문서번호	장애인복지정책과-5498
결재일자	2018.3.27.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	장애인일자리창출팀장	장애인복지정책과장
임종수	노명옥	03/27 이동수

2018년 행복플러스발달장애인센터 운영계획

2018. 3

복 지 본 부

(장애인복지정책과)

2018년 행복플러스발달장애인센터 운영계획

행복플러스발달장애인센터 운영을 통한 성인 발달장애인에게 맞춤형 서비스 제공으로 성인 발달장애인의 안정적 자립기반 확립 및 보호자의 부담 경감 제고

Ⅰ		운영 개요

□ 근    거 : 장애인복지법 제59조 및 행정1부시장 방침 제189호(’12.4.9)

□ 위    치 : 성북구 화랑로 134(’14.10.17. 준공/ ’15.2.10. 개소)

□ 시설규모 : 연면적 1,409㎡(지상3층, 지하1), 대지 703㎡

구 분	시설용도	세부내용
3층(316.02㎡)	장애인단기거주시설(돌봄터)	긴급돌봄서비스 공간, 사무실, 식당
2층(316.00㎡)	장애인자립지원시설(꿈터)	평생교육프로그램실, 요리실, 상담실
1층(307.11㎡)	장애인직업재활시설(일터)	보호작업장, 휴게/전시 공간, 카페
지하1(469.87㎡)	주차장, 창고	주차공간, 창고

□ 운영법인 : (사복)승가원(’17.1.1.~ ’21.12.31.) ※ 최초 위탁 : ’14.11.1

▹ 종 사 자 : 17명(시설장 2, 팀장 1, 교사 10, 사무원 1, 보조인력 3)

□ 사업내용 : 장애인직업재활시설(1·2층) 및 장애인단기거주시설(3층) 운영

<행복플러스발달장애인센터 현황>

□센터 운영 장기계획(5개년)

구분	2015년 (1년차)	2016년 (2년차)	2017∼2019년 (3∼5년차)	2020∼2021년 (6∼7년차)
사업진행	사업초기 1기/준비기	사업초기 2기/정립기	안정기	확대기
핵심과제	사업기반 구축	사업 개발 및 진행	사업 보완 및 특성화 산업개발	네트워크 강화 및 우수 특성화사업 전파
	물적·인적자원 확보	센터 역할 정립	센터 역할 안정	센터 역할 확대

□ 주요 이력사항

- 성인 발달장애인을 위한 서울시 최초 센터 운영(’15. 2월)

- 단기거주 시설 장애인인권침해피해 쉼터 시범운영 지정(’15. 3월)

- 직업재활시설 중증장애인생산품생산시설 지정(’16. 1월)

Ⅱ		’17년 운영실적

□ 총    평

○ ’17년 센터 운영은 ’16년 대비 이용인원이 증가하고, 훈련장애인 수당을 인상하여 지급하는 등 중장기 계획에 따라 안정적으로 운영하였음.

－ 직업재활시설은 이용인원 7명(23명→30명)증가 매출액 32백만원(103백만원→72백만원)감소
※ 판로 중단 및 시설개보수로 인한 근로일수 부족으로 매출액이 감소함

－ 자립지원시설은 평생교육참여자 2명(49명→51명) 증가

－ 단기거주시설은 이용자 실인원은 줄었으나 연인원은 지난해 대비 9,8% 증가
(연인원 3,369명→3,700명)

<2016년 대비 2017년 운영실적>

구 분		2017년	2016년	증·감
3층(단기거주)	이용자(실인원/누계)	150명/3,700명	390명/3,369명	240명↓/331명↑
2층(자립지원)	이용자(실인원/누계)	3개영역, 51명/11,357명	3개영역, 49명/18,266명	2명↑/6,909명↓
1층(직업재활)	이용자(실인원/누계)	24명/5,280명	23명/4,761명	1명/519명↑
	매출액	72,144천원	103,944천원	31,800천원↓
보조금(단기거주별도)		745백만원	662백만원	83백만원↑

▹ ’17년 보조금 : ’16년 대비 83백만원 증가

(직업재활시설(1,2층) 54백만원 증가, 단기거주시설(3층) 29백만원 증가)

