ~ 2026. 6. 30.(10년간 분할 보상)

□ 성과계획 및 추진실적

○ 정책사업목표

- 개봉유수지 내 KBS부지(42,380㎡) 보상

- 목감천 일대 치수 안정성 확보

○ 추진실적

- 지급방법 : 계약금 및 분할 납부금 → KBS 지정계좌 입금

회차	지급기일	납부금(원)
1	계약체결일(’17.1.31)	4,000,000,000
2	2018년 6월 30일	5,000,000,000
3	2019년 6월 30일	5,000,000,000
4	2020년 6월 30일	5,000,000,000
5	2021년 6월 30일	5,000,000,000
6	2022년 6월 30일	5,000,000,000
7	2023년 6월 30일	5,000,000,000
8	2024년 6월 30일	5,000,000,000
9	2025년 6월 30일	5,000,000,000
10	2026년 6월 30일	4,288,675,450
합계		48,288,675,450

□ 평가결과

○ 종합결과

등급(총점)	계획(30)	관리(70)
매우 우수(100)	30	70

○ 평가지표별 세부결과

- 계획(30) : 30점

평 가 지 표						평가결과	평가점수
1-1. 사업계획의 변경*이 있는지? 있다면 변경의 정도**는? (10점) * 사업계획 변경, 예산변경, 전용 등 포함 ** 변경 정도 = 변경액(변경, 전용액) / 사업예산						라 변경없음	10점
가. 50% 이상(0점)	나. 20% 이상, 50% 미만(3점)		다. 20% 미만 (7점)		라. 변경 없음 또는 예외사유 해당(10점)
※ 예외사유 : □ 천재지변 등 예측 어려운 사유로 인한 계획 변경 □ 사업계획 변경에 대한 기획조정실장의 재정합의 득한 경우 □ 시장의 지시에 의한 변경인 경우(시장 방침 등)
1-2. 사업 효과범위 내에 유사·중복사업(시설) 있는가? (20점)						다	20점
가. 중복사업 있음(0점)		나. 유사사업 있음(14점)		다. 없음(20점)
소계						30점

- 관리(70) : 70점

평 가 지 표				평가결과	평가점수
2-1. 공정률 실현도*에 따라 배점 (35점) * 공정률 실현도 = 달성 공정률 / 계획 공정률				라	35점
가. 50% 미만(0점)	나. 50% 이상, 70% 미만(12점)	다. 70% 이상, 95% 미만(24점)	라. 95% 이상(35점)
2-2. 실집행률에 따라 배점 (35점) ※ 실집행률 = 지출액 / 예산* * 단, 계약심사 절감액 및 낙찰차액 등 제외				라	35점
가. 50% 미만(0점)	나. 50% 이상, 70% 미만(12점)	다. 70% 이상, 95% 미만(24점)	라. 95% 이상(35점)
소계				70점

416. 중랑천 마스터플랜 단기사업

* 담당자 : 하천관리과장(손경철), 하천계획팀장(이승우), 주무관(이석희), 전화번호 : 2133-3885

□ 사업개요

○ 사업목적 : 중랑천 하류구간에 대한 생태회복 및 친수문화 조성

○ 사업대상 : 중랑천 하류(군자교~한강 합류부 4.9km)

○ 사업기간 : ’14.07 ~ ’21.12

○ 총사업비 : 28,700백만원

(단위 : 백만원)
구분	’13년	’14년	’15년	’16년	’17년	’18년
중기재정계획	-	700	-	1,600	800	2,700
실제 예산	-	700	-	1,600	800	2,700

○ 사업내용

- 청계천․한강 합류부 생태 서식지 조성, 유수흐름 개선, 제방․호안 정비 등

- 도류제 조성을 통한 유수흐름 개선, 제방․호안 완경사 정비

- 수변쉼터․친수형 놀이시설․보도교 등 친수문화공간 조성

□ 성과계획 및 추진실적

○ 정책사업목표 : 중랑천 하류구간에 대한 생태회복 및 친수문화 조성

○ 추진실적 :

세부사업명	’13	’14	’15	’16	’17
▪ 계획	-	마스터플랜	마스터플랜	마스터플랜	기본 및 실시설계
▪ 달성	-	30%	60%	100%	90%

□ 평가결과

○ 종합결과

등급(총점)	계획(30)	관리(70)
보통(74)	27	47

○ 평가지표별 세부결과

- 계획(30) : 27점

평 가 지 표						평가결과	평가점수
1-1. 사업계획의 변경*이 있는지? 있다면 변경의 정도**는? (10점) * 사업계획 변경, 예산변경, 전용 등 포함 ** 변경 정도 = 변경액(변경, 전용액) / 사업예산						다 변경규모 : 99백만원, 변경횟수 : 1회	7점
가. 50% 이상(0점)	나. 20% 이상, 50% 미만(3점)		다. 20% 미만 (7점)		라. 변경 없음 또는 예외사유 해당(10점)
※ 예외사유 : □ 천재지변 등 예측 어려운 사유로 인한 계획 변경 □ 사업계획 변경에 대한 기획조정실장의 재정합의 득한 경우 □ 시장의 지시에 의한 변경인 경우(시장 방침 등)
1-2. 사업 효과범위 내에 유사·중복사업(시설) 있는가? (20점)						다 없음	20점
가. 중복사업 있음(0점)		나. 유사사업 있음(14점)		다. 없음(20점)
소계						27점

- 관리(70) : 47점

평 가 지 표				평가결과	평가점수
2-1. 공정률 실현도*에 따라 배점 (35점) * 공정률 실현도 = 달성 공정률 / 계획 공정률				라 달성공정률 : 95%	35점
가. 50% 미만(0점)	나. 50% 이상, 70% 미만(12점)	다. 70% 이상, 95% 미만(24점)	라. 95% 이상(35점)
2-2. 실집행률에 따라 배점 (35점) ※ 실집행률 = 지출액 / 예산* * 단, 계약심사 절감액 및 낙찰차액 등 제외				나 실집행률 : 50% 지출액 : 1,564백만원	12점
가. 50% 미만(0점)	나. 50% 이상, 70% 미만(12점)	다. 70% 이상, 95% 미만(24점)	라. 95% 이상(35점)
소계				47점

417. 수방시스템 및 관측장비 유지관리

* 담당자 : 하천관리과장(손경철), 치수설비팀장(백성현), 주무관(윤한용), 전화번호 : 2133-3879

□ 사업개요

○ 사업목적 : 수집된 각종 관측정보를 활용, 수방상황에 신속하게 대응조치

○ 사업대상 : 하천관리과, 자치구 수방담당자 등

○ 위치/규모 : 서울시 재난안전대책본부(신청사), 현장(서울시내)

○ 사업기간 : ’17.01 ∼ ’17.12

○ 총사업비 : 583백만원

(단위 : 백만원)
구분	’13년	’14년	’15년	’16년	’17년	’18년
중기재정계획			600	389	583	600
실제 예산			600	389	583	600

○ 운영계획(안)

- 하천수위관측소 설비 교체(3개소)

- 수문관측장비 유지보수 및 수방시스템 유지보수, 기능개선

□ 성과계획 및 추진실적

○ 정책사업목표 :

○ 추진실적 :

세부사업명	’13	’14	’15	’16	’17
▪ 계획
▪ 달성

□ 평가결과

○ 종합결과

등급(총점)	계획(30)	관리(70)
보통(78)	30	48

○ 평가지표별 세부결과

- 계획(30) : 30점

평 가 지 표						평가결과	평가점수
1-1. 사업계획의 변경*이 있는지? 있다면 변경의 정도**는? (10점) * 사업계획 변경, 예산변경, 전용 등 포함 ** 변경 정도 = 변경액(변경, 전용액) / 사업예산						라	10점
가. 50% 이상(0점)	나. 20% 이상, 50% 미만(3점)		다. 20% 미만 (7점)		라. 변경 없음 또는 예외사유 해당(10점)
※ 예외사유 : □ 천재지변 등 예측 어려운 사유로 인한 계획 변경 □ 사업계획 변경에 대한 기획조정실장의 재정합의 득한 경우 □ 시장의 지시에 의한 변경인 경우(시장 방침 등)
1-2. 사업 효과범위 내에 유사·중복사업(시설) 있는가? (20점)						다	20점
가. 중복사업 있음(0점)		나. 유사사업 있음(14점)		다. 없음(20점)
소계						30점