※ (1층) 보호작업장 보조금 기능보강사업(20백만원) 증가,  운영비(1백만원) 증가, 인건비(7백만원) 감소

※ (2층) 자립지원사업비(40백만원) 증가 (자립지원사업비 추가 지원)

※ (3층) 단기거주시설 50+보람일자리 신규사업(11백만원) 증가,  인건비(18백만원) 증가

□ 세부내용

○ 예산집행 : 총1,092백만원(보조금 745, 자부담 177, 운영수익금 170)

층 별	계	보조금	자부담	운영수익금
계	1,092,941	745,182	177,088	170,671
3층(단기거주시설)	467,378	390,555	52,575	24,248
2층(자립지원시설)	209,426	144,478	23,896	41,052
1층(직업재활시설)	416,137	210,149	100,617	105,371

○ 운영현황

－ 직업재활시설 이용 : 현원 24명/ 5,280명(누계)

(실인원/누계, 명)

정원	계	근로유형별		장애등급별			근로자 임금 (월평균)
		근로자	훈련생	1급	2급	3급
20	24/5,280	20/4,528	4/752	5/1,100	7/1,540	12/2,640	166천원

※ 매출액 : 72,144천원(농산품 59,491천원, 카페 12,653천원)

－ 자립지원시설 이용 : 현원 51명/ 11,359명(누계)

(실인원/누계, 명)

구분	정원	계	장해유형별		장애등급별			이용료 (천원/월)
			지적	자폐성	1급	2급	3급
계	51	51/11,359	35/6,172	16/5,187	39/8,630	12/2,729	-	-
평생교육프로그램	17	17/10,635	9/5,630	8/5,005	13/8,133	4/2,502	-	250
행복한공방2	8	8/274	6/206	2/68	7/240	1/34	-	-
주말자조활동	여행	7	7/31	5/21	2/10	6/27	1/4	-

－ 단기거주시설 이용 : 현원 545명/ 3,700명(누계)

(실인원/누계, 명)

구분	정원	계	1∼3월	4∼6월	7∼9월	10∼12월	이용료 (천원/일)
계	15	545/3,700	119/839	146/922	162/1,091	118/848	-
일반 긴급돌봄	10	489/2,329	107/511	134/616	145/724	103/478	평일30, 주간40
실종 긴급보호	5	2/6	-	-	1/3	1/3	무료
인권침해 쉼터		54/1,365	12/328	12/306	16/364	14/367	무료

Ⅲ		문제점 및 개선방안

□ 직업재활시설(1층 보호작업장)

○ 매출액 감소 및 최저임금 인상에 따른 장애인근로자 임금대책 강구

⇒ 생산품목(발아잡곡)을 추가하고, 판로를 다양화 하여 장애인 임금인상 추진

⇒ 임가공 사업을 추가하여 직업재활사업 병행 방안 추진

□ 자립지원시설(2층)

○ 발달장애인평생교육센터 대비 부족한 종사자 배치로 서비스질 저하

－ 발달장애인평생교육센터와 유사한 기능을 수행하나 운영기준 등이 다소 상이하여 평생교육센터 대비 종사자가 부족(1명)

⇒ 안정적 평생교육프로그램 운영 및 서비스 만족도 향상을 위한 종사자 추가지원(보조금 지원)

※ 발달장애인 평생교육센터 인력 배치기준 : 장애인 6명당 정교사 1명, 보조교사 1명

※ 자립지원시설은 장애인 4명 당 1명 지원중으로 추가지원 시 평생교육인력 배치기준과 동일

○ 장애인평생교육센터 대비 이용료가 높음

－ 서울시장애인평생교육센터 평균 이용료는 월 200천원이나, 자립지원시설의 이용료는 250천원으로 비쌈

⇒ 성북구 관내 장애인평생교육센터와 형평성을 고려하여 이용료 조정

▶ 월 250천원→ 월200천원으로 인하

□ 단기거주시설(3층)