- 관리(70) : 48점

평 가 지 표				평가결과	평가점수
2-1. 공정률 실현도*에 따라 배점 (35점) * 공정률 실현도 = 달성 공정률 / 계획 공정률				다	24점
가. 50% 미만(0점)	나. 50% 이상, 70% 미만(12점)	다. 70% 이상, 95% 미만(24점)	라. 95% 이상(35점)
2-2. 실집행률에 따라 배점 (35점) ※ 실집행률 = 지출액 / 예산* * 단, 계약심사 절감액 및 낙찰차액 등 제외				다	24점
가. 50% 미만(0점)	나. 50% 이상, 70% 미만(12점)	다. 70% 이상, 95% 미만(24점)	라. 95% 이상(35점)
소계				48점

418. 정밀안전진단(빗물펌프장, 수문등 용역)

* 담당자 : 하천관리과장(손경철), 치수설비팀장(백성현), 주무관(방만천), 전화번호 : 2133-3880

□ 사업개요

○ 사업목적 : 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법에 의거 1종시설 (빗물펌프장 및 수문)에 대한 정밀안전진단을 실시하여 재난을 예방하고 시설물의 효용을 증진시킴으로써 공중의 안전확보

○ 사업대상 : 1종시설(빗물펌프장, 수문)

○ 위치/규모 : 용산구 외 14개구/56개소

○ 사업기간 : ’17.01 ~ ’17.12

○ 총사업비 : 3,255백만원

(단위 : 백만원)
구분	’13년	’14년	’15년	’16년	’17년	’18년
중기재정계획	110	422	1,012	2,654	3,255	849
실제 예산	110	422	1,012	2,654	3,255	849

○ 운영계획(안)

- 자치구별 선정된 사업대상에 대하여 자치구에서 사업추진

□ 성과계획 및 추진실적

○ 정책사업목표 : 정밀안전진단을 실시하여 노후시설물에 대한 중·장기 계량계획 수립 및 사업추진으로 공중의 안전확보

○ 추진실적 : 사업의 정상추진으로 88.43% 집행

□ 평가결과

○ 종합결과

등급(총점)	계획(30)	관리(70)
보통(78)	30	48

○ 평가지표별 세부결과

- 계획(30) : 30점

평 가 지 표						평가결과	평가점수
1-1. 사업계획의 변경*이 있는지? 있다면 변경의 정도**는? (10점) * 사업계획 변경, 예산변경, 전용 등 포함 ** 변경 정도 = 변경액(변경, 전용액) / 사업예산						라	10점
가. 50% 이상(0점)	나. 20% 이상, 50% 미만(3점)		다. 20% 미만 (7점)		라. 변경 없음 또는 예외사유 해당(10점)
※ 예외사유 : □ 천재지변 등 예측 어려운 사유로 인한 계획 변경 □ 사업계획 변경에 대한 기획조정실장의 재정합의 득한 경우 □ 시장의 지시에 의한 변경인 경우(시장 방침 등)
1-2. 사업 효과범위 내에 유사·중복사업(시설) 있는가? (20점)						다	20점
가. 중복사업 있음(0점)		나. 유사사업 있음(14점)		다. 없음(20점)
소계						30점

- 관리(70) : 48점

평 가 지 표				평가결과	평가점수
2-1. 공정률 실현도*에 따라 배점 (35점) * 공정률 실현도 = 달성 공정률 / 계획 공정률				다	24점
가. 50% 미만(0점)	나. 50% 이상, 70% 미만(12점)	다. 70% 이상, 95% 미만(24점)	라. 95% 이상(35점)
2-2. 실집행률에 따라 배점 (35점) ※ 실집행률 = 지출액 / 예산* * 단, 계약심사 절감액 및 낙찰차액 등 제외				다	24점
가. 50% 미만(0점)	나. 50% 이상, 70% 미만(12점)	다. 70% 이상, 95% 미만(24점)	라. 95% 이상(35점)
소계				48점

419. 노후 수문(권양기, 레크바 등) 개량

* 담당자 : 하천관리과장(손경철), 치수설비팀장(백성현), 주무관(방만천), 전화번호 : 2133-3880

□ 사업개요

○ 사업목적 : 장기사용으로 노후된 수문설비를 개량하여 수문시설의 효용을 증진시켜 재난을 예방하고 공공의 안전확보

○ 사업대상 : 수문

○ 위치/규모 : 광진구 외 5개구/12개소 16대

○ 사업기간 : ’17.01 ~ ’17.12

○ 총사업비 : 1,070백만원

(단위 : 백만원)
구분	’13년	’14년	’15년	’16년	’17년	’18년
중기재정계획	2,272	616	3,465	346	1,070	720
실제 예산	2,272	616	3,465	346	1,070	720

○ 운영계획(안)

- 자치구별 선정된 사업대상에 대하여 자치구에서 사업추진

□ 성과계획 및 추진실적

○ 정책사업목표 : 적기에 노후수문을 개량하여 수문시설의 효용을 증진시켜 재난예방

○ 추진실적 : 사업의 정상추진으로 99% 집행

□ 평가결과

○ 종합결과

등급(총점)	계획(30)	관리(70)
보통(78)	30	48

○ 평가지표별 세부결과

- 계획(30) : 30점

평 가 지 표						평가결과	평가점수
1-1. 사업계획의 변경*이 있는지? 있다면 변경의 정도**는? (10점) * 사업계획 변경, 예산변경, 전용 등 포함 ** 변경 정도 = 변경액(변경, 전용액) / 사업예산						라	10점
가. 50% 이상(0점)	나. 20% 이상, 50% 미만(3점)		다. 20% 미만 (7점)		라. 변경 없음 또는 예외사유 해당(10점)
※ 예외사유 : □ 천재지변 등 예측 어려운 사유로 인한 계획 변경 □ 사업계획 변경에 대한 기획조정실장의 재정합의 득한 경우 □ 시장의 지시에 의한 변경인 경우(시장 방침 등)
1-2. 사업 효과범위 내에 유사·중복사업(시설) 있는가? (20점)						다	20점
가. 중복사업 있음(0점)		나. 유사사업 있음(14점)		다. 없음(20점)
소계						30점

- 관리(70) : 48점

평 가 지 표				평가결과	평가점수
2-1. 공정률 실현도*에 따라 배점 (35점) * 공정률 실현도 = 달성 공정률 / 계획 공정률				다	24점
가. 50% 미만(0점)	나. 50% 이상, 70% 미만(12점)	다. 70% 이상, 95% 미만(24점)	라. 95% 이상(35점)
2-2. 실집행률에 따라 배점 (35점) ※ 실집행률 = 지출액 / 예산* * 단, 계약심사 절감액 및 낙찰차액 등 제외				다	24점
가. 50% 미만(0점)	나. 50% 이상, 70% 미만(12점)	다. 70% 이상, 95% 미만(24점)	라. 95% 이상(35점)
소계				48점

420. 빗물펌프장 노후 밸브 개량

* 담당자 : 하천관리과장(손경철), 치수설비팀장(백성현), 주무관(방만천), 전화번호 : 2133-3880

□ 사업개요

○ 사업목적 : 장기사용으로 노후된 밸브를 개량하여 배수시설의 효용을 증진시켜 재난을 예방하고 공공의 안전확보

○ 사업대상 : 밸브류

○ 위치/규모 : 용산구 외 4개구/7개소 40대

○ 사업기간 : ’17.01 ~ ’17.12

○ 총사업비 : 1,060백만원

(단위 : 백만원)
구분	’13년	’14년	’15년	’16년	’17년	’18년
중기재정계획	377	311	1,948	224	1,060	155
실제 예산	377	311	1,948	224	1,060	155

○ 운영계획(안)

- 자치구별 선정된 사업대상에 대하여 자치구에서 사업추진

□ 성과계획 및 추진실적

○ 정책사업목표 : 적기에 노후밸브를 개량하여 배수시설의 효용을 증진시켜 재난예방

○ 추진실적 : 사업의 정상추진으로 99.88% 집행

□ 평가결과

○ 종합결과

등급(총점)	계획(30)	관리(70)
보통(78)	30	48

○ 평가지표별 세부결과

- 계획(30) : 30점

평 가 지 표						평가결과	평가점수
1-1. 사업계획의 변경*이 있는지? 있다면 변경의 정도**는? (10점) * 사업계획 변경, 예산변경, 전용 등 포함 ** 변경 정도 = 변경액(변경, 전용액) / 사업예산						라	10점
가. 50% 이상(0점)	나. 20% 이상, 50% 미만(3점)		다. 20% 미만 (7점)		라. 변경 없음 또는 예외사유 해당(10점)
※ 예외사유 : □ 천재지변 등 예측 어려운 사유로 인한 계획 변경 □ 사업계획 변경에 대한 기획조정실장의 재정합의 득한 경우 □ 시장의 지시에 의한 변경인 경우(시장 방침 등)
1-2. 사업 효과범위 내에 유사·중복사업(시설) 있는가? (20점)						다	20점
가. 중복사업 있음(0점)		나. 유사사업 있음(14점)		다. 없음(20점)
소계						30점

- 관리(70) : 48점

평 가 지 표				평가결과	평가점수
2-1. 공정률 실현도*에 따라 배점 (35점) * 공정률 실현도 = 달성 공정률 / 계획 공정률				다	24점
가. 50% 미만(0점)	나. 50% 이상, 70% 미만(12점)	다. 70% 이상, 95% 미만(24점)	라. 95% 이상(35점)
2-2. 실집행률에 따라 배점 (35점) ※ 실집행률 = 지출액 / 예산* * 단, 계약심사 절감액 및 낙찰차액 등 제외				다	24점
가. 50% 미만(0점)	나. 50% 이상, 70% 미만(12점)	다. 70% 이상, 95% 미만(24점)	라. 95% 이상(35점)
소계				48점

421. 빗물펌프장 노후 수배전반 개량

* 담당자 : 하천관리과장(손경철), 치수설비팀장(백성현), 주무관(방만천), 전화번호 : 2133-3880

□ 사업개요

○ 사업목적 : 장기사용으로 노후된 수배전반을 개량하여 전기시설의 안전성을 증진시켜 재난을 예방하고 공공의 안전확보

○ 위치/규모 : 양천구 외 1개구/2개소 28면

○ 사업기간 : ’17.01 ~ ’17.12

○ 총사업비 : 1,108백만원

(단위 : 백만원)
구분	’13년	’14년	’15년	’16년	’17년	’18년
중기재정계획	923	1,702	72	155	1,108	230
실제 예산	923	1,702	72	155	1,108	230

○ 운영계획(안)

- 자치구별 선정된 사업대상에 대하여 자치구에서 사업추진

□ 성과계획 및 추진실적

○ 정책사업목표 : 적기에 노후수배전반을 개량하여 전기시설의 안전성을 증진시켜 재난예방

○ 추진실적 : 사업의 정상추진으로 99.91% 집행

□ 평가결과

○ 종합결과

등급(총점)	계획(30)	관리(70)
보통(78)	30	48

○ 평가지표별 세부결과

- 계획(30) : 30점

평 가 지 표						평가결과	평가점수
1-1. 사업계획의 변경*이 있는지? 있다면 변경의 정도**는? (10점) * 사업계획 변경, 예산변경, 전용 등 포함 ** 변경 정도 = 변경액(변경, 전용액) / 사업예산						라	10점
가. 50% 이상(0점)	나. 20% 이상, 50% 미만(3점)		다. 20% 미만 (7점)		라. 변경 없음 또는 예외사유 해당(10점)
※ 예외사유 : □ 천재지변 등 예측 어려운 사유로 인한 계획 변경 □ 사업계획 변경에 대한 기획조정실장의 재정합의 득한 경우 □ 시장의 지시에 의한 변경인 경우(시장 방침 등)
1-2. 사업 효과범위 내에 유사·중복사업(시설) 있는가? (20점)						다	20점
가. 중복사업 있음(0점)		나. 유사사업 있음(14점)		다. 없음(20점)
소계						30점

- 관리(70) : 48점

평 가 지 표				평가결과	평가점수
2-1. 공정률 실현도*에 따라 배점 (35점) * 공정률 실현도 = 달성 공정률 / 계획 공정률				다	24점
가. 50% 미만(0점)	나. 50% 이상, 70% 미만(12점)	다. 70% 이상, 95% 미만(24점)	라. 95% 이상(35점)
2-2. 실집행률에 따라 배점 (35점) ※ 실집행률 = 지출액 / 예산* * 단, 계약심사 절감액 및 낙찰차액 등 제외				다	24점
가. 50% 미만(0점)	나. 50% 이상, 70% 미만(12점)	다. 70% 이상, 95% 미만(24점)	라. 95% 이상(35점)
소계				48점

422. 빗물펌프장 노후 제어설비 개량

* 담당자 : 하천관리과장(손경철), 치수설비팀장(백성현), 주무관(방만천), 전화번호 : 2133-3880

□ 사업개요

○ 사업목적 : 장기사용으로 노후된 제어설비를 개량하여 배수시설의 효용을 증진시켜 재난을 예방하고 공공의 안전확보

○ 사업대상 : 제어설비(CCTV, PLC)

○ 위치/규모 : 용산구 외 13개구/33개소 107대

○ 사업기간 : ’17.01 ~ ’17.12

○ 총사업비 : 3,788백만원

(단위 : 백만원)
구분	’13년	’14년	’15년	’16년	’17년	’18년
중기재정계획	678	1,812	2,448	1,660	3,788	4,048
실제 예산	678	1,812	2,448	1,660	3,788	4,048

○ 운영계획(안)

- 자치구별 선정된 사업대상에 대하여 자치구에서 사업추진

□ 성과계획 및 추진실적

○ 정책사업목표 : 적기에 노후제어설비를 개량하여 배수시설의 효용을 증진시켜 재난예방

○ 추진실적 : 사업의 정상추진으로 99.81% 집행

□ 평가결과

○ 종합결과

등급(총점)	계획(30)	관리(70)
보통(78)	30	48

○ 평가지표별 세부결과

- 계획(30) : 30점

평 가 지 표						평가결과	평가점수
1-1. 사업계획의 변경*이 있는지? 있다면 변경의 정도**는? (10점) * 사업계획 변경, 예산변경, 전용 등 포함 ** 변경 정도 = 변경액(변경, 전용액) / 사업예산						라	10점
가. 50% 이상(0점)	나. 20% 이상, 50% 미만(3점)		다. 20% 미만 (7점)		라. 변경 없음 또는 예외사유 해당(10점)
※ 예외사유 : □ 천재지변 등 예측 어려운 사유로 인한 계획 변경 □ 사업계획 변경에 대한 기획조정실장의 재정합의 득한 경우 □ 시장의 지시에 의한 변경인 경우(시장 방침 등)
1-2. 사업 효과범위 내에 유사·중복사업(시설) 있는가? (20점)						다	20점
가. 중복사업 있음(0점)		나. 유사사업 있음(14점)		다. 없음(20점)
소계						30점

- 관리(70) : 48점

평 가 지 표				평가결과	평가점수
2-1. 공정률 실현도*에 따라 배점 (35점) * 공정률 실현도 = 달성 공정률 / 계획 공정률				다	24점
가. 50% 미만(0점)	나. 50% 이상, 70% 미만(12점)	다. 70% 이상, 95% 미만(24점)	라. 95% 이상(35점)
2-2. 실집행률에 따라 배점 (35점) ※ 실집행률 = 지출액 / 예산* * 단, 계약심사 절감액 및 낙찰차액 등 제외				다	24점
가. 50% 미만(0점)	나. 50% 이상, 70% 미만(12점)	다. 70% 이상, 95% 미만(24점)	라. 95% 이상(35점)
소계				48점

423. 빗물펌프장 노후 변압기 개량

* 담당자 : 하천관리과장(손경철), 치수설비팀장(백성현), 주무관(방만천), 전화번호 : 2133-3880

□ 사업개요

○ 사업목적 : 장기사용으로 노후된 변압기를 개량하여 전기시설의 안전성을 증진시켜 재난을 예방하고 공공의 안전확보

○ 사업대상 : 고압변압기

○ 위치/규모 : 양천구/1개소 2대

○ 사업기간 : ’17.01 ~ ’17.12

○ 총사업비 : 500백만원

(단위 : 백만원)
구분	’13년	’14년	’15년	’16년	’17년	’18년
중기재정계획	450	1,343	680	750	500	512
실제 예산	450	1,343	680	750	500	512

○ 운영계획(안)

- 자치구별 선정된 사업대상에 대하여 자치구에서 사업추진

□ 성과계획 및 추진실적

○ 정책사업목표 : 적기에 노후변압기를 개량하여 전기시설의 안정성을 증진시켜 재난예방

○ 추진실적 : 사업의 정상추진으로 100% 집행

□ 평가결과

○ 종합결과

등급(총점)	계획(30)	관리(70)
보통(78)	30	48

○ 평가지표별 세부결과

- 계획(30) : 30점

평 가 지 표						평가결과	평가점수
1-1. 사업계획의 변경*이 있는지? 있다면 변경의 정도**는? (10점) * 사업계획 변경, 예산변경, 전용 등 포함 ** 변경 정도 = 변경액(변경, 전용액) / 사업예산						라	10점
가. 50% 이상(0점)	나. 20% 이상, 50% 미만(3점)		다. 20% 미만 (7점)		라. 변경 없음 또는 예외사유 해당(10점)
※ 예외사유 : □ 천재지변 등 예측 어려운 사유로 인한 계획 변경 □ 사업계획 변경에 대한 기획조정실장의 재정합의 득한 경우 □ 시장의 지시에 의한 변경인 경우(시장 방침 등)
1-2. 사업 효과범위 내에 유사·중복사업(시설) 있는가? (20점)						다	20점
가. 중복사업 있음(0점)		나. 유사사업 있음(14점)		다. 없음(20점)
소계						30점