○ 화재 등 긴급 상황 발생 시 안전한 대피로 확보 및 쉼터 조성

⇒ 소방안전 대피시설 추가설치로 비상상황 시 피해 최소화

▶ 미끄럼식 비상대피로 설치로 긴급상황 시 안전한 대피로 확보가능

⇒ 장애인 옥외 휴게시설(쉼터)설치 편의시설 추가

Ⅳ		’18년 운영계획

□ 추진방향

○ 안정적 시설운영을 통한 장애인 고용불안 해소 및 자립지원

－ 신규아이템 개발 및 다양한 판로개척을 통한 매출액 극대화로 고용유지

－ 임가공사업을 통한 생산품 대체 매출경로를 확보하여 추가 고용 추진

○ 1차 산업을 보급하고 선도적 운영모델 개발을 통해 서비스품질 향상

－ 도시농업에 기반한 작물재배 기술 습득 및 심화(발아식품 생산주도)

－ 당사자 중심의 직업훈련 프로그램 도입으로 직업재활서비스 만족도 향상

○ 자립생활능력을 배양하고 돌봄서비스 확대 및 강화

－ 당사자 중심의 프로그램 운영 및 자립생활 훈련 지원

－ 긴급상황발생 시 인권침해우려를 차단하고 장애인 가족의 양육부담 완화

□ 주요내용

○ 직업재활시설 개선을 통한 안정적 근로여건 조성 및 임금 보상

－ 보호작업장 발달장애인 추가고용(’17년 24명 ⇒ ’18년 25명)

－ 근로자 평균 임금액 목표 상향(’17년 166천원 ⇒ ’18년 266천원)

▶ 근로자의 20%는 최저임금 40% 이상 지급 목표(548천원)

○ 생애주기별 맞춤 평생교육사업 확대

－ 종사자 추가지원을 통해 평생교육프로그램 영역 제공 확대 (5개⇒7개)

▶  의사소통 훈련 및 직업전환교육 프로그램 신규 추가 운영

－ 부모참여 프로그램 등 가족지원 프로그램 도입으로 양육부담 완화

▶ 성인기 발달장애인 준비 부모교육, 자조모임 조직을 자립준비 및 심리적 안정지원

○ 단기보호시설의 발달장애인 주양육자의 휴식 지원 및 인권 사각지대 저감

－ 긴급돌봄 대상의 안전한 보호 강화를 통해 주양육자의 건강한 휴식 지원

－ 인권침해 장애인쉼터 지속 운영으로 인권 사각지대 발달장애인 보호 강화

□ ’18. 예산 : 1,369백만원(보조금 851, 자부담 229, 운영수익금 289)

※ 보조금 : 851백만원(직업재활시설 396, 단기거주시설 455)

Ⅴ		세부 운영계획

장애인직업재활시설(1층)

□ 사업개요

○ 훈련 체계

근로자 모집		적합직군 분류		훈련 및 평가 후 근로자 채용		사후관리 (취업유지 및 연계)

- 장애유형, 장애정도, 연령, 성별 등 개인별 특수성 고려 및 당사자 의견 수렴

○ 농산품재배(땅콩새싹 등) 생산훈련

－ 근 로 자 : 정원 20명(현원 24명)

－ 사업내용 : 발달 장애인 특성에 적합한 고소득 1차 산업 품목 지속 발굴

(탈피, 발아기 안착, 수확, 세척, 포장, 배송 등 직군분류에 따라 직무훈련)

○ 바리스타(카페) 직업훈련

－ 매출목표 : 월 110만원

－ 근 로 자 : 정원 1명(바리스타 자격 취득 목표)

－ 사업내용 : 카페 운영을 통해 직무배치 및 직업훈련(직무능력 향상)
전문기술(자격증 등) 습득 후 일반고용 전환을 위한 알선

□ 중점 추진사항

○ 근로자 임금 안정적 지급

－ 기존 땅콩새싹 생산품과 신규 발아잡곡 상품을 개발하여 시설매출액 향상

▶ ’18년 매출액 목표 : 112,200천원   (’17년 대비 64%향상)

－ 임금목표 : 근로자의 20%는 최저임금의 40% 지급(1인당 월 548천원)