- 관리(70) : 48점

평 가 지 표				평가결과	평가점수
2-1. 공정률 실현도*에 따라 배점 (35점) * 공정률 실현도 = 달성 공정률 / 계획 공정률				다	24점
가. 50% 미만(0점)	나. 50% 이상, 70% 미만(12점)	다. 70% 이상, 95% 미만(24점)	라. 95% 이상(35점)
2-2. 실집행률에 따라 배점 (35점) ※ 실집행률 = 지출액 / 예산* * 단, 계약심사 절감액 및 낙찰차액 등 제외				다	24점
가. 50% 미만(0점)	나. 50% 이상, 70% 미만(12점)	다. 70% 이상, 95% 미만(24점)	라. 95% 이상(35점)
소계				48점

428. 반포천 하상정비

* 담당자 : 하천관리과장(손경철), 청계천관리팀장(민형일), 주무관(윤희성), 전화번호 : 2133-3886

□ 사업개요

○ 사업목적 : 반포천 하상정비 등을 통한 수질오염 및 악취해소

○ 위    치 : 반포천

○ 규    모 : 낙차공 개량 등

○ 사업기간 : ’1?.3 ~ ’17.12

○ 총사업비 : 0000백만원

(단위 : 백만원)
구 분	’15년	’16년	’17년	’18년	’19년	비고
중기재정계획
실제 예산	4,000	8,000	6,800	10,000	-

□ 성과계획 및 추진실적

○ 정책사업목표 : 반포천 하상정비 등을 통한 수질오염 및 악취해소

○ 추진실적 :

세부사업명	’13	’14	’15	’16	’17
▪ 계획	-	-	실시설계	실시설계	설계완료 공사착공
▪ 달성	-	-	100%	100%	100%

□ 평가결과

○ 종합결과

등급(총점)	계획(30)	관리(70)
보통(76)	17	59

○ 평가지표별 세부결과

- 계획(30) : 17점

평 가 지 표						평가결과	평가점수
1-1. 사업계획의 변경*이 있는지? 있다면 변경의 정도**는? (10점) * 사업계획 변경, 예산변경, 전용 등 포함 ** 변경 정도 = 변경액(변경, 전용액) / 사업예산						나 변경규모 : 20%미만	3점
가. 50% 이상(0점)	나. 20% 이상, 50% 미만(3점)		다. 20% 미만 (7점)		라. 변경 없음 또는 예외사유 해당(10점)
※ 예외사유 : □ 천재지변 등 예측 어려운 사유로 인한 계획 변경 □ 사업계획 변경에 대한 기획조정실장의 재정합의 득한 경우 □ 시장의 지시에 의한 변경인 경우(시장 방침 등)
1-2. 사업 효과범위 내에 유사·중복사업(시설) 있는가? (20점)						나	14점
가. 중복사업 있음(0점)		나. 유사사업 있음(14점)		다. 없음(20점)
소계						17점

- 관리(70) : 59점

평 가 지 표				평가결과	평가점수
2-1. 공정률 실현도*에 따라 배점 (35점) * 공정률 실현도 = 달성 공정률 / 계획 공정률				다 달성공정률 : 80%	24점
가. 50% 미만(0점)	나. 50% 이상, 70% 미만(12점)	다. 70% 이상, 95% 미만(24점)	라. 95% 이상(35점)
2-2. 실집행률에 따라 배점 (35점) ※ 실집행률 = 지출액 / 예산* * 단, 계약심사 절감액 및 낙찰차액 등 제외				라 달성공정률 : 80%	35점
가. 50% 미만(0점)	나. 50% 이상, 70% 미만(12점)	다. 70% 이상, 95% 미만(24점)	라. 95% 이상(35점)
소계				59점

436. 신림공영차고지내 빗물저류조설치

* 담당자 : 하천관리과장(손경철), 치수관리팀장(지승현), 주무관(송석주), 전화번호 : 2133-3870

□ 사업개요

○ 사업목적 : 관악산 일대 집중호우시 도림천 상류부 사행구간인 신림3교 ~ 충무교 일대 하천변 침수피해를 저감

○ 위치/규모 : 관악구 신림동 140-2번지 일대

- 저류조 : 면적 7,000㎡, 용량 35,000㎥

○ 사업기간 : ’15.01 ~ ’20.12

○ 총사업비 : 22,200백만원

(단위 : 백만원)
구분	’13년	’14년	’15년	’18년	’19년	’20년
중기재정계획				900	20,000	1,300
실제 예산				900	20,000	1,300

○ 운영계획(안)

- 관악구에서 침수피해 예방을 위해 유지관리

□ 성과계획 및 추진실적

○ 정책사업목표 : 공사착공

○ 추진실적 :

세부사업명	’16	’17	’18	’19	’20
▪ 계획		부지매입	부지매입 100%	공정율 60%	공정율 10%
▪ 달성		50%	100%	%	%

□ 평가결과

○ 종합결과

등급(총점)	계획(30)	관리(70)
미흡(65)	30	35

○ 평가지표별 세부결과

- 계획(30) : 30점

평 가 지 표						평가결과	평가점수
1-1. 사업계획의 변경*이 있는지? 있다면 변경의 정도**는? (10점) * 사업계획 변경, 예산변경, 전용 등 포함 ** 변경 정도 = 변경액(변경, 전용액) / 사업예산						라 변경규모 : 시행시기, 변경횟수 : 1회	10점
가. 50% 이상(0점)	나. 20% 이상, 50% 미만(3점)		다. 20% 미만 (7점)		라. 변경 없음 또는 예외사유 해당(10점)
※ 예외사유 : □ 천재지변 등 예측 어려운 사유로 인한 계획 변경 □ 사업계획 변경에 대한 기획조정실장의 재정합의 득한 경우 □ 시장의 지시에 의한 변경인 경우(시장 방침 등)
1-2. 사업 효과범위 내에 유사·중복사업(시설) 있는가? (20점)						다 중복· : 버스공영차고지	20점
가. 중복사업 있음(0점)		나. 유사사업 있음(14점)		다. 없음(20점)
소계						30점

- 관리(70) : 0점

평 가 지 표				평가결과	평가점수
2-1. 공정률 실현도*에 따라 배점 (35점) * 공정률 실현도 = 달성 공정률 / 계획 공정률				라 달성공정률 : 95%	35점
가. 50% 미만(0점)	나. 50% 이상, 70% 미만(12점)	다. 70% 이상, 95% 미만(24점)	라. 95% 이상(35점)
2-2. 실집행률에 따라 배점 (35점) ※ 실집행률 = 지출액 / 예산* * 단, 계약심사 절감액 및 낙찰차액 등 제외				가 실집행률 : 0% 지출액 : 0백만원	0점
가. 50% 미만(0점)	나. 50% 이상, 70% 미만(12점)	다. 70% 이상, 95% 미만(24점)	라. 95% 이상(35점)
소계				35점

780. 신월빗물저류배수시설등 방재시설확충공사

* 담당자 : 하천관리과장(손경철), 치수관리팀장(지승현), 주무관(송석주), 전화번호 : 2133-3870

□ 사업개요

○ 사업목적 : 상습침수 지역인 강서·양천 가로공원길 일대의 수해피해 최소화를 위해 빗물저류 배수시설 등 방재시설을 효과적이고 경제적으로 확충

○ 위치/규모 : 양천구 신월1동 234-11 ~ 목동빗물펌프장

- 저류량 : Q=320,000㎥

- 저류배수터널 : L=3.6km, D=10.0m

- 저지유도터널 : L= 877m, D=5.5m

- 고지유도터널 : L= 220m, D=5.5m

- 수직구 6개소 : 내경 5.4m, 유입(3), 유출(1), 환기구(1), 유지관리(1)

○ 사업기간 : ’11.01 ~ ’19.05

○ 총사업비 : 138,004백만원

(단위 : 백만원)
구분	’13년	’14년	’15년	’16년	’17년	’18년
중기재정계획	(x4,000) 10,943	(x10,000) 17,500	(x14,508) 31,000	10,000	23,010	34,289
실제 예산	(x4,000) 10,943	(x10,000) 17,500	(x14,508) 31,000	10,000	23,010	34,289

○ 운영계획(안)

- 양천구 재난안전대책본부에서 유지관리

- 연간 위탁 예산 300백만원 소요 예상

□ 성과계획 및 추진실적

○ 정책사업목표 : 배수터널 라이닝 완료

○ 추진실적 : ‘18.4.30기준

세부사업명	’15	’16	’17	‘18	‘19
▪ 계획	실시설계	공정율 48%	공정율 52%	공정율90%	공정율100%
▪ 달성	100%	48%	52%	현재72%

□ 평가결과

○ 종합결과

등급(총점)	계획(30)	관리(70)
미흡(69)	21	48

○ 평가지표별 세부결과

- 계획(30) : 21점

평 가 지 표						평가결과	평가점수
1-1. 사업계획의 변경*이 있는지? 있다면 변경의 정도**는? (10점) * 사업계획 변경, 예산변경, 전용 등 포함 ** 변경 정도 = 변경액(변경, 전용액) / 사업예산						다 변경규모 : 10백만원, 변경횟수 : 1회	7점
가. 50% 이상(0점)	나. 20% 이상, 50% 미만(3점)		다. 20% 미만 (7점)		라. 변경 없음 또는 예외사유 해당(10점)
※ 예외사유 : □ 천재지변 등 예측 어려운 사유로 인한 계획 변경 □ 사업계획 변경에 대한 기획조정실장의 재정합의 득한 경우 □ 시장의 지시에 의한 변경인 경우(시장 방침 등)
1-2. 사업 효과범위 내에 유사·중복사업(시설) 있는가? (20점)						나 중복·유사시설 : 50플러스센터	14점
가. 중복사업 있음(0점)		나. 유사사업 있음(14점)		다. 없음(20점)
소계						21점

- 관리(70) : 48점

평 가 지 표				평가결과	평가점수
2-1. 공정률 실현도*에 따라 배점 (35점) * 공정률 실현도 = 달성 공정률 / 계획 공정률				다 달성공정률 : 95%	24점
가. 50% 미만(0점)	나. 50% 이상, 70% 미만(12점)	다. 70% 이상, 95% 미만(24점)	라. 95% 이상(35점)
2-2. 실집행률에 따라 배점 (35점) ※ 실집행률 = 지출액 / 예산* * 단, 계약심사 절감액 및 낙찰차액 등 제외				다 실집행률 : 90% 지출액 : 30,475백만원	24점
가. 50% 미만(0점)	나. 50% 이상, 70% 미만(12점)	다. 70% 이상, 95% 미만(24점)	라. 95% 이상(35점)
소계				48점

781. 상수빗물펌프장 시설용량 증대

* 담당자 : 하천관리과장(손경철), 치수설비팀장(백성현), 주무관(최병희), 전화번호 : 2133-3878

□ 사업개요

○ 사업목적 : 빗물펌프장 시설용량 증대(30년빈도)

○ 사업대상 : 마포구 상수빗물펌프장

○ 위치/규모 : 마포구 상수동 282번지/펌프증설 Q=170㎥/min

○ 사업기간 : ’17.05 ~ ’19.06

○ 총사업비 : 6,862백만원

(단위 : 백만원)
구분	’13년	’14년	’15년	’16년	’17년	’18년
중기재정계획					1,900	4,972
실제 예산					1,900	4,972

○ 운영계획(안)

- 빗물펌프장 운영 및 관리 : 마포구

□ 성과계획 및 추진실적

○ 정책사업목표 : 30년 강우빈도에 대비한 빗물펌프장 시설능력 증설

○ 추진실적 :

세부사업명	’13	’14	’15	’16	’17
▪ 계획	부지매입	설계공모	실시설계		공정율 40%
▪ 달성			100%		40%

□ 평가결과

○ 종합결과

등급(총점)	계획(30)	관리(70)
보통(75)	27	48

○ 평가지표별 세부결과

- 계획(30) : 27점

평 가 지 표						평가결과	평가점수
1-1. 사업계획의 변경*이 있는지? 있다면 변경의 정도**는? (10점) * 사업계획 변경, 예산변경, 전용 등 포함 ** 변경 정도 = 변경액(변경, 전용액) / 사업예산						다	7점
가. 50% 이상(0점)	나. 20% 이상, 50% 미만(3점)		다. 20% 미만 (7점)		라. 변경 없음 또는 예외사유 해당(10점)
※ 예외사유 : □ 천재지변 등 예측 어려운 사유로 인한 계획 변경 □ 사업계획 변경에 대한 기획조정실장의 재정합의 득한 경우 □ 시장의 지시에 의한 변경인 경우(시장 방침 등)
1-2. 사업 효과범위 내에 유사·중복사업(시설) 있는가? (20점)						다	20점
가. 중복사업 있음(0점)		나. 유사사업 있음(14점)		다. 없음(20점)
소계						27점

- 관리(70) : 48점

평 가 지 표				평가결과	평가점수
2-1. 공정률 실현도*에 따라 배점 (35점) * 공정률 실현도 = 달성 공정률 / 계획 공정률				다	24점
가. 50% 미만(0점)	나. 50% 이상, 70% 미만(12점)	다. 70% 이상, 95% 미만(24점)	라. 95% 이상(35점)
2-2. 실집행률에 따라 배점 (35점) ※ 실집행률 = 지출액 / 예산* * 단, 계약심사 절감액 및 낙찰차액 등 제외				다	24점
가. 50% 미만(0점)	나. 50% 이상, 70% 미만(12점)	다. 70% 이상, 95% 미만(24점)	라. 95% 이상(35점)
소계				48점

782. 당인빗물펌프장 시설용량 증대

* 담당자 : 하천관리과장(손경철), 치수설비팀장(백성현), 주무관(최병희), 전화번호 : 2133-3878

□ 사업개요

○ 사업목적 : 빗물펌프장 시설용량 증대(30년빈도)

○ 사업대상 : 마포구 당인빗물펌프장

○ 위치/규모 : 마포구 상수동 당인동 1-10번지/펌프증설 Q=1,980㎥/min

○ 사업기간 : ’17.05 ~ ’19.06

○ 총사업비 : 11,468백만원

(단위 : 백만원)
구분	’13년	’14년	’15년	’16년	’17년	’18년
중기재정계획					2,900	8,570
실제 예산					2,900	8,570

○ 운영계획(안)

- 빗물펌프장 운영 및 관리 : 마포구

□ 성과계획 및 추진실적

○ 정책사업목표 : 30년 강우빈도에 대비한 빗물펌프장 시설능력 증설

○ 추진실적 :

세부사업명	’13	’14	’15	’16	’17
▪ 계획	부지매입	설계공모	실시설계		공정율 40%
▪ 달성			100%		40%

□ 평가결과

○ 종합결과

등급(총점)	계획(30)	관리(70)
보통(75)	27	48

○ 평가지표별 세부결과

- 계획(30) : 27점

평 가 지 표						평가결과	평가점수
1-1. 사업계획의 변경*이 있는지? 있다면 변경의 정도**는? (10점) * 사업계획 변경, 예산변경, 전용 등 포함 ** 변경 정도 = 변경액(변경, 전용액) / 사업예산						다	7점
가. 50% 이상(0점)	나. 20% 이상, 50% 미만(3점)		다. 20% 미만 (7점)		라. 변경 없음 또는 예외사유 해당(10점)
※ 예외사유 : □ 천재지변 등 예측 어려운 사유로 인한 계획 변경 □ 사업계획 변경에 대한 기획조정실장의 재정합의 득한 경우 □ 시장의 지시에 의한 변경인 경우(시장 방침 등)
1-2. 사업 효과범위 내에 유사·중복사업(시설) 있는가? (20점)						다	20점
가. 중복사업 있음(0점)		나. 유사사업 있음(14점)		다. 없음(20점)
소계						27점

- 관리(70) : 48점

평 가 지 표				평가결과	평가점수
2-1. 공정률 실현도*에 따라 배점 (35점) * 공정률 실현도 = 달성 공정률 / 계획 공정률				다	24점
가. 50% 미만(0점)	나. 50% 이상, 70% 미만(12점)	다. 70% 이상, 95% 미만(24점)	라. 95% 이상(35점)
2-2. 실집행률에 따라 배점 (35점) ※ 실집행률 = 지출액 / 예산* * 단, 계약심사 절감액 및 낙찰차액 등 제외				다	24점
가. 50% 미만(0점)	나. 50% 이상, 70% 미만(12점)	다. 70% 이상, 95% 미만(24점)	라. 95% 이상(35점)
소계				48점

783. 염창1빗물펌프장 시설용량 증대

* 담당자 : 하천관리과장(손경철), 치수설비팀장(백성현), 주무관(최병희), 전화번호 : 2133-3878

□ 사업개요

○ 사업목적 : 빗물펌프장 시설용량 증대(30년빈도)