▶ ’18년 전체 근로자 임금목표 : 266천원   (’17년 대비 62%향상)

○ 인증 획득을 통한 도시농업의 선구적 모델 제시

－ ISO 기준에 따른 생산과정 체계화 구축(중장기 과제)

▶ 인증획득과 관련하여 서울시 직업재활시설 경영지원센터 컨설팅 의뢰

○ 근로장애인의 자아 존중감 향상을 위한 맞춤 프로그램 개발

－ 근로자 자치회의 등 자기결정 능력 향상 및 권리 실현

－ 권익향상을 위한 프로그램 개발 등 장애인 권리옹호

○ 당사자 중심 프로그램 및 서비스 제공

－ 근로자 및 보호자의 욕구에 기반한 직업훈련 프로그램 제공

－ 정기 욕구조사 및 간담회 운영을 통한 서비스 제공

자립지원시설(2층)

□ 사업개요

○ 평생교육프로그램

－ 대    상 : 만18세 ∼45세 미만 서울시 거주 발달장애인

－ 운영일시 : 주 5일(월∼금) 10:00 ∼16:30

－ 정    원 : 15명(16명 3개반으로 확대)

－ 사업내용 : 성인발달장애인의 일상적·사회적·신체적 자립지원 서비스 제공

사업명	세부내용
상담 및 사례관리	개별화계획 수립, 보호자 및 당사자 상담 등
일상생활훈련	요리활동, 학습활동, 위생교육, 식생활 등 일상생활 기초 자립기술 훈련
의사소통훈련	의사표현-말하기, 듣기, 비구어적 의사소통훈련 등 자기표현능력 훈련
사회적응훈련	특별활동, 야외활동 등 지역사회 연계프로그램을 통한 사회성 향상
건강관리	생활체육, 리듬태권도 등 다양한 신체활동을 통한 건강관리
직업전환교육	직업준비훈련을 통한 기초직업기술 습득
문화여가	난타, 원예, 음악, 쿠키클레이, 비누공예, 목공예, 캠프

○ 방과 후 프로그램

－ 대    상 : 만18세 ∼45세 미만 서울시 거주  성인발달장애인

－ 운영일시 : 주 1회 16:30

－ 정    원 : 6명(1명~6명)

－ 사업내용 : 볼링게임 참여를 통해 규칙, 상호협력, 타인배려 등의 규칙습득

□ 중점 추진사항

○ 이용장애인 중심의 자립기술 향상

－ 전문가 자문을 통한 개별 맞춤 자립계획 수립

－ 가족지원을 위한 도전적 행동 및 긍정적 행동 지원 자문 및 자문내용 제공

○ 발달장애인 자립지원서비스 운영

－ 청장년, 중년층 등 생애주기에 맞는 교육프로그램 영역 확대

－ 발달장애인 자립지원을 위한 자율 프로그램 운영

○ 발달장애인의 성인기 준비를 위한 부모참여 프로그램 개발 운영

－ 가족 내에서 성인기 발달장애인을 위한 준비체계를 위한 부모교육 실시

－ 보호자 자조모임 조직 후 정보공유 등 협력을 통한 자립준비

단기거주시설(3층)

□ 사업개요

○ 이용대상 : 7세~59세 발달장애인

○ 제공내역 : 긴급보호서비스 제공(최장5일), 일시보호(최장6개월)