○ 사업대상 : 강서구 염창1빗물펌프장

○ 위치/규모 : 강서구 양천로 67길 93-22/유수지복개(V)=2,160㎥

○ 사업기간 : ’17.05 ~ ’19.06

○ 총사업비 : 5,978백만원

(단위 : 백만원)
구분	’13년	’14년	’15년	’16년	’17년	’18년
중기재정계획					1,750	4,229
실제 예산					1,750	4,229

○ 운영계획(안)

- 빗물펌프장 운영 및 관리 : 강서구

□ 성과계획 및 추진실적

○ 정책사업목표 : 30년 강우빈도에 대비한 빗물펌프장 시설능력 증설

○ 추진실적 :

세부사업명	’13	’14	’15	’16	’17
▪ 계획	부지매입	설계공모	실시설계		공정율 40%
▪ 달성			100%		40%

□ 평가결과

○ 종합결과

등급(총점)	계획(30)	관리(70)
보통(75)	27	48

○ 평가지표별 세부결과

- 계획(30) : 27점

평 가 지 표						평가결과	평가점수
1-1. 사업계획의 변경*이 있는지? 있다면 변경의 정도**는? (10점) * 사업계획 변경, 예산변경, 전용 등 포함 ** 변경 정도 = 변경액(변경, 전용액) / 사업예산						다	7점
가. 50% 이상(0점)	나. 20% 이상, 50% 미만(3점)		다. 20% 미만 (7점)		라. 변경 없음 또는 예외사유 해당(10점)
※ 예외사유 : □ 천재지변 등 예측 어려운 사유로 인한 계획 변경 □ 사업계획 변경에 대한 기획조정실장의 재정합의 득한 경우 □ 시장의 지시에 의한 변경인 경우(시장 방침 등)
1-2. 사업 효과범위 내에 유사·중복사업(시설) 있는가? (20점)						다	20점
가. 중복사업 있음(0점)		나. 유사사업 있음(14점)		다. 없음(20점)
소계						27점

- 관리(70) : 48점

평 가 지 표				평가결과	평가점수
2-1. 공정률 실현도*에 따라 배점 (35점) * 공정률 실현도 = 달성 공정률 / 계획 공정률				다	24점
가. 50% 미만(0점)	나. 50% 이상, 70% 미만(12점)	다. 70% 이상, 95% 미만(24점)	라. 95% 이상(35점)
2-2. 실집행률에 따라 배점 (35점) ※ 실집행률 = 지출액 / 예산* * 단, 계약심사 절감액 및 낙찰차액 등 제외				다	24점
가. 50% 미만(0점)	나. 50% 이상, 70% 미만(12점)	다. 70% 이상, 95% 미만(24점)	라. 95% 이상(35점)
소계				48점

784. 행당빗물펌프장 시설용량 증대

* 담당자 : 하천관리과장(손경철), 치수설비팀장(백성현), 주무관(최병희), 전화번호 : 2133-3878

□ 사업개요

○ 사업목적 : 빗물펌프장 시설용량 증대(30년빈도)

○ 사업대상 : 성동구 행당빗물펌프장

○ 위치/규모 : 성동구 살곶이길 313-62/펌프증설 Q=2,665㎥/min

○ 사업기간 : ’17.05 ~ ’19.06

○ 총사업비 : 10,373백만원

(단위 : 백만원)
구분	’13년	’14년	’15년	’16년	’17년	’18년
중기재정계획					2,198	8,176
실제 예산					2,198	8,176

○ 운영계획(안)

- 빗물펌프장 운영 및 관리 : 성동구

□ 성과계획 및 추진실적

○ 정책사업목표 : 30년 강우빈도에 대비한 빗물펌프장 시설능력 증설

○ 추진실적 :

세부사업명	’13	’14	’15	’16	’17
▪ 계획	부지매입	설계공모	실시설계		공정율 40%
▪ 달성			100%		40%

□ 평가결과

○ 종합결과

등급(총점)	계획(30)	관리(70)
보통(75)	27	48

○ 평가지표별 세부결과

- 계획(30) : 27점

평 가 지 표						평가결과	평가점수
1-1. 사업계획의 변경*이 있는지? 있다면 변경의 정도**는? (10점) * 사업계획 변경, 예산변경, 전용 등 포함 ** 변경 정도 = 변경액(변경, 전용액) / 사업예산						다	7점
가. 50% 이상(0점)	나. 20% 이상, 50% 미만(3점)		다. 20% 미만 (7점)		라. 변경 없음 또는 예외사유 해당(10점)
※ 예외사유 : □ 천재지변 등 예측 어려운 사유로 인한 계획 변경 □ 사업계획 변경에 대한 기획조정실장의 재정합의 득한 경우 □ 시장의 지시에 의한 변경인 경우(시장 방침 등)
1-2. 사업 효과범위 내에 유사·중복사업(시설) 있는가? (20점)						다	20점
가. 중복사업 있음(0점)		나. 유사사업 있음(14점)		다. 없음(20점)
소계						27점

- 관리(70) : 48점

평 가 지 표				평가결과	평가점수
2-1. 공정률 실현도*에 따라 배점 (35점) * 공정률 실현도 = 달성 공정률 / 계획 공정률				다	24점
가. 50% 미만(0점)	나. 50% 이상, 70% 미만(12점)	다. 70% 이상, 95% 미만(24점)	라. 95% 이상(35점)
2-2. 실집행률에 따라 배점 (35점) ※ 실집행률 = 지출액 / 예산* * 단, 계약심사 절감액 및 낙찰차액 등 제외				다	24점
가. 50% 미만(0점)	나. 50% 이상, 70% 미만(12점)	다. 70% 이상, 95% 미만(24점)	라. 95% 이상(35점)
소계				48점

785. 한남빗물펌프장 시설용량 증대

* 담당자 : 하천관리과장(손경철), 치수설비팀장(백성현), 주무관(최병희), 전화번호 : 2133-3878

□ 사업개요

○ 사업목적 : 빗물펌프장 시설용량 증대(30년빈도)

○ 사업대상 : 용산구 한남빗물펌프장

○ 위치/규모 : 용산구 독서당로 6번지/펌프증설 Q=2,560㎥/min

○ 사업기간 : ’17.05 ~ ’19.06

○ 총사업비 : 9,879백만원

(단위 : 백만원)
구분	’13년	’14년	’15년	’16년	’17년	’18년
중기재정계획					2,800	9,080
실제 예산					2,800	9,080

○ 운영계획(안)

- 빗물펌프장 운영 및 관리 : 용산구

□ 성과계획 및 추진실적

○ 정책사업목표 : 30년 강우빈도에 대비한 빗물펌프장 시설능력 증설

○ 추진실적 :

세부사업명	’13	’14	’15	’16	’17
▪ 계획	부지매입	설계공모	실시설계		공정율 40%
▪ 달성			100%		40%

□ 평가결과

○ 종합결과

등급(총점)	계획(30)	관리(70)
보통(75)	27	48

○ 평가지표별 세부결과

- 계획(30) : 27점

평 가 지 표						평가결과	평가점수
1-1. 사업계획의 변경*이 있는지? 있다면 변경의 정도**는? (10점) * 사업계획 변경, 예산변경, 전용 등 포함 ** 변경 정도 = 변경액(변경, 전용액) / 사업예산						다	7점
가. 50% 이상(0점)	나. 20% 이상, 50% 미만(3점)		다. 20% 미만 (7점)		라. 변경 없음 또는 예외사유 해당(10점)
※ 예외사유 : □ 천재지변 등 예측 어려운 사유로 인한 계획 변경 □ 사업계획 변경에 대한 기획조정실장의 재정합의 득한 경우 □ 시장의 지시에 의한 변경인 경우(시장 방침 등)
1-2. 사업 효과범위 내에 유사·중복사업(시설) 있는가? (20점)						다	20점
가. 중복사업 있음(0점)		나. 유사사업 있음(14점)		다. 없음(20점)
소계						27점

- 관리(70) : 48점

평 가 지 표				평가결과	평가점수
2-1. 공정률 실현도*에 따라 배점 (35점) * 공정률 실현도 = 달성 공정률 / 계획 공정률				다	24점
가. 50% 미만(0점)	나. 50% 이상, 70% 미만(12점)	다. 70% 이상, 95% 미만(24점)	라. 95% 이상(35점)
2-2. 실집행률에 따라 배점 (35점) ※ 실집행률 = 지출액 / 예산* * 단, 계약심사 절감액 및 낙찰차액 등 제외				다	24점
가. 50% 미만(0점)	나. 50% 이상, 70% 미만(12점)	다. 70% 이상, 95% 미만(24점)	라. 95% 이상(35점)
소계				48점