－ 긴급보호 : 부모 긴급사유 발생

－ 일시보호 : 실종 및 사고 장애인, 인권침해피해 장애인 당사자

○ 이용기간 : 1회 3~5일 이내 단기간

○ 이용인원 : 1일 최대 15명 수용

□ 중점 추진사항

○ 가족지원 : 이용자 및 가족의 정기적인 욕구조사 조사 후 조사결과 반영

○ 생활 돌봄서비스 강화

－ 안전교육, 생활체육, 기능훈련, 일상생활 지원 등 공동 및 일상생활능력 배양

－ 교육, 재활, 취미활동을 연계하여 기능훈련의 참여 적극성 강화

○ 자립생활능력 향상을 위한 자립 돌봄서비스 확대

－ 당사자 주도의 자립생활 능력 향상 프로그램 제공

－ 환경변화 적응력 향상을 위한 숙박 체험형 자립생활 훈련

○ 긴급 돌봄서비스 전문기관 역할 수행

－ 긴급상황 발생 시 문제해결 적극 개입을 통한 돌봄 문제해소 시스템 구축

－ 지역 유관기관 등 지역사회와 연계한 시스템 구축

－ 서울형 긴급돌봄 단기거주시설 운영 모델 제시

－ 서울시 장애인인권센터 등 권리옹호기관과 연계한 인권 그물망 체계 구축 및 장애인인권 사각지대 최소화

□ 사후관리

○ 욕구조사 및 만족도조사

－ 추진시기 : 연1회

－ 주요내용 : 이용자의 만족도조사 결과 등을 반영한 서비스 질 향상

○ 시설 인권지킴이단 운영

－ 구성 : 인권전문가, 지역주민, 이용장애인보호자 등 5명

－ 운영 : 분기별 1회 개최, 월1회 인권점검 실시 등 이용자 인권보장 향상

Ⅵ		’18년 예산현황

□ 예산액

○ 총    액 : 1,369백만원(보조금 851, 자부담 230, 운영수익금 289)

(단위 : 천원)

항 목	계	보조금	자부담	운영수익금
총계	1,368,961	850,890	229,514	288,557
3층(단기거주시설)	587,701	454,855	57,381	75,465
2층(자립지원시설)	253,610	176,263	28,749	48,598
1층(직업재활시설)	527,650	219,772	143,384	164,494

‣ 직업재활시설 운영 보조금(1·2층) / 단기거주시설 운영 보조금(3층)

□ 주요내용

○ 장애인직업재활시설 종사자 인건비 및 운영비 지원기준(이용시설) 적용

－ 1층 보호작업장 종사자 인건비 및 운영비 : 220백만원

－ 2층 자립지원 종사자 인건비 및 사업비 : 176백만원(보조교사2명 인건비 포함)

○ 단기거주시설 종사자는 장애인단기거주시설 종사자 지원기준 적용

－ 종사자 인건비 및 운영비 : 335백만원

○ 보건복지부 시범사업 ‘인권침해피해장애인쉼터’ 사업 운영(120백만원)

－ 생활재활교사 2명, 주방 보조인력 1명 등은 별도 근로계약체결 및 관리

Ⅶ		행정사항

□ 지도·감독

○ 점검시기 : 정기(연 1회, 8월) 및 수시

○ 점 검 자 : 장애인복지정책과 장애인일자리창출팀장 외 담당자

○ 주요내용

－ 예산(보조금 포함) 관리 및 집행 적정성(보조금 불법사용, 착오 지급 등)

－ 수익금 관리 및 집행 적정성

▸ 수익금 사용계획 별도 수립  ※ 집행 : 시설운영과 관련된 비용 지출로 제한

▸ 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 준수하여 세입·세출 처리

▸ 수익금 사용내역 운영위원회 사전승인 및 시설 홈페이지 게시(반기)

－ 시설물 안전관리 실태 점검 등

○ 점검방법 : 예산집행 서류 등 확인 및 점검(현장방문 또는 서면 자료 확인)

□ 보조금 신청(분기별) 및 정산(사업종료 후 10일 이내) 철저

○ 운영비 지급 시 착오 지원되지 않도록 정확한 운영비 산정 신청

○ 인건비 및 운영비 정산을 철저히 하여 집행잔액 및 발생이자 반납 철저

□ 운영실적보고 및 사후관리 강화

○ 사업별 서비스제공 실적 검토 및 보고

－ 보고시기 : 매분기 종료 후 10일내

－ 보고내용 : 사업별 운영사업 실적

○ 고용장애인 사후관리 강화를 통한 고용 안정성 유지 및 만족도 개선

붙임 : 1. 행복플러스발달장애인센터 운영 일반현황(조직도, 프로그램이용료 등) 1부.

2. 2018년 행복플러스센터발달장애인센터 사업계획서(예산서 포함) 1부. 끝.