787. 오류천(구로구) 단면확장

* 담당자 : 하천관리과장(손경철), 청계천관리팀장(민형일), 주무관(조현범), 전화번호 : 2133-3892

□ 사업개요

○ 사업목적 : 오류동역 주변 침수지역 침수피해 예방을 통한 시민생명과 재산권                 보호에 기여

○ 위    치 : 오류동 68-6 ~ 개봉동 307-48

○ 규    모 : 단면확장 단면확장 2▣3.0×3.0m L=1,029m

○ 사업기간 : ’15.3 ~ ’19.12

○ 총사업비 : 13,641백만원

(단위 : 백만원)
구 분	’15년	’16년	’17년	’18년	’19년	비고
중기재정계획	455	2,000	3,435	3,500	5,000	1공구
실제 예산	455	2,000	3,435	3,500

□ 성과계획 및 추진실적

○ 정책사업목표 : 오류동역 주변에 대한 침수피해 해소로 안전하고 쾌적한 생활환경 조성

○ 추진실적 :

세부사업명	’13	’14	’15	’16	’17
▪ 계획	-	-	실시설계	공정률 14%	공정률 15%
▪ 달성	-	-	100%	100%(14)	133%(20)

□ 평가결과

○ 종합결과

등급(총점)	계획(30)	관리(70)
매우우수(97)	27	70

○ 평가지표별 세부결과

- 계획(30) : 27점

평 가 지 표						평가결과	평가점수
1-1. 사업계획의 변경*이 있는지? 있다면 변경의 정도**는? (10점) * 사업계획 변경, 예산변경, 전용 등 포함 ** 변경 정도 = 변경액(변경, 전용액) / 사업예산						다 변경규모 : 20%미만, 변경횟수 : 3회	7점
가. 50% 이상(0점)	나. 20% 이상, 50% 미만(3점)		다. 20% 미만 (7점)		라. 변경 없음 또는 예외사유 해당(10점)
※ 예외사유 : □ 천재지변 등 예측 어려운 사유로 인한 계획 변경 □ 사업계획 변경에 대한 기획조정실장의 재정합의 득한 경우 □ 시장의 지시에 의한 변경인 경우(시장 방침 등)
1-2. 사업 효과범위 내에 유사·중복사업(시설) 있는가? (20점)						다	20점
가. 중복사업 있음(0점)		나. 유사사업 있음(14점)		다. 없음(20점)
소계						27점

- 관리(70) : 70점

평 가 지 표				평가결과	평가점수
2-1. 공정률 실현도*에 따라 배점 (35점) * 공정률 실현도 = 달성 공정률 / 계획 공정률				라 달성공정률 : 100%	35점
가. 50% 미만(0점)	나. 50% 이상, 70% 미만(12점)	다. 70% 이상, 95% 미만(24점)	라. 95% 이상(35점)
2-2. 실집행률에 따라 배점 (35점) ※ 실집행률 = 지출액 / 예산* * 단, 계약심사 절감액 및 낙찰차액 등 제외				라 실집행률 : 100% 지출액 : 3,435백만원	35점
가. 50% 미만(0점)	나. 50% 이상, 70% 미만(12점)	다. 70% 이상, 95% 미만(24점)	라. 95% 이상(35점)
소계				70점

788. 시흥천(금천구) 단면확장

* 담당자 : 하천관리과장(손경철), 청계천관리팀장(민형일), 주무관(조현범), 전화번호 : 2133-3892

□ 사업개요

○ 사업목적 : 시흥사거리 일대 침수저감을 위해 시흥천 통수능 부족구간 단면확장을 시행하여 침수피해를 예방

○ 위     치 : 시흥사거리~안양천 합류지점

○ 규    모 : □4.0m×3.5m, L=461m

○ 사업기간 : ’15.4 ~ ’18.3

○ 총사업비 : 6,065백만원

(단위 : 백만원)
구분	’15년	’16년	’17년	’18년	비고
중기재정계획	400	2,000	3,435	-	1구간
실제 예산	400	2,000	3,435	230

□ 성과계획 및 추진실적

○ 정책사업목표 : 시흥사거리 주변에 대한 침수피해 해소로 안전하고 쾌적한 생활환경 조성

○ 추진실적 :

세부사업명	’13	’14	’15	’16	’17
▪ 계획	-	-	실시설계	공정율 40%	공정율 100%
▪ 달성	-	-	100%	90%(36)	94%(94)

□ 평가결과

○ 종합결과

등급(총점)	계획(30)	관리(70)
보통(75)	27	48

○ 평가지표별 세부결과

- 계획(30) : 27점

평 가 지 표						평가결과	평가점수
1-1. 사업계획의 변경*이 있는지? 있다면 변경의 정도**는? (10점) * 사업계획 변경, 예산변경, 전용 등 포함 ** 변경 정도 = 변경액(변경, 전용액) / 사업예산						다 변경규모 : 412백만원, 변경횟수 : 5회	7점
가. 50% 이상(0점)	나. 20% 이상, 50% 미만(3점)		다. 20% 미만 (7점)		라. 변경 없음 또는 예외사유 해당(10점)
※ 예외사유 : □ 천재지변 등 예측 어려운 사유로 인한 계획 변경 □ 사업계획 변경에 대한 기획조정실장의 재정합의 득한 경우 □ 시장의 지시에 의한 변경인 경우(시장 방침 등)
1-2. 사업 효과범위 내에 유사·중복사업(시설) 있는가? (20점)						다	20
가. 중복사업 있음(0점)		나. 유사사업 있음(14점)		다. 없음(20점)
소계						27점

- 관리(70) : 48점

평 가 지 표				평가결과	평가점수
2-1. 공정률 실현도*에 따라 배점 (35점) * 공정률 실현도 = 달성 공정률 / 계획 공정률				다 달성공정률 : 94%	24점
가. 50% 미만(0점)	나. 50% 이상, 70% 미만(12점)	다. 70% 이상, 95% 미만(24점)	라. 95% 이상(35점)
2-2. 실집행률에 따라 배점 (35점) ※ 실집행률 = 지출액 / 예산* * 단, 계약심사 절감액 및 낙찰차액 등 제외				라 실집행률 : 94% 지출액 : 3,229백만원	24점
가. 50% 미만(0점)	나. 50% 이상, 70% 미만(12점)	다. 70% 이상, 95% 미만(24점)	라. 95% 이상(35점)
소계				48점

789. 여의천(서초구) 단면확장 및 보축

* 담당자 : 하천관리과장(손경철), 청계천관리팀장(민형일), 주무관(윤희성), 전화번호 : 2133-3886

□ 사업개요

○ 사업목적 : 여의천 단면부족구간에 대하여 단면확장 및 보축을 시행하여 침수피해 예방

○ 위     치 : 서초구 여의천(새원천 합류점~원지교)

○ 규    모 : 제방 단면 확장 470m, 보축 396m

○ 사업기간 : ’14. 3. ~ ’19. 12.

○ 총사업비 : 9,291백만원

(단위 : 백만원)
구분	’15년	’16년	’17년	’18년	’19년	비고
중기재정계획	0	0	0	0	0
실제 예산	2,300	2,050	1,000	0	1,441

□ 성과계획 및 추진실적

○ 정책사업목표 : 여의천 단면부족구간에 대하여 단면확장 및 보축을 시행하여 침수피해 예방

○ 추진실적 :

세부사업명	’13	’14	’15	’16	’17
▪ 계획	-	-	실시설계	공정율 40%	공정율 100%
▪ 달성	-	-	100%	90%(36)	94%(94)

□ 평가결과

○ 종합결과

등급(총점)	계획(30)	관리(70)
미흡(68)	20	48

○ 평가지표별 세부결과

- 계획(30) : 20점

평 가 지 표						평가결과	평가점수
1-1. 사업계획의 변경*이 있는지? 있다면 변경의 정도**는? (10점) * 사업계획 변경, 예산변경, 전용 등 포함 ** 변경 정도 = 변경액(변경, 전용액) / 사업예산						가 변경규모 : 412백만원, 변경횟수 : 5회	0점
가. 50% 이상(0점)	나. 20% 이상, 50% 미만(3점)		다. 20% 미만 (7점)		라. 변경 없음 또는 예외사유 해당(10점)
※ 예외사유 : □ 천재지변 등 예측 어려운 사유로 인한 계획 변경 □ 사업계획 변경에 대한 기획조정실장의 재정합의 득한 경우 □ 시장의 지시에 의한 변경인 경우(시장 방침 등)
1-2. 사업 효과범위 내에 유사·중복사업(시설) 있는가? (20점)						다	20
가. 중복사업 있음(0점)		나. 유사사업 있음(14점)		다. 없음(20점)
소계						20점

- 관리(70) : 48점

평 가 지 표				평가결과	평가점수
2-1. 공정률 실현도*에 따라 배점 (35점) * 공정률 실현도 = 달성 공정률 / 계획 공정률				다 달성공정률 : 94%	24점
가. 50% 미만(0점)	나. 50% 이상, 70% 미만(12점)	다. 70% 이상, 95% 미만(24점)	라. 95% 이상(35점)
2-2. 실집행률에 따라 배점 (35점) ※ 실집행률 = 지출액 / 예산* * 단, 계약심사 절감액 및 낙찰차액 등 제외				다 실집행률 : 94% 지출액 : 3,229백만원	24점
가. 50% 미만(0점)	나. 50% 이상, 70% 미만(12점)	다. 70% 이상, 95% 미만(24점)	라. 95% 이상(35점)
소계				48점

790. 새원천(소하천, 서초구) 하천정비(단면확장)

* 담당자 : 하천관리과장(손경철), 치수계획팀장(박홍봉), 주무관(송민섭), 전화번호 : 2133-3865

□ 사업개요

○ 사업목적 : 새원천 하천정비공사로 치수안전성 확보

○ 위치/규모 : 서초구 원지동 128 ~ 신원동 480-3 일대 / L=360m

○ 사업기간 : ’17.01 ~ ’19.12

○ 사업내용 : 단면확장(5.4m~22.5m→9~22.5m, L=360m)

○ 총사업비 : 3,000백만원(시비50%, 구비50%)

(단위 : 백만원)
구분	’17년	’18년	’19년
중기재정계획 (시비)	800	-	700
실제 예산 (시비)	800	-	700

○ 운영계획(안)

- 사업지역 토지보상 시행(‘18.1 ~ 12) 및 공사시행

□ 성과계획 및 추진실적

○ 정책사업목표 : 소하천 정비로 치수안전성 확보

○ 추진실적 :

세부사업명	’17	’18
▪ 계획	토지보상	공정율 60%
▪ 달성	30%	10%

□ 평가결과

○ 종합결과

등급(총점)	계획(30)	관리(70)
보통(76)	17	59

○ 평가지표별 세부결과

- 계획(30) : 17점

평 가 지 표						평가결과	평가점수
1-1. 사업계획의 변경*이 있는지? 있다면 변경의 정도**는? (10점) * 사업계획 변경, 예산변경, 전용 등 포함 ** 변경 정도 = 변경액(변경, 전용액) / 사업예산						나 변경규모 : 10백만원, 변경횟수 : 1회	3점
가. 50% 이상(0점)	나. 20% 이상, 50% 미만(3점)		다. 20% 미만 (7점)		라. 변경 없음 또는 예외사유 해당(10점)
※ 예외사유 : □ 천재지변 등 예측 어려운 사유로 인한 계획 변경 □ 사업계획 변경에 대한 기획조정실장의 재정합의 득한 경우 □ 시장의 지시에 의한 변경인 경우(시장 방침 등)
1-2. 사업 효과범위 내에 유사·중복사업(시설) 있는가? (20점)						나 중복·유사시설 : 50플러스센터	14점
가. 중복사업 있음(0점)		나. 유사사업 있음(14점)		다. 없음(20점)
소계						17점

- 관리(70) : 59점

평 가 지 표				평가결과	평가점수
2-1. 공정률 실현도*에 따라 배점 (35점) * 공정률 실현도 = 달성 공정률 / 계획 공정률				다 달성공정률 : 75%	24점
가. 50% 미만(0점)	나. 50% 이상, 70% 미만(12점)	다. 70% 이상, 95% 미만(24점)	라. 95% 이상(35점)
2-2. 실집행률에 따라 배점 (35점) ※ 실집행률 = 지출액 / 예산* * 단, 계약심사 절감액 및 낙찰차액 등 제외				라 실집행률 : 100% 지출액 : 1,600백만원	35점
가. 50% 미만(0점)	나. 50% 이상, 70% 미만(12점)	다. 70% 이상, 95% 미만(24점)	라. 95% 이상(35점)
소계				59점

행사성사업

물순환정책과(1)

402. 물순환 시민 거버넌스 구축

* 담당자 : 물순환정책과장(안대희), 물순환정책팀장(송동욱), 주무관(신중선), 전화번호 : 2133-3762

□ 사업개요

○ 사업목적 : 물순환 정책 시민참여 확대

○ 사업대상 : 시민

○ 사업기간 : 계속사업

○ 사 업 비 : 275백만원

(단위 : 백만원)
구분	’13년	’14년	’15년	’16년	’17년	’18년
재정(투자)계획	-	-	-	300	275	290
실제 예산	-	-	-	300	275	290

○ 사업내용

- 물순환 주민협의체 및 물순환시민위원회를 활성화하여 정책에 적극 반영

- 물순환 시민문화제를 통해 시민참여를 확대하여 건강한 물순환 도시 조성

○ 추진일정

- ~ ’17.03.	물순환 시민문화제 기본계획 수립

- ~ ’17.04.	시민문화제 대행 용역사 선정

- ~ ’17.07.	행사 준비 및 시행

- ~ ’17.12.	정산 및 결과보고

□ 성과계획 및 추진실적

○ 정책사업목표 : 물순환 시민거버넌스 구축

○ 추진실적 : 물순환 시민문화제 개최

물순환 시민문화제	’15	’16	’17
▪ 계획	-	1건	1건
▪ 달성	-	1건	1건

□ 평가결과

○ 종합결과

등급(총점)	계획(40)	관리(30)	성과·환류(30)
우수(82)	31	21	30

○ 평가지표별 세부결과

- 계획(40) : 31점

평 가 지 표				평가결과	평가점수
1-1. 사업목적과 사업대상이 명확하고 정책사업목표 달성에 적합한가? (10점)				다	7점
가. 미흡(0점)	나. 보통(3점)	다. 우수(7점)	라. 매우 우수(10점)
1-2. 사업계획이 사업목적 달성에 적정한가? (10점) ※ 구체적인 추진일정 및 재정계획 포함				다	7점
가. 미흡(0점)	나. 보통(3점)	다. 우수(7점)	라. 매우 우수(10점)
1-3. 사업계획의 변경*이 있는지? 있다면 변경의 정도**는? (10점) * 사업계획 변경, 예산변경, 전용 등 포함 ** 변경 정도 = 변경액(변경, 전용액) / 사업예산				라	10점
가. 50% 이상(0점)	나. 20% 이상, 50% 미만(3점)	다. 20% 미만 (7점)	라. 변경 없음 또는 예외사유 해당(10점)
※ 예외사유 : □ 천재지변 등 예측 어려운 사유로 인한 계획 변경 □ 사업계획 변경에 대한 기획조정실장의 재정합의 득한 경우 □ 시장의 지시에 의한 변경인 경우(시장 방침 등)
2. 추진실적*이 구체적이고 합리적으로 설정되었는가? (10점) * ‘사업별 설명서 – □사업효과 – □최근 3년 추진실적’의 추진실적 계획·달성				다	7점
가. 미흡 또는 성과지표 미비(0점)	나. 보통(3점)	다. 우수(7점)	라. 매우 우수(10점)
소계				31점

- 관리(30) : 21점

평 가 지 표				평가결과	평가점수
3-1. 실집행률에 따라 배점 (20점) ※ 실집행률 = 지출액 / 예산* * 단, 계약심사 절감액 및 낙찰차액 등 제외				다 실집행률 : 94.5%	14점
가. 50% 미만(0점)	나. 50% 이상, 70% 미만(7점)	다. 70% 이상, 95% 미만(14점)	라. 95% 이상 (20점)
3-2. 사업 추진상황을 정기적으로 모니터링하고 있는가? (10점) ※ 현장점검 여부, 사업 결과보고 등 다양한 기준으로 자체판단				다	7점
가. 미흡(0점)	나. 보통(3점)	다. 우수(7점)	라. 매우 우수(10점)
소계				21점

- 성과·환류(30) : 30점

평 가 지 표				평가결과	평가점수
4-1. 추진실적을 달성하였는가? (15점)				다 달성률 : 100%	15점
가. 70% 미만, 추진실적 미비(0점)	나. 70% 이상, 90% 미만(8점)	다. 90% 이상, 100% 미만(12점)	라. 100% 이상 (15점)
4-2. 추진실적 미달성*한 경우, 차년도 사업계획에 개선방안 포함하였는지? 개선방안의 내용은 적정한지? (15점) * 추진실적 달성율(=달성/계획)이 100% 미만인 경우				라	15점
가. 추진실적 미비, 개선방안 미비(0점)	나. 개선방안 미흡(8점)	다. 개선방안 우수(12점)	라. 성과 100% 달성(15점)
소계				30점